i - matriz...

INDICADORES DE GESTÃO PÚBLICA DE LONGO PRAZO (IGP-LP)

1

I - MATRIZ FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIA

1 - Receitas

Indicador 1.1 IPTU per capita

Perspectiva Gestão da Receita Pública

Objetivo Avaliar a capacidade do gestor na arrecadação de impostos

Cálculo

Unidade de medida R$

Significância Quanto maior o valor, maior a capacidade de arrecadação do município.

Fonte: Tesouro Nacional, no link: http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp - buscar

Balanço Anual

Benchmark

Observações

http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp


2

Indicador 1.2 ISS per capita



Cálculo




Balanço Anual

Benchmark

Observações



3

Indicador 1.3 RTP per capita



Cálculo




Balanço Anual

Benchmark

Observações RTP = Receita Tributária Própria



4

Indicador 1.4 FPM per capita


Objetivo Avaliar a capacidade de captação de transferências constitucionais da União

Cálculo




Balanço Anual

Benchmark

Observações FPM - Fundo de Participação dos Municipios (nível Federal)



5

Indicador 1.5 ICMS per capita


Objetivo Avaliar de captação de transferências constitucionais do Estado

Cálculo




Balanço Anual

Benchmark

Observações ICMS = Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços



6

Indicador 1.6 IPVA per capita


Objetivo Avaliar de captação de transferências constitucionais do Estado

Cálculo




Balanço Anual

Benchmark

Observações IPVA = Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor



7

Indicador 1.7 Receita Total per capita


Objetivo Avaliar a capacidade de arrecadação total da administração pública

Cálculo




Balanço Anual

Benchmark

Observações



8

2 - Despesas:

2.1 - Gastos por função (per capita)

Indicador 2.1.1 Gastos de saúde per capita

Perspectiva Funções do Governo

Objetivo Avaliar os gastos per capita com saúde no município

Cálculo


Significância Quanto maior o valor gasto, maior o investimento na área

Fonte: População: IBGE

Gastos: Tesouro Nacional, no link:

http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp - buscar Balanço Anual

Benchmark (a ser definido)

Observações



9

Indicador 2.1.2 Gastos em educação per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com educação no município

Cálculo







Observações



10

Indicador 2.1.3 Gastos em transportes per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com transporte no município

Cálculo







Observações



11

Indicador 2.1.4 Gastos em segurança per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com segurança no município

Cálculo







Observações



12

Indicador 2.1.5 Gastos de urbanismo per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com urbanismo no município

Cálculo







Observações



13

Indicador 2.1.6 Gastos em assistência social per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com assistência social no município

Cálculo







Observações



14

Indicador 2.1.7 Gastos em habitação per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com habitação no município

Cálculo







Observações



15

Indicador 2.1.8 Gastos em cultura per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com cultura no município

Cálculo







Observações



16

Indicador 2.1.9 Gastos em saneamento per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com saneamento no município

Cálculo







Observações



17

Indicador 2.1.10 Gastos em gestão ambiental per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com gestão ambiental no município

Cálculo







Observações



18

Indicador 2.1.11 Gastos em agricultura per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com agricultura no município

Cálculo







Observações



19

Indicador 2.1.12 Gastos em indústria per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com indústria no município

Cálculo







Observações



20

Indicador 2.1.13 Gastos em desporto e lazer per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com desporto e lazer no município

Cálculo







Observações



21

Indicador 2.1.14 Gastos em administração per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com administração no município

Cálculo







Observações



22

Indicador 2.1.15 Gastos em comunicação per capita


Objetivo Avaliar os gastos per capita com comunicação no município

Cálculo







Observações



23

2.2 - Outras Despesas

Indicador 2.2.1 Percentual de Gastos com pessoal

Perspectiva Gestão da Execução Orçamentária

Objetivo Avaliar o percentual de gastos do município com pessoal (folha pagamento)

Cálculo

Unidade de medida %

Significância Quanto menor, melhor. Indica o menor gasto em relação à receita do município.


