guia de suporte ao cliente logix

Guia Suporte Cliente


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GUIA SUPORTE CLIENTE

Sumário

1 POLITICA SUPORTE LOGIX ERP ......................................................................................................... 3

1.1 Abertura de Ordem de Serviço ............................................................................................................................................. 3 1.2 Abertura de OS via Internet .................................................................................................................................................. 3 1.3 Abertura de OS via Fone ....................................................................................................................................................... 3 1.4 Níveis de Criticidade das OSs: ............................................................................................................................................... 4 1.5 Manutenção de Ordem de Serviço: ..................................................................................................................................... 5 1.6 Ordens de Serviço Aguardando Retorno/Teste: ................................................................................................................. 5 1.7 Inclusão de Texto da OS: ....................................................................................................................................................... 5 1.8 Alteração do Prazo da OS: .................................................................................................................................................... 6 1.9 Solicitar Encerramento da OS: .............................................................................................................................................. 6 1.10 Rastreabilidade do Caso: ...................................................................................................................................................... 6 1.11 Solução do Caso:.................................................................................................................................................................... 6 1.12 Encerramento Automático de uma OS: ............................................................................................................................... 6 1.13 Continuidade de um OS: ....................................................................................................................................................... 7 1.14 Aprovação do Faturamento de OSs de Atendimento Interno: .......................................................................................... 7

2 ATUALIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO .......................................................................................... 8

2.1 Política de Liberação das OSs ............................................................................................................................................... 8

3 NOVAS VERSÕES, RELEASES E DESENVOLVIMENTO ADICIONAL ......................................................... 9

3.1 O que é Versão? .................................................................................................................................................................... 9 3.2 O que é Release? ................................................................................................................................................................... 9 3.3 Forma e Responsabilidade pela Instalação ......................................................................................................................... 9 3.4 Desenvolvimento Adicional .................................................................................................................................................. 9

3.4.1 Solicitação ............................................................................................................................................................. 9 3.4.2 Orçamento............................................................................................................................................................. 9 3.4.3 Prazo para Aprovação .......................................................................................................................................... 10 3.4.4 Desenvolvimento .................................................................................................................................................. 10 3.4.5 Forma e Responsabilidade pela Instalação ......................................................................................................... 10 3.4.6 Manutenção .......................................................................................................................................................... 10

4 ABERTURA DE CHAMADO PARA OUVIDORIA TOTVS ......................................................................... 11

5 PROCESSO DE ATENDIMENTO DO SUPORTE TÉCNICO ....................................................................... 12

5.1 Suporte à infra-estrutura de hardware e/ou comunicação relacionado ao LOGIX ERP: ................................................. 12 5.2 Suporte ao Banco de Dados: ................................................................................................................................................ 12



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1 POLITICA SUPORTE LOGIX ERP

1.1 Abertura de Ordem de Serviço

Para solicitar atendimento é necessário que seja aberta uma Ordem de Serviço (OS), sendo que esta pode ser feita via Internet, por meio da nossa página de suporte on-line (http://suporte.logocenter.com.br) ou ainda pela nossa central telefônica (47) 2101-3100 ou pelo fone (11) 4003-0015, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 horas.

Para realizar o atendimento, o consultor avalia os itens abaixo:

• Os módulos contratados;

• O solicitante é um Usuário autorizado;

• O módulo para qual a OS foi aberta é homologado;

• Aprovação da OS quando o atendimento é com negociação prévia (para OSs faturadas).

Caso alguma informação esteja inválida, o cliente é orientado a procurar o analista responsável pela implantação para sanar suas dúvidas. Na indisponibilidade do analista, será necessário contactar o coordenador responsável pelo acompanhamento do projeto em sua empresa, para solicitar autorização do atendimento, junto ao coordenador responsável pelo processo. Os critérios acima serão desconsiderados nos casos de erro no produto.

Somente os usuários previamente cadastrados no Staff poderão acessar o serviço de atendimento telefônico. O cadastro de Usuários credenciados a este serviço é de responsabilidade da área de informática do cliente, que deverá encaminhar o MIT053 (Homologação Implantação) por fax (47) 2101 3001 para área de Staff Operacional TOTVS unidade Joinville, para devido registro em nossos sistemas. Todo o suporte prestado pelo atendimento é faturado, exceto quando identificado falha no sistema.

