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Relatório de Auditoria Ambiental de Controle – Liar temetalquimica DZ - 56 R.3

Novembro 2012

Auditor Líder _______________________ Representante do Auditado: _______________________ 51

NÃO-CONFORMIDADE / OPORTUNIDADE DE MELHORIA

CRITÉRIO DE REFERÊNCIA TIPO IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA

DA NÃO-CONFORMIDADE

AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA

RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 01 Não disponibilizada a evidência do requerimento de renovação da Licença de Operação dentro do prazo estabelecido na LO nº FE009855.

LO FE 009855 - Condição de Validade Específica nº 4.

NC

Desconhecimento da mudança da competência para emitir LO para a SMAC do INEA. Faltam registros e controles das comunicações com órgãos governamentais.

Verificar custos e benefícios para assinar newsletter de origem legal sobre o meio ambiente. Sempre registrar qualquer atividade (reunião, visita, conversa telefônica, etc.) com o Órgão Ambiental.

RH 01/12/2012

Não-Conformidade nº 02 Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos industriais e sanitários

NT 202 - R 10, de 04 de dezembro de 1986 (condição no 5 da LO FE009855)

DZ 205 - R.6, de 05 de outubro de

1991 (condição no 6 da LO FE009855)

NT 213 - R.4, de 04 de setembro de 1990 (condição no 7 da LO FE009855)

DZ 215 - R.4, de 26 de abril de 1994

(condição no 8 da LO FE009855).

NC Desatenção ao requisito da LO e aos requisitos das DZ e NT

Conduzir a analise do efluente sanitário que estão pendentes.

RH 01/02/2013


Novembro 2012



CRITÉRIO DE REFERÊNCIA TIPO IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DA NÃO-CONFORMIDADE

AÇÃO CORRETIVA /PREVENTIVA

RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 03 Não disponibilizada evidência de atendimento ao PROCON ÁGUA

DZ 942 – R 7, de 10 de outubro de 1990 (condição no 9 da LO FE009855).

NC

A dificuldade de acesso ao site de sistemas do INEA é um obstáculo à manutenção da regularidade das atividades empresariais acarretando uma enorme quantidade de retrabalho espaçados no tempo o que facilitou esquecimento da necessidade do cumprimento da obrigação. 2) Não se identificou e implementou processo de comunicação alternativo. 3) Responsabilidade difusa sobre as atividades regulatórias ambientais

Atualizar o PROCON Água via eletrônica ou via relatórios impressos protocolados no órgão ambiental, caso o acesso ao site apresente dificuldade como tem acontecido.

RH 31/12/2012

Não-Conformidade nº 04 Não disponibilizada evidência de transporte e destinação de resíduos não recicláveis inertes (classe IIB) e madeira (classe IIA) para empresas licenciadas pelo órgão ambiental

DZ 1.310 – R. 7, de 03 de setembro de 2004 (condição no 10 da LO FE009855).

NC

A não-conformidade foi motivada pelo desconhecimento do responsável pela atividade da obrigatoriedade de emissão de manifesto para esses tipos de resíduos

1) Proceder o treinamento da pessoa responsável pela emissão dos manifestos 2) Proceder a emissão dos manifestos conforme estabelecido na legislação em vigor.

RH 01/12/2012


Novembro 2012





RESPONSÁVEL PRAZO

Não-Conformidade nº 05 Evidenciado a inexistência de válvulas nos diques de contenção dos tanques de produtos químicos na Área de Tancagem. Os tanques dispõem de tubulações de drenagem sem as respectivas válvulas.

LO nº FE009855 Condição de Validade nº 12 e

NBR 7505-1 de 31 de agosto de 2000. NC

1) Fluxo de caixa insatisfatório por causa de baixo preço e baixo volume 2)Falta do senso de uso e utilidade. 3) Necessidade de apurar o senso de urgência e emergência.

1) Eliminação das válvulas com o bloqueio das saídas. Utilização de baia como armazenagem emergencial seguida de bombeamento manual para outros tanques através de bombas portáteis e mangotes flexíveis;

RH/GH 01/02/2013

Não-Conformidade nº 06 Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de emissões de ruídos

Resolução CONAMA nº 001/90, de 98 de março de 1990

(condição nº 13 da LO FE 009855). NC

1) Inferência de que o requisito trabalhista seria o mesmo da resolução CONAMA 2) Responsabilidade difusa sobre o tema ambiental

1) Medir o ruído e informar ao órgão ambiental o respectivo atendimento. 2) Incluir ação no Plano Anual do Ambiente

RH/GH 30/12/2012

Não-Conformidade nº 07 Não disponibilizadas todas as evidências do atendimento as recomendações sugeridas na Análise de Risco (Capítulo 6).


NC

1) Responsabilidade difusa sobre os temas ambientais 2)Falta continuidade nos atos administrativos que apóiam as ações ambientais. 3) Falta de Plano Anual

Atender a todas as exigências RH 03/12/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 08 Não disponibilizadas evidências do programa de treinamento periódico de pessoal e do manual de inspeção e manutenção preventiva para tanques, bombas, reatores, tubulações, acessórios (mangotes, medidores e demais acessórios) e caminhões-tanques.


NC

1) Responsabilidade difusa sobre os temas ambientais 2) Falta continuidade nos atos administrativos que apóiam as ações ambientais. 3) Falta revisão de Plano Anual

1) Rever Plano e manuais 2) Fazer calendário de treinamento 3) Conduzir o treinamento 4) Gerar lista de presença nos treinamentos

RH 01/02/2013

Não-Conformidade nº 09 Não evidenciada a disponibilidade de equipamentos e materiais de atendimento a emergências. Em alguns pontos da Área Industrial não foram evidenciadas mangueiras de incêndio.


NC

1) Responsabilidade difusa sobre os temas ambientais 2)Falta continuidade nos atos administrativos que apóiam as ações ambientais.

1-Identificar os equipamentos e materiais necessários para atendimento a emergência. 2) Identificar os materiais faltantes, que precisam ser trocado ou reparados. Trocá-los ou repará-los 3) Conduzir e registrar treinamento rotineiro de ações emergências

RH 01/06/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 10 Não disponibilizadas evidências de manutenção do Sistema de Controle de Resíduos Gasosos


NC 1) Responsabilidade Ambiental difusa e falta de treinamento

Treinar funcionários e registrar as manutenções.

RH 12/12/2012

Não-Conformidade nº 11 Não disponibilizadas evidências que comprovem o monitoramento das emissões de fumaça da caldeira com tonalidade não superior a do Padrão nº 2 da Escala de Ringelmann.


NC Desatenção ao Requisito

1) Adquirir a escala Ringelmann 2) Incluir atividade no Plano Anual Ambiental 3) Monitorar ação necessária ao cumprimento da regulação 4)Treinar os Operadores de Caldeira para medir e registrar.

RH 01/01/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 12 Evidenciados resíduos decorrentes de queima de material ao ar livre contrariando o estabelecido na Licença de Operação FE nº FE009855. Local: Área localizada atrás das Unidades Industriais


NC

A não-conformidade foi motivada pelo não atendimento as recomendações ambientais estabelecidas pela empresa. Caracterizada a necessidade de realização de treinamento/conscientização dos funcionários

1) Proceder a remoção dos resíduos existentes e dar a respectiva disposição. 2) Proceder o treinamento e conscientização dos colaboradores visando a efetiva gestão dos resíduos gerados.

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 13 Não disponibilizadas evidências das medições mensais da vazão de extração de água e envio semestral ao Órgão Ambiental do relatório com resultado dessas medições.

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - OUT nº IN019012

Condição de Validade Específica nº 6 NC

Responsabilidade Ambiental difusa

Gerar relatório e protocolar no INEA

RH 01/01/2013


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RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 14 Não disponibilizada evidência de atendimento ao requisito legal que dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes usados por seus empregados no Estado do Rio de Janeiro.

Lei 5732 estadual de 27 de maio de 2010. NC Responsabilidade ambiental difusa Desconhecimento legal

1) Avaliar a instalação de uma lavanderia interna ou contratar externa 2) Implementar o serviço de lavagem

RH 12/12/2012

Não-Conformidade nº 15 Constatadas contaminações diversas do solo. Evidências: a) Container e tambores de produtos químicos e resíduos armazenados diretamente sobre o solo, b) Infiltração no área de secagem do lodo contaminado o solo c) Contaminação do solo por tintas na Área de Pintura de Tambores d) Contaminação do solo por óleo lubrificante na terreno atrás do galpão de produção e) Contaminação do solo por restos de produtos na área de lavagem de tambores e container

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de fevereiro de 2009.

NC

Responsabilidade ambiental difusa Falta de sensibilidade para a coisa ambiental.

1) Remover os resíduos existentes e dar a respectiva disposição. 2) Implementar treinamento e conscientizar dos contratados para facilitar a efetiva gestão dos resíduos gerados. 3) Recuperar contenções na área de secagem de lodo 4) Otimizar operação de recuperação de tambores evitando a possibilidade de vazamento ou derrame no solo. 5) Otimizar o sistema de lavagem de container corrigindo as possibilidades de contaminação do solo.

RH 01/02/2013


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RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 16 Não disponibilizada evidência de atendimento as exigências estabelecidas no laudo de exigências emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Laudo de Exigências nº 0425 / 87 de 26 de março de 1987 e Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros nº A-0618 /98 de

16 de dezembro de 1998.

NC Responsabilidade difusa sobre assuntos regulatórios ambientais.

1) Incluir no Plano Anual Ambiental 2)Reformar sistema.

RH 01/12/2013

Não-Conformidade nº 17 Não disponibilizada evidência de emissão de relatório anual para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) informando os fluxos de transporte de produtos perigosos que embarca com regularidade

Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988.


1) Compreender a legislação em detalhes 2) Incluir no Plano Anual Ambiental 3) Gerar relatório e entregar formalmente no DNER

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 18 Não disponibilizada a evidência da inspeção e verificação periódica do SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

ABNT NBR nº 5419 de 29 de julho de 2007 NC Responsabilidade Ambiental difusa

1) Incluir no Plano Anual Ambiental 2) Identificar profissionais 3) Contratar medição 4) Entrega formal no INEA

RH 01/01/2013


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 19 Evidenciada possibilidade de contaminação da canaleta de águas pluviais. Caso: O piso do armazém de produtos químicos tem o sistema de drenagem (caimento do piso) direcionado para canaleta de águas pluviais.

Resolução CONAMA

Nº 430 13/05/11

NC Falta de percepção para a coisa ambiental

Construção de parede com uma fiada de blocos de concreto internamente no perímetro do Armazém, com quebra-molas da mesma altura nas portas, criando um sistema de contenção.

RH 01/02/2013

Não-Conformidade nº 20 Não disponibilizada evidência de emissão de Declaração de Carga Poluidora

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 e Resolução CONAMA nº

430, de 13 de maio de 2011 NC

Responsabilidade Ambiental difusa e baixo conhecimento de diplomas legais

1) Fazer coleta regular e conduzir analise 2)Gerar relatório e entregar oficialmente ao Órgão Ambiental

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 21 Não disponibilizada a evidência da outorga de lançamento de efluente industrial.

Portaria SERLA nº 567 de 07 de maio de 2007.

NC

1) responsabilidade ambiental difusa, 2) outorga não foi solicitada

Solicitar e obter a outorga RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 22 Não disponibilizada evidências do envio ao Órgão Ambiental do Questionário Declaratório dos Gases do Efeito Estufa.

Resolução nº 43 de 16 de novembro de 2011.

NC Responsabilidade Ambiental difusa

1) Concluir relatório 2) Averbar no INEA relatório RH 12/12/2012


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 23 Não disponibilizada evidência de atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA

Diretriz nº 572 de 17 de abril de 2007. NC Responsabilidade Ambiental difusa

1) Comprar as Escala de Ringelmann 2) Treinar o porteiro para medir e registrar. 3) incluir o procedimento de medição no Check-list de entrada de veículos.

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 24 Não disponibilizada evidência de emissão de Inventário de Resíduos -

Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002.


1) Reavaliar a Matriz de resíduos 2) Levantamento dos resíduos 3) Avaliar a legislação envolvida 4) Gerar relatório 5) Entregar relatório formalmente ao INEA

RH 01/01/2013


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 25 Evidenciado armazenamento de diversos tipos de resíduos num único tambor, contrariando o estabelecido no padrão normativo.

ABNT NBR nº 11174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III -

inertes de 30 de julho de 1990. NC

Responsabilidade de segurança de Trabalho difusa

1) Treinar funcionários e terceirizados para manusear e armazenar adequadamente cada produto, eliminando armazenagem desordenada de produtos qualitativamente diferentes.

