GRUPO DE PLANEJAMENTO SETORIAL

POS 2015

DEMONSTRATIVO DAS

DESPESAS POR AÇÃO

2007 2008 2009 2010 2011 R$ -

R$ 50,000

R$ 100,000

R$ 150,000

R$ 200,000

R$ 250,000

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITO

130,2%

692,1%

18,3%

15,7%

OBS.: ESTA AÇÃO FOI DESMEMBRADA A PARTIR DE 2012

OBS.: NOVA AÇÃO DO PPA 2012-2015

OBS.: NOVA AÇÃO DO PPA 2012-2015

OBS.: NOVA AÇÃO DO PPA 2012-2015

DEMONSTRATIVOS DA

RECEITA E DESPESAS

DEMONSTRATIVOS DESPESA COM PESSOAL

DEMONSTRATIVODESPESAS COM CONVÊNIO OAB E

PERITO JUDICIAL

DEMONSTRATIVODEMAIS DESPESAS

32.38%

54.89%

12.73%

2012

Gastos com PessoalAção de Atendimento SuplementarDemais Despesas

24.68%

63.94%

11.38%2010

Gastos com PessoalAção de Atendimento SuplementarDemais Despesas

31.18%

56.99%

11.82%2011

Gastos com PessoalAção de Atendimento SuplementarDemais Despesas

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DAS DESPESAS

MÊSRECEITA

2010RECEITA

2011RECEITA

2012RECEITA

2013RECEITA

2014JAN 27.936.719,36 31.295.198,73 42.494.943,01 43.866.629,01 43.104.019,90 FEV 26.396.684,44 33.873.763,64 34.694.388,83 37.571.385,92 45.908.119,31

MAR 37.811.014,38 38.140.635,88 41.685.527,85 43.913.882,11 42.486.194,31 ABR 29.911.132,05 33.212.940,18 39.430.072,60 51.646.338,66 51.323.690,36 MAI 32.933.687,08 43.402.106,76 46.420.589,13 46.737.298,30 48.236.997,41 JUN 35.544.890,80 36.129.916,32 39.525.630,52 45.464.861,52 JUL 32.655.280,49 39.518.596,81 47.615.559,64 54.253.906,95

AGO 38.854.033,83 45.939.636,28 45.420.459,69 48.787.278,17 SET 34.761.443,01 40.008.763,89 39.914.089,08 48.158.776,61 OUT 33.349.614,79 37.522.031,04 50.063.554,83 56.071.615,40 NOV 38.422.209,56 44.584.697,26 39.303.448,11 44.925.613,30 DEZ 39.822.230,73 44.082.601,07 46.870.266,65 58.198.490,83

TOTAL 408.398.940,52 467.710.887,86 513.438.529,94 579.596.076,78 231.059.021,29 VARIAÇÃO 13,20% 14,52% 9,78% 12,89% 3,27%

COMPARATIVO : RECEITAS 2009 x 2010 x 2011 x 2012 x 2013 x 2014 parcial

ANALÍTICO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2015

Elemento /Item Valor 33.90.39-81 5.000.004,00 Reformas em geral

TOTAL 5.000.004,00

2087 – INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTOS,REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POSTOS EXISTENTES

Elemento /Item Valor

33.90.39-99 300.000,00 Contratação de prestador de serviços para realização das pré-conferências e conferência estadual.

TOTAL 300.000,00

2240 – PARTICIPAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL

Elemento /Item Valor

33.90.39-99 6.900.000,00 Teleagendamento remoto Guarulhos, Campinas, V.Mimosa e Triagem expansão = R$ 3.000.000,00

TOTAL 6.900.000,00

2316 – IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO NA DEFENSORIA PÚBLICA

Elemento /Item Valor 33.90.39-43 296.400,00 Renovação do clipping

33.90.39-83 100.007,00 Estimativa com serviços gráficosTOTAL 396.407,00

5795 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Elemento /Item Valor

33.40.39-01 75.000,00 Manutenção de convênio firmado com a Prefeitura de Tarumã, visando a prestação deassistência jurídica integral e gratuita à população carente do município.

33.50.39-77 6.120.000,00 Manutenção de 16 (dezesseis) convênios com entidades e universidades que prestam serviços de apoio à assistência jurídica integral e gratuita à população carente.