1.2 Abertura de OS via Internet

É efetuada pelo próprio Cliente. Após a abertura da OS o Consultor Interno recebe via e-mail um aviso sobre a solicitação do atendimento. O texto deve conter a descrição do assunto de forma clara, objetiva e com o máximo de informações para que o atendimento seja ágil e eficiente.

O acesso à página de suporte on-line pode ser feito pelo endereço eletrônico (http://suporte.logocenter.com.br), usando o login e a senha entregue para o coordenador do projeto e à área de informática do cliente no início da implantação.

1.3 Abertura de OS via Fone

É efetuada pelo consultor interno da TOTVS. Nos contatos feitos por telefone, o cliente fará um relato das suas necessidades para que o consultor interno faça o registro da chamada e a respectiva qualificação, fornecendo o número da Ordem de Serviço na qual o caso foi registrado. Toda solicitação gera uma OS, inclusive se o assunto foi concluído durante a narração do caso.


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1.4 Níveis de Criticidade das OSs:

O nível de criticidade define o impacto de um problema ou dúvida no ambiente operacional do Cliente. No momento da abertura da OS o Cliente não tem acesso a informar a criticidade da mesma. A criticidade será definida junto ao Consultor Interno. O nível de criticidade será definido a partir dos seguintes critérios:

� Criticidade Média: Utilizada para qualificar OSs que não estejam impactando no funcionamento de nenhuma rotina importante do

sistema. Ex.: Layout de relatório com campo deslocado;

Solicitação de modelos de relatórios; Listagem de uma tabela auxiliar; Problemas de navegação em telas simples;

Falta de zoom em campos de domínio externo.

Meta para solução do caso: Em até 16 horas úteis após a abertura da OS, um de nossos Consultores Internos fornecerá o retorno sobre o assunto ao Cliente. Caso seja detectado um retrabalho ou melhoria este terá seu prazo definido pelo Coordenador de Desenvolvimento. � Emergência: Utilizada para qualificar OSs que necessitem de solução imediata, relacionando problemas que impossibilitem a execução

de uma rotina fundamental do sistema. A maioria destes casos não possui solução de contorno. Ex.: Rotina de faturamento; Rotinas de pagamento e cobrança; Apontamento de produção; Não execução da rotina de MRP; Rotina de recebimento de materiais; Rotina de folha de pagamento; Rotinas legais que estão com prazo de entrega no limite de vencimento. Nestes casos, o Consultor Interno deverá iniciar a ação imediatamente após a abertura da OS, devendo envolver os recursos necessários para que a solução seja a mais imediata possível.

Meta para solução do caso: Em até 4 horas úteis após a abertura da OS, um de nossos Consultores Internos fornecerá o retorno sobre o assunto ao Cliente. Caso seja detectado um retrabalho ou melhoria, este deverá ser iniciado imediatamente e seu prazo será determinado pelo volume de horas envolvidas pelo coordenador de desenvolvimento. Caso a Ordem de Serviço necessite de uma pesquisa mais aprofundada, o Consultor Interno poderá executar, com auxílio do Cliente, as seguintes ações: � Recomendar a atualização de versão e release de um ou mais programas; � Solicitar a geração e envio do DEBUG para agilizar a análise do problema; � Solicitar ao Cliente que realize um teste com alguma função do sistema que demonstre o comportamento inconsistente; � Solicitar informações adicionais sobre o problema ao Cliente, via fax, telefone, e-mail ou outro recurso disponível; � Solicitar uma conexão remota com o ambiente operacional do Cliente, para uma análise da emergência. Para que a OS seja rapidamente concluída o Cliente deve comprometer-se a: � Informar na abertura da OS via Internet a versão, release e modificação do programa; � Disponibilizar o máximo de informações possíveis durante o relato do problema; � Efetuar a atualização das OSs Obrigatórias e Recomendáveis; � Disponibilizar à TOTVS as informações ou dados solicitados por fax, telefone, e-mail, ou outro recurso disponível; � Manter-se informado sobre o número das suas OSs, verificando o andamento das mesmas na página de suporte on-line

(http://suporte.logocenter.com.br); � Disponibilizar acesso ao seu ambiente operacional para conexão remota.