RH 12/2012

Não-Conformidade nº 26 Não disponibilizada evidência de atendimento à periodicidade semestral de limpeza e higienização de reservatórios de água

Lei Estadual nº 1.893, de 20 de novembro de 1991 e Decreto Estadual nº 20.356, de 17 de

agosto de 1994.

NC 1) Responsabilidade Ambiental difusa

1) Incluir no Plano Anual Ambiental 2) Executar de acordo com calendário estabelecido. 3) Averbar no INEA limpeza feita recentemente e futuras.

RH 12/12/2012

Oportunidade de melhoria nº 01 Melhorar e otimizar a divulgação da Política Ambiental da Liarte Metalquímica

- OM Não aplicável

Desenvolver e implementar plano de comunicação adequado as operações da Liarte

RH 01/12/2012


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RESPON- SÁVEL

PRAZO

Oportunidade de melhoria nº 02 Passar a registrar as manutenções preventivas através de relatórios e/ou ordens de serviço indicando as intervenções realizadas.


1) Rever plano de manutenção anual. 2) Rever periodicamente o cadastro de equipamentos e seus respectivos manuais e registros de manutenção.

RH 01/12/2012

Oportunidade de melhoria nº 03 Melhorar a organização do armazenamento de produtos químicos


Implementar organização baseada nas boas pratica de armazenagem e estrita observância as normas técnicas

RH 01/02/2013

Oportunidade de melhoria nº 04 Registrar e analisar as não-conformidades reais e/ou potenciais de meio ambiente indicando as causas das não-conformidades, ações corretivas e/ou preventivas, registrando a implementação das ações e verificando a eficácia das ações implementadas.

- OM Não aplicável Emular programa de qualidade transpondo praticas para o meio ambiente

RH 01/06/2013

Relatório de Auditoria Ambiental de Controle – Liartemetalquimica DZ - 56 R.3

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RELATÓRIO

AUDITORIA AMBIENTAL DE CONTROLE

DZ 56 - R.3 – 2010

LIARTE METALQUÍMICA LTDA


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ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 3

2 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA 6

3 REQUISITOS LEGAIS 15

4 EVIDÊNCIAS E AVALIDAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 17

5 CONCLUSÕES 45

6 PLANO DE AÇÃO 50

7 ANEXOS 63


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1 - INTRODUÇÃO


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1 – INTRODUÇÃO EMPRESA: LIARTEMETALQUÍMICA LTDA CNPJ: 17.750.886/0004-36 ENDEREÇO: Rua Darcy Pereira nº 164 – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ DIRETOR: Raul Thomas R. Hermann DATA DA AUDITORIA: 23 e 25/10/2012 PERÍODO COBERTO Outubro/2001 a Outubro/2012 PELA AUDITORIA: EQUIPE AUDITORA: Almir Pereira Montenegro Auditor Líder Químico Industrial – Pós-Graduado em Engenharia da Qualidade CRQ 3º Região - 03.210.730 Deyse Lucidi do Carmo

Auditora Técnica em Química - Pós-Graduada em Engenharia de Meio Ambiente CRQ 3º Região – 03.415. 095 Mauro Eduardo Costa Braz Pinto Auditor Químico Industrial - Mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros CRQ 3º Região – 03.211.677

CRITÉRIOS DA AUDITORIA A auditoria contemplou todas as áreas da Liartemetalquímica que podem ter provocados, provocam ou possam provocar algum tipo de impacto ambiental. Com base nesse critério foram contempladas todas as Unidades Produtivas e Áreas de Apoio da empresa.

REPRESENTANTES DA Ver relação nos anexos desse relatório LIARTE METALQUÍMICA QUE PARTICIPARAM DA AUDITORIA:


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OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL

Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em organizações públicas e privadas.

Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e do desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos ambientais e seus potenciais poluidores e de risco.

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem como condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de recuperação, compensação e mitigação.

Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de poluição e de prevenção de acidentes.

Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de matérias primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim como a destinação de subprodutos e resíduos.

Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades quanto a sua eficácia na identificação das causas e na implantação de ações corretivas e preventivas.

Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos.

Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente, a utilização racional de recursos, a conservação de energia e de água, a não geração e a redução na geração de resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas.

Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de conservação ambiental.

Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente.

Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação ambiental nas organizações.


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2 – CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA


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2 – CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA 2.1 – GERAL Área total: 129.400 metros quadrados Área construída: Aproximadamente 8.000 metros quadrados Área ambientalmente protegida: Não aplicável para instalação Área verde: Existe área verde com vegetação nativa Nº de empregados e contratados: 50 funcionários Regime de operação: O regime de operação contempla duas situações: Horário Administrativo e Horário de Turno Código da atividade: 20.21.10 – Fabricação de matérias plásticas sob forma de

resinas, emulsões, dispersões, grãos, pó, escamas e semelhantes, inclusive polimerização de matérias plásticas para extrusão de fios sintéticos.

Porte: Médio Resolução INEA nº 32 15/04/11 Potencial poluidor: Insignificante Resolução INEA nº 32 15/04/11 Classificação: Classe 2 Decreto Estadual nº 42159/09


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2.2 – Descrição da Instalação O Complexo Industrial da LIARTE METALQUÍMICA está situado na Rua Darcy Pereira, nº 164, no Distrito Industrial de Santa Cruz, município do Rio de Janeiro - RJ. Figura 1: Localização do Distrito Industrial de Santa Cruz

O Distrito Industrial de Santa Cruz é uma área projetada e ocupada por indústrias de diversos setores (químico, siderúrgico, termoelétricas, etc.), não havendo comunidades próximas. Utilizando um esquema de captação, despejo e contenção de acidentes, projetado para atender as diversas indústrias ali instaladas minimizando o risco de contaminação de ecossistemas e comunidades. Figura 2: Localização da Liartemetalquímica no Distrito Industrial de Santa Cruz


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O Complexo Industrial da LIARTE METALQUÍMICA utiliza as instalações industriais da antiga fábrica de Produtos Químicos do Curtume Carioca. Tal fábrica foi projetada e construída nos anos oitenta, com instalações amplas e modernas, seguindo os requisitos técnicos e ambientais daquela época. Figura 3: Planta da Liartemetalquímica

A Liartemetalquímica dispõe de uma linha de produtos de Resinas Acrílicas, Compostos a base de PVC e Soluções de Silicone. Dispondo de uma área total de 129.400 metros quadrados, sendo aproximadamente 8.000 metros quadrados de área construída e dispondo de uma grande reserva compensatória de mata nativa. Possui 12 prédios, sendo classificados como Administrativos, Apoio, de Produção, e Armazenamento. Esta unidade industrial emprega aproximadamente 50 funcionários entre empregados próprios e terceirizados e produz atualmente aproximadamente 400 toneladas/mês. As principais edificações são: Prédio Administrativo Cozinha / Vestiário e Banheiros Prédio de Produção de Resinas Prédio de Utilidades Prédio de Armazenamento de Produtos Inflamáveis Prédio de Armazenamento de Produtos Não Inflamáveis Parque de Tanques Casa de Bombas Estação de Tratamento de Efluentes Industriais Setor de Tratamento e Pintura de Tambores de 200 litros Paiol de Nitro (Desativado) Portaria


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2.3 – Descrições dos processos 2.3.1 – Processo de produção de Resinas Para a polimerização dos monômeros acrílicos ou poliois e diisocianatos, dependendo de qual resina será produzida, são usados reator e tanques de alimentação. No alimentador são colocados água ou solvente, emulgadores, monômeros e aditivos, de acordo com o tipo de resina a ser fabricado. Esta mistura é homogeneizada e parte da solução é transferida para o reator. Dependendo da polimerização a ser feita, pode ser necessário um aquecimento inicial, obtido injetando-se vapor pela “camisa” do reator. Através de bomba centrífuga o resto da solução do alimentador é transferido para o reator sob uma determinada vazão através de um rotâmetro. Simultaneamente é alimentada uma solução de iniciadores, através de uma bomba dosadora, que promoverão a polimerização. Esta reação é exotérmica e a temperatura é controlada passando-se água de refrigeração (torre) ou água gelada pela camisa. Terminada a reação, o produto é transferido para o tanque diluidor onde são feitos acertos finais como viscosidade, pH, teor de sólidos, etc. A resina é então descarregada para tambores, containeres ou caminhões tanque para ser vendida ao mercado. 2.3.2 – Processo de produção de Compostos de PVC Em um reator são colocados PVC, plastificantes, estabilizantes e aditivos. Com um dispersor do tipo Cowles esta mistura é homogeneizada neste equipamento. Após a mistura ser efetivamente homogeneizada e coletada uma amostra para controle no laboratório e, se aprovada, o produto é descarregado em tambores. 2.3.3 – Processo de produção de Silicones Em um tanque são misturados os solventes, aditivos e dispersões de silicone. Concluída a mistura é coletada uma amostra parra controle da qualidade do produto. Caso o produto atenda as especificações estabelecidas o mesmo é aprovado e descarregado em tambores e containeres.


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2.4 – Diagrama de Blocos por Processos 2.4.1 – Diagrama de Blocos – Processo Resinas


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2.4.2 – Diagrama de Blocos – Processo Compostos de PVC

2.4.1 – Diagrama do processo de produção de Silicone


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2.5 – Croqui das tubulações de efluentes industriais, esgotos sanitários, água de refrigeração e pluviais diferenciadas


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2.6 – Relação dos principais aspectos ambientais Os principais aspectos ambientais e potenciais impactos ambientais negativos e positivos são apresentados, de uma forma resumida, na tabela a seguir.

Tipo

Aspecto

Causas

Impactos Ambientais

Potenciais

Negativo

Geração de efluentes

líquidos

Atividade industrial e

administrativa

Alteração da qualidade do

corpo receptor

Negativo

Geração de emissões

atmosféricas

Geração de vapor para

processo produtivo

Alteração na qualidade do

ar

Negativo

Geração de resíduos

sólidos

Atividade industrial e

administrativa

Alteração na qualidade do

solo

Negativo

Geração de ruído

industrial

Atividade industrial

Alteração da saúde de

vizinhos

Negativo

Armazenamento de produtos perigosos

Atividade industrial

Alteração da qualidade do

solo

Negativo

Transporte de produtos

perigosos

Transporte de produtos

Alteração da saúde da

comunidade

Positivo

Redução, reuso e

reciclagem

Processo produtivo e

administrativo

Alteração do uso de

recursos naturais e sua respectiva disponibilidade


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3 - REQUISITOS LEGAIS


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3 – REQUISITOS LEGAIS

Documentos disponibilizados pela empresa

Documento

Data

Validade

Licença de Operação nº FE 009855 – Realizar a atividade de fabricação de resinas acrílicas, dispersões de silicone e compostos de PVC

18/11/2005

18/11/2010

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos – Licença OUT nº IN 019012

23/02/2012

23/02/17

Alvará de licença para estabelecimento

23/07/09

-

Certificado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CA A-0618/98)

16/12/98

Não indicado


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4 - EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL


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4 - EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 4.1 – CONSTATAÇÕES DZ-056 R.3 – Item 8.1 - A avaliação das práticas de gestão e do desempenho ambiental levará em conta, no mínimo, os seguintes tópicos: DZ-56 R.3 – Item 8.1.1 - Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental: a) a existência de política ambiental documentada, implementada, mantida e difundida a todas as pessoas que estejam trabalhando nas unidades auditadas, incluindo funcionários de empresas terceirizadas. A Política Ambiental foi elaborada e emitida pela organização em 12/09/2012 e ainda necessita de um processo efetivo de divulgação. Os colaboradores entrevistados desconheciam ou tinham pouco entendimento da mesma. Oportunidade de Melhoria nº 01 – Melhorar e otimizar a divulgação da Política Ambiental da Liarte. b) a adequação da política ambiental e seus objetivos - se abrange todas as áreas e operações das unidades auditadas e seus aspectos ambientais significativos; se orienta para a total conformidade legal; se incentiva a adoção de práticas de produção mais limpa e tecnologias limpas para a redução de impactos ambientais adversos, o uso racional de recursos naturais e eficiência energética. A Política Ambiental é apropriada ao processo de produção da organização e estabelece os seguintes compromissos:

