gestão e qualidade c ---- f - protec intranetintranet.protec.cnt.br/nova/iso/mdq.pdf ·...

PROTEC Assessoria e Consultoria www.protec.cnt.br

MANUAL DA QUALIDADE

MDQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/17

4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE SGQ.

4.1. Requisitos Gerais.

A Protec estabelece, documenta e implementa o SGQ de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008.

Para implementar o SGQ foi realizado um Diagnstico da situao atual e feito um Planejamento.

Tambm foram identificados os processos necessrios e determinado a seqncia e interao dentre deste

com outras atividades.

Macro Fluxo de Processos.

Cliente

Fornecedor

Gesto e Qualidade

Recursos Humanos

Comercial

Consultoria e Assessoria

----

-----

-

4.2. Requisitos de Documentao.

4.2.1. Generalidades.

O Protec mantm um SGQ documentado como forma de assegurar que todos os servios sejam executados

conforme especificaes e os requisitos estabelecidos no padro normativo da NBR ISO 9001, assim

estruturados:

Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012

Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




a) Manual da Qualidade - MDQ: Documento de nvel estratgico que declara a Poltica da Qualidade e

descreve o Sistema de Gesto da Qualidade;

b) Norma Gerencial NGE: Documento de nvel ttico que especifica a forma de execuo de um

processo;

c) Instruo de trabalho - IT: Documento de nvel operacional que apresenta de forma detalhada a execuo

dos servios controlados.

d) Registros - R: Documento de nvel operacional que fornece evidncias objetivas de atividades realizadas

ou resultados obtidos.

4.2.2. Manual da Qualidade MDQ.

a) Escopo: Consultoria e Assessoria Contbil, Fiscal, Trabalhista, Previdenciria e regularizao de

empresas.

b) Excluses

7.3 - Projeto e desenvolvimento

Justificativa: No desenvolve projetos.

7.5.2 - Validao de processo

Justificativa: Os resultados dos processos de servios so verificados por monitoramento ou medio

subseqente.

7.6 - Controle de equipamento de monitoramento e medio.

Justificativa: No aplicado e/ou utilizados nas atividades e processos equipamentos de medio.

c) Procedimentos

O Manual da Qualidade foi institudo e ser implementado em conformidade com a NBR ISO 9001. Os

procedimentos para o SGQ quando no descritos neste Manual, sero referenciados nos requisitos

especficos.


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




d) - Descrio da Interao dos Processos.

Processo: Gesto e qualidade

Gesto: Inteiraes das tendncias de mercado e oportunidades de negcios, comprometimento com o SGQ,

foco no cliente, definio de poltica e objetivos da qualidade, planejamento, responsabilidade, autoridade e

comunicao, anlise crtica do SGQ, proviso de recursos, anlise de dado, medies e melhorias,

financeiro e contabilidade.

Qualidade: Realiza pesquisas de satisfao com os clientes, capta informaes relativas eventuais

reclamaes, sugestes e/ou elogios, em ambos os casos assegura ao cliente a resposta. So realizadas

avaliaes de fornecedores garantindo ao mesmo feedback. Gerencia os documentos e registros distribudos

e utilizados nos setores, conduz auditorias internas e acompanha auditorias externas. Interage com todos os

processos.

Processo: Recursos Humanos

Defini as necessidades de competncias com base em educao, experincia, habilidades e treinamentos.

Realiza contratao e treinamentos e disponibiliza para os demais setores profissionais qualificados para

execuo das devidas tarefas. Atua na comunicao entre os setores/processos de forma a garantia a melhoria

contnua das atividades. Interage com todos os processos.

Processo: Comercial

Realiza diagnstico e oramento, procede-se as negociaes, verificar a capacidade de atender a demanda,

emite contrato e faz o monitoramento. Interage com todos os processos. Realiza cotaes de preos,

negociaes, selees, avaliaes e reavaliaes de fornecedores, verificao de produtos adquiridos,

identificaes, armazenamento e preservao. Interage com todos os processos. Observao: o processo comercial engloba os subprocessos de vendas e compras.

Processo: Servios Contbeis

De posse do contrato, faz o planejamento e execuo de consultoria e assessoria contbeis, fiscal, tributria,

trabalhista, previdenciria e regularizao de empresas. Faz inspees e conferncias de recebimento e envio

de documentos oriundos de clientes, armazena , identifica e controla. Interage com todos os processos. Observao: o processo de Consultoria e Assessoria engloba os subprocessos Contbil, Fiscal, Trabalhista, Previdenciria e

regularizao de empresas.


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




4.2.3. Controle de Documentos.

Os documentos e dados que influem no SGQ da Protec so emitidos e controlados conforme previsto na NGE

01.

4.2.4 Controle de Registros.

Os controles de registros da qualidade necessrios para evidenciar a efetiva operao do SGQ atravs de

registros, esto definidos na NGE 02.

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO DA EMPRESA.

5.1. Comprometimento da Direo da Empresa.

Para evidenciar o comprometimento da Alta Direo em implementar, desenvolver e melhorar

continuamente a eficcia do SGQ so utilizados os seguintes mtodos:

Comunicao da importncia em atender aos requisitos dos clientes, como tambm aos requisitos

regulamentares e estatutrios atravs de reunies informais e atividades rotineiras.

Definio e manuteno da Poltica e dos Objetivos da Qualidade, atravs de palestras,

treinamentos e monitoramentos das metas;

Conduo das reunies de Anlise Crtica, identificando e disponibilizando os recursos

necessrios.

5.2. Foco do Cliente.

A empresa participa de feiras, congressos e eventos relacionados ao setor de prestao de servios contbeis

para inteiraes de novas tecnologias, tendncias de mercados e assegurar aos clientes servios com

qualidade. Os requisitos dos clientes so determinados e atendidos conforme item 7.2 deste Manual. Em

intervalos planejados, so realizadas pesquisas para apurar o grau de satisfao dos clientes, conforme

previsto no item 8.2.1 deste Manual.

5.3. Poltica da Qualidade PDQ.

A PDQ elaborada com base nos propsitos da Protec e estruturada para possibilitar a elaborao e anlise

crtica dos objetivos da Qualidade. Est PDQ se compromete a atender aos requisitos especficos e a

melhorar continuamente a eficcia do SGQ.


NORMA GERENCIAL

NGE 01

Controle de Documentos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/7



1. Objetivo.

Definir a sistemtica para elaborao, anlise, aprovao, reaprovao, identificao, distribuio, alterao e

arquivo de documentos da qualidade.

2. Campo de aplicao.

Qualidade.

3. Referncias.

No aplicveis.

4. Definio de Siglas e Abreviaturas.

RD: Representante da direo

RDA: Responsvel da rea

5. Descrio. 5.1. Documentos Internos.

As responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise, aprovao e reaprovao de um documento da

qualidade, esto descritos na tabela abaixo.

Documento Elaborao Anlise, aprovao e reaprovao.

Poltica da Qualidade Alta direo Diretoria

Manual da Qualidade - MDQ RD Diretoria

Normas Gerenciais - NGE RDA ou RD RD ou Diretoria

Instruo de Trabalho - IT RDA ou RD RD ou Diretoria

5.1.1 Anlise e aprovao de documentos

5.1.1.1 Meio fsico

Os documentos impressos devero ser analisados e aprovados atravs de assinatura no item denominado de

Elaborao, Anlise e Aprovao presente nos documentos do SGQ, observando as autoridades definidas

na tabela acima.