Relatório de Gestão Fiscal / Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Benchmark LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)

Observações (*) Despesas não computadas referem-se a:

a) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

b) Decorrentes de Decisão Judicial

c) Despesas de Exercícios Anteriores

d) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados



24

Indicador 2.2.2 Nível de Investimentos


Objetivo Avaliar o percentual de recursos utilizados pelo município em investimentos

Cálculo

Unidade de medida %

Significância Quanto maior, melhor. Indica o nível de investimentos do município.


Balanço Anual

Benchmark

Observações



25

3 - Gestão Orçamentária

Indicador 3.1 Índice do Resultado Orçamentário


Objetivo Avaliar o percentual de superávit/déficit orçamentário

Cálculo ou

Unidade de medida %

Significância Quanto mais próximo de 0 (zero) melhor. Indica melhor gestão dos recursos disponíveis.


Balanço Anual

Benchmark

Observações Superávit indica sobras de recursos, enquanto Déficit representa despesas maiores que receitas.



26

Indicador 3.2 Índice de Execução Orçamentária das Receitas


Objetivo Avaliar o volume orçamentário executado de receitas, em relação ao previsto

Cálculo

Unidade de medida Índice

Significância Quanto mais próximo de 0 (zero), melhor. Indica melhor planejamento na gestão arrecadatória.


Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) / Balanço Orçamentário

Benchmark

Observações IEOR = Índice da Execução Orçamentária das Receitas

Total Receita Prevista representa o total das receitas atualizadas no período.



27

Indicador 3.3 Índice de Execução Orçamentária das Despesas


Objetivo Avaliar o volume orçamentário de despesas executado, em relação ao previsto

Cálculo


Significância Quanto mais próximo de 0 (zero) melhor. Indica melhor planejamento entre a despesa fixada

inicialmente e a realizada durante o período.


Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) / Balanço Orçamentário

Benchmark

Observações IEOD = Índice da Execução Orçamentária das Despesas

Total Despesa Autorizada representam as dotações atualizadas no período.



28

Indicador 3.4 Índice de Execução Orçamentária Plena


Objetivo Avaliar o nível de execução orçamentária entre receitas e despesas, previstas e realizadas

Cálculo


Significância Quanto mais próximo de 0 (zero) melhor. Indica melhor relação entre despesas e receitas, previstas e

realizadas.

Fonte: Calculado a partir dos Indicadores 2.4 e 2.5

Benchmark

Observações IEOP = Índice de Execução Orçamentária Plena

IEOR = Índice da Execução Orçamentária das Receitas (Indicador 2.4)

IEOD = Índice da Execução Orçamentária das Despesas (Indicador 2.5)


29

II - MATRIZ DE RESULTADOS ECONÔMICO-SOCIAIS

4 - Educação

4.1 - Matrícula Inicial

Indicador 4.1.1 Taxa de variação de alunos matriculados

Perspectiva Indicadores sociais

Objetivo Avaliar o crescimento do volume de matrículas no ensino ao longo do tempo

Cálculo

Unidade de medida %

Significância Quanto maior a taxa, maior o nível de escolarização

Fonte: Portal INEP: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula


Observações Dados anuais disponíveis a partir de 1997

É necessário fazer o somatório dos matriculados nos diferentes níveis de ensino

(infantil, fundamental, médio, profissional, especial e EJA)

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula


30

4.2 - Média de alunos por turma

Indicador 4.2.1 Média de alunos por turma na educação infantil


Objetivo Avaliar a média de alunos por turma ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida Alunos/turma

Significância Quanto menor a relação, melhor deverá ser o nível de aprendizagem

Fonte: Portal INEP: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais



http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais


31

Indicador 4.2.2 Média de alunos por turma no ensino fundamental



Cálculo -








32

Indicador 4.2.3 Média de alunos por turma no ensino médio



Cálculo -








33

4.3 - Taxa de aprovação

Indicador 4.3.1 Taxa de aprovação no ensino fundamental


Objetivo Avaliar a taxa de aprovação por nível de ensino, ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida %

Significância Quanto maior a taxa, melhor será o nível de aprendizagem






34

Indicador 4.3.2 Taxa de aprovação no ensino médio


Objetivo Avaliar a taxa de aprovação por nível de ensino, ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida %

Significância Quanto maior a taxa, melhor será o nível de aprendizagem






35

4.4 - Taxa de reprovação

Indicador 4.4.1 Taxa de reprovação no ensino fundamental


Objetivo Avaliar a taxa de reprovação por nível de ensino, ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida %

Significância Quanto menor a taxa, menor será o volume de repetência






36

Indicador 4.4.2 Taxa de reprovação no ensino médio


Objetivo Avaliar a taxa de reprovação por nível de ensino, ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida %

Significância Quanto menor a taxa, menor será o volume de repetência






37

4.5 - Taxa de abandono

Indicador 4.5.1 Taxa de abandono no ensino fundamental


Objetivo Avaliar a taxa de abandono por nível de ensino, ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida %

Significância Quanto menor a taxa, maior será o nível educacional da população






38

Indicador 4.5.2 Taxa de abandono no ensino médio


Objetivo Avaliar a taxa de abandono por nível de ensino, ao longo do tempo

Cálculo -

Unidade de medida %

Significância Quanto menor a taxa, maior será o nível educacional da população






39

5 - Segurança

5.1 - Homicídios

Indicador 5.1.1 Taxa de homicídios


Objetivo Avaliar o nível de segurança no município

Cálculo (Total de homicídios * 100.000) / Total de habitantes

Unidade de medida x / 100.000 habitantes

Significância Quanto menor a taxa, maior o nível de segurança da população

Fonte: Portal DATASUS (Estatísticas Vitais/Óbitos por causas externas)

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10rs.def assinalar no Grande Grupo

CID10 - Agressões (Categorias X85 a Y09)

Benchmark Qualquer taxa acima de 10 homicídios / 100.000 habitantes é considerada epidêmica por

organismos internacionais

Observações

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10rs.def


40

5.2 - Suicídios

Indicador 5.2.1 Taxa de suicídios



Cálculo (Total de suicídios * 100.000) / Total de habitantes





CID10 - Lesões autoprovodadas voluntariamente (Categorias X60 a x84)


Observações



41

5.3 - Vítimas de Acidentes de Trânsito

Indicador 5.3.1 Taxa de vítimas de acidentes de trânsito



Cálculo (Total de vítimas de acidentes de trânsito * 100.000) / Total de habitantes





CID10 - Acidentes de transporte (Categorias V01 a V99)


Observações



42

5.4 - Índice de Motorização populacional

Indicador 5.4.1 Índice de Motorização


Objetivo Avaliar o volume populacional de motorização

Cálculo


Periodicidade Mensal

Significância Quanto maior o nível de motorização, maior deverá ser o volume de investimentos na área

Fonte: Denatran www.denatran.gov.br/frota.htm

Benchmark

Observações Equivale ao número de veículos registrados por 100 habitantes

http://www.denatran.gov.br/frota.html


43

6 - Saúde

6.1 - Mortalidade Infantil

Indicador 6.1.1 Taxa de mortalidade infantil (TMI)


Objetivo Avaliar o nível de mortalidade infantil ao longo do período

Cálculo (Número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade * 1000) / Número de

nascidos vivos

Unidade de medida x / 1000 nascidos vivos

Significância Quanto menor a taxa, maior é o nível de saúde dos nascimentos

Fonte: DATASUS: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205

Benchmark Índice OMS = 10 mortes para cada mil nascimentos

Observações

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205


44

Indicador 6.1.2 Índice de Variação da TMI


Objetivo Avaliar o índice de variação da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) de um ano para outro

Cálculo TMI do ano [1] / TMI do ano anterior [0]


Significância Quanto menor o índice, menor a incidência da mortalidade infantil

Fonte: Com base no Indicador 6.1.1

Benchmark Objetivo alcançar índice ZERO

Observações Índices acima de 1,0 indica crescimento das TMI;

Índices abaixo de 1,0 indica redução das TMI (melhoria na saúde dos recém-nascidos)



45

6.2 - Profissionais da saúde

Indicador 6.2.1 Taxa de Disponibilidade de Médicos (TDMed)


