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Goiânia-GoiásJaneiro de 2019

© SESI/SENAI GOIÁS 2019 Plano de Ação 2019/2022

Coordenação geral: Assessoria de Planejamento do SESI Goiás Gerência de Planejamento e Desenvolvimento do SENAI Goiás

Edição e copidesque: Dehovan Lima Assessoria de Comunicação do Sistema FIEG

Ficha Catalográfica

SESI – Departamento Regional de Goiás SENAI – Departamento Regional de Goiás Avenida Araguaia, nº 1.544 – Edifício Albano Franco Vila Nova, Goiânia-Goiás, 74645-070 Fone: (062) 3219-1300 Home page: www.sistemafieg.org.br

S514p SESI/SENAI-Goiás. Plano de Ação 2019-2022: Goiânia, 2019. 42 p.

1.Planejamento. 2. Serviços. 3. Educação 4. Cursos. 5. Saúde e Segurança. 6. Soluções em Tecnologia e Inovação.

I.Autor. II.Título

CDD-360/377

4AT Plano de Ação 2019-2022 Plano de Ação 2019-2022

CONSELHO REGIONAL DO SESI

Presidente Sandro Mabel

Representantes da Indústria Orizomar Araújo SiqueiraMário Renato Guimarães de AzeredoLaerte SimãoJaime Canedo

Representante do Governo do Estado Humberto Tannús Júnior

Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego Eduardo Genner de Sousa AmorimSebastiana de Oliveira Batista

Representantes dos Trabalhadores Patrocínio Braz Concentino

Secretário Alana Leida Souza Castro

CONSELHO REGIONAL DO SENAI

Presidente Sandro Mabel

Representantes da Indústria Antônio Benedito dos SantosJosé Rodrigues Peixoto NetoPedro de Sousa Cunha JúniorRobson Peixoto Braga

Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego Eduardo Genner de Sousa AmorimPedro Henrique Machado Paim

Representantes do Ministério da Educação Vicente Pereira de AlmeidaJerônimo Rodrigues da Silva

Representante dos Trabalhadores Carlos Albino de Rezende Júnior

Secretário Alana Leida Souza Castro

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESI

Superintendência Paulo Vargas

Coordenação de Atividades Fim Nilton Antônio Faleiro

Assessoria de Planejamento Karla Barra Di Lorenzzi Nunes

Gerência de Saúde e Segurança na IndústriaBruno Godinho

Gerência de Educação Quissínia Gomes de Freitas

Assessoria de Relações com o Mercado SESI e SENAI Marcelo de Souza Melo

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAI

Diretoria Regional Paulo Vargas

Diretoria de Educação e Tecnologia SESI e SENAI Ivone Maria Moreyra

Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Maristela Nunes

Gerência de Educação Profissional Weysller Matuzinhos de Moura

Gerência de Tecnologia e Inovação Rolando Vargas Vallejos

Assessoria de Gestão da Qualidade e Processos SESI e SENAIAlmir Yamamura Blésio

AT5 Plano de Ação 2019-2022 Plano de Ação 2019-2022

GESTÃO COMPARTILHADA FIEG / SESI / SENAI / IEL / ICQ Brasil

Assessoria de Comunicação e Marketing Sandra Tokarski Persijn

Assessoria Jurídica Telma da C. Alves Mahfuz

Gerência Contábil Márcio Antônio Rezende

Gerência Financeira Sônia Rezende

Gerência de Materiais e Patrimônio Marco Aurélio de Rezende Cruz

Gerência de Recursos Humanos e Conhecimento Marcelo Augusto Silveira Covielo

Gerência de Serviços Marcos Roberto Ribeiro

Gerência de Tecnologia da Informação Marcos Paulo Fraga

Auditoria Interna Hércules Pereira Marra

SuMáRIO

APRESENTAÇÃO. ................................................7

PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA NO PERÍODO 2019 – 2022. ..................................9

1. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019 - 2022. .......................... 13

2. RECURSOS . .................................................. 27

3. DIRECIONAMENTO DO NEGÓCIO. ................................................ 30

CONCLUSÃO. ................................................... 36


APRESENTAÇÃO

Fazer o que a indústria goiana precisa, em quantidade e qualidade, no âmbito da atuação das instituições, para atender ao avanço desse setor produtivo, um dos que mais crescem no Brasil. Essa premissa básica norteou a elaboração do Plano de Trabalho do SESI e SENAI 2019-2022, que temos a satisfação de submeter à apreciação de Vossa Senhoria.

Mesmo com desaceleração das atividades produtivas no País, em Goiás permanece alta a demanda por educação básica, educação profissional e tecnológica, saúde e segurança do trabalho, serviços que são ofertados pelo SESI e SENAI, cujo foco é serem reconhecidos como parceiros das indústrias – nossos acionistas – e indutores da produtividade e competitividade.

Para tanto, uma verdadeira bússola é o Mapa Estratégico SESI SENAI, construído com a participação das principais partes interessadas das instituições, um instrumento de orientação consistente, porque alinhado com a expectativa da ambiência industrial.

Como já é comum na elaboração de propostas de trabalho das institui-ções, e seguindo orientação do Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e dos senhores Conselheiros que integram os Conselhos Regionais, ampla consulta foi realizada junto a sindicatos patronais e de trabalhadores, empresários, associações comerciais e industriais e prefeituras de cidades onde o SESI e o SENAI atuam. A iniciativa possibilitou às instituições, com base em sugestões e soli-citações, priorizar ações, metas e projetos que comporão seu plano de trabalho para o período 2019-2022, refletindo desejos e anseios da comunidade industrial e da sociedade, alinhados com as diretrizes dos Departamentos Nacionais.