33.50.39-77 5.000.004,00 Novos ConvêniosManutenção de 3 (três) convênios :

138.987.654,00 1- OAB/SP - Pagamento de Honorários Advocatícios R$ 19.080.000,00/mês 786.000,00 2- CREA-CAU: Assist. Téc. à perícia - Engenharia e Arquitetura R$ 78.600,00/mês 27.797.530,00 157.200,00

Manutenção de 2 (dois) convênios : 16.608.000,00 1. FUNAP - Aos presos e internos do Estado de São Paulo; 13.200.000,00 2. IMESC – Realização de Perícias Médicas e Exame de DNA

TOTAL 208.731.388,00

33.90.41-13

Recolhimento de 20% ( parte do empregador Defensoria/FAJ) para o Instituto de

Seguridade Social – INSS, referente aos convênios OAB/SP , CREA e CAU .33.90.36-12

5796 – ATENDIMENTO SUPLEMENTAR E/OU ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

33.90.36-11

Elemento /Item Valor FONTE 001 - RECURSOS TESOURO31.90.07-01 394.392,00 Obrigação patronal - SP-PREVCOM31.90.11-12 53.694.720,00 Pessoal Pago pela Unidade

31.90.13-24 203.772,00 Obrigação patronal - INSS comissionados

31.90.49-01 453.385,00 Auxílio transporte

31.91.13-01 6.715.080,00 Contribuição patronal - SPPREVSub total Fonte 001 61.461.349,00

Elemento /Item Valor FONTE 002 - RECURSOS FAJ31.90.07-01 1.943.256,00 Obrigação patronal - SP-PREVCOM31.90.11-12 264.562.608,00 Pessoal Pago pela Unidade

31.90.13-24 1.004.028,00 Obrigação patronal - INSS comissionados

31.90.49-01 2.233.872,00 Auxílio transporte

31.91.13-01 33.086.292,00 Contribuição patronal - SPPREV

33.90.46-01 13.130.911,00 Auxílio alimentaçãoSub total Fonte 002 315.960.967,00

TOTAL Fonte 001+002 377.422.316,00

5798 – GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

33.90.14-01 1.500.000,00 Despesas com diárias : R$ 125.000,00/mês

Sub Total 1.500.000,00

33.90.30-22 36.000,00 Despesas de combustível - óleo diesel para veículo da CGA

33.90.30-23 604.800,00 Adiantamento de combustível - álcool para os veículos oficiais (locados e próprios) *novos 800,00 x 5 x 6 m. => R$ 24.000,00

33.90.30-41 2.446.968,00 Aquisição de materiais de escritório diversos, para atender ao estoque da Seção de Almoxarifado da Defensoria Pública.

33.90.30-60 26.796,00 Aquisição de insumos de informática para atender o estoque da Seção de Almoxarifado,da Defensoria Pública

33.90.30-90 655.608,00 Aquisição de materiais de higiene e limpeza e outras para atender o estoque da Seção de Almoxarifado da Defensoria Pública

Sub Total 3.770.172,00

33.90.33-42 180.000,00 Contrato para fornecimento de passagens aéreas, destinados a viagens regionais,nacionais e internacionais.

33.90.33-43 2.595.360,00 ·Locação de 64 veículos para diversas Unidades *novos 2.512,00 x 5 x 6 = R$ 75.360,00

33.90.33-45 241.200,00 Adiantamento e reembolso de transporte rodoviário.

Sub Total 3.016.560,00

- Pagamento de honorários com serviços de tradução e outros não abrangidos pela Deliberação. Estimativa total de R$ 9.000,00Recolhimento de 20% a favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (parte doempregador), referente: - Pagamento de honorários periciais, nos termos da Deliberação CSDP n.º 92/2008; -  Pagamento de honorários periciais com serviços de tradução; -  Despesas de Adiantamento de Contribuintes Individuais – Pessoa Física.

33.90.36-13 23.127.192,00 Estimativa para atender despesas com estagiários de direito. (Valor da Bolsa 750,00 + aux.transporte 54,53 = R$ 804,53 x 2.004 vagas) * novos : 486 x 804,53 x 12m = R$ 4.692.018,96

33.90.36-91 6.600.000,00 Manutenção de 23 (vinte e três) contratos de locação de imóvel.