Objetivo Avaliar o volume de médicos por 1.000 habitantes

Cálculo (Número de médicos * 1000) / Total de habitantes

Unidade de medida x / 1000 hab

Significância Quanto maior a taxa, melhor deverá ser o atendimento à saúde

Fonte: DATASUS: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=11673

Benchmark Objetivo atual do MS = 1,0

Objetivo do MS para 2015 = 1,5

Observações

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=11673


46

Indicador 6.2.2 Taxa de Profissionais de Saúde de Nível Superior (TPNS)


Objetivo Avaliar o volume de profissionais de saúde de nível superior por 1.000 habitantes

Cálculo (Número de profissionais de saúde de nível superior * 1000) / Total de habitantes

Unidade de medida x / 1000 hab

Significância Quanto maior a taxa, melhor será o atendimento à saúde

Fonte: DATASUS: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=11673


Observações

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204&id=11673


47

6.3 - Internações

Indicador 6.3.1 Taxa de Internação Hospitalar (TIH)


Objetivo Avaliar o volume de internações por local de residência

Cálculo (Número de internações * 1000) / Total de habitantes

Unidade de medida x / 1000 habitantes

Significância Quanto menor a taxa, melhor a situação da saúde no município

Fonte: DATASUS:

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/c

gi/deftohtm.exe?sih/cnv/nr


Observações


http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nr



48

Indicador 6.3.2 Índice de Variação da TIH


Objetivo Avaliar o nível de variação da Taxa de Internação Hospitalar (TIH) de um ano para outro

Cálculo TIH do ano [1] / TIH do ano anterior [0]


Significância Quanto menor o índice, melhor a saúde no município

Fonte: a partir do Indicador 6.3.1


Observações Índices acima de 1,0 indica crescimento das TIH;

Índices abaixo de 1,0 indica redução das TIH (melhoria na saúde da população)



49

6.4 - AIDS

Indicador 6.4.1 Taxa de Infecção com o Vírus da AIDS (TIVA)


Objetivo Avaliar o volume de infecções com o vírus da AIDS, por local de residência

Cálculo (Número de internações * 100000) / Total de habitantes


Significância Quanto menor a taxa, maior o controle sobre a AIDS no município

Fonte: DATASUS:

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/c

gi/deftohtm.exe?sih/cnv/nr


Observações





50

Indicador 6.4.2 Índice de Variação da TIVA


Objetivo Avaliar o nível de variação da Taxa de Infecção pelo Virus da AIDS (TIVA) de um ano para outro

Cálculo TIVA do ano [1] / TIVA do ano anterior [0]


Significância Quanto menor o índice, maior é o controle da AIDS no município

Fonte: a partir do Indicador 6.4.1


Observações Índices acima de 1,0 indica crescimento da TIVA;

Índices abaixo de 1,0 indica redução da TIVA (maior controle da AIDS)



51

7 - Economia

7.1 - PIB

Indicador 7.1.1 PIB per capita


Objetivo Avaliar o volume do Produto Interno Bruto per capita gerado

Cálculo


Significância Quanto maior o valor, maior a riqueza gerada pelo município

Fonte: IBGE


Observações


52

Indicador 7.1.2 Taxa de variação do PIB bruto


Objetivo Avaliar o crescimento do Produto Interno Bruto gerado ao longo do tempo

Cálculo

Unidade de medida %

Significância Quanto maior a taxa, mais forte é o crescimento da riqueza gerada pelo município

Fonte: IBGE


Observações


53

7.2 - Renda e Emprego

Indicador 7.2.1 Taxa de crescimento do emprego


Objetivo Avaliar o nível de crescimento do volume de emprego existente no município

Cálculo

Unidade de medida %

Significância Quanto maior a taxa, maior a geração de emprego e renda no município

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (Rais)


Observações


54

Indicador 7.2.2 Taxa de crescimento de estabelecimentos


Objetivo Avaliar o nível de crescimento do volume de estabelecimentos no município

Cálculo

Unidade de medida %

Significância Quanto maior a taxa, maior a geração de emprego e renda no município

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (Rais)


Observações

i - matriz...

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