Cumprir os requisitos legais e regulamentares Incutir conscientização ambiental como parte do trabalho do dia a dia, tornando um hábito atuar de

maneira ambientalmente correta Apoiar os programas de consciência e educação ambiental junto a clientes, fornecedores e o

entorno industrial onde opera Buscar tecnologias e métodos que degradem o mínimo possível o ambiente mantendo a nossa

competitividade de forma que se garanta retorno aos acionistas e mantenha os empregos Medir e gerenciar o desempenho ambiental como o objetivo de melhorar os resultados

econômicos financeiros utilizando-se dos mecanismos que impactem minimamente no ambiente Usar a melhoria contínua como facilitador da manutenção das operações da Liarte, como

mantenedor e gerador de empregos minimizando o impacto negativo no ambiente. c) o status da implantação e certificação de sistema de gestão ambiental - a existência de metas de desempenho ambiental compatíveis com a política ambiental e com o conceito de melhoria contínua; critérios de acompanhamento e avaliação; definição de responsabilidades e divulgação dos resultados. O Sistema de Gestão Ambiental está em fase inicial de implantação. Os procedimentos necessários ainda não foram estabelecidos. Os objetivos e metas ambientais foram definidos, contudo os prazos de implantação estão programados para o período de 2013 a 2014. Foram definidas os seguintes objetivos e metas:


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OBJETIVO

META

Uso de água da chuva

Redução de 2% do consumo total

Reuso de efluente industrial

Redução de 5% da geração de efluentes

Redução de vazamentos e derrames

Uma colher de sopa a cada tonelada movimentada

Manter a linha de tendência de consumo de energia elétrica

Coeficiente angular da reta de regressão

Manter a linha de tendência de consumo de óleo combustível

Coeficiente angular da reta de regressão

Redução dos Gases do Efeito Estufa

Redução de 0,5%

Melhor gestão dos resíduos sólidos gerados

Maximinizar reuso e reciclagem (5% dos resíduos gerados)

Atender a legislação ambiental

Zero de não-conformidades

Avaliar a implantação da coleta seletiva

Maximar/Reuso/Reciclagem (90% dos resíduos gerados)

d) os programas e procedimentos de controle dos aspectos ambientais da cadeia produtiva, incluindo critérios de seleção e avaliação de fornecedores e prestadores de serviços. A empresa não disponibilizou procedimentos para controle dos aspectos ambientais da cadeira produtiva. Também não foram disponibilizados critérios de seleção e avaliação de fornecedores e prestados de serviços. DZ-056 R.3 – Item 8.1.2 - Quanto à estrutura gerencial e ao treinamento: a) as responsabilidades pelo gerenciamento ambiental, incluindo o Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, em conformidade com o Decreto Estadual nº 42.159/2009; o compromisso explícito da alta direção da empresa; a verificação da compatibilidade da estrutura gerencial com a melhoria de desempenho; existência de sistema de comunicação interna e externa e sua adequação ao sistema de gestão ambiental.


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A empresa definiu a questão do responsável pelo gerenciamento ambiental com o preenchimento do Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental. Como a empresa foi considerada de baixo potencial poluidor pelo órgão ambiental o termo de compromisso não foi encaminhado ao INEA. A Política Ambiental é um compromisso elaborado e assinado pela Alta Direção da organização. A empresa tem um sistema de comunicação interna e externa que não está documentado. Foram disponibilizadas as seguintes comunicações com a SMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – RJ.

COMUNICAÇÃO

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

e-mail da SMAC de 26/11/10

Relação de documentos necessários à análise do licenciamento requerido

Atendido parcialmente pela empresa

Carta Liarte de 04/08/11

Encaminhamento a SMAC o atendimento de exigências do Processo

14/201352/2010

Carta recebida pela SMAC e 04/08/11


Informando o resultado da análise da documentação técnica e destacando novas demandas e documentações para o processo de licenciamento da

renovação da LO

Recebido pela Liarte em 14/12/11

Requerimento de 16/08/12

Requerimento da Liarte solicitando a prorrogação de prazo para atendimento

as exigências complementares solicitadas pela SMAC

Processo nº 14/201352/2010

Recebido pela SMAC em 16/08/12


Pronunciamento da SMAC deferindo o requerimento de prorrogação de prazo e

concedendo um prazo 90 dias para atendimento às exigências exaradas no processo de renovação da Licença de

Operação.

Recebido pela Liarte em 23/08/12. Publicado no Diário Oficial do Município do Rio de

Janeiro a concessão da prorrogação. Publicação realizada em 03/09/12

No e-mail enviado pela SMAC em 14/12/2011 foi informado que da análise da documentação apresentada pela Liarte Metalquimica, derivaram questionamentos e novas demandas conforme itens abaixo indicados:

1) A Caracterização do Lodo da Estação de Tratamento apresentada é de 2004 e teve por referência a NBR 10004 de 1987. Solicita a apresentação de caracterização/classificação com os critérios e métodos recomendados pela NBR 10004/2005.


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2) Auditoria Ambiental Legal deve ser apresentada: Lei 1898/91; art. 5º e sua Regulamentação pela DZ 56.R-3.

3) Solicitação de cópia de comprovação de trocas de filtros de carvão dos sistemas de exaustores e manifestos dos resíduos correspondentes.

4) Formulário de Cadastro de Subestações de Energia Elétrica: Res. SMAC nº 478/2010.

5) Relatório e comprovação das medidas adotadas em atendimento à Condicionante nº 14 da LO nº FE009855.

6) Comprovar o atendimento às seguintes recomendações da APP apresentada:

- reciclagem de treinamento de operadores de ETEI;

- apresentar Plano de Emergência, especialmente no que se refere a:

a) acidentes com sobrecarga na ETEI; (b) vazamento em tanques, e outros eventos potenciais causadores poluição hídrica; bem como os que envolvam (c) vazamento de gases e vapores, e a formação de nuvens tóxicas ou inflamáveis.

b) Descrição dos equipamentos de emergência (kits) para o recolhimento de líquidos; e sua disponibilidade setorial.

7) Declaração atualizando informação sobre vazão média de efluentes industriais.

8) Declaração atualizando: área dedicada à produção inclusive setores de utilidades (discriminado ou não); e área de armazenagem de produtos, matérias primas e insumos em geral.

b) a conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em relação aos potenciais impactos ambientais gerados pela organização. A empresa não disponibilizou evidências da conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em relação aos potenciais impactos ambientais gerados pela organização. O grau de conscientização dos trabalhadores em relação aos impactos ambientais gerados pela empresa foi avaliado na auditoria através de entrevistas e observações de campo, sendo considerado adequado. c) a adequação dos programas de treinamento e capacitação técnica dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio ambiente ou que possuem o potencial de causar danos ambientais.

Não foi disponibilizado o Programa de Treinamento da empresa para os anos de 2011 e 2012. Segundo informações passadas pela direção da Liarte o Programa de Treinamento do Sistema de Gestão Ambiental está sendo elaborado para posterior implementação. Disponibilizada as informações sobre o treinamento dos operadores de caldeira dos funcionários Rogério de Oliveira Antunes e Maurício Brito dos Santos.


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DZ-056 R.3 – Item 8.1.3 - Quanto à conformidade legal:

a) o atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e municipal aplicável aos aspectos ambientais. Realizada a comparação com a legislação federal, estadual e municipal aplicável, além de outros instrumentos legais, tais como: Licença de Operação, Outorga e Notificações recebidas dos órgãos de controle ambiental. b) a conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenças), Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos relacionados às questões ambientais, verificando as datas de emissão e a sua validade. O cumprimento das restrições e exigências deverá ser avaliado. A Liarte possui registro no IBAMA no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras n° 49279 na atividade de Indústria Química/Produção de substâncias e fabricação de químicos. Evidenciada a emissão do relatório de atividades referente ao ano de 2011 pelo Certificado de Regularidade válido até 07/11/2012.

Disponibilizados comprovantes de pagamentos da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental para o INEA e para o IBAMA.

A Licença de Operação nº FE009855, emitida em 18/11/2005, válida até 18/11/2010 para realizar a atividade de fabricação de resinas acrílicas, dispersões de silicone e compostos de PVC, está condicionada a 26 condições. Condições de Validade Gerais e Condições de Validade Específicas. Processo FEEMA nº E-07/200859/1999

Condicionantes:

1) Publicar comunicado de recebimento desta licença no DO do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação no Estado, no prazo de 30 (trinta0) dias a contar da data desta licença, enviando cópias das publicações à FEEMA (INEA), conforme determina a NA-0052.R1, aprovada pela deliberação CECA no 4093, de 21/11/01,e publicada no D.O.E.R.J de 29/11/01; Situação: A empresa não disponibilizou o registro de publicação do recebimento da licença de operação no D.O.R.J.

2) Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais exigíveis por lei; Situação: Requisito de caráter informativo e a empresa está ciente do mesmo.

3) Esta licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;


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Situação: A empresa atende ao estabelecido nesse requisito. O original da licença estava em perfeitas condições, sem qualquer tipo de alteração e/ou rasura.

4) Requerer a renovação desta Licença de Operação no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do seu prazo de validade; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 01/2012 – Não disponibilizada a evidência do requerimento de renovação da Licença de Operação dentro do prazo estabelecido.

A renovação da LO foi requerida a SMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – RJ 36 (trinta e seis) dias (em 14/10/2010) antes do prazo de validade. Processo nº 14/201352/2010.

Publicado comunicado de requerimento de renovação da LO FE009855 e encaminhado para a SMAC em 04/08/2011.

5) Atender a NT-202.R-10 – Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, aprovada pela deliberação CECA no 1007, de 04/12/86, publicada no D.O.R.J de 12/12/86. Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 02/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de lançamento de efluentes industriais e sanitários.

6) Atender à DZ-205.R-5 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial, aprovada pela Deliberação CECA no 2491, de 05/10/91, publicada no D.O.R.J de 24/10/91; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 02/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de lançamento de efluentes industriais.

7) Atender à NT-213.R-04 – Critérios e Padrões para Controle da Toxicidade em Efluentes Industriais, aprovada pela Deliberação CECA no 1948, de 04/09/90, publicada no D.O.R.J de 18/10/90; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 02/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de lançamento de efluentes industriais

8) Atender a DZ-215.R-03 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial, aprovada pela Deliberação CECA no 4221, de 21/11/02, publicada no D.O.R.J de 30/12/02; Situação: Condição não atendida.


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Não-Conformidade nº 02/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de lançamento de efluentes industriais

9) Atender à DZ-942.R-7 – Diretriz do Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos PROCON-ÁGUA, aprovada pela Deliberação CECA no 1995, de 10/10/90, publicada no D.O.R.J de 14/01/91; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 03/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento ao PROCON Água.

10) Atender à DZ-1310.R-07 – Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA no 4497, de 03/09/04, publicada no D.O.R.J de 21/09/04; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 04/2012 - Não disponibilizada evidência de transporte e destinação de resíduos não recicláveis inertes (classe II B) e madeira (classe II A) para empresas licenciadas pelo órgão ambiental.

11) Atender a DZ-1311.R-04 – Diretriz de Destinação de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA no 3327, de 29/11/94, publicada no D.O.R.J de 12/12/94; Situação: A Diretriz DZ-1311.R-04 foi cancelada e revogada pela Resolução no 6 de 22/12//08 – CONAMA – RJ.

12) Atender à NBR-7505-1 Armazenagem de Líquidos inflamáveis e Combustíveis – Parte 1: Armazenagem em Tanques Estacionários, da ABNT; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 05/2012 – Evidenciada a inexistência de válvulas nos diques de contenção dos tanques de produtos químicos na Área de Tancagem. Os tanques dispõem de tubulações de drenagem sem as respectivas válvulas de controle.

13) Atender à Resolução CONAMA no 001/90, de 08/03/90, publicada no D.O.U de 02/04/90 que dispõe sobre critérios e padrões de emissões de ruídos;

Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 06/2012 – Não disponibilizada a realização de medições de ruídos conforme estabelecido na Resolução CONANA no 001/90, de 08/03/90

14) Adotar todas as recomendações sugeridas na Análise de Risco (Capítulo 6), visando reduzir a probabilidade de ocorrência das hipóteses acidentais identificadas; Situação: Condição parcialmente atendida.


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Não-Conformidade nº 07/2012 – Não disponibilizadas todas as evidências do atendimento as recomendações sugeridas na Análise de Risco (Capítulo 6).

Exemplos de itens que não foram atendidos integralmente:

Revitalização do Sistema de Incêndio Estudar viabilidade da instalação de detector de gases Restringir o acesso e instalar indicações de segurança, para circulação e identificação de

produtos perigosos Instalar comporta de contenção de efluentes

15) Manter atualizado o programa de treinamento periódico do pessoal e o manual de inspeção

preventiva para tanques, bombas, reatores, tubulações, acessórios (mangotes, medidores e demais componentes) e caminhões-tanques; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 08/2012 – Não disponibilizadas evidências do programa de treinamento de pessoal e do manual de inspeção e manutenção preventiva para tanques, reatores, tubulações, acessórios (mangotes, medidores e demais componentes) e caminhão tanque.