NORMA GERENCIAL

NGE 01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




5.1.1.2 Meio eletrnico

Os documentos eletrnicos devero ser analisados e aprovados atravs de assinatura no NG01-R02,

observando as autoridades definidas na tabela acima.

5.1.2 Identificao do Documento.

Os documentos da qualidade e suas respectivas datas de elaborao, reviso e nmero de reviso esto

identificados na lista mestra de documentos, NG01-R01. Quando ao Layout so aprovados automaticamente

quando se aprova o documento.

5.1.3 Distribuio dos Documentos.

5.1.3.1 Meio fsico

A distribuio de cpias de documentos nas reas ser feita por meio do Controle de Documentos NG01-

R03. Todas as cpias distribudas sero identificadas como cpias controladas. Quando um documento for

modificado, o RD atualizar o mesmo nas reas, atravs da coleta da cpia obsoleta e distribuio da cpia

atual. As cpias obsoletas dos documentos distribudos sero destrudas aps controladas no NG01-R03,

sendo que a verso original ser identificada como obsoleto, permanecendo arquivada na qualidade por um

prazo de 24 meses. Aps esse perodo, a verso original obsoleta ser destruda.


Todos os documentos sero transformados em PDF e armazenados no HD do servidor dentro de um diretrio

denominado de Qualidade. Na rea de trabalho de cada computador ser criado um atalho com o nome de

MDQ que dar o acesso ao Manual da Qualidade. Quando um procedimento no estiver escrito no Manual

da Qualidade, na respectiva referncia ser criado um link de forma que clicando no mesmo abrir o

procedimento. Desta forma o Manual da Qualidade possibilitar a navegao em todos os documentos do

SGQ. O controle de hospedagem no servidor para acesso nas reas ser feito atravs do N01-R03.

5.1.4 Alterao de Documentos.

Quando for constatada a necessidade de modificao de um documento da qualidade deve-se informar ao

RD, que analisar juntamente com as reas envolvidas, se achar necessrio, avaliando a solicitao. Caso o

parecer seja favorvel, procede a alterao e atualizao nas reas de aplicao. As alteraes devero ser

registradas no item denominado de Histrico de Alterao presente nos documentos do SGQ.


NORMA GERENCIAL

NGE 01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




5.1.5 Arquivo dos Documentos Originais da Qualidade.

5.1.5.1 Meio fsico

Quando impressos, os documentos originais vigentes da qualidade devem ser arquivados no setor de

Recursos Humanos em pastas suspensa no arquivo da qualidade. As pastas devem seguir a ordem crescente

relativa ao tipo do documento e, devem ser identificadas. Os documentos alterados depois de identificados

como obsoletos devem ser grampeados e colocados atrs do atual.


Documentos no formato DOC

Devero ser armazenados no drive C: do HD do computador utilizado pela RD, dentro de um macro diretrio

denominado de SGQ, subdividido em pastas denominadas de 01 Manual da Qualidade, 02 Normas

Gerenciais, 03 Instruo de Trabalho e 04 Modelo de Registros. Os arquivos devero ser hospedados nas

respectivas pastas e protegidos pela senha eletrnica protec21. O RD dever disponibilizar para os setores os

respectivos modelos de registros aplicados. Os setores devero abrir um diretrio no HD/C: com nome de

Registros da Qualidade, criar um linc na tela de trabalho com o nome de Registros da Qualidade; subdividir

o diretrio em Modelos de registros e Registros preenchidos. No subdiretrio denominado de modelos

de registros devem ficar os modelos e no subdiretrio com nome de Registros preenchidos, os registros

classificados por nmero seqencial e cdigo.

5.1.5.3 Documentos no formato PDF

Devero ser armazenados no HD do servidor dentro de um diretrio denominado de Qualidade.

5.1.6 Arquivo no Local de Trabalho.

5.1.6.1 Meio fsico

Devem ser colocadas em saquinhos plsticos dentro de pastas. As pastas devem estar identificadas com o

tipo do documento e permanecer em locais de livre acesso conhecido por todos os funcionrios do setor que

utilizem os documentos.


O acesso ser viabilizado atravs de link criado na rea de trabalho observando o subitem 5.1.5.2 deste

procedimento.


NORMA GERENCIAL

NGE 01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




5.2 Documentos Externos.

So considerados documentos de origem externa decretos, leis, medidas provisrias e outros. Os mesmos

devem ser controlados na NGE01-R01.

5.2.1 Alterao de Documento Externo.

Diariamente recebe e-mail do Centro de Orientao Fiscal (CENOFISCO). Semanalmente recebe boletins e

consulta o site www.contadores.com.br. As verses obsoletas devero ser identificadas com carimbo de

obsoleto e mantidas na empresa durante 12 (doze) meses. Findo este prazo devero ser destrudas.

6. Anexos.

A NGO1-R01 Lista mestra de documentos

B NGO1-R02 Aprovao de documento eletrnico

C NGO1-R03 Controle de documentos

7. Histrico de Alteraes.

Item Data Reviso Alteraes

8. Elaborao, anlise e aprovao.

As pessoas envolvidas e com responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise e aprovao deste

procedimento assinam abaixo e so citadas no rodap de todas as pginas.

Elaborado por:

Marcos Vincius Teodoro (RD)

Analisado e Aprovado por:

Edivaldo Silva Vieira Diretor

http://www.contadores.com.br/


NORMA GERENCIAL

NGE 01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Anexo A

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

NG01-R01

Origem Sigla/N Nome do documento I E

Data N Rev.


NORMA GERENCIAL

NGE 01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Anexo B

APROVAO DE DOCUMENTO ELETRNICO

NG01-R02

Sigla/N Nome do documento Formato Rev. Data Horrio Assinatura


NORMA GERENCIAL

NGE 01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Anexo C

CONTROLE DE DOCUMENTOS

NG01-R03

Sigla Meio N Rev

Setor

Data Visto

Documento

F E Entrega Coleta Descarte

F: fsico E: Eletrnico Rev. Reviso

1. Objetivo.

3. Referncias.

5. Descrio.

6. Anexos.

ProtecAnexao de arquivo02 NGE 01 Controle de documentos.pdf


NORMA GERENCIAL

NGE 02

Controle de Registros.




1. Objetivo.

Definir a sistemtica para controle de registros da qualidade.

2. Campo de Aplicao.

Todas as reas.

3. Referncias.

No aplicvel.

4. Definio de Siglas e Abreviaturas. No aplicvel.

5. Descrio. 5.1.Definio de Registros.

Define-se registro como comprovante de que uma atividade foi executada.

5.2.Identificao.

A Protec identifica seus registros na Lista Mestra de Registros NG02-R01. Quanto ao layout, so

aprovados em anexos aos respectivos procedimentos. Registros de origem externa e/ou oriundo do

sistema de informtica possuem identificao prpria, mas devero ser considerados na lista mestra

de registros.

Exemplo de codificao de registros.

MDQ-R01: Primeiro do Manual da Qualidade.

NG01-R02: Segundo registro da NGE 01.

IT01-R03. Terceiro registro primeira Instruo de Trabalho.


NORMA GERENCIAL

NGE 02





5.3. Armazenamento.

5.3.1 Meio fsico

O armazenamento nos locais de trabalho dever ser em pastas e/ou caixa arquivo identificadas, por

tipo do registro, e em ordem cronolgica de data decrescente. Podem ocorrer em locais de trabalho

de registros que fazem parte de um mesmo processo, ficar arquivados juntos. Nestes casos devem

ser identificado com o nome do processo.