No atendimento aos nossos clientes – indústria, industriários e seus dependentes –, a orientação é ter proatividade, flexibilidade, inovar, diversificar produtos e serviços, aproveitar a capilaridade da Rede SESI SENAI no Estado. Fazer parcerias com outras instituições simi-lares, com a iniciativa privada e com o poder público é palavra de ordem no Sistema Indústria em Goiás.

Internamente, é indispensável ter foco na melhoria contínua dos colaboradores, planejar, executar, avaliar e melhorar sempre nossos processos e serviços, além de investir fortemente na ampliação, modernização e atualização tecnológica de equipamentos e ambien-tes de trabalho.

Em resumo, tudo isso faz parte de uma estratégia maior, de Encantar para Avançar, implantada pela gestão do novo Presidente da FIEG e dos Conselhos Regionais do SESI e SENAI, Sandro Mabel.

Janeiro, 2019

Paulo Vargas Diretor Regional do SENAI Goiás Superintendente do SESI Goiás


PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA NO PERÍODO 2019 – 2022

O ano de 2018 iniciou com promessa de recuperação, vigorosa e consistente, da economia brasileira e regional. Porém, no decorrer do ano, essa expectativa deu lugar a um ambiente de incertezas e crescimento descontinuado. Esse cenário, aliado às mudanças polí-ticas, dificulta vislumbrar um vertiginoso crescimento econômico em curto prazo. De fato, as mudanças no cenário político deram sobrevida a incertezas futuras.

O que se sabe, até então, é que a fonte de riscos políticos não se es-gotou com o resultado das urnas. O presidente eleito, mesmo tendo feito uma boa bancada no Congresso, dependerá de apoio na base difusa no Centrão e demais partidos para conseguir aprovar os ajustes necessários, a exemplo da reforma na Previdência, que se mostra imprescindível para o acerto das contas públicas. Porém, o novo go-verno inspira confiança e transmite segurança aos empreendedores.

Na atual realidade da economia brasileira, analistas do mercado assumem a posição de “esperar pra ver”. Aprovando-se as refor-mas logo no início da administração, acompanhadas do controle das despesas públicas, acredita-se num impulso da recuperação econô-mica. Se, aliado a isso, ocorrer a simplificação no sistema tributário brasileiro, o crescimento do PIB pode ser acima do esperado.

A se manterem as expectativas positivas, o PIB para os próximos anos pode apresentar crescimento de 2,5%, retomando gradativa-mente sua curva ascendente. Ressalta-se que, nos últimos quatro anos, a economia passou por forte recessão, com queda acumulada de 7% nos anos de 2015 e 2016, seguida de discreto crescimento de


1% em 2017 e uma previsão de 1,34% para 2018. Considerando-se que a economia tende a apresentar movimento cíclico, o mercado antevê melhora nos resultados econômicos para os próximos anos, numa esperança de que “o pior já passou”.

A inflação tenderá a ficar dentro da meta estabelecida pelo governo para os próximos dois anos, entre 4,25% e 4%. Ainda que a expec-tativa do mercado seja de um aumento gradual da inflação, a tendência deverá ser a mesma observada ao longo de 2018, com o índice variando entre os limites superiores e inferiores definidos pela política monetária do governo. Com isso, não se espera um aumento considerável na taxa básica de juros, Selic, que manteve em 2018 seu menor patamar histórico. Sua elevação é vislumbrada apenas em longo prazo, caso haja alteração na inflação ou outro agravante que exija essa medida.

Em termos mundiais, acredita-se na manutenção do aquecimento da demanda externa, o que tem refletido no preço das commodities, que têm grande influência na economia brasileira. Mesmo que tais preços ainda se mantenham abaixo dos recordes históricos, a pequena melhora observada ajuda na retomada da economia.

Regionalmente, ao longo dos anos, Goiás apresentou resultados acima dos nacionais, sendo um dos últimos Estados a sentir os efeitos da crise. Isso faz com que sua recuperação seja um pouco mais lenta e tardia na comparação com o restante do País. A retoma-da da economia do Estado pode ser impactada, ainda, caso não haja a convalidação dos incentivos fiscais, que se mostram hoje como um dos grandes atrativos para instalação de novas empresas. Fato que se observa é que enquanto alguns Estados esboçam melhora na produção e no emprego em futuro próximo, Goiás pode ressentir um pouco mais os efeitos da recessão de 2015/2016.

Em síntese, o primeiro semestre de 2019 será de grande movi-


mentação, quando enfim se conhecerá a política, capacidade de gestão e o entrosamento com os novos ocupantes dos principais ministérios ligados à área econômica. Porém, o consenso é de que, enfim, haja uma retomada mais consistente da economia ao longo dos próximos quatro anos.

Januária Guedes Cordeiro, economista da FIEG


1. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2022

Este documento relata de forma sucinta o processo de planejamento estratégico do SESI e SENAI para o ciclo de 2019–2022, construído de forma conjunta e participativa, com a contribuição dos diversos segmentos do Estado ligados ao Sistema Indústria em Goiás.

A elaboração e disseminação do trabalho têm como objetivo firmar o compromisso das instituições com o desenvolvimento socioeco-nômico do Estado. Ao traçar diretrizes de médio prazo e avaliar a capacidade de investimentos, SESI e SENAI buscaram melhorar as condições para satisfazer as demandas das indústrias, dos indus-triários, dos sindicatos patronais e de trabalhadores por meio de respostas articuladas, eficientes, ágeis e competentes.

De forma participativa, envolvendo todo o corpo gerencial e técnico das instituições e consulta à ambiência externa, o processo de plane-jamento estratégico percorreu as seguintes etapas:

• Consulta aos direcionadores elaborados pelas instituições em nível nacional para o reposicionamento estratégico do Sistema Indústria 2015–2022;

• Análise de cenários, pesquisa e consulta às lideranças empresa-riais e conselheiros, avaliação dos ambientes interno e externo, que resultou na construção da matriz de SWOT (forças e fraque-zas, oportunidades e ameaças);

• Análise de riscos corporativos;

• Revisão do Mapa Estratégico do SESI SENAI Goiás, definição de indicadores e metas.