A organização disponibilizou o Plano de Anual e Registro de Manutenção Preventiva com indicações de equipamentos e periodicidade. No Plano não consta a manutenção preventiva dos reatores. A empresa disponibilizou procedimento documentado para Treinamento e Motivação Ambiental emitido em 08/10/12 – Documento 19 A. No procedimento são indicado os “Módulos de Treinamento Geral” onde constam alguns eventos para área de meio ambiente. O início do Programa está previsto para novembro de 2012.

Exemplos dos módulos de meio ambiente:

Recursos naturais renováveis e não renováveis Prevenção de poluição e gerenciamento de resíduos Manutenção e abastecimento de equipamentos, ações emergências e canais de

comunicação.

16) Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de atendimento a emergências; Situação: Condição parcialmente atendida.

Não-Conformidade 09/2012 – Não evidenciada a disponibilidade de equipamentos e materiais de atendimento a emergências (mangueiras de incêndio) em alguns locais da Área Industrial Próximo a caldeira e tanques de armazenamento.

Os materiais de emergências disponibilizados na empresa são: Abosorvente Biomix e areia para conter vazamentos de produtos químicos.


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17) Comunicar imediatamente ao Serviço de Controle da Poluição Acidental – SCPA – da FEEMA, plantão 24 horas, pelos telefones (21) 2270-6433 0u 2270-6098, qualquer anormalidade que possa ser classificada com acidente; Situação: Segundo informações passadas pela empresa não foram evidenciadas anormalidades que pudessem ser classificadas como acidente no período de janeiro de 2011 a setembro de 2012.

18) Manter o sistema de controle de resíduos gasosos em perfeitas condições de operação e manutenção; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 10/2012 – Não disponibilizadas evidências de manutenção do Sistema de Controle de Resíduos gasosos.

A organização disponibilizou os Planos Anuais e Registros de Manutenção Preventiva para o período de 2011 e 2012. Nos Planos estão indicadas a programação e realização das manutenções do Sistema de Controle de Resíduos Gasosos (Filtros Atmosféricos dos Tanques). A organização não disponibilizou os registros das manutenções realizadas no ano de 2011 e 2012.

19) Manter a caldeira bem regulada de modo a evitar a geração de fumaça com tonalidade superior a do Padrão no 2 da Escala de Ringelmann; Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 11/2012 - A empresa não disponibilizou evidências que comprovem o monitoramento das emissões de fumaça da caldeira com tonalidade não superior a do Padrão nº 2 da Escala de Ringelmann.

20) Não realizar pintura a pistola na área da empresa; Situação: Condição atendida. A pintura dos tambores é realizada através de rolos conforme evidenciado na área destinada a pintura dos tambores. A empresa informou que não realiza pintura com pistola.

21) Promover a limpeza periódica da fossa séptica, utilizando os serviços de empresa licenciada pela FEEMA para tal atividade, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; Situação: Informado pela empresa que não foi realizada limpeza das fossas sépticas no período auditado (outubro de 2011 a outubro de 2012).

22) Promover a limpeza periódica das caixas de gordura dispondo os resíduos em local adequado, a fim de evitar o aporte de efluente gorduroso para a rede; Situação: Informado pela empresa que não foi realizada limpeza das caixas de gordura no período auditado (outubro de 2011 a outubro de 2012).


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23) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 12/2012 - Evidenciados resíduos decorrentes de queima de material ao ar livre contrariando o estabelecido na Licença de Operação FE nº FE009855. Local: Área localizada atrás das Unidades Industriais

24) Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue; Situação: Condição atendida: Não foram evidenciadas formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

25) Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos); Situação: Condição atendida: Não foram identificados métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos).

26) Manter atualizados, junto à FEEMA, os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada; Situação: A empresa está ciente da necessidade de atendimento dessa condição de validade.

27) Submeter previamente a FEEMA, para análise e parecer, qualquer alteração na atividade; Situação: A empresa está ciente da necessidade de atendimento dessa condição de validade.

28) A FEEMA exigirá novas medidas de controle, sempre que julgar necessário.

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos – OUT nº IN019012, emitida em 23/02/2012, válida até 23/02/2017 autorizando a extração de água bruta em poço tubular, com finalidade de uso industrial (fabricação de produtos químicos), está condicionada a quatro Condições de Validade Gerais e seis Condições de Validade Específicas. Processo nº E-07/507683/2010.

Extração: Poço tubular nº 1 Vazão máxima instantânea: 2,042 m³/h Vazão média: 2,042 m³/h Volume mensal: 530,92 m³ Tempo: 10 h/d Período: 26 d/mês Coordenadas geográficas: Lat. 22º 52' 57,700 ''S e Long. 43º 44' 15,200 ''O


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Condições de Validade Gerais:

1) Comprovar a publicação de comunicado de recebimento desta outorga no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro antes de sua retirada no INEA, conforme determinado pela Resolução INEA n. 37, de 21.07.11, publicada no D.O.R.J. de 25.07.11;

Situação: Item atendido Evidenciado comunicado de recebimento da Outorga OUT IN019012 no D.O.E.R.J. de 15/03/2012.

2) Esta outorga poderá ser suspensa, total ou parcialmente, em definitivo ou por tempo determinado, independente de indenização, e revista nos casos previstos na Lei Estadual no 3.239/99 e na Lei Federal no 9.433/97.

Situação: A empresa está ciente

3) Esta outorga não exime o empreendedor de atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigidas por lei. Situação: A empresa está ciente

4) Requerer a renovação desta outorga no mínimo 90 dias antes do vencimento do seu prazo de validade. Situação: Licença dentro do prazo de validade não sendo necessário auditar essa condicionante.

Condições de Validade Específicas

5) Manter dispositivo de medição de vazão na extração, franqueando o acesso aos técnicos do INEA

e ao responsável pelo serviço de abastecimento público de água, para vistoria e leitura deste dispositivo. Situação: Item atendido conforme evidenciado no local de medição e foto abaixo:


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6) Efetuar medição mensal da vazão de extração e enviar semestralmente ao INEA relatório com

resultado dessas medições. Situação: Condição não atendida.

Não-Conformidade nº 13/2012 - Não disponibilizadas evidências das medições mensais da vazão de extração de água e envio semestral ao Órgão Ambiental do relatório com resultado dessas medições.

7) Segregar o sistema de abastecimento alternativo e o sistema de abastecimento público, quando houver rede pública de abastecimento. Situação: Segundo informações passadas pelo Diretor da empresa (Sr. Raul Thomas R. Hermann) indicam que os sistemas existentes são independentes e não existem interligações entre os dois sistemas (Poço e Rede da CEDAE).

8) Dispor de escritura pública do imóvel registrada em cartório, ou certidão de registro de imóvel, ou

carta de anuência do proprietário do terreno para instalação e uso dos equipamentos necessários à extração de água. Situação: Condição atendida: disponibilizada cópia do Registro de Imóvel, emitido pelo 4º Ofício do Registro de Imóveis do município do Rio de Janeiro, matrícula 114.371 de 04/04/1990.

9) Pagar ao responsável pelo serviço público de coleta de esgoto sanitário o valor correspondente ao

lançamento de efluentes na rede pública, calculando com base nos volumes de extração medidos e nas tarifas atribuídas pelo responsável pelo serviço, quando houver rede pública de esgotamento sanitário. Situação: Segundo informações passadas pelo Diretor da empresa (Sr. Raul Thomas R. Hermann) não existe rede pública de esgotamento sanitário. Sendo assim essa condição de validade não é aplicável.

10) Usar a água do sistema alternativo apenas para finalidade concedida neste documento. Situação: Segundo informações passadas pelo Diretor da empresa (Sr. Raul Thomas R. Hermann) toda a água obtida pela extração referente a essa outorga (Poço tubular) é empregada para uso industrial.

11) Não comercializar a água proveniente do sistema alternativo. Situação: Segundo informações passadas pelo Diretor da empresa (Sr. Raul Thomas R. Hermann) a Liarte não realiza comercialização da água gerada pelo sistema alternativo.

12) Submeter previamente ao INEA, para análise e parecer, qualquer alteração na extração ora autorizada.


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Situação: A empresa está ciente da necessidade de atendimento dessa condição de validade

c) o cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Plano de Ação da auditoria ambiental anterior, indicando as ações concluídas, em andamento e as não concluídas, atendendo ou não aos prazos previstos.

A empresa está realizando a primeira auditoria ambiental legal com base da DZ-056. Sendo assim esse item não é aplicável. Em relação ao atendimento a atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e municipal foram observados alguns desvios que foram considerados como não-conformidades:

Não-Conformidade nº 14/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento ao requisito legal que dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes usados por seus empregados no Estado do Rio de Janeiro - Lei 5732 estadual de 27 de maio de 2010. Não-Conformidade nº 15/2012 - Constatadas contaminações diversas do solo - Resolução CONAMA nº 420 de 28 de fevereiro de 2009. Evidências: a) Container e tambores de produtos químicos e resíduos armazenados diretamente sobre o solo, b) Infiltração na área de secagem do lodo contaminado o solo c) Contaminação do solo por tintas na Área de Pintura de Tambores d) Contaminação do solo por óleo lubrificante no terreno atrás do galpão de produção e) Contaminação do solo por restos de produtos na área de lavagem de tambores e container Não-Conformidade nº 16/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento as exigências estabelecidas no laudo de exigências emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro - Laudo de Exigências nº 0425 / 87 de 26 de março de 1987 e Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros nº A-0618 /98 de 16 de dezembro de 1998. Não-Conformidade nº 17/2012 - Não disponibilizada evidência de emissão de relatório anual para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) informando os fluxos de transporte de produtos perigosos que embarca com regularidade - Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988. DZ-056 R.3 – Item 8.1.4 - Quanto aos processos de produção e operação:

a) os procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos e respectivos impactos ambientais. A empresa não disponibilizou procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos e os respectivos impactos ambientais. b) a identificação das rotinas de trabalho associadas a riscos potenciais ao ambiente; a existência de procedimentos documentados e a incorporação de medidas para a minimização ou eliminação dos seus impactos.


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As rotinas de trabalhos são identificadas através dos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa. Nos procedimentos são indicadas condições de controle de processo que de forma indireta tem associação com as questões ambientais. Não foram disponibilizados procedimentos documentados que indicam a incorporação de medidas para minimização ou eliminação dos aspectos ambientais. c) os fluxogramas de processo e balanços de massa e energia de entradas e saídas. A empresa informou que é realizado o inventário do consumo de matéria-prima, geração de produtos e estimativa de perdas com objetivo de monitorar o desempenho do processo. Disponibilizado o acompanhamento do consumo de energia e fluxogramas simplificados de processo. d) os processos de produção - se são projetados e operados para minimizar os impactos ambientais; se a organização utiliza a melhor tecnologia disponível para prevenir danos ao ambiente; se avalia as possibilidades de modernização com o uso de tecnologias limpas. A empresa realiza os processos de produção sob condições controladas e estabelecidas no Sistema de Gestão da Qualidade. Essas condições visam obter o melhor desempenho e minimização de perdas de processo e energia. e) a adequação das normas, procedimentos documentados e registros de operação e manutenção e sua eficácia para tomada de decisão em situações emergenciais. As normas, procedimentos documentados e registros de operação e manutenção e sua eficácia estão voltadas para questão da Gestão da Qualidade. A Gestão Ambiental está sendo estruturada na empresa com objetivo de atender aos compromissos estabelecidos na Política da Qualidade da Liarte Metalquimica. f) as condições de operação e de manutenção das unidades e equipamentos de controle da poluição, de prevenção de acidentes e relacionados com os aspectos ambientais. As condições de operação estão estabelecidas através da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. No que se refere a questão da manutenção das unidades e equipamentos de controle de poluição, de prevenção de acidentes e relacionados com os aspectos ambientais devem ser destacadas as seguintes evidências:

a) Manutenção Preventiva – A empresa tem um Plano de Manutenção Preventiva onde são indicados os equipamentos e a periodicidade de manutenção. São registradas no Plano as execuções de manutenção, mas não são mantidos registros das manutenções realizadas e/ou os registros não indicam as informações necessárias. Indicada uma Oportunidade de Melhoria para esse item. Oportunidade de Melhoria nº 02/2012 - Passar a registrar as manutenções preventivas através de relatórios e/ou ordens de serviço indicando as intervenções realizadas.

b) SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – Não foram disponibilizados registros da manutenção preventiva desse sistema de prevenção de acidentes. Segundo informações obtidas junto a empresa a última manutenção foi realizada faz mais de quatro anos. Foi aberta uma não-conformidade para esse item.