5.3.2 Meio eletrnico

Os setores devero abrir um diretrio no drive C: do HD com nome de Registros da Qualidade, criar um

linc na tela de trabalho com o nome de Registros da Qualidade; subdividir o diretrio em Modelos de

registros e Registros preenchidos. No subdiretrio denominado de modelos de registros devem ficar os

modelos e no subdiretrio com nome de Registros preenchidos, os registros classificados por nmero

seqencial e cdigo.

5.4 Proteo. 5.4.1 Meio fsico

Os registros mantidos em meio fsico so protegidos de acordo com as condies de

armazenamento previstas no item 5.3 deste procedimento acrescentando em locais coberto, livre de

poeira e umidade.


Os registros mantidos em meio eletrnico so protegidos de vrus, visto que os computadores da

empresa possuem programas de antivrus atualizados e os usurios executam a

verificao/eliminao diariamente.

5.4.3 Backup de documentos e registros

Diariamente, realizado backup dos documentos e registros, controlados no NG02-R02 e

armazenados no servidor interno.


NORMA GERENCIAL

NGE 02





5.5. Recuperao.

5.5.1 Meio fsico

Para encontrar um registro deve-se localizar a pasta e/ou caixa arquivo identificada com o tipo do

registro, e procurar por ordem cronolgica decrescente.


Deve-se localizar no drive C: do servidor o diretrio denominado de Registros da qualidade, em

seguida pelo nome do registro e procurar por ordem seqencial.

5.6. Tempo de Reteno.

5.6.1 Meio fsico e eletrnico

O perodo de reteno varia de registro para registros e est definido na Lista Mestra de Registro,

NG02-R01.

5.7. Descarte.

5.7.1 Meio fsico

Com base na Lista Mestra de Registros N02R01, o RD dever providenciar nos meses de janeiro de

cada ano a eliminao dos registros que o tempo de reteno esteja vencido. Todo registro que a

data tenha expirado, depois de controlado no NG02-R01, dever ser eliminado (descartado ou

deletado),

5.8. Registro de Origem Externa.

Os registros de origem de fornecedores e outros. Exemplo: certificado de calibrao, certides

negativas de dbitos e outros. Deve-se aplicar os mesmos controles para registros internos.

Observao

1. Quando um campo de um registro no for utilizvel dever se preenchido com NA (No

aplicvel).


NORMA GERENCIAL

NGE 02





2. As listas mestras de documentos e registros devem possuir data e nmero de reviso.

6. Anexos.

A NG02-R01 Lista Mestra de Registro

B NG02-R02 Controle de backup

7. Histrico de Alteraes.

Item Data Reviso Alteraes


As pessoas envolvidas e com responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise e aprovao

deste procedimento assinam abaixo e so citadas no rodap de todas as pginas.

Elaborado por:





NORMA GERENCIAL

NGE 02





Anexo: A

LISTA MESTRA DE REGISTRO

NG02-R01

Descarte Nome do registro

Cd.

F.

E1.

E2

Reteno

Setor de aplicao

Armazenamento

Data Visto

Legenda F: Meio fsico - E1: Meio eletrnico E2: Origem externa


NORMA GERENCIAL

NGE 02





Anexo B

CONTROLE DE BACKUP

NG02-R02

Data Horrio Nome do responsvel

Visto Data Horrio Nome do responsvel

Visto

1. Objetivo.

3. Referncias.

5. Descrio.

NG02-R01

NG02-R02

ProtecAnexao de arquivo03 NGE 02 Controle de registros.pdf


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




Para que a PDQ seja comunicada e entendida por toda a organizao, a empresa divulga atravs do Manual

da Qualidade, eventos, palestras, treinamentos, auditorias internas e quadros expostos nos locais

estratgicos de trabalho. A PDQ est definida no quadro abaixo.

POLTICA DA QUALIDADE

A Protec busca com a implantao da NBR ISO 9001, aprimorar e monitorar seus

processos, assegurar a qualidade dos seus servios, satisfazer seus clientes, atender aos requisitos e

promover a melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade.

Londrina, 01/02/2012


Reviso: 00

5.4. Planejamento da Qualidade

5.4. Planejamento.

5.4.1. Objetivos da Qualidade ODQ.

Monitorar e aprimorar seus processos;

Assegurar a qualidade dos servios;

Satisfazer seus clientes;

Atender aos requisitos do SGQ

Promover a melhoria contnua do SGQ.

5.4.2. Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade.

A Direo assegura o planejamento do SGQ para satisfazer os requisitos citados no, item 4.1, est

consistente com seus propsitos explcitos na Poltica Da Qualidade. No entanto desenvolveu e aprovou o


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ


Planejamento M-R01 para implementao do SGQ, que para fins de melhoria contnua, anualmente dever

ser revisado.

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao.

5.5.1. Responsabilidade e Autoridade.

As responsabilidades e esto definidas e aprovadas no organograma abaixo e na NGE 03, conforme

apropriado. Quanto a autoridade restringe-se aos Diretores da empresa. Para comunicao, o organograma

dever ser exposto em edital interno e NGE 03 dever estar disponvel p/ consulta na sala de treinamento.

Organograma

Diretoria

Diretoria Comercial e

Financeira

Diretoria Operacional

Venda Compra

Recursos

Humanos

Informtica

Faturamento e cobrana Financeiro

Secretaria

Contbil Fiscal

De Pessoal Arquivo

5.5.2 Representante da Direo da Empresa RD.

A diretoria da Protec nomeou a Sr Marcos Vincius Theodoro para sua representao mediante ao SGQ. O

RD, independente de outra responsabilidade tem as seguintes responsabilidade:

a) Assegurar que os processos necessrios para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos, e

relatar a direo o desempenho do SGQ, incluindo necessidades para melhorias;

b) Promover a conscientizao para os requisitos do cliente em todos os nveis da organizao; e,

c) Representar a empresa em assuntos externos relacionados ao SGQ.




NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




1. Objetivo

Definir as competncias com base em educao, experincias, habilidades, treinamentos, bem como a

responsabilidades e os procedimentos para conscientizao e contratao.

2. Campo de aplicao

Recursos humanos.

3. Referncias No aplicvel

4. Definio de siglas e abreviaturas INSS: Instituto Nacional do Seguro Social - CEF: Caixa Econmica Federal - DRT: Delegacia Regional do

Trabalho - RAIS: Relao Anual de Informaes Sociais - DIRF: Declarao do Imposto de Renda Retido na

Fonte - CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAT: Comunicao de Acidente de

Trabalho - FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servios.

5. Descrio Este procedimento est subdividido em competncias, treinamentos, conscientizao e contratao.

5.1 Competncias

As competncias com base em educao, treinamento, experincias, habilidades e descrio de cargos esto

definidas abaixo.

Cargo Diretor Sigla DIR

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade.

Experincia 36 meses

Habilidade em:

Elaborao de planejamento estratgico, percepo da tendncia de mercado e

oportunidade de negcios, gerenciamento de pessoas e processos, anlise

financeira e de investimento, definio de poltica de preos, compras, avaliaes

de fornecedores, contrataes, conduo de treinamentos e informtica.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.

Responsabilidade

Elaborao do planejamento estratgico, monitoramento das tendncias de mercado e oportunidade de

negcios, gerenciamento de pessoas, compras, avaliaes de fornecedores, contrataes e treinamentos de

pessoal tcnico e administrativo, anlise de resultados financeiros, definio de poltica de preos e tomada

de deciso.