A seguir, um resumo de cada etapa realizada.

1.1. AGENDA ESTRATÉGICA NACIONAL – 2015/2022

A Agenda Estratégica, elaborada pelos Departamentos Nacionais, norteia o planejamento estratégico.

É composta pelos seguintes elementos: Resultados Esperados, Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses elementos foram absorvidos da estratégia ante-rior (2011-2014), reforçando o empenho na continuidade das ações assertivas, tão importantes para os próximos anos, quanto foram entre 2011 e 2014.

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1.2. ANáLISE DE RISCOS CORPORATIVOS

Integrar o processo de gestão de riscos com o planejamento estra-tégico é uma necessidade de qualquer organização. A definição da estratégia, a orientação dos planos de negócio e das metas desejadas depende do apetite aos riscos da entidade.

Ao longo do ano de 2018, foram realizadas reuniões com o objetivo de elaborar o processo de gestão de riscos corporativos no SESI e SENAI, obedecendo às seguintes etapas:

• Identificação dos riscos;

• Processo de avaliação e classificação dos riscos;

• Desenho dos planos de tratamento;

• Processo de monitoramento contínuo.

Após a identificação e classificação, os riscos abaixo foram conside-rados críticos e devem ser acompanhados de acordo com o plano de trata-mento já definido.


MATRIZ DE RISCOS CORPORATIVOS

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Riscos Corporativos Escala de Probabilidade

Escala de Impacto Nível do risco

Queda no compulsório Possível Catastrófico Crítico

Insuficiência financei-ra para investimento em recursos e novas tecnologias

Provável Catastrófico Crítico

Implantação de novos negócios sem avalia-ção e planejamento adequado

Quase certo Maior Crítico

Aumento da compe-titividade no mercado devido a novos entrantes

Quase certo Moderado Crítico

Influência política no processo de tomada de decisão para novos negócios

Provável Maior Crítico

Queda na demanda Provável Maior Crítico

Insatisfação do cliente (impacto: enfraque-cimento de marca e perda de clientes)

Provável Maior Crítico

Apropriação indevida de metodologias e expertise por parte de ex-empregados

Provável Catastrófico Crítico

Insustentabilidade financeira da operação Provável Maior Crítico


O monitoramento contínuo é realizado no sistema de gestão de riscos, acessível a todos empregados do SESI e SENAI. Anualmente, é reali-zada uma discussão detalhada da matriz e o processo é realimentado.

Importante ressaltar que cada unidade operacional deverá seguir o mesmo método para levantar, classificar e tratar os riscos operacio-nais. Essa metodologia será disseminada em todas as unidades ao longo do ano de 2019.


1.3. MATRIZ DE SWOT (FORÇAS E FRAQuEZAS; OPORTuNIDADES E AMEAÇAS)

A análise de cenários, consulta a lideranças empresariais e conselheiros, pesquisa realizada em 416 indústrias e avaliação do ambiente interno e externo resultaram na construção da matriz de SWOT (forças e fraquezas, oportunidades e ameaças) descrita abaixo.

FATO

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FORÇAS FRAQuEZAS

Alta credibilidade da marcaPulverização (capilaridade, amplitude de serviços)Infraestrutura (pessoas e tecnologias)Qualidade e baixo custo para o clienteParcerias estratégicasCapacitação técnicaAlto nível de conhecimento

Burocracia (excessiva)Pouca agilidadeFalta cultura de perfomanceDificuldade de customização de serviçosDificuldade de comunicaçãoDistanciamento da necessidade da indústriaFalta atualização tecnológica compatível com a indústria

FATO

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OPORTuNIDADES AMEAÇAS

Demanda por melhorias tecnológicasDemanda por melhorias na qualidade de produtos (exigências da sociedade)Mercado aberto a uma educação diferenciadaMudanças na legislação levando a necessidades compulsóriasMudanças na legislação trabalhistaFinanciamentos governamentais geram necessidade de contrapar-tida socialAmpliação da indústria goiana (diversificação do parque tecnológico)

Novos “entrantes” na nossa área de atuação (com atendimento customizado, ágil e com custo viável)Legislação da TerceirizaçãoRedução da contribuição compulsóriaServiços oferecidos gratuitamente por fornecedores líderes do mercadoDesemprego crescente e redução na contratação


Esta matriz e todas as informações levantadas subsidiaram a discus-são estratégica que culminou no desenho do novo Painel Estratégico do SESI e SENAI, apresentado a seguir.

1.4. PAINEL ESTRATÉGICO 2019-2022

A análise de ambientes, o cruzamento das oportunidades da ambi-ência externa com as forças e as fraquezas e o olhar atento às ameaças previstas permitiram a revisão dos objetivos estratégicos e a construção do Painel Estratégico 2019-2022, que irá nortear os processos e as ações em médio prazo. O instrumento foi construído com a participação das lideranças e representantes de todas as unidades e define a direção que irá guiar as instituições no período de 2019- 2022.

O Painel Estratégico SESI SENAI é constituído por:

• Pilares da organização – trata-se de um conjunto de diretrizes que permeiam todos os processos da gestão SESI e SENAI.

• Mapa Estratégico – é a bússola que direciona todo o modelo de negócio e de gestão das instituições.

• Indicadores e Metas estratégicas – para cada objetivo descrito no mapa, foram definidos indicadores e suas respectivas metas até 2022.

Importante ressaltar que o Painel Estratégico SESI e SENAI é um documento vivo, passível de alterações sempre que necessário. Ordinariamente, a cada seis meses todo o painel é avaliado e altera-do conforme a análise de ambientes interno e externo, assim como o surgimento de novas demandas, novas tecnologias, alterações no cenário político-econômico, entre outras mudanças.