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Não-Conformidade nº 18/2012 - Não disponibilizada a evidência da inspeção e verificação periódica do SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

DZ-056 R.3 – Item 8.1.5 - Quanto à gestão de energia e água: a) a existência de inventário das fontes de energia e das perdas; o consumo energético e a existência de procedimentos para sua redução; avaliação da eficiência energética dos equipamentos utilizados e procedimentos para garantir sua adequada manutenção. A empresa acompanha o consumo de energia elétrica e está conduzindo estudos para redução do consumo dessa utilidade. Para o período de 2013 a 2014 foi estabelecido objetivo de “Manter a linha de tendência do consumo de energia elétrica”. Os meios identificados para alcançar esse objetivo foram: Manutenção preventiva

Manutenção corretiva

Planejamento da produção

Troca de equipamentos por mais modernos e econômicos

Uso de aditivos Também foram definidos objetivos e metas para o consumo de água que já foram mencionados no item 8.1.1c desse relatório. b) as fontes de abastecimento de água (abastecimento público, poço, corpo d'água, chuva e/ou reuso) e as respectivas outorgas de uso dos recursos hídricos, quando exigidas por lei, bem como a quantificação para os diversos usos; existência de programa de redução do consumo; existência de pesquisa para reuso; e programas de controle de perdas e vazamentos. O abastecimento de água é realizado através de fornecimento pela CEDAE e/ou por extração em poço devidamente outorgada através do Direito de Uso de Recursos Hídricos – OUT nº IN019012, emitida em 23/02/2012, válida até 23/02/2017. O efluente líquido é tratado na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais. DZ-056 R.3 – Item 8.1.6 - Quanto à gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos): a) os procedimentos e operações de cada unidade auditada; as características dos materiais em termos de periculosidade e requisitos específicos de manuseio e disposição; os pontos onde esses materiais são usados, incluindo as áreas de utilidades e manutenção, as atividades fora de rotina, manutenção e limpeza de emergência ou vazamento. As condições de manuseio, estocagem e movimentação de matérias-primas e produtos acabados seguem orientações e critérios estabelecidos pela organização e são gerenciadas pelo responsável de cada área.


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Os produtos químicos são armazenados no galpão de vinilona. As condições de armazenamento observadas evidenciam necessidades de melhorias. Foi observado armazenamento de produtos inflamáveis e condições não adequadas de armazenamento de produtos químicos diversos. As folhas de emergência dos produtos químicos não estavam disponíveis no local de armazenamento. Foi aberta uma oportunidade de melhoria para esse item. Oportunidade de Melhoria nº 03/2012 – Melhorar a organização do armazenamento de produtos químicos diversos. Os produtos combustíveis são armazenados em galpões específicos para essa finalidade. A Área de Tancagem apresenta deficiências no que se refere aos diques de contenção/sistema de drenagem dos diques. Esse desvio já foi abordado nesse relatório gerando a Não-Conformidade nº 05/2012. O armazenamento de produtos acabados não evidencia vazamento de produtos, os tambores estavam organizados e devidamente identificados e em bom estado de conservação. A empresa disponibiliza os seguintes materiais para atendimento a emergências de vazamento de produtos químicos: Absorvente Biomix e areia. b) os procedimentos de recepção, manuseio e estocagem; layout dos locais de estocagem e das áreas de recebimento (matérias-primas, insumos e produtos); análise dos riscos associados ao transporte interno desses materiais. Conforme já destacado no item anterior as condições de manuseio, estocagem e movimentação de matérias-primas e produtos acabados seguem orientações e critérios estabelecidos pela organização e são gerenciadas pelo responsável de cada área. c) os procedimentos que incentivem a utilização de materiais ambientalmente menos danosos, ao reaproveitamento e a reciclagem. Evidenciadas ações no sentido do reaproveitamento e reciclagem através do direcionamento de sucata metálica para reaproveitamento, óleo lubrificante usado para rerrefino e resíduos recicláveis para empresa recicladora.

DZ-056 R.3 – Item 8.1.7 - Quanto à gestão de efluentes líquidos a) a existência de layout da organização, incluindo diagramas e projetos da rede de esgotamento, do sistema de drenagem de águas pluviais, tanques de contenção, caixas de óleo e bacias de acumulação, dentre outros. A empresa possui estação de tratamento, servida por redes subterrâneas, coletando os resíduos químicos decorrentes das lavagens das unidades industriais e eventuais derramamentos e calhas para esse fim. A estação é composta de estágios de bombeamento, mistura coagulação / floculação, decantação e descarte da água tratada que é direcionada para um lago artificial e/ou canal afluente do Rio da Guarda. Os resíduos decantados (Lodo) são posteriormente secos em leitos de secagem e acondicionados em embalagens apropriadas para posterior descarte ou comercialização.


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Disponibilizado desenho com layout das tubulações que conduzem os despejos industriais, esgotos sanitários e águas de refrigeração e pluviais. Esse desenho faz parte da documentação encaminhada a SMAC – Secretaria de Municipal de Meio Ambiente – RJ para o processo de requerimento da renovação da Licença de Operação da Liarte. Verificado pelo layout e constatado através de observações de campo que o galpão de vinilona é cercado por um sistema de drenagem (rede) de águas pluviais. Como o galpão armazena produtos químicos diversos existe a possibilidade de contaminação da rede de águas pluviais por produtos químicos em caso de vazamento, emergências ambientais ou sinistros. Considerando essa possibilidade foi aberta uma não-conformidade para essa situação. Não-Conformidade nº 19/2012 - Evidenciada possibilidade de contaminação da canaleta de águas pluviais. Caso: O piso do armazém de produtos químicos tem o sistema de drenagem (caimento do piso) direcionado para canaleta de águas pluviais. b) o inventário das descargas, qualitativo e quantitativo, desde a fonte até o destino final. Disponibilizado laudos de análise de efluente industrial bruto e tratado, emitidos pelo laboratório Centro de Tecnologia SENAI - RJ Ambiental, CCL IN015748, válido até 11/02/2013 (data de coleta de amostra 31/08/2009) e Hidroquímica Engenharia e Laboratórios Sociedade Simples Ltda, CCL IN018526, válido até 27/12/2013 (relatórios de ensaio nº 9712/2012-1.0 e nº 9713/2012-1.0, data de coleta de amostra data de coleta de amostras 28/08/2012. Não disponibilizada evidência do número de bateladas de efluente tratado no período auditado (outubro/2011 a outubro/2012).

Bruto

Tratado

Parâmetro

31/08/2009

28/08/2012

31/08/2009

28/08/2012

DBO5 (mg O2/l)

3.015 4.988,46 25 13,13

DQO (mg O2/l)

15.915 25.117 82 124 Óleos e Graxas (mg/l)

- - 12 < 10

pH

- - 5,1 7,02

Sólidos Suspensos Totais (mg/l)

- - 5 9

Sólidos sedimentáveis (ml/l)

- - <0,5 < 0,1

Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno – MBAS (mg/l)

- - 1,37 0,77


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Toxicidade em Peixes (utp)

- - 1 1

Cádmio Total (mg/l)

- - < 0,000909 < 0,012

Chumbo Total (mg/l)

- - < 0,00968 < 0,03

Cobre Total (mg/l)

- - < 0,005 < 0,03

Cromo Total (mg/l)

- - < 0,004 < 0,01

Ferro Total (mg/l)

- - 0,285 0,123

Mercúrio Total (mg/l)

- - < 0,00043 0,0008

Níquel Total (mg/l)

- - < 0,007 < 0,06

Zinco Total (mg/l)

- - < 0,003 < 0,014

Em relação ao inventário das descargas de efluente a empresa não disponibilizou a Declaração de Carga Poluidora conforme estabelecido na legislação ambiental vigente. Em função da falta dessa informação foi aberta uma não-conformidade para tratamento do desvio observado.

Não-Conformidade nº 20/2012 - Não emitida a declaração de carga poluidora, conforme Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 e Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. c) a adequação dos efluentes líquidos aos padrões legais e às restrições da licença ambiental. A empresa não disponibilizou evidência dos dados de análise de efluente líquido industrial não sendo possível verificar a adequação dos efluentes aos padrões legais estabelecidos e às restrições indicadas na Licença de Operação. Para esse desvio já foi aberta a Não-Conformidade nº 02/2012 conforme indicado no item 8.1.3 desse relatório. d) o inventário dos sistemas e equipamentos de tratamento e monitoramento de efluentes e o lançamento em corpos receptores superficiais ou subterrâneos; a eficiência dos sistemas de tratamento. Não foram disponibilizadas evidências do inventário dos sistemas de tratamento, os dados de monitoramento do efluente e informações sobre a eficiência do sistema de tratamento conforme já indicado nos itens 8.1.7 a, b e c. Também não foi disponibilizada a outorga de lançamento de efluente industrial o que motivou a abertura de não-conformidade.

Não-Conformidade nº 21/2012 - Não disponibilizada a evidência da outorga de lançamento de efluente industrial - Portaria SERLA nº 567 de 07 de maio de 2007. e) as responsabilidades, a adequação dos procedimentos de operação e manutenção dos sistemas de tratamento instalados.


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Não foram disponibilizadas evidências destacando as responsabilidades, a adequação dos procedimentos de operação e manutenção dos sistemas de tratamento de efluentes instalados. f) o atendimento ao programa de autocontrole como estabelecido na licença ambiental; observação da periodicidade de análises; do uso de laboratórios credenciados; e da comprovação do envio de resultados. Não disponibilizada evidência de atendimento ao PROCON ÁGUA - DZ 942 – R 7, de 10 de outubro de 1990 conforme estabelecido na condição nº 9 da LO FE009855. Em função do não atendimento foi registrada a Não-Conformidade nº 02/2012 conforme indicado no item 8.1.3 desse relatório.

g) os registros de monitoramento e os procedimentos analíticos usados para coleta e análise. O tratamento e descarga do efluente industrial é realizado por bateladas. Não foram disponibilizadas as evidências de registros de monitoramento dos efluentes industriais. h) a implementação dos planos e programas de melhoria de desempenho relativos às descargas de efluentes, de não geração e minimização da geração. Não foram disponibilizadas evidências de planos e/ou programas de melhoria de desempenho relativos às descargas de efluentes, de não geração e minimização da geração. DZ-056 R.3 – Item 8.1.8 - Quanto à gestão de emissões atmosféricas: a) o inventário das fontes de emissão de poluentes do ar, considerando o layout da organização e o sistema de ventilação e exaustão. A empresa não disponibilizou evidências do inventário das fontes de emissão de poluentes do ar, considerando o layout da organização e o sistema de ventilação e exaustão. b) a caracterização dos poluentes emitidos ou potenciais. A empresa não disponibilizou evidências da caracterização dos poluentes atmosféricos emitidos e/ou potenciais. c) os sistemas de controle para cada ponto de descarga; a avaliação da eficiência dos controles existentes e as condições de operação e manutenção. A empresa não disponibilizou evidências/informações sobre os sistemas de controle e pontos de descarga atmosféricas no que se refere a avaliação da eficiência dos controles existentes e as condições de operação e manutenção dos sistemas.


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d) a adequação das emissões aos padrões legais e às restrições da licença ambiental. Não foram disponibilizadas evidências das adequações das emissões atmosféricas aos padrões a legislação ambiental vigente. A Licença de Operação LO Nº FE 009855 não estabelece/contempla condição de validade específica relativa a emissões atmosféricas. Não foram disponibilizadas evidências de atendimento as seguintes legislações relativas a emissões atmosféricas:

Não-Conformidade nº 22/2012 - Não disponibilizada evidências do envio ao Órgão Ambiental do Questionário Declaratório dos Gases do Efeito Estufa - Resolução nº 43 de 16 de novembro de 2011 Não-Conformidade nº 23/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA - Diretriz nº 572 de 17 de abril de 2007. e) as responsabilidades, a adequação dos procedimentos de operação e manutenção dos sistemas de tratamento instalados. A empresa disponibilizou evidência do Plano Anual e Registro de Manutenção Preventiva onde consta a verificação dos Filtros Atmosféricos dos tanques a cada 3 meses. No plano está indicada a verificação e manutenção dos respectivos filtros nos meses de março, junho e setembro. Contudo não foram disponibilizados os respectivos registros das verificações. O fato do não registro de manutenções preventivas já foi indicado no item 8.1.4.f como Não-Conformidade 10/2012. f) o atendimento ao programa de autocontrole como estabelecido na licença ambiental; observação da periodicidade de análises; do uso de laboratórios credenciados; e da comprovação do envio de resultados. A Licença de Operação LO Nº FE 009855 não estabelece/contempla condição de validade específica relativa o Programa de Auto Controle de Emissões Atmosféricas. A empresa não disponibilizou evidências de monitoramento de emissões atmosféricas. g) a existência de programa para redução de emissões fugitivas e os procedimentos de seu monitoramento. A empresa não disponibilizou evidências da existência de programa para redução de emissões fugitivas e os procedimentos de sem monitoramento. h) os resultados de monitoramento e os procedimentos laboratoriais usados. A empresa não disponibilizou evidências de resultados dos resultados de monitoramento e os procedimentos laboratoriais usados.