Cargo Encarregado Contbil Sigla EDC

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade Experincia 60 Meses.

Habilidade em: Consultoria e assessoria em constituio e regularizao de empresas,

contabilidade fiscal, tributria, trabalhista, previdenciria e gesto de

pessoas.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.

Responsabilidade

Organizao de documentos contbeis, elaborao, anlise e correo de balancetes contbeis,

inteirao com a legislao compatvel vigente e gerenciamento de rotinas de trabalho.

Cargo Auxiliar Contbil Sigla ADC

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 24 Meses.

Habilidade em: Atendimento, clculos, organizao de documentos e arquivos, distribuio de

tarefas, liderana e informtica.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, constituio e regularizao de empresas,

contabilidade fiscal, tributria, trabalhista e previdenciria.

Responsabilidade

Atendimento, lanamentos contbeis, conciliaes, fechamento de balancetes, controles e organizao de

documentos contbeis, distribuio de tarefas, liderana e informtica.


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Cargo Encarregado Depto. Pessoal Sigla EDP

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 60 meses.

Habilidade em: Seleo, contrataes, treinamentos, composio de folhas de pagamento,

tratativas com RFB, CEF, DRT, elaborao de procedimentos, tabelas, planilhas,

liderana e outros inerentes.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, controle de documentos, controle de registros, recursos humanos, aquisio e avaliaes de fornecedores, manuteno, auditorias internas da qualidade, no conformidade, ao corretiva, ao preventiva, procedimentos trabalhistas e previdencirios.

Responsabilidade

Controle de documentos, registros e representao da Direo no SGQ, conduo de Auditorias Internas,

tratamento de no conformidades, aes corretivas e preventivas, procedimentos trabalhistas e

previdencirios, superviso dos servios realizados pelo setor de rotinas trabalhistas, atendimento e

visita a clientes, recrutamento, seleo e contratao, tratativas junto ao INSS, CEF e DRT.

Cargo Assistente Depto. Pessoal Sigla EDP

Instruo 2 Grau Completo

Experincia 24 Meses

Habilidade em: Atendimento, digitao, conferncias, emisso de relatrios, RAIS e DIRF,

elaborao de CAGED, CAT e transmisso de arquivos do FGTS.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos trabalhistas e previdencirios.

Responsabilidade

Atendimento de clientes, recepo de servios, digitao e conferncia dos lanamentos realizados

na folha de pagamento, emisso dos relatrios e das guias para recolhimento de encargos sociais

referente a folha de pagamento; elaborao, emisso e envio da RAIS e DIRF, controle de

vencimento das frias dos funcionrios dos clientes, elaborao, emisso e envio do CAGED,

preenchimento da CAT, cadastramento dos funcionrios admitidos, atualizao das carteiras de

trabalho e fichas dos funcionrios, manuteno dos arquivos, transmisso dos arquivos do FGTS

pela conectividade social e contribuio sindical do empregador e empregados.


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Cargo Encarregado (a) Depto. Fiscal Sigla EDF

Instruo 2 Grau completo

Experincia 60 Meses.

Habilidade em: Consultoria e assessoria fiscal e tributria, interpretao de leis, decretos medidas

provisrios, atendimento e comunicao, clculos e liderana.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos fiscal e tributrio.

Responsabilidade

Manter os clientes informados respeito de alteraes na Legislao Federal, Estadual e Municipal;

visita aos clientes externos e elaborao de relatrios de visitas; escriturao fiscal dos livros em

geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio das guias para recolhimento, entrega de

informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de ISS e GIAS de

substituio tributria, implantao de empresas no sistema, clculo de guias em atraso, conferncia

e superviso dos servios executados, distribuio e orientao aos auxiliares referente aos servios

a serem executados, atendimento ao cliente; conferncia dos documentos recebidos de outros

escritrios, assessoria e orientao aos clientes nos problemas existentes.

Cargo Auxiliar Depto. Fiscal Sigla ADF


Experincia 24 Meses

Habilidade em: Escriturao fiscal, anlise e conferncia, retenes, aberturas de pastas e

protocolos, clculos, preenchimento de FACC e outros relacionados.


Responsabilidade

Escriturao fiscal dos livros em geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio de guias de

recolhimento; entrega de informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de

ISS e GIAS de substituio tributria, abertura de pastas e protocolos de empresas novas; aquisio

de livros, termo de ocorrncia e inventrio, alterao de contador, implantao de empresas no

sistema, arquivo de livros fiscais, excluso do CAD/ICMS (baixa da empresa), pedido de uso e

recadastramento de sistema eletrnico de processamento de dados; pedido de uso, alterao ou


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




cessao de uso de ECF, pedido de parcelamento, clculo de guias em atraso, preenchimento do

FACC (Ficha de Controle de Crdito).

Cargo Auxiliar Administrativo Sigla ADE


Experincia 12 Meses

Habilidade em: Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, monitoramento de

processos, encerramento e regularizao de empresas, emisso de CND e DARF.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e informtica

Responsabilidade

Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, acompanhamento de processos registros,

encerramento de empresas, parcelamento e regularizao de dbitos junto aos rgos municipais,

estaduais e federais, arquivar documentos, preparar livro fiscal p/ encadernao, imprimir livros

dirios, localizar documentos, emitir protocolos, providenciar cpias de documentos, emisso de

certides negativas e DARF.

Cargo Recepcionista Sigla REC



Habilidade em: Atendimento, cadastros de clientes, controle de ligaes e informtica.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade.

Responsabilidade

Atendimento, recepo e direcionamento de cliente, enviar e monitorar e-mail e fax, controlar

ligaes, reproduzir cpias de documentos e colaborar com as atividades da Protec.

Cargo Zeladora SIGLA: ZEL

Instruo Alfabetizada

Experincia 6 Meses.

Habilidade em: Limpeza e conservao de ambiente de trabalho.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Responsabilidade

Manter as instalaes da Protec limpas e higienizadas. Efetuar compras de produto de limpeza.

Cargo Encarregado de Arquivo Sigla EDA


Experincia 12 Meses

Habilidade em: Controle de documentos, controle de registros, identificao, organizao,

rastreabilidade de documentos e registros.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, Controle de Documentos, Controle de Registros,

Identificao e rastreabilidade.

Responsabilidade

Supervisionar os servios executados, controlar documentos e registros, protocolos, processos,

manter o arquivo limpo, organizado e identificado.

Cargo Assistente de Informtica SIGLA: ADI

Instruo 2 Grau completo.


Habilidade em: Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais,

configurao e manuteno do nvel de segurana da rede, instalao de

software, configurao do equipamento, benchmarking, diagnstico e

resoluo de problemas de software e hardware, configurao e reparos na

infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, segurana em tecnologia da informao,

intranet, portais colaborativos e aplicaes de Web.

Responsabilidade

Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais, configurao e manuteno do

nvel de segurana da rede, definio de cronogramas, modelagem, desenvolvimento, testes e

implementao, atendimento/apoio ao usurio, instalao de software, configurao do

equipamento, benchmarking, diagnstico e resoluo de problemas de software e hardware,

configurao e reparos na infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




varredura e eliminao de vrus, backup, definio de polticas de redes/segurana/backup/e-mail,

pesquisa de solues de tecnologia, recomendao de polticas de rede e compra de produtos,

treinamento de usurios.

Cargo Office-Boy/Entregador Sigla OBE


Experincia 6 meses

Habilidade em: Conduzir motos e veculos e localizaes de endereos.