Para assegurar o alinhamento entre a estratégia e a operação, as metas estratégicas são desdobradas em nível tático-operacional e monitoradas conforme a temporalidade de cada indicador pelos gestores de negócio e unidades operacionais.

A seguir, apresentamos o Painel Estratégico SESI SENAI 2019-2022.

Painel Estratégico SESI SENAI 2019-2022

PILARES DA GESTÃO SESI SENAI

Sistema de GestãoCertificado ISO 9001- 2015

Fundamentos e Referências: MEG/FNQ

Os pilares compõem o Modelo de Gestão e são transversais aos negócios e processos do SESI e SENAI.


MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022


O Mapa Estratégico é a agenda de desafios do SESI e SENAI, consi-derando as tendências externas do mercado e a ambiência interna.

No primeiro bloco, estão descritas a visão de futuro e as missões das duas instituições.

O segundo bloco descreve os resultados. Por meio dos negócios de saúde e segurança, educação, educação profissional e ensino superior e inovação e tecnologia, o SESI e o SENAI esperam ampliar o atendimento às indústrias, nossos acionistas, aos industriários e garantir a sustentabilidade das instituições.

No terceiro bloco, está descrito como as instituições se organizam internamente sob o ponto de vista de gestão de pessoas, infraestru-tura física e tecnológica e nos processos internos, que são os fatores que irão dar suporte ao alcance dos resultados.


INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS

METAS ANuAISObjetivos

EstratégicosIndicadores Mapa

2019-2022 Entidade 2019 2020 2021 2022

Ampliar o atendimento ao setor industrial

Índice de crescimento de atendimento ao setor industrial em relação ao período anterior

SESI SENAI 5% 5% 7% 7%

Índice de crescimento do valor médio dos contratos firmados no período em relação ao período anterior

SENAI 4% 6% 10% 10%

Índice de crescimento do valor médio dos contratos firmados no período em relação ao período anterior

SESI 4% 5% 7% 10%

Garantir a sustentabilidade institucional, financeira e econômica

Índice de aumento da receita de serviços em relação ao período anterior

SESI 8% 8% 9% 10%

Índice de aumento da receita de serviços em relação ao período anterior

SENAI 8% 9% 10% 10%

Sustentabilidade operacional

SESI 52% 58% 62% 70%

Sustentabilidade geral SESI 58% 63% 68% 75%

Sustentabilidade operacional

SENAI 55% 60% 65% 75%

Contribuir para elevar a produti-vidade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador

Número de indústrias atendidas com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde

SESI 4.800 4.900 5.000 5.200

Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde

SESI 135.000 137.000 140.000 145.000

Número de trabalhadores ativos na Rede SESI Viva+

SESI 6.000 6.300 6.615 6.946




2019-2022 Entidade 2019 2020 2021 2022

Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, direcionada para o mundo do trabalho

Índice das escolas SESI no simulado do Departa-mento Nacional - ENSINO FUNDAMENTAL - SAEB (Prova Brasil)

SESI 50% escolas 70,0% 100,0% mantendo

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Índice das escolas SESI no simulado Regional - ENSINO MÉDIO - ENEM

SESI 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos

SESI 4.794 5.273 5.800 6.380

Número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria

SESI 31.916 32.554 33.856 35.887

Prover soluções de Serviços de Tecnologia e Inovação confor-me a demanda e os desafios da indústria de forma sustentável

Índice de crescimento da receita em relação ao período anterior nos serviços de metrologia

SENAI 5,0% 5,0% 8,0% 12,0%

Índice de crescimento da receita da prestação de consultoria em tecnologia

SENAI 5,0% 8,0% 10,0% 10,0%

Garantir a educação profissional e superior para elevar o conhe-cimento técnico e tecnológico dos estudantes conforme a necessidade da indústria

Índice de Concluintes Avaliados nos Níveis “Adequado” ou “Avançado” no SAEP (Sistema de Avaliação de Educação Profissional)

SENAI 75% 75% 80% 85%

Aprimorar a comunicação interna e externa

Investimento em comuni-cação externa

SESI 1,0% 2,0% 2,5% 2,5%

Investimento em comuni-cação externa

SENAI 2,0% 2,0% 2,5% 2,5%

Grau de satisfação com a comunicação interna

SESI SENAI 75,0% 78,0% 80,0% 90,0%




2019-2022 Entidade 2019 2020 2021 2022

Adotar a gestão de riscos nos macroprocessos

Índice de conclusão do projeto de implantação de gestão de riscos

SESI SENAI 100,0% -- -- --

Assegurar gestão eficiente de recursos

Redução dos custos indiretos

SENAI 3,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Redução dos custos indiretos

SESI 3,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Garantir proces-sos de gestão, apoio e negócios eficientes e eficazes

Grau de satisfação o atendimento interno

SESI SENAI 80,0% 85,0% 90,0% 90,0%

Índice de processos críticos que alcançaram suas metas

SESI SENAI 85,0% 90,0% 95,0% 95,0%

Garantir alta performance da força de trabalho

Índice de investimento em capacitação

SESI 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Índice de investimento em capacitação

SENAI 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Ter ações de atração e retenção de pessoas

Índice de demissões voluntárias

SESI SENAI 20,0% 18,0% 15,0% 15,0%

Aprimorar os mecanismos de gestão do conhecimento

Índice de conclusão do projeto de implantação de gestão de conhecimento

SESI SENAI 40,0% 60,0% 100,0% --

Garantir infraestrutura tecnológica e física adequada

Índice de recursos aplicados em projetos no período

SESI 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Índice de recursos aplicados em projetos no período

SENAI 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Índice de execução do PDI – Plano Diretor de Informática - no ano

SESI SENAI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Conforme já citado, o alcance ou não das metas é monitorado semes-tralmente em reunião agendada com a alta direção, gestores da sede e gestores representantes das unidades.