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i) a existência de planos e programas de melhoria de desempenho relativos às emissões atmosféricas, de não geração e minimização da geração. A empresa não disponibilizou evidências da existência de planos e programas de melhoria de desempenho relativos às emissões atmosféricas, de não geração e minimização da geração. DZ-056 R.3 – Item 8.1.9 - Quanto à gestão de ruídos: a) conformidade legal e a ocorrência de reclamação do público externo. b) procedimentos gerenciais existentes c) operação e manutenção dos sistemas de controle e) programas de monitoramento externo. Não foram disponibilizados registros das medições de ruídos conforme estabelecido na Resolução CONMA nº 001/90, de 08/03/90 o que motivou a aberta da Não-Conformidade nº 06/2012 conforme indicado no item 8.1.3 desse relatório. A empresa informou que não há registros de reclamações de partes interessadas quanto ao resíduo gerado nas atividades industriais. DZ-056 R.3 – Item 8.1.10 - Quanto à gestão de resíduos a) a existência de layout da empresa em termos de geração, segregação, transporte interno e estocagem de resíduos perigosos, inertes e não-inertes; as áreas de estocagem, equipamentos de processamento e áreas de disposição. Não disponibilizado layout com indicação dos pontos de geração, segregação, transporte interno e estocagem de resíduos perigosos, inertes e não inertes e equipamentos de processamento. A área de estocagem de resíduos foi recentemente construída e ainda necessita de melhorias na parte de identificações das baias de resíduos. b) o inventário de resíduos, identificando os pontos de geração, inclusive áreas de utilidades. Não disponibilizada evidência de emissão de Inventário de Resíduos - Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 caracterizando-se como um desvio em relação à legislação vigente e a necessidade de abertura de não-conformidade. Não-Conformidade nº 24/2012 - Não disponibilizada evidência de emissão de Inventário de Resíduos - Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002. c) o fluxo de resíduos, desde o ponto de geração até a destinação final, considerando: a adequação e segurança dos sistemas de contenção, estocagem intermediária e destinação final; a adequação dos procedimentos existentes para a escolha dos contratos de tratamento e destinação; a existência de licença ambiental válida e compatível com o tipo de resíduo para transportadores e local de destinação; utilização de Manifesto de Resíduos.


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A empresa não disponibilizou evidências do fluxo de resíduos desde o ponto de geração até a destinação final. Não foram disponibilizados procedimentos para escolha de contratos de tratamento e destinação de resíduos. Foi construída recentemente uma área destinada para armazenamento temporário de resíduos. A nova área ainda necessita de algumas adequações/ajustes, mas caracteriza uma melhoria no gerenciamento dos resíduos. A empresa informou que não houve descarte/destinação, no período auditado (outubro/2011 a outubro/2012) dos seguintes tipos de resíduos: Matéria-Prima Produto fora de especificação Lâmpadas fluorescentes queimadas. Fossas sépticas Caixas de gordura

Disponibilizado relatório de ensaios de caracterização de resíduos no 2550/2012-1.0 – Amostra de lodo da ETDI,coletado em 22/03/2012 – resíduo classe II A (não inerte). Laudo de caracterização nº 2550/2012-1.0 emitido pelo laboratório Hidroquímica Engenharia e Laboratórios Sociedade Simples Ltda, CCL IN018526, válido até 27/12/2013. Realizada a rastreabilidade de manifestos de resíduos disponibilizados para se verificar a sistemática adotada para registro das informações, sendo evidenciados pequenos erros no preenchimento dos manifestos de resíduos.

Amostragem de Manifestos de Resíduos emitidos

MR Data Resíduo Transportador Receptor/

Tratamento-Destinação

549.244 23/01/2012 A099 - Outros resíduos não perigosos - Bombonas plásticas Penafiel

Penafiel Outras formas de disposição

Reciclagem

590.020 21/03/2012 A006- Resíduos de papel e papelão PC Rodrigues

PC Rodrigues Reutilização, Reciclagem e Recuperação

internas

590.249 21/03/2012 F130- Óleo Lubrificante usado Tasa

Tasa/Rerrefino Certificado de coleta

nº 148218

605.709 04/04/2012

A007- Resíduos de plástico polimerizado de processo - Materiais

plásticos diversos PC Rodrigues

PC Rodrigues/ Reutilização/Reciclagem/

Recuperação internas


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MR Data Resíduo Transportador Receptor/


606.901 13/04/2012

A021- Resíduo sólido de estações de tratamento de efluentes contendo

substâncias não tóxicas - Lodo ETE Viga Rio CTR Nova Iguaçu/Aterro

industrial de terceiros

624.087 08/05/2012 A005- Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.) - Tambores usados Tambortex

Tambortex / Reutilização / Reciclagem / Recuperação

internas

Observações sobre o preenchimento correto de manifestos:

Campo Resíduo Receptor Preenchimento

incorreto Preenchimento correto

Resíduo Bombonas plásticas Penafiel

A099 - Outros resíduos não perigosos - Bombonas

plásticas

A107- Bombonas de plástico não contaminadas


Resíduos de papel e papelão PC Rodrigues

Reutilização/ Reciclagem/ Recuperação internas

Sucateiro intermediário

Resíduo

A007- Resíduos de plástico polimerizado de processo - Materiais plásticos diversos

A207- Filmes e pequenas embalagens de plástico


Materiais plásticos diversos PC Rodrigues

Reutilização/Reciclagem/ Recuperação internas


Tratamento-Destinação Lodo ETE

CTR Nova Iguaçu

Aterro industrial de terceiros

Aterro para resíduo classe IIA

Resíduo

A005- Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.) -

Tambores usados A204- Tambores metálicos


Tambores Usados Tambortex

Reutilização/ Reciclagem/ Recuperação

internas



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Licenças de Operação de transportadores e receptores de resíduos: Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu S.A., LO IN18048, válida até 03/11/2014 - CTR-

NI, constituída por 3 (três) aterros de resíduos urbanos e industriais não perigosos (classes IIA e IIB), um aterro e unidade de processamento de resíduos da construção civil e demolição, tratamento térmico de resíduos de saúde, unidade de apoio administrativo e operacional, estação de tratamento de efluentes, lavagem, lubrificação e abastecimento de frota própria.

P. C. Rodrigues, LO 003 (SEMAAP), válida até 19/12/2013 – Transporte, armazenamento e

comercialização de sucata de papel, papelão, plástico e metal. Recuperadora de Tambores Penafiel Ltda, LO IN003140, válida até 10/11/2015 - Coleta e

transporte rodoviário de bombonas de plástico, tambores metálicos e contêineres contaminados, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro; limpeza e descontaminação do material coletado e abastecimento da frota de veículos utilizados no transporte.

Tambortex Indústria e Comércio de Tambores S.A, LO IN017055, válida até 06/07/2016 -

Transporte rodoviário de tambores de metal e bombonas plásticas em todo o Estado do Rio de Janeiro e armazenamento temporário, recuperação e comercialização desses materiais.

Tasa Lubrificantes Ltda, LO FE012253, válida até 30/01/2012 (solicitação de renovação

protocolada no INEA em 28/9/2011) - Realização de coleta de óleos lubrificantes usados e/ou contaminados, rerrefino e distribuição de óleos.

Viga Rio Comércio de Materiais Ltda, LO INO01398, válida até 01/03/2015 - Coleta e transporte

de sucatas em geral (resíduos Classe II) em todo o território do Estado do Rio de Janeiro e armazenamento desses resíduos.

d) as responsabilidades e a adequação dos procedimentos de gerenciamento de resíduos. Não foram disponibilizadas evidências das responsabilidades e a adequação do gerenciamento de resíduos. Nas verificações realizadas foram identificados registros que foram considerados como não-conformidades.

Não-Conformidade nº 25/2012 - Evidenciado armazenamento de diversos tipos de resíduos num único tambor, contrariando o estabelecido no padrão normativo - ABNT NBR nº 11174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes de 30 de julho de 1990. Além da não-conformidade acima indicada também foi verificado um segundo desvio que também foi considerado como não-conformidade nº 4 já indicada no item 8.1.3 desse relatório.


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e) a existência de planos e programas para redução de resíduos, práticas de reaproveitamento e de reciclagem. Evidenciado envio de material reciclável para sucateiros intermediários. Exemplos: Tambores, bombonas plásticas, papel e papelão e óleo lubrificante usado. DZ-056 R.3 – Item 8.1.11 - Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas urbanas: a) a existência de ações de controle de vetores e pragas urbanas ou tratamentos fitossanitários com demonstrativos da minimização da incidência e da realização de medidas preventivas ou corretivas que visem a redução dos impactos gerados pela aplicação de inseticidas ou raticidas. Disponibilizado comprovante (OS 11309) de realização de serviço de combate a baratas em 21/09/2012 pela empresa Tecnologia de Controle de Vetores Ltda, LAS IN001600, válida até 06/04/2014, Técnico Responsável Ronaldo Mathias dos Santos, CRBio-02 07004-02. b) a capacitação técnica dos responsáveis pela execução desses serviços, assim como o número e a validade da licença do órgão ambiental para funcionamento da empresa prestadora do serviço. Não foram disponibilizados registros de uso de agrotóxicos pela empresa. DZ-056 R.3 – Item 8.1.12 - Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água: a) conformidade legal b) a existência de documentos comprobatórios relativos à prestação do serviço. Foram disponibilizados os registros de limpeza e higienização de reservatórios de duas cisternas de 900 de 900 m³ e um Castelo de 360 m³ (FCRA/OS 2484) realizada em 17/08/2012 pela empresa Aquavig Segurança e Manutenção de Reservatórios de Água LTDA ME – LAS N015764, válida até 14/02/2015. A análise da água dos reservatórios foi realizada pelo laboratório Qualy Lab Análises Ambientais Ltda, CCL IN019344, válido até 11/04/2014 (boletim de medição no 08305/12, data da coleta da amostra 28/08/2012). Como não foram disponibilizadas evidências da limpeza e higienização semestral dos reservatórios de água da empresa o desvio foi considerado como não-conformidade.

Não-Conformidade nº 26/2012 - Não disponibilizada evidência de atendimento à periodicidade semestral de limpeza e higienização de reservatórios de água. Lei Estadual nº 1.893, de 20 de novembro de 1991 e Decreto Estadual nº 20.356, de 17 de agosto de 1994. DZ-056 R.3 – Item 8.1.13 - Quanto à gestão de riscos ambientais a) o potencial de risco ambiental baseado nas características dos efluentes líquidos, emissões, resíduos e manuseio de substâncias perigosas.


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A empresa dispõe de APP – Análise Preliminar de Perigos elaborado pela empresa ECOMANAGER Consultoria Ambiental. Como as medidas preventivas e mitigadoras indicadas no capítulo seis da APP ainda não foram totalmente implementadas e a Licença de Operação nº FE009855 contempla a condição de validade específica nº 14 que estabelece essa obrigatoriedade foi aberta a Não-Conformidade nº 07/2012 já indicada no item 8.1.3 desse relatório. b) a existência de análises de risco atualizadas das instalações da organização. A empresa disponibilizou a última APP – Análise Preliminar de riscos realizada pela empresa ECOMANAGER Consultoria Ambiental em Abril de 2002 conforme indicado no item “a” acima indicado. Na classificação dos riscos são considerados os seguintes fatores:

Perigo Causas Modos de detecção Efeitos Categoria de freqüências Categoria de serevidade Riscos Recomendações Cenários

Com base nesses fatores é elaborada a Matriz Referencial de Risco que indica a avaliação global de risco de cada sistema. c) a existência e adequação de planos de gerenciamento de riscos. Os planos de gerenciamento de riscos são indicados na APP – Análise Preliminar de Risco de Abril de 2002, contudo algumas recomendações são foram atendidas conforme já indicado no item 8.1.3 desse relatório que motivou a abertura da Não-Conformidade 07/2012. d) os registros de ocorrência de acidentes com danos reais ou potenciais à saúde, à segurança ou ao meio ambiente. Não foram disponibilizadas evidências de registros de ocorrências de acidentes com danos reais ou potenciais à saúde ou ao meio ambiente. A empresa tem estabelecido procedimento documentado para registro e tratamento de não-conformidades no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade. Em relação a esse item identificamos a seguinte oportunidade de melhoria:

Oportunidade de Melhoria nº 04/2012 - Registrar e analisar as não-conformidades reais e/ou potenciais de meio ambiente indicando as causas das não-conformidades, ações corretivas e/ou preventivas, registrando a implementação das ações e verificando a eficácia das ações implementadas.