Treinamentos em: Poltica da Qualidade

Responsabilidade

Entrega e coleta de documentos nas cidades de Londrina, Camb, Ibipor e Arapongas. Entrega de

documentos, pagamento de taxas nas prefeituras e reconhecimento de firmas nos cartrios.

Depsitos bancrios.

5.2 Contratao

Na contrao devem-se considerar as competncias estabelecidas no item 5.1 deste procedimento. A

contrao inicia-se atravs da divulgao da vaga e o recrutamento. O entrevistador dever preencher as

informaes pertinentes previstas no formulrio cadastro de colaborador, NG03-R01, anexar currculo

quando pertinente e comprovante de instruo para nvel superior incompleto e/ou completo. Em seguida

dever verificar a autenticidade das informaes. Quando considerar necessrio, dever submeter o candidato

para aplicaes de testes prticos. Aps esse processo, define-se a contratao ou no e submetem o novo

contratado aos perodos de experincia estabelecidos na legislao.

Observao: No caso de colaboradores contratados antes da implementao desta NGE, no h necessidade

de preencher as informaes inerentes a ltimos e/ou atual emprego presente no N03-R01.

5.3 Treinamento

Em intervalo de 12 meses, com base nas necessidades de competncia, deve-se elaborar o cronograma de

treinamento, NG03-R02 e publicar no edital interno. Os treinamentos internos sero registrados em lista de


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




presena, NG03-R03. A Responsabilidade para prover os recursos necessrios e monitoramento da

realizao dos treinamentos do RD.

Treinamento no programado, mas necessrio, por exemplo, nos casos de contratao, promoo de cargo e

qualificao profissional deve ser realizado e registrado no cadastro do colaborador, NG03-R01.

5.3.3 Avaliao da eficcia

Para cada colaborador da empresa ser mantido um cadastro, NG03-R01 onde sero registrados as

informaes pessoais, treinamentos em que participou e respectivas avaliaes de eficcia.

Quando constatado que a eficcia de um treinamento atingiu apenas 50% ou menos, o treinado dever ser

submetido a novo treinamento. Persistindo, medidas administrativas devero ser tomadas.

5.3.4 Conscientizao

Para promover a conscientizao da importncia do entendimento da poltica e os objetivos da qualidade,

execuo de procedimento e comprometimento com os objetivos e metas da empresa, sero realizadas

reunies em grupo e/ou treinamentos programados. Estes treinamentos sero registrados em lista de

presena, N03-R03.

6. Histrico de alteraes Data Item Reviso Descrio da alterao

7. Relao de anexos

A NG03 - R01 Cadastro de colaborador

B NG03 - R02 Cronograma de treinamento

C NG03 - R03 Lista de presena


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.







Elaborado por:





NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Anexo: A

CADASTRO DO COLABORADOR

NG03-R01

Nome completo Cargo Data de admisso

Endereo

Cidade UF Telefone

E-mail Data de Nasc. Estado Civil

Experincia nas funes do cargo/meses Nvel de instruo

ltima entidade / ano que estudou

ltimos ou atual emprego.

Empresa Cargo Fone Contato Tempo (meses)

1

2

3

Teste de alfabetizao (escrever o nome completo e data de nascimento)

Texto para Leitura

Cuidar do meio ambiente uma questo de respeito, educao e cidadania. Preserve o meio ambiente.

Aprovado na entrevista Aprovado no teste Contrata Salrio Data de

incio

Sim No Visto Sim No Visto Sim No Visto

N Da LP Ttulo dos treinamentos Avaliao da eficcia

( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%

( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%

Observao: Nos casos de treinamentos em que a eficcia ficar 50%, o mesmo dever ser reaplicado.


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Anexo B

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO

NG03-R02

Ms / Ano

Previsto Realizado

Ttulo do treinamento Pblico Entidade

Elaborado por:

Analisar e aprovado por:

Londrina ___/____/______


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Anexo: C

LISTA DE PRESENA

NG03-R03

Ttulo

Entidade Local

Instrutor

Data Horrio N Da Lista

Nome do participante Assinatura

1. Objetivo

3. Referncias

5. Descrio

5.2 Contratao

ProtecAnexao de arquivo04 NGE 03 Recursos humanos.pdf


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




5.5.3. Comunicao Interna.

mantido nas instalaes da empresa editais em locais estratgicos de maior fluxo de colaboradores, onde

so expostas informaes relativas eficcia do SGQ e comunicados administrativos e de interesses

sociais. Entre os setores a comunicao atravs da intranet, verbal, por telefone ou e-mail, conforme

apropriado.

5.6. Analise Crtica pela Direo ACD.

A Direo faz anlise crtica do SGQ em intervalos de 12 meses, para assegurar a contnua pertinncia,

adequao e eficcia do SGQ, registrando no M-R02. Essa anlise tem por objetivo a avaliao de

oportunidade de melhoria e necessidade de mudana no SGQ, incluindo Poltica e Objetivos da Qualidade,

obedecendo aos seguintes critrios:

a) Participaro das reunies: Diretores, Representante da Direo, Gerentes, Encarregados; Assistente e

outros colaboradores quando convidados.

b) Nas ACD so utilizadas como entrada, resultados de auditorias, realimentao de clientes, desempenho

de processo e conformidade de produtos, situao das aes preventivas e corretivas, acompanhamento de

aes oriundas de anlise crticas anteriores, mudanas que possam afetar o SGQ e recomendaes de

melhorias.

c) Nas sadas de ACD so as melhorias da eficcia do SGQ e seus processos, melhorias do produto com

relao aos requisitos do cliente, necessidade de recursos e outros apropriados.

6. GESTO DE RECURSOS.

6.1. Proviso de Recursos.

Os requisitos de recursos necessrios para implementao e melhorias dos processos do SGQ, so

levantados e discutidos nas Reunies de Anlise Crtica da Direo.

Nessas reunies informada a Diretoria s necessidades de recursos para melhorias do Sistema de Gesto,

que analisa e aprova de acordo com as prioridades e disponibilidade financeira da empresa, e so

abrangentes a recursos humanos, materiais, equipamentos, contrataes de servios qualificados e demais

inerentes. A Diretoria a responsvel por prover esses recursos visando aumentar a satisfao dos clientes

mediante atendimento aos requisitos.


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




6.2. Recursos Humanos.

6.2.1. Designao de Pessoal.

A Protec possui um quadro de funcionrios capacitados em termos de escolaridades, qualificao

profissional, treinamento, habilidades e experincias apropriadas.

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento.

A NGE 03 define as competncias e os procedimentos para conscientizao e treinamentos. Define

tambm, como so identificados e realizados treinamentos ou aes necessrias para satisfazer as

necessidades de competncias.

6.3 Infra-Estrutura.

A Protec possui espaos fsicos, instalaes, pessoal e equipamentos compatveis com a infra-estrutura

necessria para alcanar a conformidade e requisitos dos servios. Planeja e realiza verificaes e

manutenes preventivas a intervalos de 180 dias nos computadores, impressoras, aparelhos de fax e

telefnicos, teclados, mouse, software e conduz treinamentos constantes de seu quadro de colaboradores,

garantindo entre outras situaes, reas de trabalho asseadas, manuteno de hardware, software e

segurana. O Planejamento das manutenes realizado em conformidade com os setores previstos no

organograma, pelo responsvel e registradas no M-R03.