33.90.36-91 450.000,00 Novas locações

Sub Total 34.075.992,00

33.90.37-95 19.770.000,00 9 contratos de vigilância. Novos: 23.005,00 x 5 x 6 m. = R$ 690.150,00

33.90.37-95 888.000,00 1 contrato de bombeiro civil

33.90.37-96 2.499.864,00 Contratos de Limpeza. Novos: R$ 3.329,00 x 5 x 6 = R$ 99.870,00

33.90.37-99 336.000,00 Serviço de portaria para os prédios da Av. Liberdade, 32 e Rua Boa Vista nºs. 103 e 200Sub Total 23.493.864,00

3.249.000,00

- Estimativa para atender despesas com pagamento de honorários periciais nos termos da Deliberação CSDP 92 de 29/08/2008.: R$ 324.000,00/mês

33.90.36-12 649.800,00

33.90.36-11

33.90.39-03 902.400,00 Estimativa para atender despesas com condomínios que abrigam as unidades daDefensoria Publica Brasília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Rua Boa Vista 150.

33.90.39-14 534.000,00 Contrato Fundunesp - exames de DNA

33.90.39-19 9.840,00 Locação de máquina envelopadora

33.90.39-21 1.374.084,00 links intragov instalados + novos = R$ 174.084,00Manutenção de 2(dois) contratos com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 1.  Postais e adicionais do Convênio OAB/SP 2. Malote - Unidades da Defensoria Públicaaerogramas: R$ 540.000,00* Renovação de Apólices de Seguro Obrigatório de 02 (dois) veículos recebidos como doação, IPANEMA (R$ 2.300,00) e LOGAN (R$ 2.200,00)

* Apólice de Seguro contra incêndio/Raio/Explosão/Roubo e furto dos imóveis da Defensoria Pública: Rua Boa Vista, 103 (R$ 5.000,00); Rua Liberdade, 32 (R$ 6.000,00)e Boa Vista,200 (R$ 5.000,00) - Centro/SP

* Renovação de seguro para o veículo de atendimento móvel R$ 2.400,00

33.90.39-79 54.000,00 Contrato paisagismo/jardinagem na BV.200 e Unidade Penha de França

Manutenção de contratos de prestação de serviços de manutenção preventiva:1.  Em elevadores instalados na BV.200, BV.103, Liberdade 32 ,S.B.C. ,Osasco, Guarulhos, Santo Amaro, São José dos Campos, Piracicaba e São Miguel Paulista.;2. Climatização na BV.200 e Novos serviços: climatização R$ 100.000,00/mês + manut.predial R$ 50.000,00/mês

33.90.39-83 694.284,00 Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com confecção de agendas,capas de processo, papel timbrado e diversos formulários da Defensoria Pública

33.90.39-25

22.908,00

1.956.000,00

33.90.39-45

33.90.39-80 2.148.000,00

33.90.39-91 6.600.000,00 Manutenção de 23 (vinte e três) contratos de locação de imóvel.

33.90.39-91 4.050.000,00 Novas locações

33.90.39-92 2.214.000,00 Adiantamento com despesas miúdas e de pronto pagamento *aumento de R$ 28.000,00/mês + novos: 2.500,00 x 5 x 6 = R$ 75.000,00

33.90.39-93 20.004,00 Adiantamento com Verba de representação1.) CIEE - contratação de estagiários de nível Superior (540 a R$ 633,00) + nível médio (211 a R$ 418,00) + txa. R$ 25,00/estagiário => R$ 448.793/mês

3.) Txa. CIEE para administrar 2.490 (R$ 21,02) bolsas estagiários de direito 4.) ER.Park - 05 vagas estacionamento para carros representação5.) VIVO celular- plano corporativo6.) CLARO celular- modem 3G7.) Jotabê - serviços de copeiragem BV.200 e 1038.) A.C. Serv.corporativos - Telefonistas prédios da Rua Boa Vista 103 e 200.

33.90.39-99 329.004,00 Novas contratações

Sub Total 29.068.524,00

33.90.47-20 936,00 Taxas de licença para 6 (seis) elevadores, sendo 2 (dois) instalados na Rua Boa Vista,103, 2 (dois) na Central Av.Liberdade, 32, e 2 (dois)na R.Boa Vista, 200

Sub Total 936,00

33.90.39-99

2.) CIEE - contratação de estagiários de psicossocial => 115 x R$ 804,53 + txa. R$ 26,28/estagiário => R$ 95.543,15/mês

8.160.000,00

33.90.50-11 942.000,00 Estimativa para atender despesas com consumo de energia elétrica, fornecidos pelas empresas ELETROPAULO, BANDEIRANTE, CAIUA, CEB,CPFL – PAULISTA e CPFL – PIRATININGA, CPFL-STA.CRUZ,ELEKTRO. Novos: 600,00 x 5 x 6m = R$ 18.000,00