No caso de metas não alcançadas, propõe-se um plano de melhoria com o objetivo de atingir melhor desempenho no próximo ciclo.


2. RECuRSOS

O SESI e o SENAI Goiás, conforme definido no regulamento e regi-mento das instituições, anualmente realizam a previsão de recursos, a distribuição de despesas e as metas de produção e submete-as à aprovação de seus Conselhos Regionais.

A seguir, apresentamos os orçamentos previstos para 2019, aprova-dos pelos respectivos Conselhos Regionais.


2.1. ORÇAMENTO SESI 2019

RECEITASEm R$ 1,00

Receita por Grupo de Contas

Orçamento VariaçãoSuplementação

2018Plano de Ação

2019 R$ %

Receitas Correntes 165.676.563 166.139.673 (463.110) (0,28%)

Receitas de Contribuições 77.176.291 79.266.087 2.089.796 2,71%

Receitas Financeiras 6.309.691 5.629.119 - (680.572) (10,79%)

Receitas de Serviços 63.219.105 68.353.207 5.134.102 8,12%

Outras Receitas Correntes 18.971.476 12.891.260 (6.080.216) (32,05%)

Receitas de Capital 915.000 20.000 (895.000) (97,81%)

Total 166.591.563 166.159.673 (431.890) (0,26%)Fonte: SO - Sistema de Orçamento

DESPESAS

Em R$ 1,00

Despesa por Grupo de Contas


2018Plano de Ação

2019 R$ %

Despesas Correntes 153.673.001 153.569.366 (103.635) (0,07%)

Pessoal e Encargos 75.790.873 77.227.166 1.436.293 1,90%

Outras Despesas Correntes 77.882.128 76.342.200 (1.539.928) -(1,98%)

Despesas de Capital 12.918.562 12.590.307 (328.255) (2,54%)

Total 166.591.563 166.159.673 (431.890) (0,26%)Fonte: SO - Sistema de Orçamento


2.2. ORÇAMENTO SENAI 2019

RECEITASEm R$ 1,00

Receita por Grupo de Contas


2018Plano de Ação

2019 R$ %

Receitas Correntes 114.525.579 115.589.081 1.063.502 0,92%

Receitas de Contribuições 57.936.694 59.130.876 1.194.182 2,06%

Receitas Patrimoniais 2.342.065 1.970.900 (371.165) (15,85%)

Receitas de Serviços 37.415.471 44.201.179 6.785.708 18,14%

Outras Receitas Correntes 16.831.349 10.286.126 6.545.223 (38,89%)

Receitas de Capital 5.234.429 2.344.100 (2.890.329) (55,22%)

Total 119.760.008 117.933.181 -(1.826.827) (1,53%)Fonte: SO - Sistema de Orçamento

DESPESAS

Em R$ 1,00

Despesa por Grupo de Contas


2018Plano de Ação

2019 R$ %

Despesas Correntes 106.623.939 109.474.708 2.850.769 2,67%

Pessoal e Encargos 69.595.530 69.805.832 210.302 0,30%

Outras Despesas Correntes 37.028.409 39.668.876 2.640.467 7,13%

Despesas de Capital 13.136.069 8.458.473 (4.677.596) (35,6%)

Total 119.760.008 117.933.181 (1.826.827) (1,53%)Fonte: SO - Sistema de Orçamento


3. DIRECIONAMENTO DO NEGÓCIO

A partir da construção do Mapa Estratégico, foram definidas as dire-trizes, assim como projetados os principais resultados esperados por linha de serviços que sustenta a visão proposta de 2019 a 2022.


3.1. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO POR LINHA DE SERVIÇO – SESI

EDuCAÇÃO

LINHA DE SERVIÇO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS RESuLTADOS ESPERADOS

DE 2019-2022

Educação Básica Educação Infantil ao Ensino Médio

Promover ações para redução de matrículas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e ampliação do atendimento nos anos finais e do novo Ensino Médio.

Transferir de forma gradativa as matrículas do Ensino Médio e EBEP para o novo Ensino Médio.

Migrar 50% das matrículas dos anos iniciais para anos finais e Ensino Médio.

Em 2022, a totalidade das matrículas de Ensino Médio estará vinculada ao novo modelo.

Educação Básica Educação de Jovens e Adultos - EJA

Focar o atendimento no trabalhador da indústria.

Ampliar a oferta da EJA Profissionalizante.

Manter porcentual de 70% do atendimento voltado aos trabalhadores da indústria.

Direcionar 50% da oferta de atendimento no Ensino Médio para a modalidade EJA Profissionalizante.

Educação Continuada

Ofertar produtos customizados de acordo com as demandas das empresas, priorizando as temáticas de Educação e Saúde e Segurança do Trabalho.

Alcançar sustentabilidade da atividade por meio de redução de custos e ganhos de escala priorizando oferta na modalidade a distância (EaD).


SAÚDE E SEGuRANÇA NA INDÚSTRIALINHA DE SERVIÇO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS RESuLTADOS ESPERADOS

DE 2019-2022Saúde e Segurança no Trabalho

Aumentar a sustentabilidade.

Focar o atendimento ao setor industrial.

Consolidar as atividades relativas ao SESI Viva +.

Ampliar a sustentabilidade em 12% (custos diretos das atividades).

Manter porcentual superior a 70% do atendimento voltado aos trabalhadores da indústria.

Expandir em 5% ao ano o número de vidas ativas no Sistema S+.

Promoção da Saúde

Manter a atuação das atividades de Promoção da Saúde, expandindo a atuação em Serviços Médicos Assistenciais.

Ampliar o atendimento por meio do uso de aplicativo e ferramentas virtuais.

Expandir em 5% ao ano o número de trabalhadores atendidos (CPF).

Expandir em 5% ao ano o número de indústrias atendidas (CNPJ Industrial).

Ampliar a sustentabilidade em 12% (custos diretos das atividades).