6.4. Ambiente de Trabalho.

O ambiente de trabalho da Protec foi projetado para proporcionar o conforto e segurana necessria ao bom

desempenho dos profissionais envolvidos no processo e alcanar a conformidade com os requisitos dos

produtos. Instituiu e implantou o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) e o PCMSO

(Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional). Diariamente realizado limpeza dos equipamentos e

reas de trabalho, mantendo-os fisicamente manutenidos, limpos e organizados.

7. REALIZAO DO PRODUTO. 7.1. Planejamento para a realizao do produto. Os servios devem ser mensalmente planejados pelo responsvel do setor e atravs de planilhas eletrnicas

denominadas de Planejamento monitorado pelo RD. Objetivos da qualidade, processos, documentos,


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




1. Objetivo

Definir as competncias com base em educao, experincias, habilidades, treinamentos, bem como a

responsabilidades e os procedimentos para conscientizao e contratao.

2. Campo de aplicao

Recursos humanos.

3. Referncias No aplicvel

4. Definio de siglas e abreviaturas INSS: Instituto Nacional do Seguro Social - CEF: Caixa Econmica Federal - DRT: Delegacia Regional do

Trabalho - RAIS: Relao Anual de Informaes Sociais - DIRF: Declarao do Imposto de Renda Retido na

Fonte - CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAT: Comunicao de Acidente de

Trabalho - FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servios.

5. Descrio Este procedimento est subdividido em competncias, treinamentos, conscientizao e contratao.

5.1 Competncias

As competncias com base em educao, treinamento, experincias, habilidades e descrio de cargos esto

definidas abaixo.

Cargo Diretor Sigla DIR

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade.

Experincia 36 meses

Habilidade em:

Elaborao de planejamento estratgico, percepo da tendncia de mercado e

oportunidade de negcios, gerenciamento de pessoas e processos, anlise

financeira e de investimento, definio de poltica de preos, compras, avaliaes

de fornecedores, contrataes, conduo de treinamentos e informtica.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.

Responsabilidade

Elaborao do planejamento estratgico, monitoramento das tendncias de mercado e oportunidade de

negcios, gerenciamento de pessoas, compras, avaliaes de fornecedores, contrataes e treinamentos de

pessoal tcnico e administrativo, anlise de resultados financeiros, definio de poltica de preos e tomada

de deciso.

Cargo Encarregado Contbil Sigla EDC

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade Experincia 60 Meses.

Habilidade em: Consultoria e assessoria em constituio e regularizao de empresas,

contabilidade fiscal, tributria, trabalhista, previdenciria e gesto de

pessoas.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.

Responsabilidade

Organizao de documentos contbeis, elaborao, anlise e correo de balancetes contbeis,

inteirao com a legislao compatvel vigente e gerenciamento de rotinas de trabalho.

Cargo Auxiliar Contbil Sigla ADC

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 24 Meses.

Habilidade em: Atendimento, clculos, organizao de documentos e arquivos, distribuio de

tarefas, liderana e informtica.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, constituio e regularizao de empresas,

contabilidade fiscal, tributria, trabalhista e previdenciria.

Responsabilidade

Atendimento, lanamentos contbeis, conciliaes, fechamento de balancetes, controles e organizao de

documentos contbeis, distribuio de tarefas, liderana e informtica.


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Cargo Encarregado Depto. Pessoal Sigla EDP

Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 60 meses.

Habilidade em: Seleo, contrataes, treinamentos, composio de folhas de pagamento,

tratativas com RFB, CEF, DRT, elaborao de procedimentos, tabelas, planilhas,

liderana e outros inerentes.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, controle de documentos, controle de registros, recursos humanos, aquisio e avaliaes de fornecedores, manuteno, auditorias internas da qualidade, no conformidade, ao corretiva, ao preventiva, procedimentos trabalhistas e previdencirios.

Responsabilidade

Controle de documentos, registros e representao da Direo no SGQ, conduo de Auditorias Internas,

tratamento de no conformidades, aes corretivas e preventivas, procedimentos trabalhistas e

previdencirios, superviso dos servios realizados pelo setor de rotinas trabalhistas, atendimento e

visita a clientes, recrutamento, seleo e contratao, tratativas junto ao INSS, CEF e DRT.

Cargo Assistente Depto. Pessoal Sigla EDP


Experincia 24 Meses

Habilidade em: Atendimento, digitao, conferncias, emisso de relatrios, RAIS e DIRF,

elaborao de CAGED, CAT e transmisso de arquivos do FGTS.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos trabalhistas e previdencirios.

Responsabilidade

Atendimento de clientes, recepo de servios, digitao e conferncia dos lanamentos realizados

na folha de pagamento, emisso dos relatrios e das guias para recolhimento de encargos sociais

referente a folha de pagamento; elaborao, emisso e envio da RAIS e DIRF, controle de

vencimento das frias dos funcionrios dos clientes, elaborao, emisso e envio do CAGED,

preenchimento da CAT, cadastramento dos funcionrios admitidos, atualizao das carteiras de

trabalho e fichas dos funcionrios, manuteno dos arquivos, transmisso dos arquivos do FGTS

pela conectividade social e contribuio sindical do empregador e empregados.


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Cargo Encarregado (a) Depto. Fiscal Sigla EDF



Habilidade em: Consultoria e assessoria fiscal e tributria, interpretao de leis, decretos medidas

provisrios, atendimento e comunicao, clculos e liderana.


Responsabilidade

Manter os clientes informados respeito de alteraes na Legislao Federal, Estadual e Municipal;

visita aos clientes externos e elaborao de relatrios de visitas; escriturao fiscal dos livros em

geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio das guias para recolhimento, entrega de

informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de ISS e GIAS de

substituio tributria, implantao de empresas no sistema, clculo de guias em atraso, conferncia

e superviso dos servios executados, distribuio e orientao aos auxiliares referente aos servios

a serem executados, atendimento ao cliente; conferncia dos documentos recebidos de outros

escritrios, assessoria e orientao aos clientes nos problemas existentes.

Cargo Auxiliar Depto. Fiscal Sigla ADF


Experincia 24 Meses

Habilidade em: Escriturao fiscal, anlise e conferncia, retenes, aberturas de pastas e

protocolos, clculos, preenchimento de FACC e outros relacionados.


Responsabilidade

Escriturao fiscal dos livros em geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio de guias de

recolhimento; entrega de informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de

ISS e GIAS de substituio tributria, abertura de pastas e protocolos de empresas novas; aquisio

de livros, termo de ocorrncia e inventrio, alterao de contador, implantao de empresas no

sistema, arquivo de livros fiscais, excluso do CAD/ICMS (baixa da empresa), pedido de uso e

recadastramento de sistema eletrnico de processamento de dados; pedido de uso, alterao ou


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




cessao de uso de ECF, pedido de parcelamento, clculo de guias em atraso, preenchimento do

FACC (Ficha de Controle de Crdito).

Cargo Auxiliar Administrativo Sigla ADE


Experincia 12 Meses

Habilidade em: Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, monitoramento de

processos, encerramento e regularizao de empresas, emisso de CND e DARF.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e informtica

Responsabilidade

Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, acompanhamento de processos registros,

encerramento de empresas, parcelamento e regularizao de dbitos junto aos rgos municipais,

estaduais e federais, arquivar documentos, preparar livro fiscal p/ encadernao, imprimir livros

dirios, localizar documentos, emitir protocolos, providenciar cpias de documentos, emisso de

certides negativas e DARF.

Cargo Recepcionista Sigla REC



Habilidade em: Atendimento, cadastros de clientes, controle de ligaes e informtica.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade.

