Histórico das atualizações

Versão Data Atualizações

5.52.00 Implantações/Modificações:

5.52.00 - 02/08/2012 1-Implantação de recebimento cartão passado em maquineta própria em vendas terrestres.

Operacional Vendas > Forma de Recebimento > Maq.Própria informar o cartão e depois informar a bandeira referente a maquina própria. 2-Inclusão da opção de débito para maquineta própria.

Cadastros > Clientes > Localizar o cliente Maq.Própria neste caso CIELO, depois o usuário deve clicar no botão Funções > Taxa Administrativa de Cartão > Incluir > Escolher a Bandeira > Débito e depois informar e taxa a gravar. 3-Possibilidade de emissão do documento Autorização de Débito nas vendas com recebimento em maquineta própria.

Funções Especiais > Emissão de Documentos > Autorização de Débito.

4-Inclusão da opção de abater comissão do valor a pagar nas vendas terrestres pagas com cartão de crédito da agência.

Tela de Valores >

Venda com cartão de crédito agência > Produto Terrestre o usuário pode abater ou separar a comissão da Agência. 5-Inclusão do recurso de "separar taxa de serviço em outro item de reserva" em vendas aéreas.

Ao informar o serviço na tela de valores o usuário pode separar a taxa de serviço para cobrança separadamente. 6-Inclusão da condição de recebimento para cálculo de vencimento no recurso de "separar taxa de serviço em outro item de reserva". A condição cadastrada para o produto "Diversos FEE" no cadastro do cliente ou do produto será sugerida automaticamente.

O usuário pode informar a condição de recebimento podendo definir a dar de recebimento do serviço. 7-Possibilidade de incluir, no mesmo item de reserva já criado para um passageiro, a taxa de serviço dos demais passageiros separada através do recurso de "separar taxa de serviço em outro item de reserva". Os passageiros que já estiverem com a taxa separada e o recurso for acionado novamente, apenas terão o valor da taxa atualizada.

Atualização da taxa de serviço quando for adicionar mais passageiros na venda. 8-Possibilidade de parametrizar o repasse da taxa DU com base no valor da taxa DU recebida.

Cadastro > Clientes > Funções > Condições Especificas > Repasse de Taxa DU

9-Inclusão da opção de separar os recibos de baixa por fornecedor na baixa através da conferência.

Ao imprimir o Recibo de baixa o usuário pode escolher 1 para cada documento ou 1 para CADA cliente/fornecedor 10-Possibilidade de definir, nos parâmetros gerais do sistema, a impressão de um único recibo de baixa para vários documentos do mesmo fornecedor ou cliente. 11-Implantação da função de controle de uso do sistema, com período de ociosidade/inatividade de usuários que estão ONLINE no sistema.

Cadastros > usuários > uso do sistema.

12-Implantação da integração bancária com os principais sistemas de pagamentos: SisPag (Itaú), PagFor (Bradesco), BBPag (Banco do Brasil) e PagSafra (Safra). Troca de arquivo de pagamento com o banco para baixa automática existe um tutorial explicando esta função. 13-Inclusão da opção de "Visualizar e-mails adicionais" nas funções do cadastro de clientes/fornecedores, para possibilitar usuários sem permissão de edição a visualizar os e-mails.

Cadastros > Clientes > funções > visualizar e-mails adicionais 14-Inclusão de filtro por data de entrada (check-in) e saída (check-out) na consulta de reservas terrestres.

Operacional > vendas > localizar reserva ( mãozinha ) Periodo de Check-in e Check-out.

15-Inclusão da coluna "Observação" na consulta de reembolsos, com opção de ordenação e pesquisa por este campo.

Operacional > Reembolsos > Localizar reembolsos > Ordenar > Observação 16-Criação de permissão de usuário para modificar as configurações de conexão das integrações, bem como visualizar as senhas de conexão.

Cadastros > usuários > manutenção >Miscelâneas > Altera Configuração de conexão de integrações. 17-Criação de permissão de usuário para reabertura de títulos do financeiro já

conciliados no extrato.

Cadastros > usuários > manutenção >Financeiro > Reabre Contas a pagar Conciliado > Reabre Contas a Receber Conciliado 18-Reconhecimento da taxa DU constante nos arquivos de integração Amadeus e Sabre. 19-Reconhecimento do novo layout R2040 da conciliação eletrônica de bilhetes BSP com inclusão da taxa DU e taxa administrativa da taxa DU, em função da migração da TAM para o BSP. 20-Inclusão do cartão virtual MASTERCARD CTS e conciliadora DATAFLEXNET. 21-Inclusão da bandeira de cartão de crédito GOODCARD. 22-Inclusão da conciliação de bilhete ESFERATUR.

Cadastros > estoques de Bilhetes > funções especiais > Conciliação eletrônica de bilhetes esferatur 23-Inclusão da conciliação de bilhete AZUL.

Cadastros > estoques de Bilhetes > funções especiais > Conciliação eletrônica de bilhetes Azul 24-Expansão do parâmetro do cadastro de clientes "Qual nome imprimir na Fatura e Dem.Reserva?" para "Qual nome imprimir em: Demonstrativo de Reserva, FT, ND e NC?", englobando os documentos Nota de Débito e Nota de Crédito.

Cadastros > Clientes > Faturamento

25-Opção de considerar taxa DU e taxa de serviço nos relatórios de Mapa de Vendas.

No filtro a opção é considerar TxDU e Tx serviço no valor da venda 26-Filial vinculada ao usuário considerada para restringir a emissão dos relatórios de mapa de vendas somente daquela filial.

Cadastros > usuários > manutenção > filial de alocação

27-Usuário vinculado a emissor considerado para restringir a visualização das vendas somente do emissor correspondente.

28-Impressão do número de referência da integração nas faturas. 29-No relatório de conferências efetuadas, inclusão do código e CPNJ/CPF do cliente/fornecedor ao lado do nome. 30-Registro da versão do sistema utilizado na gravação dos logs do sistema. 31-Inclusão da coluna "Emissor" na confirmação por intervalo.

Operacional > Confirmação por Intervalo 32-Impressão do nome do sacado em negrito na fatura.

33-Impressão do código do cliente no relatório sintético de cálculo de comissão de promotores. 34-Possibilidade de geração do relatório de reservas reabertas e excluídas em Excel.

35-Possibilidade de imprimir, nos relatórios de notas de débito e notas de crédito, o número da fatura vinculada e seu status no financeiro.

Operacional > Controle de Documentos 36-Ao final da confirmação por intervalo, inclusão de tela de aviso de vendas não confirmadas por estarem bloqueadas por outros usuários. 37-No início do faturamento por período, inclusão de tela de aviso de vendas que não serão faturadas por estarem bloqueadas por outros usuários, com a opção de prosseguir o faturamento ignorando-se o cliente com venda(s) bloqueada(s), para permitir posterior faturamento somente deste cliente

quando suas vendas forem liberadas. Caso prossiga o faturamento sem ignorar o cliente em questão, somente as vendas do mesmo que não estiverem bloqueadas serão faturadas.