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1.5 Manutenção de Ordem de Serviço:

A manutenção de uma ordem de serviço está contemplando as OSs que estão com situação “Aguardando Retorno” e “Em Teste”, possibilitando consultar dados, incluir texto, alterar prazos de entrega e anexar arquivos. É importante que as interações sejam mantidas via sistema e não via e-mail direcionado ao Consultor Interno responsável pelo atendimento, para que possamos garantir seu devido registro eliminando desgastes, eventualmente motivados pela demora na leitura dos e-mails.

Todas as solicitações deverão ser feitas pelos meios acima mencionados (internet/telefone).

1.6 Ordens de Serviço Aguardando Retorno/Teste:

Ao entrar no sistema de OSs será exibida a mensagem “Existem O.S.’s Aguardando Retorno”. Ao acessar este link serão relacionadas todas as OSs que estão com a situação “R = Aguardando Retorno” e “ T= Em Teste”, onde exibirá as seguintes informações: � Prazo – É a data limite de retorno do Cliente para esta OS. Quando este campo aparecer em vermelho significa que a data limite foi

ultrapassada; � Solicitante – Usuário autorizado responsável pela abertura da OS; � Número da OS – Número da OS pendente; � Assunto – Assunto principal da OS que o Cliente solicitou; � Responsável – Nome do funcionário que responde por esta OS; � E-mail do Responsável – E-mail para contato com o responsável por esta OS. Na parte inferior da tela há uma legenda que traz as informações da atividade das OSs de acordo com a cor que cada uma possui: atendimento, melhoria e retrabalho. Para obter mais informações e retornar à TOTVS a respeito desta OS, o Usuário deverá clicar no número da mesma e abrirá uma tela com todas as informações da OS selecionada e também as opções que o Usuário terá para o retorno: � Consultar dados; � Incluir Texto; � Alterar Prazo; � Encerrar ordem de serviço; � Anexar arquivos.

1.7 Inclusão de Texto da OS:

Na tela de inclusão é apresentada uma caixa de texto onde o Usuário poderá incluir suas informações sobre o retorno da OS. Todo retorno feito pelo Cliente ficará registrado no texto interno, sendo que após a inclusão o Cliente poderá somente ler o texto interno existente, mas não alterá-lo. Quando o Cliente efetuar o retorno da OS, automaticamente esta ficará com situação “A = Em Andamento” e será enviado um e-mail ao responsável comunicando o retorno do Cliente. Se além do texto o Usuário pretender anexar um arquivo a essa OS, deve marcar “SIM” na opção “Anexar Arquivo” e clicar no botão “Alterar”. Quando a opção “SIM” estiver marcada abrirá a tela de Anexos de Arquivo. Para inclusão do anexo é necessário que exista alguma informação descrita no campo “Texto Interno”. Na tela de Anexo de Arquivo o Usuário deverá clicar no botão “Procurar”, que abrirá uma tela de opções de arquivos da máquina do Usuário, onde ele poderá anexar apenas um arquivo. Se for necessário incluir mais anexos, o Usuário deverá compactá-los gerando um único arquivo zipado e enviá-lo.


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1.8 Alteração do Prazo da OS:

Na tela de alteração do prazo da OS é apresentada uma caixa de texto onde o Usuário poderá incluir uma nova data para o retorno da mesma, sendo que não pode ser menor que a data atual. Para efetivar a alteração deverá clicar no botão “Alterar”. É possível também que sejam alterados os prazos de várias OSs ao mesmo tempo se necessário, independente da OS de atendimento estar com status “R = Aguardando Retorno” ou “A = Em Andamento”. A prorrogação de prazo para encerramento da OS seguirá a seguinte política: � OS de melhoria – Será permitida somente uma alteração que não poderá ultrapassar os 30 dias úteis do prazo original de

encerramento.

� OS de atendimento – Poderão ser alteradas quantas vezes forem necessárias, dentro do limite de 90 dias de sua data de abertura.

1.9 Solicitar Encerramento da OS:

Na tela de solicitação de encerramento da OS o Usuário terá a possibilidade de incluir um texto de encerramento que será encaminhado ao responsável da mesma. Para que o retorno seja efetivado, basta clicar no botão “Enviar”.

1.10 Rastreabilidade do Caso:

As OSs de atendimento interno poderão ser alteradas para uma OS de retrabalho ou de melhoria, sendo que o número da OS permanecerá o mesmo do início do atendimento até sua conclusão. Nos casos em que o BUG apontado já tenha sido detectado em outra OS esta será dada como concluída e seu texto conterá a informação da OS de correção que a substitui. Além disto o código do cliente da O.S. encerrada, constará no campo de complemento da O.S. responsável pela correção do BUG para que todos os clientes que tenham apontado o problema sejam comunicados da liberação da O.S..