Responsabilidade

Atendimento, recepo e direcionamento de cliente, enviar e monitorar e-mail e fax, controlar

ligaes, reproduzir cpias de documentos e colaborar com as atividades da Protec.

Cargo Zeladora SIGLA: ZEL

Instruo Alfabetizada

Experincia 6 Meses.

Habilidade em: Limpeza e conservao de ambiente de trabalho.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Responsabilidade

Manter as instalaes da Protec limpas e higienizadas. Efetuar compras de produto de limpeza.

Cargo Encarregado de Arquivo Sigla EDA


Experincia 12 Meses

Habilidade em: Controle de documentos, controle de registros, identificao, organizao,

rastreabilidade de documentos e registros.

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, Controle de Documentos, Controle de Registros,

Identificao e rastreabilidade.

Responsabilidade

Supervisionar os servios executados, controlar documentos e registros, protocolos, processos,

manter o arquivo limpo, organizado e identificado.

Cargo Assistente de Informtica SIGLA: ADI

Instruo 2 Grau completo.


Habilidade em: Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais,

configurao e manuteno do nvel de segurana da rede, instalao de

software, configurao do equipamento, benchmarking, diagnstico e

resoluo de problemas de software e hardware, configurao e reparos na

infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,

Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, segurana em tecnologia da informao,

intranet, portais colaborativos e aplicaes de Web.

Responsabilidade

Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais, configurao e manuteno do

nvel de segurana da rede, definio de cronogramas, modelagem, desenvolvimento, testes e

implementao, atendimento/apoio ao usurio, instalao de software, configurao do

equipamento, benchmarking, diagnstico e resoluo de problemas de software e hardware,

configurao e reparos na infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




varredura e eliminao de vrus, backup, definio de polticas de redes/segurana/backup/e-mail,

pesquisa de solues de tecnologia, recomendao de polticas de rede e compra de produtos,

treinamento de usurios.

Cargo Office-Boy/Entregador Sigla OBE


Experincia 6 meses

Habilidade em: Conduzir motos e veculos e localizaes de endereos.

Treinamentos em: Poltica da Qualidade

Responsabilidade

Entrega e coleta de documentos nas cidades de Londrina, Camb, Ibipor e Arapongas. Entrega de

documentos, pagamento de taxas nas prefeituras e reconhecimento de firmas nos cartrios.

Depsitos bancrios.

5.2 Contratao

Na contrao devem-se considerar as competncias estabelecidas no item 5.1 deste procedimento. A

contrao inicia-se atravs da divulgao da vaga e o recrutamento. O entrevistador dever preencher as

informaes pertinentes previstas no formulrio cadastro de colaborador, NG03-R01, anexar currculo

quando pertinente e comprovante de instruo para nvel superior incompleto e/ou completo. Em seguida

dever verificar a autenticidade das informaes. Quando considerar necessrio, dever submeter o candidato

para aplicaes de testes prticos. Aps esse processo, define-se a contratao ou no e submetem o novo

contratado aos perodos de experincia estabelecidos na legislao.

Observao: No caso de colaboradores contratados antes da implementao desta NGE, no h necessidade

de preencher as informaes inerentes a ltimos e/ou atual emprego presente no N03-R01.

5.3 Treinamento

Em intervalo de 12 meses, com base nas necessidades de competncia, deve-se elaborar o cronograma de

treinamento, NG03-R02 e publicar no edital interno. Os treinamentos internos sero registrados em lista de


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




presena, NG03-R03. A Responsabilidade para prover os recursos necessrios e monitoramento da

realizao dos treinamentos do RD.

Treinamento no programado, mas necessrio, por exemplo, nos casos de contratao, promoo de cargo e

qualificao profissional deve ser realizado e registrado no cadastro do colaborador, NG03-R01.

5.3.3 Avaliao da eficcia

Para cada colaborador da empresa ser mantido um cadastro, NG03-R01 onde sero registrados as

informaes pessoais, treinamentos em que participou e respectivas avaliaes de eficcia.

Quando constatado que a eficcia de um treinamento atingiu apenas 50% ou menos, o treinado dever ser

submetido a novo treinamento. Persistindo, medidas administrativas devero ser tomadas.

5.3.4 Conscientizao

Para promover a conscientizao da importncia do entendimento da poltica e os objetivos da qualidade,

execuo de procedimento e comprometimento com os objetivos e metas da empresa, sero realizadas

reunies em grupo e/ou treinamentos programados. Estes treinamentos sero registrados em lista de

presena, N03-R03.

6. Histrico de alteraes Data Item Reviso Descrio da alterao

7. Relao de anexos

A NG03 - R01 Cadastro de colaborador

B NG03 - R02 Cronograma de treinamento

C NG03 - R03 Lista de presena


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.







Elaborado por:





NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Anexo: A

CADASTRO DO COLABORADOR

NG03-R01

Nome completo Cargo Data de admisso

Endereo

Cidade UF Telefone

E-mail Data de Nasc. Estado Civil

Experincia nas funes do cargo/meses Nvel de instruo

ltima entidade / ano que estudou

ltimos ou atual emprego.

Empresa Cargo Fone Contato Tempo (meses)

1

2

3

Teste de alfabetizao (escrever o nome completo e data de nascimento)

Texto para Leitura

Cuidar do meio ambiente uma questo de respeito, educao e cidadania. Preserve o meio ambiente.

Aprovado na entrevista Aprovado no teste Contrata Salrio Data de

incio

Sim No Visto Sim No Visto Sim No Visto

N Da LP Ttulo dos treinamentos Avaliao da eficcia

( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%

( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%

Observao: Nos casos de treinamentos em que a eficcia ficar 50%, o mesmo dever ser reaplicado.


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Anexo B

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO

NG03-R02

Ms / Ano

Previsto Realizado

Ttulo do treinamento Pblico Entidade

Elaborado por:

Analisar e aprovado por:

Londrina ___/____/______


NORMA GERENCIAL

NGE - 03

Recursos Humanos.




Anexo: C

LISTA DE PRESENA

NG03-R03

Ttulo

Entidade Local

Instrutor

Data Horrio N Da Lista

Nome do participante Assinatura

1. Objetivo

3. Referncias

5. Descrio

5.2 Contratao

userAnexao de arquivo04 NGE 03 Recursos humanos.pdf


MANUAL DA QUALIDADE

MDQ




controles de verificaes, validaes, monitoramento, medio, inspees e critrios para aceitao e

registros, quando aplicveis, esto definidas nas respectivas Instrues de Trabalho (IT). Quando

necessrio o RD dever viabilizar treinamento para os envolvidos de acordo com a respectiva IT.

7.2. Processos Relacionados cliente.

7.2.1. Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto.

Os requisitos especificados pelo cliente so discutidos em propostas e oficializados atravs de contratos. Os

requisitos no informados pelo cliente, mas necessrios, como datas para pagamentos de tributos, so

informadas nas guias de recolhimento e protocolo de entrega dos documentos. Para atendimento aos

requisitos estatutrios e regulamentares relacionados aos servios deve-se manter atualizados os registros

dos Contadores responsveis no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conformidade com o

decreto lei 9.295 de 27/05/1946. As eventuais reclamaes de clientes so registradas de acordo com o

prescrito na NGE 07.

7.2.2. Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto.