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e) existência e adequação de plano de emergência e registro dos treinamentos e simulações por ele previstos. Não foram disponibilizadas evidências da realização de simulações de emergências e os respectivos treinamentos necessários para essa atividade. DZ-056 R.3 – Item 8.1.14 - Quanto à gestão de passivo ambiental a) a existência de estudo sobre passivo ambiental, tais como contaminação do solo e das águas subterrâneas. A empresa informou através do Diretor (Raul Thomas R. Hermann) que não foram realizados estudos sobre a existência quaisquer passivos ambientais nas instalações da Liarte Metalquimica Ltda. b) a localização das áreas potenciais, identificando inclusive unidades e equipamentos desativados, matérias-primas e produtos perigosos fora de uso. Informada pela empresa a existência de áreas destivadas e/ou em processo de desativação. A área referente ao antigo depósito da Nitrocelulose que pertencia ao Curtume Carioca está desativada. A Área do Parque de Tanques está em processo de desativação parcial.


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5 - CONCLUSÕES


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5 – CONCLUSÕES A Auditoria Ambiental de Controle, com o objetivo de atender a DZ 56 R.3, conduzida na Liarte Metalquimica Ltda, em 23 e 25/10/2012, evidenciou quatro oportunidades de melhorias e vinte e seis não-conformidades, através verificação das atividades industriais, entrevistas, análise da documentação disponibilizada pela empresa. É importante ressaltar que as observações constatadas são decorrentes de um processo de amostragem. Considerando esse importante aspecto é fundamental proceder a avaliação da abrangência dessas observações para demais áreas e processos e com isso alcançar uma abrangência maior das evidências. Todas as observações e evidências indicadas nesse relatório de auditoria foram acordadas com os representantes da empresa como sendo registro verdadeiro dos fatos observados. Em atendimento ao item 9.1.9 da DZ 56 R.3, o auditor líder ratificou o Plano de Ação elaborado pela empresa auditada com a indicação das causas básicas e ações corretivas e/ou preventivas estabelecidas para solução das não-conformidades constatadas na auditoria evitando assim sua reincidência. As definições das causas das não-conformidades e das ações corretivas e preventivas são de responsabilidade exclusiva da empresa auditada. A verificação da efetividade das ações tomadas deve ser realizada através de Auditoria Ambiental de Acompanhamento. As oportunidades de melhorias indicadas nesse relatório não se caracterizam como não-conformidades e devem ser avaliadas pela empresa auditada visando definir as respectivas implementações. A seguir, são indicadas as não-conformidades e as oportunidades de melhoria observadas nessa auditoria.

Não-Conformidade nº 01/2012 Não disponibilizada a evidência do requerimento de renovação da Licença de Operação dentro do prazo estabelecido na LO nº FE009855.

LO FE 009855 Condição nº 4.

Não-Conformidade nº 02/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos industriais e sanitários

LO FE009855 Condições nº 5, 6. 7 e 8

Não-Conformidade nº 03/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento ao PROCON ÁGUA

LO FE009855 Condição nº 9

Não-Conformidade nº 04/2012 Não disponibilizada evidência de transporte e destinação de resíduos não recicláveis inertes (classe IIB) e madeira (classe IIA) para empresas licenciadas pelo órgão ambiental

LO FE009855 Condição nº 10

Não-Conformidade nº 05/2012 Evidenciado a inexistência de válvulas nos diques de contenção dos tanques de produtos químicos na Área de Tancagem. Os tanques dispõem de tubulações de drenagem sem as respectivas válvulas.

LO nº FE009855 Condição nº 12

Não-Conformidade nº 06/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de emissões de ruídos

Resolução CONAMA nº 001/90


Novembro 2012

- 47 -

Não-Conformidade nº 07/2012 Não disponibilizadas todas as evidências do atendimento as recomendações sugeridas na Análise de Risco (Capítulo 6).


Não-Conformidade nº 08/2012 Não disponibilizadas evidências do programa de treinamento periódico de pessoal e do manual de inspeção e manutenção preventiva para tanques, bombas, reatores, tubulações, acessórios (mangotes, medidores e demais acessórios) e caminhões-tanques.


Não-Conformidade nº 09/2012 Não evidenciada a disponibilidade de equipamentos e materiais de atendimento a emergências. Em alguns pontos da Área Industrial não foram evidenciadas mangueiras de incêndio.


Não-Conformidade nº 10/2012 Não disponibilizadas evidências de manutenção do Sistema de Controle de Resíduos Gasosos


Não-Conformidade nº 11/2012 Não disponibilizadas evidências que comprovem o monitoramento das emissões de fumaça da caldeira com tonalidade não superior a do Padrão nº 2 da Escala de Ringelmann.


Não-Conformidade nº 12/2012 Evidenciados resíduos decorrentes de queima de material ao ar livre contrariando o estabelecido na Licença de Operação FE nº FE009855. Local: Área localizada atrás das Unidades Industriais


Não-Conformidade nº 13/2012 Não disponibilizadas evidências das medições mensais da vazão de extração de água e envio semestral ao Órgão Ambiental do relatório com resultado dessas medições.

Outorga nº IN019012 Condição nº 6

Não-Conformidade nº 14/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento ao requisito legal que dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes usados por seus empregados no Estado do Rio de Janeiro.

Lei 5732 estadual de 27/05/10

Não-Conformidade nº 15/2012 Constatadas contaminações diversas do solo. Evidências: a) Container e tambores de produtos químicos e resíduos armazenados diretamente sobre o solo, b) Infiltração no área de secagem do lodo contaminado o solo c) Contaminação do solo por tintas na Área de Pintura de Tambores d) Contaminação do solo por óleo lubrificante na terreno atrás do galpão de produção e) Contaminação do solo por restos de produtos na área de lavagem de tambores e container

Resolução CONAMA nº

420 de 28 /02/2009.

Não-Conformidade nº 16/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento as exigências estabelecidas no laudo de exigências emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros A-0618 /98

Não-Conformidade nº 17/2012 Não disponibilizada evidência de emissão de relatório anual para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) informando os fluxos de transporte de produtos perigosos que embarca com regularidade

Decreto Federal nº 96.044, de 18/05/88


Novembro 2012

- 48 -

Não-Conformidade nº 18/2012 Não disponibilizada a evidência da inspeção e verificação periódica do SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

ABNT NBR nº 5419 de 29 /07/07

Não-Conformidade nº 19/2012 Evidenciada possibilidade de contaminação da canaleta de águas pluviais. Caso: O piso do armazém de produtos químicos tem o sistema de drenagem (caimento do piso) direcionado para canaleta de águas pluviais.

Resolução CONAMA Nº 430

13/05/11

Não-Conformidade nº 20/2012 Não disponibilizada evidência de emissão de Declaração de Carga Poluidora

Resolução CONAMA nº 357,/2005 e Resolução CONAMA nº 430/2011

Não-Conformidade nº 21/2012 Não disponibilizada a evidência da outorga de lançamento de efluente industrial.

Portaria SERLA nº 567 de 07/05/07

Não-Conformidade nº 22/2012 Não disponibilizada evidências do envio ao Órgão Ambiental do Questionário Declaratório dos Gases do Efeito Estufa.


Não-Conformidade nº 23/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA

Diretriz nº 572 de 17 de abril de 2007.

Não-Conformidade nº 24/2012 Não disponibilizada evidência de emissão de Inventário de Resíduos

Resolução CONAMA nº 313, de 2002.

Não-Conformidade nº 25/2012 Evidenciado armazenamento de diversos tipos de resíduos num único tambor, contrariando o estabelecido no padrão normativo.

ABNT NBR nº 11174 de 30 de julho de 1990.

Não-Conformidade nº 26/2012 Não disponibilizada evidência de atendimento à periodicidade semestral de limpeza e higienização de reservatórios de água.

Lei Estadual nº 1.893/91e Decreto

Estadual nº 20.356/94 Oportunidade de melhoria nº 01/2012 Melhorar e otimizar a divulgação da Política Ambiental da Liarte Metalquímica.

-

Oportunidade de melhoria nº 02/2012 Passar a registrar as manutenções preventivas através de relatórios e/ou ordens de serviço indicando as intervenções realizadas.

-

Oportunidade de melhoria nº 03/2012 Melhorar a organização do armazenamento de produtos químicos.

-

Oportunidade de melhoria nº 04/2012 Registrar e analisar as não-conformidades reais e/ou potenciais de meio ambiente indicando as causas das não-conformidades, ações corretivas e/ou preventivas, registrando a implementação das ações e verificando a eficácia das ações implementadas.

-


Novembro 2012

- 49 -

Através das observações, entrevistas e análises da documentação e registros disponibilizados pela empresa foi constatado que o Sistema de Gestão Ambiental adotado pela Liarte Metalquimica necessita de melhorias nos processos de controle ambiental e definições de atribuições e responsabilidades para as questões relativas ao meio ambiente, ao acompanhamento dos processos de licenciamento e de atendimento as condições de validade das licenças ambientais. A empresa deve avaliar a possibilidade de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 14001:2004. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2012 Almir Pereira Montenegro Auditor Líder Químico Industrial CRQ 3º Região - 03.210.730 Deyse Lucidi do Carmo Auditora Técnica em Química Pós-Graduada em Engenharia de Meio Ambiente CRQ 3º Região – 03415095 Mauro Eduardo Costa Braz Pinto Auditor Químico Industrial Mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros CRQ 3º Região – 03.211.677


Novembro 2012

- 50 -

6 – PLANO DE AÇÃO


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 01 Não disponibilizada a evidência do requerimento de renovação da Licença de Operação dentro do prazo estabelecido na LO nº FE009855.


NC

Desconhecimento da mudança da competência para emitir LO para a SMAC do INEA. Faltam registros e controles das comunicações com órgãos governamentais.

Verificar custos e benefícios para assinar newsletter de origem legal sobre o meio ambiente. Sempre registrar qualquer atividade (reunião, visita, conversa telefônica, etc.) com o Órgão Ambiental.

RH 01/12/2012

Não-Conformidade nº 02 Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos industriais e sanitários

NT 202 - R 10, de 04 de dezembro de 1986 (condição no 5 da LO FE009855)

DZ 205 - R.6, de 05 de outubro de

1991 (condição no 6 da LO FE009855)

NT 213 - R.4, de 04 de setembro de 1990 (condição no 7 da LO FE009855)

DZ 215 - R.4, de 26 de abril de 1994

(condição no 8 da LO FE009855).

NC Desatenção ao requisito da LO e aos requisitos das DZ e NT

Conduzir a analise do efluente sanitário que estão pendentes.

RH 01/02/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 03 Não disponibilizada evidência de atendimento ao PROCON ÁGUA

DZ 942 – R 7, de 10 de outubro de 1990 (condição no 9 da LO FE009855).

NC

A dificuldade de acesso ao site de sistemas do INEA é um obstáculo à manutenção da regularidade das atividades empresariais acarretando uma enorme quantidade de retrabalho espaçados no tempo o que facilitou esquecimento da necessidade do cumprimento da obrigação. 2) Não se identificou e implementou processo de comunicação alternativo. 3) Responsabilidade difusa sobre as atividades regulatórias ambientais

Atualizar o PROCON Água via eletrônica ou via relatórios impressos protocolados no órgão ambiental, caso o acesso ao site apresente dificuldade como tem acontecido.

RH 31/12/2012

Não-Conformidade nº 04 Não disponibilizada evidência de transporte e destinação de resíduos não recicláveis inertes (classe IIB) e madeira (classe IIA) para empresas licenciadas pelo órgão ambiental

DZ 1.310 – R. 7, de 03 de setembro de 2004 (condição no 10 da LO FE009855).

NC

A não-conformidade foi motivada pelo desconhecimento do responsável pela atividade da obrigatoriedade de emissão de manifesto para esses tipos de resíduos

1) Proceder o treinamento da pessoa responsável pela emissão dos manifestos 2) Proceder a emissão dos manifestos conforme estabelecido na legislação em vigor.

RH 01/12/2012


Novembro 2012





RESPONSÁVEL PRAZO

Não-Conformidade nº 05 Evidenciado a inexistência de válvulas nos diques de contenção dos tanques de produtos químicos na Área de Tancagem. Os tanques dispõem de tubulações de drenagem sem as respectivas válvulas.

LO nº FE009855 Condição de Validade nº 12 e

NBR 7505-1 de 31 de agosto de 2000. NC

1) Fluxo de caixa insatisfatório por causa de baixo preço e baixo volume 2)Falta do senso de uso e utilidade. 3) Necessidade de apurar o senso de urgência e emergência.