1.11 Solução do Caso:

Uma OS será dada como encerrada, quando o Cliente solicitante considerar que a solução foi atingida ou quando o mesmo não retornar no prazo pré-determinado conforme “Política de Encerramento Automático de OS” descrita nesse documento.

1.12 Encerramento Automático de uma OS:

Diariamente a rotina de encerramento automático de OS é processada. � Para OSs de atendimento - Utilizará por base a data de limite para retorno do Cliente, ou seja, a partir do momento que for efetuado o

retorno pela TOTVS o Cliente terá 4 dias úteis para efetuar o retorno, independente do prazo da OS.

� Para as demais OSs – Não serão encerradas automaticamente pelo sistema, mas será encaminhado um e-mail ao responsável solicitando que o encerramento seja realizado.

É importante que o Cliente verifique diariamente seus prazos para que nenhuma OS seja encerrada automaticamente sem que seja devidamente solucionada.



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1.13 Continuidade de um OS:

Quando uma OS for encerrada indevidamente sua continuidade poderá ser solicitada de duas formas:

� Cópia de OS – Poderá ser feita pelo Consultor Interno ou pelo responsável da OS. Essa cópia consiste em gerar uma nova OS com os

mesmos dados da original, inclusive texto interno.

� Abertura de uma nova OS – Poderá ser feita pelo Cliente, via fone ou Internet, referenciando o número da OS original. Este procedimento é muito importante para que se mantenha a informação obtida na OS anterior.

1.14 Aprovação do Faturamento de OSs de Atendimento Interno:

O faturamento das O.S. de atendimento interno (AI), passa por um trâmite todo especial antes da geração da nota fiscal possibilitando ao cliente que realize análise sobre as O.S. que serão fatudas. Este processo se divide basicamente em três etapas: 1) Geração de Pendências: Semanalmente é gerado o relatório de faturamento de atendimento interno, disponibilizando as AIs para análise do cliente via Gil_cliente. O cliente é avisado através da página do suporte on-line em duas aplicações: OSs que Aguardam Retorno e Painel do Cliente, ou ainda via e-mail com as seguintes informações:

� Número da OS; � Área / Sistema; � Hora aplicada / Valor a ser cobrado; � Datas da Emissão/Encerramento; � Solicitante / Responsável pela OS; � Assunto da OS; � Texto interno; � Opção de Aceite/Rejeição do faturamento. 2)Aprovação/Consenso: a O.S. permanece disponível para análise por um prazo de 07 (sete) dias para aprovação do faturamento e durante este período é possível o questionamento até o consenso entre as partes. Não havendo manifestação, o sistema libera automaticamente a pendência acatando a última consideração feita, ou seja, o aceite ou recusa do faturamento. O histórico de liberação da pendência de atendimento poderá ser analisado através do GIL Cliente na opção “Histórico de Pendências”. 3)Faturamento: mensalmente é processada a rotina que libera todas as AIs aprovadas para faturamento e as que estão com o prazo para análise expirado, gerando os pedidos de venda e a emissão da nota fiscal. Através do Gil_cliente também é possível acessar o extrato da nota fiscal gerada para o serviço de Atendimento Interno, onde o cliente poderá consultar em detalhes as AIs que compõe a referida nota.


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2 ATUALIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO

Para realizar a atualização das Ordens de Serviço (OSs) é necessário acessar a nossa página de suporte on-line, http://suporte.logocenter.com.br. O objetivo de disponibilizar essa opção ao Cliente é manter o produto atualizado por meio das OSs liberadas sejam elas Obrigatórias, Recomendáveis, ou de Correção.

2.1 Política de Liberação das OSs

As atualizações são disponibilizadas diariamente por meio de OSs. Essas OSs estão classificadas como: � Obrigatórias – São OSs que corrigem um BUG grave ou implementam uma alteração legal de alto impacto no sistema. É indispensável

a baixa desta para funcionamento do sistema.

� Recomendáveis – São OSs que possuem médio impacto no sistema, a atualização destas OSs podem trazer ganho de produtividade, ou alguma funcionalidade que agregue valor ao produto. Também podem corrigir um BUG ou implementar uma alteração legal que afetem somente um determinado segmento de mercado.