Quando identificado um cliente potencial, designa-se um Contador para visitar a empresa, coletar

informaes necessrias, elaborar proposta comercial e apresentar para o Diretor da Protec. O Diretor

dever analisar a proposta criticamente, verificar se os requisitos esto definidos, se eventuais dvidas esto

resolvidas e analisar se a Protec tem capacidade para atender a demanda. Em seguida o Contador dever

apresentar e explicar a proposta p/ o potencial cliente. Vencidas as etapas de negociaes, deve-se elaborar

um contrato e coletar assinaturas do cliente e do Diretor da Protec. Em seguida deve-se comunicar os

responsveis dos setores que prestaro os servios contratados, que devero incluir nas planilhas de

planejamento e executar em conformidade com a IT correspondente.

7.2.3. Comunicao Com o Cliente.

A Protec comunica-se com o cliente atravs de informaes sobre os servios descritos nos relatrios,

protocolos e-mail e no site http://www.protec.cnt.br. As eventuais reclamaes e sugestes de clientes

sero registradas e analisadas conforme NGE - 07.

7.3. Projeto. Excludo
http://www.protec.cnt.br/


NORMA GERENCIAL

NGE - 07

Controle de No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva

..Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/8



1. Objetivo

Definir os procedimentos para identificao e tratamento de no conformidade, ao corretiva e ao preventiva.

2. Campo de aplicao

Toda organizao.

3. Referncias

No aplicveis

4. Definio de siglas e abreviaturas

RD: Representante da direo

SGQ: Sistema de Gesto da Qualidade.

5. Descrio

5.1. Definio de no conformidade

No conformidade segundo a NBR ISO 9000:2005, resume-se ao no atendimento de um requisito. As situaes

no conformes podero ser detectadas em auditorias internas, auditorias externas e/ou em rotinas de trabalho.

5.1.1 No conformidade de fornecedor de materiais

So considerados os materiais que apresentarem defeitos ou divergncias em relao aos solicitados e comprados

versus enviados pelo fornecedor. Exemplo: marca, cor, resistncia, bitolas, capacidade, dimenses, furos, quebras,

trincas, amassados, validade expirada e outros. Deve-se identificar o material e/ou coloc-lo em rea especfica,

abrir o NG07- R01 e enviar para o RD.

5.1.2 No conformidade de servios

Servios executados e/ou em execuo em desacordo com instrues de trabalhos. Neste caso, deve-se

interromper os trabalhos, abrir o NG07-R01 e enviar para o RD.

5.1.3 No conformidade de processos

Resume-se no no seguimento dos procedimentos definidos para executar processos. Exemplo: aquisio de


NORMA GERENCIAL

NGE - 07





produtos ou servios em desacordo com o procedimento definido para a finalidade. Neste caso, deve-se abrir o

NG07-R01e enviar para o RD.

5.1.4 No conformidade de documentos

Utilizao de documentos obsoletos. Exemplo: a reviso atual da norma de inspeo de materiais (01), e a

encontrada no almoxarifado (00). Neste caso, deve-se abrir o NG07-R01 e enviar para o RD.

5.1.5 Registros no conformes

O no preenchimento completo e legvel, dos campos existentes nos formulrios, bem como, o no seguimento

das demais disposies previstas na norma de registro. Neste caso, deve-se abrir o NG07-R01 e enviar para o RD.

5.1.6 Reclamaes de clientes As reclamaes de clientes devero ser registradas no NG07-R02 e monitoradas pelo RD. Quando analisada e

considerada procedente, deve-se abrir um relatrio de no conformidade NG07-R01 e dar prosseguimento

conforme item 5.2.

5.1.7 No conformidade oriunda de Auditorias Externas

Deve-se transcrever a no conformidade do relatrio da certificadora para o NG07-R01 para tratamento e

resoluo conforme item 5.2.

5.1.8 No conformidade oriunda de Auditorias Internas

Deve-se transcrever a no conformidade do relatrio da auditoria interna para o NG07-R01 para tratamento e

resoluo conforme item 5.2.

5.2 Tratamento da no conformidade 5.2.1 Execuo de aes para eliminar a no conformidade

O RD dever verificar com as reas envolvidas a possibilidade de correo, ou seja; eliminar a no conformidade

e registrar no NG07-R01.


NORMA GERENCIAL

NGE - 07





5.2.2 Autorizao de uso, liberao ou aceitao sob concesso.

Restringe-se a no conformidade de materiais. A autoridade para lidar com essa situao do RD, e quando

necessrio dever envolver o cliente. O RD dever avaliar se o material no conforme comprometer a qualidade

do produto final. Quando no poder aceitar sob concesso do cliente. Independente do caso dever registrar no

NG07-R01.

5.2.3 Ao para impedir o uso pretendido ou aplicao.

Aps emisso NG07-R01, se tratando de documentos, dever identific-lo de obsoleto. No caso de materiais e/ou

servios dever identificar com etiqueta escrita Reprovado.

5.2.4 Produto no conforme identificado aps entrega ou uso.

Quando na inspeo final constatar materiais e/ou servios, o responsvel dever analisar os efeitos ou efeitos

potenciais e prover as correes dos servios e/ou substituies de materiais, inspecionar e/ou testar antes de

entregar para o cliente. Quando o problema for identificado pelo cliente, dever proceder conforme item 5.1.6

desta NGE. Em ambos os casos dever registrar no N07-R01 as correes, causas e aes corretivas.

5.3 Ao corretiva

Aes corretivas devem ser aplicadas para impedir a reincidncia de no conformidade. O procedimento est

subdivido nos subitens abaixo. As aes e resultados devero ser registrados no N07-R01.

5.3.1 Anlise crtica da no conformidade.

O RD dever analisar criticamente as no conformidades, incluindo reclamaes de clientes, considerando

abrangncia e repercusso e tomar as providncias necessrias.

5.3.2 Determinao das causas

O RD juntamente com a Direo e responsveis das reas, conforme apropriado, devem descobrir a causa das no

conformidades. Em seguida devero avaliar a necessidade de gerar aes para impedir a repetio da no

conformidade.


NORMA GERENCIAL

NGE - 07





5.3.3 Determinao de aes corretivas

Aps a anlise crtica, identificao de causa e definio da necessidade de ao para impedir a repetio da no

conformidade, o RD deve determinar e implementar ao corretiva para impedir a re-ocorrncia da no

conformidade e registrar no NG07-R01.

5.3.4 Avaliao da eficcia da ao corretiva

Aps implementao de ao corretiva considerando tempo hbil e razovel definido, o RD dever verificar a

eficcia da ao corretiva executada e registrar no NG07-R01.

5.4 Ao preventiva 5.4.1 Determinao de no conformidades potenciais No conformidades potenciais so situaes que ainda no ocorreram, mas podero acontecer caso no sejam

identificadas e gerado ao preventiva para impedir a ocorrncia. Quando identificado uma no conformidade

potencial, em seguida deve-se descobrir a respectiva causa. No conformidades potenciais so detectadas nas

seguintes situaes:

Reunies de Anlise Crtica pela Direo;

Reclamaes de clientes;

Sugestes de clientes;

Sugestes de colaboradores;

Evoluo dos indicadores da qualidade;

Reunies com fornecedores e/ou parceiros;

Anlise de cronogramas;

Outros.

5.4.2 Avaliao de aes para evitar no conformidade e determinao de ao necessria.

O RD juntamente com os envolvidos deve avaliar a necessidade de ao preventiva. Caso necessrio, deve

determinar e impl

gestão e qualidade c ---- f - protec intranetintranet.protec.cnt.br/nova/iso/mdq.pdf ·...

Documents