CuLTuRA E LAZERLINHA DE SERVIÇO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS RESuLTADOS ESPERADOS

DE 2019-2022Cultura Ampliar a sustentabilidade por

meio de parcerias e projetos de captação de recursos.

Aumentar gradativamente a entrada de receitas via parcerias, patrocínios e projetos de captação de recursos, alcançando um patamar de 60% de sustentabilidade.

Lazer Ampliar a sustentabilidade das atividades de clube e hospedagem.

Avaliar a viabilidade de manutenção ou desinvestimento da unidade de Caldas Novas no primeiro semestre de 2019.

Garantir a sustentabilidade (custos diretos da atividade).


3.2. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO POR LINHA DE SERVIÇO – SENAI

EDuCAÇÃO PROFISSIONALLINHA DE SERVIÇO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS RESuLTADOS ESPERADOS

DE 2019-2022Aprendizagem Industrial Básica

Ampliar a oferta de turmas de aprendizagem nas áreas tecnológicas, de acordo com a necessidade da indústria.

Ampliar a oferta de turmas de aprendizagem EaD.

Ampliar em 15% o número de matrículas de aprendizagem nas áreas tecnológicas por ano, visando garantir, pelo menos, 50% das matrículas de aprendizagem em áreas tecnológicas em 2022.

Iniciação Profissional Presencial

Estabelecer mecanismos que garantam a sustentabilidade dos cursos e programas, além do alinhamento às demandas industriais.

Atingir um índice de 95% de taxa de conclusão.

Qualificação Profissional Básica

Ampliar alternativas para a oferta com parcerias econômicas.

Ampliar a oferta de qualificações in company.

Estabelecer mecanismo que garanta a elaboração de cursos e programas voltados à Indústria 4.0.

Articular com o SESI a oferta concomitante do ensino médio com a educação profissional (EJA Profissionalizante).

Garantir cursos ofertados conforme referencial dos itinerários nacionais.

Ampliar em 20% ao ano o número de matrículas em EaD.

Atingir 85% das matrículas com algum programa ou curso voltado para Indústria 4.0 até 2022.


EDuCAÇÃO PROFISSIONALLINHA DE SERVIÇO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS RESuLTADOS ESPERADOS

DE 2019-2022Cursos Técnicos Estabelecer mecanismos que

garantam a sustentabilidade dos cursos.

Aumentar o índice de conclusão dos alunos.

Estabelecer a oferta de programas voltados à Indústria 4.0.

Ampliar a oferta de turmas fora da sede, respeitadas a legislação e regulamentos.

Ampliar o número de matrículas em EaD.

Atingir um índice de 85% de taxa de conclusão.

Atingir até 2022 número de matrículas nos cursos técnicos EaD igual ao do presencial.

Atingir 100% das matrículas com algum programa ou curso voltado para Indústria 4.0 até 2022.

Cursos Técnicos/Qualificação Profissional para indústrias do futuro

Constituir Comitê Técnico para trabalhar itinerário formativo para novos postos de trabalho (Gestão e Técnica) que surgirão nas indústrias.

Ofertar, pelo menos, uma turma experimental de Qualificação Profissional de cada segmento da indústria até 2022.

Novo Ensino Médio

Ampliar a articulação com o SESI para a oferta concomitante do ensino médio com a educação profissional.

Estabelecer parcerias que garantam a oferta de educação profissional com rede de ensino pública ou privada.

Ampliar a fonte de receita ou compartilhar a despesa.

Educação Superior

Estabelecer mecanismos que garantam a sustentabilidade dos cursos.

Implantar cursos de Engenharia.

Implantar a graduação e a pós-graduação EaD.

Atingir até 2022 índice de 85% de taxa de conclusão nos cursos de graduação.

Ampliar em 20% o número de matrículas por ano.

Atingir um índice de pelo menos uma turma de pós-graduação em cada unidade operacional do interior.


TECNOLOGIA E INOVAÇÃOLINHA DE SERVIÇO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS RESuLTADOS ESPERADOS

DE 2019-2022Consultoria em Tecnologia

Ampliar o atendimento ao setor industrial por meio das consultorias e implantação de normas, regulamentos técnicos e legislação.

Ampliar em 75% a prestação de serviços de consultoria em tecnologia; Alcançar 120% de sustentabilidade.

Serviços Metrológicos

Consolidar a atuação do SENAI Goiás em serviços metrológicos por meio da implantação dos laboratórios de alimentos, bebidas e cosméticos, conforme previsto no Plano de Negócio dos Institutos SENAI de Tecnologia. Ampliar a atuação do laboratório de construção civil. Ampliar a atuação do laboratório de design, moda e confecção.

Obter a acreditação necessária de laboratórios de serviços metrológicos em conformidade com os órgãos reguladores.

Assegurar 100% de sustentabilidade.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Contribuir com o aumento da competitividade da indústria por meio de projetos estruturantes e de soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Realizar, no período, 30 projetos de pesquisa, de desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a indústria por meio dos Institutos SENAI de Tecnologia.


CONCLuSÃO

Este Plano de Ação norteia o direcionamento do SESI e do SENAI no período de 2019-2022. Trata-se, no entanto, de uma proposta dinâ-mica, viva, possível de se adequar às necessidades das empresas goianas – sejam elas novas ou as já instaladas – e aos rumos da economia no período. Compatível com as políticas dos Departamen-tos Nacionais do SESI e do SENAI, com o direcionamento estratégico do Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e dos Conselhos Regionais, o plano também abre portas para estabelecer parcerias com outros Departamentos Regionais, empresas, órgãos públicos, entidades, entre outros.

A Administração Regional do SESI e do SENAI, ciente das limitações orçamentárias e das demandas crescentes, irá monitorar no dia a dia a execução das ações, de modo a atender satisfatoriamente todos seus clientes, força de trabalho, a sociedade e outras partes interessadas.