� Correção – São OSs de baixo impacto, que é opção do Cliente realizar ou não a baixa da OS. Tais atualizações são enviadas a todos os Clientes via e-mail, sendo que nesse e-mail consta o resumo das OSs Obrigatórias e Recomendáveis geradas no dia anterior ao do envio do e-mail. O e-mail é encaminhado ao destinatário determinado pelo Cliente, que é indicado no momento da instalação e baixa do LOGIX ERP. Nesse e-mail, só constam as OSs Obrigatórias relativas ao Cliente, observando a versão instalada, os módulos contratados e respectivos programas específicos. É necessário proceder com as baixas e testes preliminares, sempre em ambiente de testes. Para os clientes que utilizam TOTVSTec recomendamos que os programas sejam atualizados no ambiente de homologação.

Serão encaminhados e-mails de OSs Obrigatórias e Recomendáveis para cada um dos ambientes cadastrados na TOTVS unidade Joinville. É possível que o Cliente, pela página de suporte on-line, realize uma pesquisa que permita visualizar a relação de todas as OSs liberadas no período, sendo que essa pesquisa pode ser feita por por OS. Esse relatório atribui às OSs sua classificação e se a mesma já foi baixada ou não pelo Cliente. Na baixa da OS é importante que a seleção seja feita somente uma vez, pois uma vez selecionado, o sistema realiza a atualização no registro de pré-requisitos como item copiado.

Juntamente com as OSs são encaminhadas orientações quanto às alterações efetuadas e sua forma de instalação, essas instruções estão descritas na opção “Descrição” de cada OS. É de suma importância que as informações contidas no histórico sejam repassadas aos usuários para que tenham conhecimento das alterações liberadas, bem como a necessidade de parametrização para o perfeito funcionamento da melhoria. Recomendamos que ao identificar alguma falha no(s) programa(s), deve ser identificado se a versão do programa está atualizada. Para verificar a última versão liberada o cliente deverá acessar a página do suporte e por meio da Opção "Fontes" consultar a última versão disponível. Caso a versão disponível seja mais recente, o programa deve ser atualizado e novos testes devem ser realizados a fim de identificar se o problema foi solucionado. Se houver a permanência do erro deverá ser aberta uma O.S. através da Consultoria Interna. Este acesso poderá ser feito via telefone ou site, sendo que o procedimento para acesso está disponível nesse material, no item “Abertura de Ordem de Serviço”.



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3 NOVAS VERSÕES, RELEASES E DESENVOLVIMENTO ADICIONAL

Em atendimento ao previsto na cláusula segunda do contrato de cessão de direito de uso e manutenção do produto LOGIX ERP, firmado entre a TOTVS e seus Clientes, detalhamos a seguir a política adotada para o controle e liberação de novas versões e releases do Sistema Integrado LOGIX ERP.

3.1 O que é Versão?

É a liberação de atualizações do Sistema, decorrente mudanças ou evolução tecnológica do produto. Quando da liberação de uma nova versão, o seu número de referência, para fins de controle será alterado, como por exemplo, de "05.00" para "10.00".

3.2 O que é Release?

É a liberação de atualizações do Sistema, decorrente de inclusões de novas funcionalidades e desenvolvimento de novos módulos. Novos releases somente serão liberados em nível de módulo ou sistema completo. Quando da liberação de um novo release, o seu número de referência, para fins de controle será alterado, como por exemplo, de "05.00" para "05.10".

RELEASES - A partir da data de liberação de um novo release, todos os desenvolvimentos adicionais (customizações) serão sempre e somente executados sobre o último release liberado.

3.3 Forma e Responsabilidade pela Instalação

No mesmo site do Suporte On-Line, onde estão disponíveis as atualizações, poderão ser encontradas informações sobre novas versões e releases como data de liberação, funções adicionais, características, necessidades adicionais de software e hardware, mudanças de versão de sistema operacional, Banco de Dados e linguagem, entre outras. A TOTVS recomenda que a instalação de novas versões/releases seja planejada e agendada previamente para a designação de um técnico que fará o acompanhamento de forma local ou remota. Geralmente, a instalação de uma nova versão/release envolve também um serviço de assessoria para o treinamento dos Usuários sobre as novas funcionalidades e características do sistema.

Lembramos que todos os programas de uma nova versão/release deverão ser testados e avaliados pelo Cliente em ambiente teste antes de serem liberados para o ambiente de produção.