33.90.50-12 2.325.000,00 Estimativa para atender despesas com serviços telefônicos, fornecidos pelas empresas TELEFÔNICA S/A, CTBC, EMBRATEL e 0800.Novos: 1.500,00 x 5 x 6m = R$ 45.000,00

33.90.50-13 400.500,00 Estimativa para atender despesas com consumo de água e esgoto, fornecidos pelas empresas SABESP, SAEMJA, SANASA, SANED, SEMAE, DAE, DAEM, DAAE, DAEA, SAAE,SEMASA. Novos: 150,00 x 5 x 6m = R$ 4.500,00

33.90.50-14 1.140,00 Estimativa para atender despesas com Gás encanado - COMGÁS

Sub Total 3.668.640,00

33.90.92-20 20.004,00 Previsão de despesas com exercícios anteriores.Sub Total 20.004,00

33.90.93-01 20.004,00 Previsão de restituições de despesas custeadas por funcionários e indenizaçõesdiversas.Sub Total 20.004,00

Aquisição de mobiliário:Armário Alto com prateleira - 1000 x 600,00 = R$ 600.000,00Armário alto com prateleira pasta suspensa - 150 x 700,00 = R$ 105.000,00Armário Baixo 700 x 360,00 = R$ 252.000,00Armário de aço 30 x 500,00 = R$ 15.000,00Armário de aço-roupeiro - 50 x 420,00 = R$ 21.000,00Cadeira fixa 1000 x 400,00 = R$ 400.000,00Cadeira Giratória 2400 x 500,00 = R$ 1.200.000,00Cadeira longarina 2 lugares - 200 x 700,00 = R$ 140.000,00Cadeira longarina 3 lugares - 500 x 950,00 = R$ 475.000,00Cadeira para portaria - 40 x 250,00 = R$ 10.000,00Cadeira para refeitório - 80 x 35,00 = R$ 2.800,00Estante de aço - 250 x 300,00 = R$ 75.000,00Gaveteiro Volante - 1000 x 320,00 = R$ 320.000,00Mesa em L - 1000 x 500,00 = R$ 500.000,00Mesa para refeitório -25 x 100,00 = R$ 2.000,00Mesa reta 0,96 - 400 x 200,00 = R$ 80.000,00Mesa reta 1,20 - 500 x 250,00 = 125.000,00Mesa reta 1,40 - 500 x 300,00 = 150.000,00Mesa reunião redonda - 65 x 350,00 = R$ 22.750,00Mesa reunião retangular - 50 x 550,00 = R$ 27.500,00

44.90.52-32 4.523.050,00

Materiais diversos:Aparelho de DVD - 20 x 120,00 = R$ 2.400,00Bebedouro de galão - 100 x 720,00 = R$ 72.000,00Cadeira de rodas - 20 x 1.000,00 = R$ 20.000,00Cafeteira - 45 x 220,00 = R$ 9.900,00Carrinho de transporte(processos) - 45 x 900,00 = R$ 40.500,00Casa de boneca MDF - 30 x 120,00 = R$ 3.600,00Cofre - 15 x 900,00 = 13.500,00Cooktop - 5 x 800,00 = R$ 4.000,00Encadernadora - 20 x 520,00 = R$ 10.400,00Estabilizador - 120 x R$ 190,00 = R$ 22.800,00Escada - 30 x 160,00 = R$ 4.800,00Fax - 50 x 350,00 = R$ 17.500,00Fragmentadora - 20 x 2.700,00 = R$ 54.000,00Frigobar - 30 x 900,00 = R$ 27.000,00Furadeira - 20 x 200,00 = R$ 4.000,00Geladeira - 20 x 1.400,00 = R$ 28.000,00Guilhotina - 20 x 180,00 = R$ 3.600,00Máquina fotográfica digital - 30 x 350 = R$ 10.500,00Microondas - 20 x 380,00 = R$ 7.600,00No Break - 20 x R$ 450,00 = R$ 9.000,00Parafusadeira - 20 x R$ 400,00 = R$ 8.000,00Protocolador - 20 x R$ 1.200,00 = R$ 24.000,00Televisor - 20 x 1.700,00 = R$ 34.000,00Trena eletrônica - 5 x R$ 420,00 = R$ 2.100,00Trocador de fraldas - 30 x 850,00 = R$ 25.500,00Ventilador de mesa - 200 x 130,00 = R$ 26.000,00Ventilador de parede - 200 x 220,00 = R$ 44.000,00Ventilador de pedestal - 300 x 230,00 = R$ 69.000,00

