Parametrização

Habilitar código de barras – FB60

PARAMETRIZAÇÃO

TRANSAÇÃO FK03 – EXIBIR FORNECEDOR

O campo de código de barras é habilitado pelo status de campo.Para determinar qual status de campo, deve-se entrar na transação XK03 e verificar um fornecedor para determinar sua conta de reconciliação.

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TRANSAÇÃO FS00 – CONTA RAZÃO – CENTRAL

No cadastro da conta, na visão entrada/banco/juros, acessar o campo grupo de status de campo.Esse campo controla os campos de input no lançamento para conta.

TRANSAÇÃO OBC4 – GRUPO STATUS DE CAMPO

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No grupo status de campo encontrado, selecionar o grupo Pagamentos.Alterar o campo REFER BANCO para facultativo ou obrigatório.

CUSTOMIZING – INDICAR PARÂMETROS DE CONTROLE DE ENTRADA DE CÓDIGO DE BARRAS

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Acessar o menu da SPRO.

Na tela em questão colocar a seguite linha

Onde tabela seja BKPF – Cabeçalho do documento contábilTipo de documento ZFIINVOICE – fatura FITipo de código de barras – CODE_2_5_I – interdev 2 por 5 – padrão FEBRABANAtivo – Flegado – Para ativar a abertura do popupVerif – Flegado – Para ativar a verificação do código digitado S/ Cancelamento – Flegado/Em branco – Quando flegado não permite que o usuário saía do popup sem digitar o código de barras

CUSTOMIZING – ATUALIZAR TIPOS DE DOCUMENTO P/ ENTRADA DE CÓDIGO DE BARRAS

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Acessar o menu da SPRO.

Cadastrar a empresa, o tipo de documento contábil e o de documento (ZFIINVOICE) a partir da parametrização anterior.

RESULTADO

Na transação FB60, ao salvar o documento será aberta o popup para digitação do códigode barras.

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