Finalmente, para a conclusão exitosa do Plano de Ação, são impres-cindíveis o apoio e a orientação segura por parte da Presidência da FIEG, dos Conselhos Regionais e de seus conselheiros, que sempre estiveram à frente no momento de tomada de decisões estratégicas. Igualmente indispensáveis são o compromisso e o empenho de todos os empregados do SESI e do SENAI, fundamentais para atingirmos os objetivos propostos.


RELAÇÃO DE uNIDADES

uNIDADES E CENTROS DE ATIVIDADES SESI

SESI Clube Antônio Ferreira PachecoGerente: Wellington Cortes SobrinhoAvenida João Leite, nº 915, Setor Santa GenovevaCEP: 74670-040 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3265-0100/ Fax: (62) 3265-0115E-mail: [email protected]

Teatro SESI – Centro Cultural Paulo Afonso FerreiraDiretor: Nilton Antônio FaleiroAvenida João Leite, nº 1.013, Setor Santa GenovevaCEP: 74672-040 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3269-0800E-mail: [email protected]

SESI Goiânia – Centro de Atividades GoiâniaGerente: Roberto Sebastião da Silva CruzAvenida Anhanguera, nº 5.440, Edifício José Aquino Porto,Palácio da Indústria, CentroCEP: 74043-010 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3216-0400 / Fax: (62) 3216-0415E-mail: [email protected]

SESI Jardim Planalto – Centro de AtividadesGustavo Laboissière JordãoGerente: Rogério de Souza VianaPraça Itapuã, Qd. 30, nº 150, Jardim PlanaltoCEP: 74843-420 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3236-2300 / Fax: (62) 3236-2310E-mail: [email protected]

SESI Campinas – Centro de Atividades João Poppini MascarenhasGerente: Mariana Martins MesquitaRua Geraldo Ney, nº 662, Setor CampinasCEP: 74515-020 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3236-9100 / Fax: (62) 3236-9113E-mail: [email protected]

SESI Vila Canaã – Centro de Atividades Mozart Soares FilhoGerente: Antônia de Freitas Silva SteccaRua Professor Lázaro Costa, nº 236, Vila CanaãCEP: 74415-420 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3236-3800 / Fax: (62) 3236-3826E-mail: [email protected]

SESI Jaiara – Centro de Atividades Branca de Lima PortoGerente: Nara Núbia Alves da CostaAvenida Tiradentes, s/n, Vila JaiaraCEP: 75064-780 – Anápolis-GOTelefone / Fax: (62) 3333-3900E-mail: [email protected]

SESI Jundiaí – Centro de Atividades Gilson Alves de SouzaGerente: Marciana Neves da Silva Avenida Minas Gerais, nº 390, Bairro JundiaíCEP: 75110-770 – Anápolis-GOTelefone: (62) 3333-3700 / Fax: (62) 3333-3710E-mail: [email protected]

SESI Catalão – Centro de Atividades Ovídio Inácio CarneiroDiretora: Aliana Dias CalaçaAvenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 1.826, Vila ChaudCEP: 75704-020 – Catalão-GOTelefone / Fax: (64) 3441-5400E-mail: [email protected]


SESI Itumbiara – Centro de Atividades Waldyr O’DwyerGerente: Abílio Netto CarneiroRua D. Pedro I, nº 273, Qd. 7, Bairro Nossa Sra. AparecidaCEP: 75536-040 – Itumbiara-GOTelefone: (64) 3404-2901 - Fax: (64) 3404-2914E-mail: [email protected]

Escola SESI CrixásGerente: Maria de Lourdes Araújo CastroRua 2.008, Qd. 23, Lt. 1 B, Bairro Novo Horizonte CEP: 76.510-000 – Crixás-GOTelefone: (62) 3365-1295E-mail: [email protected]

SESI Aruanã – unidade Operacional de Lazer Olavo Costa CamposGerente: Hamilton da Mota CorrêaAvenida Altamiro Caio Pacheco, s/n, Setor Plano ExpansãoCEP: 76710-000 – Aruanã-GOTelefone: (62) 3376-1221 / Fax: (62) 3376-1345E-mail: [email protected]

unidades Móveis SESI•Caminhão da Cultura•Cozinha Brasil – Alimentação Inteligente•Unidade de Oftalmologia•Unidade Móvel de Audiometria•Unidade Móvel de Inclusão Digital•Unidade Móvel de Odontologia (UMO)•Unidade Móvel de Saúde Ocupacional

(UMSO)•Unidade Móvel Multiuso

uNIDADES SENAI

Faculdade SENAI Ítalo BolognaDiretora: Dario Queija de SiqueiraRua Armogaste J. Silveira, nº 612, Setor Centro-OesteCEP: 74560-020 – Goiânia-GOTelefone: (62) 3226-4500 / Fax: (62) 3226-4504E-mail: [email protected]

Núcleo de Confecção de TrindadeAvenida Manoel Monteiro, Qd. A, Lt. 8, Vila Pai EternoCEP: 75380-000 – Trindade-GOTelefone: (62) 3506-7040

Núcleo de Confecção de JaraguáRod. BR153 Km 358, Vila São JoséCEP: 76330-000 – Jaraguá-GOTelefone: (62) 3326-2606

Núcleo de Confecção de InhumasAvenida Mestre Fulgêncio, Qd. 04, lt. 09 – Vila FlorestaCEP 75400-000 – Inhumas - GO

Faculdade SENAI Fatesg Diretor: Dario Queija de SiqueiraRua 227-A, nº 95, Setor Leste UniversitárioCEP: 74610-155 – Goiânia-GOTelefone: 3269-1200 – Fax: (62) 3269-1233E-mail: [email protected]

Escola SENAI Vila Canaã e unidades Móveis*Diretor: Claiton Cândido VieiraRua Lázaro Costa, nº 348, Vila CanaãCEP: 74415-420 – Goiânia-GOTelefone/Fax: (62) 3235-8100E-mail: [email protected]