44.90.52-34 1.750.000,00 PABX : 25 x R$ 70.000,00

Sub Total 6.870.750,00 TOTAL FR.002 421.466.413,00 Pessoal FR.002 315.960.967,00 Pessoal FR.001 61.461.349,00 Infra Estrutura 105.505.446,00

44.90.52-34 597.700,00

Elemento /Item Valor

33.90.35-01 4.985.676,00 Contratação de consultoria com IPT Instituto de Pesquisa Tecnológicas + nova consultoria para datacenter

33.90.39-11 6.480.000,00 Manutenção de 06 (seis) contratos firmados com a Empresa Cia de Processamento deDados do Estado de São Paulo – PRODESP, para prestação de serviços técnicosespecializados em informática

33.90.39-12 2.220.684,00 Contrato premier e mensageria + Licenças Microsoft com apoio na instalação + firewall + certificado digital + licenças servidores datacenter + licenças oracle. Novos programas

33.90.39-13 384.000,00 Locação /manutenção de impressoras - Outsourcing + novas

33.90.39-15 3.300.000,00 Contrato para prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras digitais com manutenção preventiva e corretiva nas unidades da Defensoria Pública.-Canon novos : 1.653,00 x 5 x 6 m. = R$ 49.590,00

33.90.39-99 7.406.736,00 Aceco-TI + Acesso 3G + edital de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica + novo SPA + novo portal

44.90.52-20 1.864.500,00 500 desktops x R$ 3.729,00 = R$ 1.864.500,00 Equipamentos e acessórios de áudio/vídeo p/realização de videoconferência na Defensoria20 projetor x R$ 3.000,00 = R$ 60.000,0020 combo:teclado + mouse wireless x R$ 150,00 = R$ 3.000,0020 cabo extensor USB - 10 mts x R$ 60,00 = R$ 1.200,0020 cabo extensor USB - 5 mts x R$ 30,00 = R$ 600,0020 webcam x R$ 269,00 = R$ 5.380,0020 kit multimídia x R$ 350,00 = R$ 7.000,0030 estações de trabalho para TI x R$ 4.500,00 = R$ 135.000,0020 servidores x R$ 15.000,00 = R$ 300.000,00120 Firewall x R$ 10.000,00 = R$ 1.200.000,00

TOTAL 28.353.776,00

44.90.52-34

5799 – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1.712.180,00

Elemento /Item Valor 33.90.30-41 71.496,00 Materiais para salas espera feliz

33.90.39-99 200.004,00 Fornecimento e instalação de divisórias/persianas.

TOTAL 271.500,00

6125– MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO

Elemento /Item Valor EDEPE33.90.14-01 625.800,00 Diárias

33.90.30-40 160.200,00 Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca da Defensoria Pública

33.90.30-41 7.000,00 Aquisição de papéis especiais e toner

33.90.33-42 139.996,00 Despesas com passagens aéreas para eventos promovidos pela EDEPE

33.90.33-45 20.004,00 Despesas com transportes para eventos promovidos pela EDEPE

33.90.35-01 83.496,00 Contratação de consultoria para pesquisas científicas

33.90.35-12 16.704,00 Despesas com encargos INSS 20% do valor da remuneração de consultoria

33.90.36-11 69.996,00 Contratação de palestrantes eventuais p/cursos e treinamentos promovidos pela EDEPE

33.90.36-12 13.004,00 Encargos de 20% do INSS sobre o valor da remuneração do palestrante

33.90.39-12 104.004,00 Contratação empres.espec.p/elab.programas p/ informatização EDEPE

33.90.39-25 9.996,00 Despesas postais

33.90.39-43 115.596,00 Revistas especializadas na área jurídica para atender as Unidades da DPESP

33.90.39-83 140.008,00 Contratação de serv. gráficos p/ editoração e impressão de revistas e boletins EDEPE-Contratação gráfica para personalização de materiais - Manuais.

33.90.39-99 639.996,00 Contratação de empresa para organização de eventos e filmagem. Cursos e treinamentos aos Defensores e Servidores.

33.90.92-20 6.900,00 Despesas com exercícios anteriores Reembolso de Pró-Livro , Pró-Código e Pró-Soltware para os DefensoresReembolso de cursos contidos no ato 9 (defensores) e ato 12 (servidores).