3.4 Desenvolvimento Adicional

3.4.1 Solicitação

Todo serviço de desenvolvimento adicional em relação ao LOGIX ERP deverá ser solicitado por meio de OS aberta junto à TOTVS. O sistema de controle de OSs pode ser acessado remotamente por todos os Clientes.

3.4.2 Orçamento

Com base no levantamento detalhado, será efetuada a análise para o desenvolvimento, avaliado o impacto sobre a versão padrão do LOGIX ERP e confeccionado o check-list. Concluída esta etapa, o material é avaliado, discutido entre os coordenadores de produtos e com o


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resultado desta avaliação, é definida a incorporação ou não do produto desse desenvolvimento na versão padrão do LOGIX ERP. Em seguida o orçamento é enviado ao Cliente, com uma observação sobre esta incorporação ou não. Algumas solicitações, a critério da TOTVS, poderão ser acatadas como sugestão de melhoria para implementação em futuros releases ou versões. Nestes casos, os custos inerentes ao seu desenvolvimento, poderão ser absorvidos de forma parcial ou integral pela TOTVS. Caberá à TOTVS decidir sobre o prazo para sua implementação. Caso o prazo exigido pelo Cliente seja inferior ao estabelecido pela TOTVS este deverá assumir integralmente o valor do desenvolvimento. Caso haja viabilidade técnica e comercial estes custos poderão ser assumidos por vários Clientes em forma de rateio.

3.4.3 Prazo para Aprovação

Todo orçamento enviado ficará aguardando aprovação por um prazo de 30 dias contados a partir da data do seu envio ao Cliente. Não havendo retorno do Cliente para sua aprovação ou cancelamento neste prazo, o orçamento será invalidado do Sistema de Controle de OSs. Em casos de não aprovação do orçamento, a TOTVS se reserva ao direito de faturar as horas disponibilizadas para a realização do orçamento.

3.4.4 Desenvolvimento

Recebida a aprovação do Cliente, a OS entra em execução e o prazo de entrega é contado a partir desta data.

3.4.5 Forma e Responsabilidade pela Instalação

As aplicações de desenvolvimento específico também ficarão disponíveis para download no site do Suporte On-Line. Os procedimentos para instalação serão os mesmos adotados para atualizações.

Lembramos que todos os programas deverão ser testados e avaliados pelo Cliente em ambiente teste antes de serem liberados para o ambiente de produção.

3.4.6 Manutenção

Caso o desenvolvimento seja considerado específico, na aprovação o cliente poderá optar pela guarda e manutenção dos códigos fontes dos programas desenvolvidos. A TOTVS poderá, quando solicitada, efetuar a manutenção nesses programas, não estando, no entanto, seus custos cobertos pela taxa mensal de manutenção do Logix ERP.



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4 ABERTURA DE CHAMADO PARA OUVIDORIA TOTVS

E-mail: [email protected] Ligações locais: 47 2101-3191 Demais localidades: 0800-7263100


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5 PROCESSO DE ATENDIMENTO DO SUPORTE TÉCNICO

5.1 Suporte à infra-estrutura de hardware e/ou comunicação relacionado ao LOGIX ERP:

A origem de um problema pode ser classificada como de ordem operacional ou a infra-estrutura de hardware e/ou comunicação relacionadas diretamente ao sistema LOGIX ERP. Se o problema estiver relacionado à infra-estrutura de hardware e/ou comunicação, o assunto deverá ser encaminhado para o analista de suporte da área de informática da empresa (caso a empresa possua) ou então buscar suporte via telefone com a área de Suporte Técnico Logix, por meio do fone (47) 2101 3100 ou 4003-0015, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00horas.

5.2 Suporte ao Banco de Dados:

O suporte ao Banco de Dados é realizado pela área de Suporte Técnico Logix, sendo que para ser acessado o Cliente deverá possuir o Contrato de Manutenção de Banco de Dados, pois caso não possua, o atendimento só poderá ser feito via chamado avulso e com preço tabelado para este tipo de atendimento. Caso o cliente não possua contrato e tenha interesse em fazê-lo, o cliente deverá procurar o setor responsável através do fone, (11) 3981-7398, para regularizar a situação e então receber o suporte ao Banco de Dados. O suporte via telefone com a área de Suporte Técnico Logix, deverá ser feito pelos fones (47) 2101 3100 ou 4003-0015, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00horas.

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