Faculdade SENAI Roberto MangeDiretora: Misclay Marjorie Correa da SilvaRua Eng. Roberto Mange, nº 239, Bairro JundiaíCEP: 75113-630 – Anápolis-GOTelefone: (62) 3902-6200 / Fax: (62) 3902-6226E-mail: [email protected]


Núcleo Integrado SESI SENAI Munir CalixtoEndereço: Rua 3, Quadra 10, Setor IndustrialMunir Calixto - CEP 75.133-510 - Anápolis - GOTelefone: (62) 3902-1277E-mail: [email protected]

Núcleo de Educação Profissional SESI SENAI Parque Residencial das FloresAvenida do Estado, Qd. 40, Vila Norte - Residencial das Flores - CEP 75.085-310 - Anápolis-GOTelefone: (62) 3902-2683E-mail: [email protected]

Núcleo de Educação Profissional SENAI LuziâniaEndereço: Rua Bahia, Área Especial, s/n, Parque ViegasCEP 72800-000 - Luziânia-GOTelefone: (61) 3622-1103E-mail: [email protected]

Escola SENAI Dr. Celso CharuriDiretor: Marcos Antônio Mariano SiqueiraRua Barita, Qd. 122 Lt.01 e 02 – Vila OliveiraCEP: 74.955-060 – Aparecida de Goiânia-GOTelefone/fax: (062) 3254-1850 / 3254-1860E-mail: [email protected]

Escola SENAI CatalãoDiretora: Aliana Dias CalaçaAvenida Dr. Lamartine P. Avelar, nº 1.400,Setor UniversitárioCEP: 75704-020 – Catalão-GOTelefone/Fax: (64) 3445-1700E-mail: [email protected]

Núcleo de Educação Profissional SENAI Pires do RioEndereço: Av. Lino Sampaio Nº69, CentroCEP 75200-000 - Pires do Rio-GOTelefone: (64) 3461-1512E-mail: [email protected]

Escola SENAI ItumbiaraDiretor: Rodrigo Gonçalves da Silva Rua Olívia Garcia Fagundes, nº 32, Bairro ParanaíbaCEP: 75.530-220 – Itumbiara-GOTelefone: (64) 3432-2500E-mail: [email protected]

unidades Móveis SENAI*•Unidade Móvel de Comandos

Eletroeletrônicos•Unidade Móvel de Comandos Hidráulicos

Pneumáticos•Unidade Móvel de Automobilística•Unidade Móvel de Panificação e

Confeitaria•Unidade Móvel de Mecânica Diesel•Unidade Móvel de Refrigeração•Unidade Móvel de Solda•Unidade Móvel de Manutenção Agrícola


uNIDADES INTEGRADAS SESI SENAI

Escola SESI SENAI Jardim ColoradoDiretor: Marcos Antônio Mariano SiqueiraRua SC-29, Qd. 24, Jd. ColoradoCEP: 74474-036 – Goiânia-GOTelefone / Fax: (62) 4002-6213E-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI Aparecida de Goiânia –Centro de Atividades Venerando de Freitas BorgesDiretor: Adair Prateado JúniorRua dos Pirineus, Qd. 1, Lt. 1, Res. Village GaraveloCEP: 74968-539 – Aparecida de Goiânia-GOTelefone / Fax: (62) 3236-6900E-mail: [email protected]

Núcleo Integrado SESI SENAI Senador CanedoAvenida Progresso, Qd. 2, Lt. 1, Loja 15, Conjunto Jardim SabiáCEP: 75250-000 – Senador Canedo-GOTelefone: (62) 3512-3652E-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI Rio VerdeDiretor: Hélio Ferreira SantanaRua Guanabara, nº 217, Setor PausanesCEP: 75902-740 – Rio Verde-GOTelefone / Fax: (64) 3612-1110E-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI QuirinópolisDiretor: Hélio Ferreira SantanaRodovia GO-164, Km 10, Zona RuralCEP: 75860-000 – Quirinópolis-GOTelefone/Fax: (64) 3651-8829e-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI MineirosDiretora: Tays Almeida de SouzaAvenida Antônio Carlos Paniago, Qd.56, Lt. 01, Setor PecuáriaCEP: 75830-000 – Mineiros-GOTelefone: (64) 3661-9434E-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI JataíDiretora: Tays Almeida de SouzaAv. Veriano de Oliveira Lima, nº 1900, St. Divino Espírito SantoCEP: 754804-011 – Jataí-GOTelefone: (64) 3632-4027 – Fax: (62) 3379-7012E-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI NiquelândiaDiretor: Thiago Vieira FerriAvenida Brasil, Conjunto Habitacional CodeminQuadras 26/27, Jardim Atlântico, 1ª etapaCEP: 76420-000 – Niquelândia-GOTelefone: (62) 3354-1802 – Fax: (62) 3354-1750E-mail: [email protected]

unidade Integrada SESI SENAI Barro AltoDiretor: Thiago Vieira FerriRua Pedra de Fogo, Qd. 17, Lt. 16, Bairro Alfredo Sebastião BatistaCEP: 76390-000 – Barro Alto-GOTelefone: (62) 3347-6150 – Fax: (62) 3354-1750E-mail: [email protected]

Núcleo Integrado SESI SENAI GoianésiaRua 26, esquina com a Rua 33, nº 316 Bairro Alfredo Sebastião Batista CEP 76390-000 – Goianésia – GOTelefone: (62) 3353-5271

unidade Integrada SESI SENAI SAMADiretor: Josué Teixeira de MouraMina Cana Brava – Caixa Postal nº 4CEP: 76450-000 – Minaçu-GOTelefone: (62) 3379-1039 – Fax: (62) 3379-7012E-mail: [email protected]

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