TOTAL 3.310.500,00 fonte 003

33.90.93-01

RECURSOS FUNDEPE - FONTE 003 5797–FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA

1.157.800,00

Elemento /Item Valor 33.90.30-40 135.000,00 Material de apoio para utilização em palestras de Educação em direitos

33.90.36-11 69.996,00 Pagto. de palestrantes eventuais p/ cursos e treinamentos promovidos pela EDEPE

33.90.36-12 14.004,00 Despesas com encargos INSS 20% do valor da remuneração do palestrante

33.90.39-83 164.004,00 Cartilhas dos Núcleos especializados para distribuição à população 33.90.39-99 68.496,00 Contratação de empresa p/organização de eventos e filmagem

TOTAL 451.500,00 fonte 003GERAL 3.762.000,00 fonte 003 FUNDEPE

6023 – AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM DIREITORECURSOS FUNDEPE - FONTE 003

GERAL 61.461.349,00 fonte 001 tesouroGERAL 671.419.488,00 fonte 002 FAJ GERAL 3.762.000,00 fonte 003 FUNDEPE

TOTAL POS 736.642.837,00

ANALÍTICO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

SINTÉTICO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2015

FONTE VALOR2087 Ins.de Novos Postos, Reforma e Adequação dos P.existentes 5.000.004

33.90.39 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 2 5.000.004

2240 Partic. e Controle da Gestão da Instituição pela Soc. Civil 300.000 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 300.000

2316 Implantação de Atendimento Remoto na DP 6.900.000 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 6.900.000

5795 Ação de Comunicação Institucional 396.407 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 396.407

5796 Atendimento Suplementar e/ou Espec.Assist.Jurídica 208.731.388 33.40.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 75.000 33.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 11.120.004 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2 167.728.384 33.90.41 Contribuições 2 29.808.000

AÇÃO / Natureza de Despesa

5798 Gestão e Funcionamento da Defensoria Pública 482.927.762 31.90.07 Contribuição Patronal-SPPREVCOM 1 394.392 31.90.11 Venctos.eVantagens Fixas-Pessoal Civil 1 53.694.720 31.90.13 Obrigações Patronais-INSS Comissionados 1 203.772 31.90.49 Auxílio Transporte 1 453.385 31.91.13 Contribuição Patronal-SPPREV 1 6.715.080 33.90.46 Auxílio alimentação 1 - Sub Total Pessoal Fonte 001 - TESOURO 1 61.461.349 31.90.07 Contribuição Patronal-SPPREVCOM 2 1.943.256 31.90.11 Venctos.eVantagens Fixas-Pessoal Civil 2 264.562.608 31.90.13 Obrigações Patronais-INSS Comissionados 2 1.004.028 31.90.49 Auxílio Transporte 2 2.233.872 31.91.13 Contribuição Patronal-SPPREV 2 33.086.292 33.90.46 Auxílio alimentação 2 13.130.911 Sub Total Pessoal Fonte 002 - FAJ 2 315.960.967 33.90.14 Diárias 2 1.500.000 33.90.30 Material de Consumo 2 3.770.172 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2 3.016.560 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2 34.075.992 33.90.37 Serv.de Limpeza,Vigilância e Outros - P. Jurídica 2 23.493.864 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 28.524.244 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 2 936 33.90.50 Serviços de Utilidade Pública 2 3.668.640 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2 20.004 33.90.93 Indenizações e Restituições 2 20.004 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2 6.870.750 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3 544.280

5799 Manutenção e Ampliação da Informatização na DP 28.353.776 33.90.35 Serviços de consultoria 2 4.985.676 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 19.791.420 44.90.52 Aquisição de material permanente 2 3.576.680

6125 Manut.e Aprimoramento da Qualitade Total no Atendimento 271.500 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 271.500

5797 Formação Continuada dos Estag., Serv. e Membros da DP 3.310.500 33.90.14 Diárias 3 625.800 33.90.30 Material de consumo 3 167.200 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3 160.000 33.90.35 Serviços de consultoria 3 100.200 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3 83.000 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3 1.009.600 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3 6.900 33.90.93 Indenizações e Restituições 3 1.157.800

6023 Ações de Educação em Direito 451.500 33.90.30 Material de consumo 3 135.000 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3 84.000 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3 232.500

61.461.349 671.419.488 732.880.837

3.762.000 736.642.837 TOTAL GERAL

SUB TOTAL FONTE 001 e 002

FONTE 001FONTE 002 CGA

FONTE 003 FUNDEPE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015