1) Eliminação das válvulas com o bloqueio das saídas. Utilização de baia como armazenagem emergencial seguida de bombeamento manual para outros tanques através de bombas portáteis e mangotes flexíveis;

RH/GH 01/02/2013

Não-Conformidade nº 06 Não disponibilizada evidência de atendimento aos critérios e padrões de emissões de ruídos

Resolução CONAMA nº 001/90, de 98 de março de 1990

(condição nº 13 da LO FE 009855). NC

1) Inferência de que o requisito trabalhista seria o mesmo da resolução CONAMA 2) Responsabilidade difusa sobre o tema ambiental

1) Medir o ruído e informar ao órgão ambiental o respectivo atendimento. 2) Incluir ação no Plano Anual do Ambiente

RH/GH 30/12/2012

Não-Conformidade nº 07 Não disponibilizadas todas as evidências do atendimento as recomendações sugeridas na Análise de Risco (Capítulo 6).


NC

1) Responsabilidade difusa sobre os temas ambientais 2)Falta continuidade nos atos administrativos que apóiam as ações ambientais. 3) Falta de Plano Anual

Atender a todas as exigências RH 03/12/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 08 Não disponibilizadas evidências do programa de treinamento periódico de pessoal e do manual de inspeção e manutenção preventiva para tanques, bombas, reatores, tubulações, acessórios (mangotes, medidores e demais acessórios) e caminhões-tanques.


NC

1) Responsabilidade difusa sobre os temas ambientais 2) Falta continuidade nos atos administrativos que apóiam as ações ambientais. 3) Falta revisão de Plano Anual

1) Rever Plano e manuais 2) Fazer calendário de treinamento 3) Conduzir o treinamento 4) Gerar lista de presença nos treinamentos

RH 01/02/2013

Não-Conformidade nº 09 Não evidenciada a disponibilidade de equipamentos e materiais de atendimento a emergências. Em alguns pontos da Área Industrial não foram evidenciadas mangueiras de incêndio.


NC

1) Responsabilidade difusa sobre os temas ambientais 2)Falta continuidade nos atos administrativos que apóiam as ações ambientais.

1-Identificar os equipamentos e materiais necessários para atendimento a emergência. 2) Identificar os materiais faltantes, que precisam ser trocado ou reparados. Trocá-los ou repará-los 3) Conduzir e registrar treinamento rotineiro de ações emergências

RH 01/06/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 10 Não disponibilizadas evidências de manutenção do Sistema de Controle de Resíduos Gasosos


NC 1) Responsabilidade Ambiental difusa e falta de treinamento

Treinar funcionários e registrar as manutenções.

RH 12/12/2012

Não-Conformidade nº 11 Não disponibilizadas evidências que comprovem o monitoramento das emissões de fumaça da caldeira com tonalidade não superior a do Padrão nº 2 da Escala de Ringelmann.


NC Desatenção ao Requisito

1) Adquirir a escala Ringelmann 2) Incluir atividade no Plano Anual Ambiental 3) Monitorar ação necessária ao cumprimento da regulação 4)Treinar os Operadores de Caldeira para medir e registrar.

RH 01/01/2013


Novembro 2012





RESPON-SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 12 Evidenciados resíduos decorrentes de queima de material ao ar livre contrariando o estabelecido na Licença de Operação FE nº FE009855. Local: Área localizada atrás das Unidades Industriais


NC

A não-conformidade foi motivada pelo não atendimento as recomendações ambientais estabelecidas pela empresa. Caracterizada a necessidade de realização de treinamento/conscientização dos funcionários

1) Proceder a remoção dos resíduos existentes e dar a respectiva disposição. 2) Proceder o treinamento e conscientização dos colaboradores visando a efetiva gestão dos resíduos gerados.

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 13 Não disponibilizadas evidências das medições mensais da vazão de extração de água e envio semestral ao Órgão Ambiental do relatório com resultado dessas medições.

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - OUT nº IN019012

Condição de Validade Específica nº 6 NC

Responsabilidade Ambiental difusa

Gerar relatório e protocolar no INEA

RH 01/01/2013


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 14 Não disponibilizada evidência de atendimento ao requisito legal que dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes usados por seus empregados no Estado do Rio de Janeiro.

Lei 5732 estadual de 27 de maio de 2010. NC Responsabilidade ambiental difusa Desconhecimento legal

1) Avaliar a instalação de uma lavanderia interna ou contratar externa 2) Implementar o serviço de lavagem

RH 12/12/2012

Não-Conformidade nº 15 Constatadas contaminações diversas do solo. Evidências: a) Container e tambores de produtos químicos e resíduos armazenados diretamente sobre o solo, b) Infiltração no área de secagem do lodo contaminado o solo c) Contaminação do solo por tintas na Área de Pintura de Tambores d) Contaminação do solo por óleo lubrificante na terreno atrás do galpão de produção e) Contaminação do solo por restos de produtos na área de lavagem de tambores e container

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de fevereiro de 2009.

NC

Responsabilidade ambiental difusa Falta de sensibilidade para a coisa ambiental.

1) Remover os resíduos existentes e dar a respectiva disposição. 2) Implementar treinamento e conscientizar dos contratados para facilitar a efetiva gestão dos resíduos gerados. 3) Recuperar contenções na área de secagem de lodo 4) Otimizar operação de recuperação de tambores evitando a possibilidade de vazamento ou derrame no solo. 5) Otimizar o sistema de lavagem de container corrigindo as possibilidades de contaminação do solo.

RH 01/02/2013


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 16 Não disponibilizada evidência de atendimento as exigências estabelecidas no laudo de exigências emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Laudo de Exigências nº 0425 / 87 de 26 de março de 1987 e Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros nº A-0618 /98 de

16 de dezembro de 1998.


1) Incluir no Plano Anual Ambiental 2)Reformar sistema.

RH 01/12/2013

Não-Conformidade nº 17 Não disponibilizada evidência de emissão de relatório anual para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) informando os fluxos de transporte de produtos perigosos que embarca com regularidade

Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988.


1) Compreender a legislação em detalhes 2) Incluir no Plano Anual Ambiental 3) Gerar relatório e entregar formalmente no DNER

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 18 Não disponibilizada a evidência da inspeção e verificação periódica do SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

ABNT NBR nº 5419 de 29 de julho de 2007 NC Responsabilidade Ambiental difusa

1) Incluir no Plano Anual Ambiental 2) Identificar profissionais 3) Contratar medição 4) Entrega formal no INEA

RH 01/01/2013


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 19 Evidenciada possibilidade de contaminação da canaleta de águas pluviais. Caso: O piso do armazém de produtos químicos tem o sistema de drenagem (caimento do piso) direcionado para canaleta de águas pluviais.

Resolução CONAMA

Nº 430 13/05/11

NC Falta de percepção para a coisa ambiental

Construção de parede com uma fiada de blocos de concreto internamente no perímetro do Armazém, com quebra-molas da mesma altura nas portas, criando um sistema de contenção.

RH 01/02/2013

Não-Conformidade nº 20 Não disponibilizada evidência de emissão de Declaração de Carga Poluidora

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 e Resolução CONAMA nº

430, de 13 de maio de 2011 NC

Responsabilidade Ambiental difusa e baixo conhecimento de diplomas legais

1) Fazer coleta regular e conduzir analise 2)Gerar relatório e entregar oficialmente ao Órgão Ambiental

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 21 Não disponibilizada a evidência da outorga de lançamento de efluente industrial.

Portaria SERLA nº 567 de 07 de maio de 2007.

NC

1) responsabilidade ambiental difusa, 2) outorga não foi solicitada

Solicitar e obter a outorga RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 22 Não disponibilizada evidências do envio ao Órgão Ambiental do Questionário Declaratório dos Gases do Efeito Estufa.



1) Concluir relatório 2) Averbar no INEA relatório RH 12/12/2012


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 23 Não disponibilizada evidência de atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA

Diretriz nº 572 de 17 de abril de 2007. NC Responsabilidade Ambiental difusa

1) Comprar as Escala de Ringelmann 2) Treinar o porteiro para medir e registrar. 3) incluir o procedimento de medição no Check-list de entrada de veículos.

RH 01/01/2013

Não-Conformidade nº 24 Não disponibilizada evidência de emissão de Inventário de Resíduos -

Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002.


1) Reavaliar a Matriz de resíduos 2) Levantamento dos resíduos 3) Avaliar a legislação envolvida 4) Gerar relatório 5) Entregar relatório formalmente ao INEA

RH 01/01/2013


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Não-Conformidade nº 25 Evidenciado armazenamento de diversos tipos de resíduos num único tambor, contrariando o estabelecido no padrão normativo.

ABNT NBR nº 11174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III -

inertes de 30 de julho de 1990. NC

Responsabilidade de segurança de Trabalho difusa

1) Treinar funcionários e terceirizados para manusear e armazenar adequadamente cada produto, eliminando armazenagem desordenada de produtos qualitativamente diferentes.

RH 12/2012

Não-Conformidade nº 26 Não disponibilizada evidência de atendimento à periodicidade semestral de limpeza e higienização de reservatórios de água

Lei Estadual nº 1.893, de 20 de novembro de 1991 e Decreto Estadual nº 20.356, de 17 de

agosto de 1994.

NC 1) Responsabilidade Ambiental difusa

1) Incluir no Plano Anual Ambiental 2) Executar de acordo com calendário estabelecido. 3) Averbar no INEA limpeza feita recentemente e futuras.

RH 12/12/2012

Oportunidade de melhoria nº 01 Melhorar e otimizar a divulgação da Política Ambiental da Liarte Metalquímica


Desenvolver e implementar plano de comunicação adequado as operações da Liarte

RH 01/12/2012


Novembro 2012






RESPON- SÁVEL

PRAZO

Oportunidade de melhoria nº 02 Passar a registrar as manutenções preventivas através de relatórios e/ou ordens de serviço indicando as intervenções realizadas.


1) Rever plano de manutenção anual. 2) Rever periodicamente o cadastro de equipamentos e seus respectivos manuais e registros de manutenção.

RH 01/12/2012

Oportunidade de melhoria nº 03 Melhorar a organização do armazenamento de produtos químicos


Implementar organização baseada nas boas pratica de armazenagem e estrita observância as normas técnicas

RH 01/02/2013

Oportunidade de melhoria nº 04 Registrar e analisar as não-conformidades reais e/ou potenciais de meio ambiente indicando as causas das não-conformidades, ações corretivas e/ou preventivas, registrando a implementação das ações e verificando a eficácia das ações implementadas.

- OM Não aplicável Emular programa de qualidade transpondo praticas para o meio ambiente

RH 01/06/2013


Novembro 2012

- 63 -

ANEXO I

PLANO DA AUDITORIA


Novembro 2012

- 64 -

PLANO DE AUDITORIA

Norma / Escopo: Auditoria Ambiental Legal – DZ 56 R.3

Empresa: Liarte Metalquímica Ltda

Data: 23 e 25 / 10 / 12

Data Horário Auditor Atividade

23/10/2012 09:00 – 09:30 Equipe Auditora Reunião de Abertura

23/10/2012 09:30 – 12:00 Almir Montenegro Análise de Documentação

23/10/2012 09:30 – 12:00 Mauro Eduardo Análise de Documentação

23/10/2012 13:00 – 14:30 Almir Montenegro Análise de Documentação

23/10/2012 13:00 – 14:30 Mauro Eduardo Análise de Documentação

23/10/2012 14:30 – 17:00 Almir Montenegro Produção de Resinas

23/10/2012 14:30 – 17:00 Mauro Eduardo Produção de Resinas

25/10/2012 08:30 – 12:00 Almir Montenegro Produção de Resinas, Manutenção, Treinamento

25/10/2012 08:30 – 12:00 Dayse Carmo Gerenciamento de Resíduos e ETRI

25/10/2012 13:00 – 15:00 Almir Montenegro Manutenção Preventiva

25/10/2012 13:00 – 15:00 Dayse Carmo Análise de Documentação

25/10/2012 15:00 – 16:00 Equipe Auditora Análise de Documentação e Indicadores

25/10/2012 16:00 – 17:00 Equipe Auditora Reunião de Encerramento

Equipe de auditoria Almir Pereira Montenegro – Auditor Líder Dayse Lucidi do Carmo – Auditora Mauro Eduardo Braz Pinto - Auditor


Novembro 2012

- 65 -

ANEXO II

REPRESENTANTES DOS AUDITADOS


Novembro 2012

- 66 -

identificaÇÃo da causa aÇÃo corretiva / …€¦ · os tanques dispõem de tubulações de...

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