gestão de pessoal - 11 - alterada.pdf

8/13/2019 Gesto de Pessoal - 11 - alterada.pdf

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e a transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico,mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito daproprietria.

O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais epatrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Gesto de

Pessoal

Protheus

11

.
http://www.totvs.com/


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Centro de Custos

Esta opo, permite a manuteno dos Centro de Custos da empresa.

Um funcionrio esta alocado e um Centro de Custos, que faz parte da estrutura de uma Filialda empresa.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Centro de Custo.

Em seguida clique no boto incluir:

Importante:

O Cadastro de Centro de Custo geralmente includo e configurado pelo ambiente de

Contabilidade Gerencial e permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes pr-

configurados de acordo com a necessidade da empresa.


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Departamentos

Neste cadastro devem ser relacionados os departamentos da empresa que sero utilizados namontagem da estrutura dos cargos, onde ser definido o departamento que pertence a cadacargo.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Departamentos.


Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em destaque*.

Estes campos possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma

incluso sem a informao.

Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas sobre o mesmo.

Ser apresentada uma janela com a descrio do campo e detalhes.

Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo sua

esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opes, clique sobre esta opo ou

pressione a tecla .

Dica


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Sindicatos

Este cadastro permite a manuteno dos dados dos Sindicatos aos quais os funcionrios esto

filiados.

As informaes cadastradas aqui sero utilizadas nos seguintes procedimentos: Emisso da Guia de Recolhimento de Contribuio Sindical;

Informao da data para o Dissdio Coletivo da categoria;

Relao de Cargos e Salrios;

Clculo de Rescises Contratuais;

Clculo da Categoria Professor: conformeCLT e Conveno Coletiva de Trabalho.

Portanto, este cadastro define na folha de pagamento, o que deve ser considerado e calculadopara cada funcionrio, no que se refere aos direitos da categoria trabalhista qual pertena.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Departamentos.


O sistema apresenta a tela para cadastramento do sindicato, dividida em pastas para melhorgerenciamento das informaes. Os dados devem ser cadastrados nas diferentes pastasapresentadas, que facilitam a organizao dos dados, sendo:

Pasta "Cadastrais" - relaciona os dados cadastrais do sindicato;Pasta "Dissdio" - informa as datas e percentuais para dissdio coletivo;Pasta "Mdia" - informa os meses para clculos das mdias;Pasta "Professor" - informa os percentuais e meses para clculo deDSR professoresPasta "Comisso" - informa o valor de garantia para pagamento de comisso do funcionriodesta categoria.


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Cargos

O cadastro de cargos permite relacionar os cargos disponveis para classificar a atividade dofuncionrio. Neste cadastro possvel detalhar o cargo e sua responsabilidade, alm dehabilidades e relacionamentos internos.

O cargo de grande importncia para o cadastro de Perfil Profissiogrfico Previdencirio,exigido por lei na gerao de documentao pertinente, conforme orientao legal.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Cargos.


Anotaes:

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Funes

Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis

semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especficapara tal. A funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para aproduo de um bem ou de um servio.

Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelosfuncionrios da empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto aClassificao Brasileira de Ocupaes* (CBO) deve ser informada de acordo com a legislaovigente.

Estes campos, CBO 2002 e CBO 1994, podem ser alterados automaticamente, conformeparmetro MV_ALTSAL, assim que a funo do funcionrio seja alterada no Cadastro deFuncionrios.

Atravs desse cadastro, possvel definir, no campo "Salrio", a faixa salarial atribuda funo e, dessa forma, atualizar automaticamente o campo "Salrio" do Cadastro deFuncionrio, assim que seja definida a funo do funcionrio, e desde que o parmetroMV_FUNCARG esteja configurado como "F" (Funo).

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Funes.


Durante o cadastramento deve-se observar o campo Cargo, o mesmo dever

ser preenchido para que o sistema tenha informaes das alteraes para o devido

preenchimento do PPPPerfil Profissiogrfico Previdencirio.

Dica
http://localhost:81/portuguese/gpea030_cbo_2002.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_cbo_1994.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_parametros.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_salario.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010_salario.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010_salario.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_parametros.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_parametros.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010_salario.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010_salario.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_salario.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_parametros.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_cbo_1994.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea030_cbo_2002.htm


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Bancos e Agncias

Esta opo permite que seja realizada a manuteno dos Bancos e Agncias, atravs dos quais

a empresa realiza os Pagamentos dos Salrios e Recolhimentos do FGTS de seus funcionrios.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Banco/Agncia.


Anotaes:____________________________________________________________

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Meios de Transporte

Nesta opo so cadastrados os diversos meios de transporte, bem como os valores faciais dospasses utilizados neste meio e as quantidades disponveis para utilizao pelos funcionrios daempresa.

Este cadastro, juntamente com o Lanamento de vale transporte essencial para oprocessamento das rotinas de Vale-transporte, onde sero calculadas e lanadas as verbas dedesconto de vale-transporte, na Folha de Pagamento.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Meios de Transporte.


Anotaes:

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Verbas


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Esta opo permite a manuteno de Proventos, Descontos e Bases de Clculos que serogerados pelo sistema ou lanados manualmente. As verbas so utilizadas para demonstrar ospagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatrios do sistema, bem como paraatender s obrigaes trabalhistas.

Basicamente, as verbas esto divididas em:

ProventosSo verbas positivas, ou seja, verbas que sero pagas ao funcionrio.

Descontos So verbas negativas, ou seja, verbas que sero descontadas dofuncionrio.

Bases So verbas compostas pela diferena entre as verbas de proventos edescontos, e tem como objetivo principal servir de referncia para o clculo deoutras verbas, como por exemplo: INSS*, FGTS*, Imposto de Renda, Insalubridade,Periculosidade, etc.

As verbas em sua maioria, sero calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificaratravs do campo "Id. Clculo", que cadastra o identificador de clculo correspondente ao

cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o que a verba, ou seja, se um pagamento,se um desconto etc.

As verbas aqui definidas, com identificadores, sero geradas pelo sistema atravs dos diversosclculos disponveis no ambiente Gesto de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento,Frias, Resciso, 13 salrio, etc.) e armazenadas em suas respectivas tabelas, sendoposteriormente, aps o fechamento mensal, transportadas para a tabela de movimento anual(SRD), ou arquivo de fechamento no seguinte formato "RCeeaamm".

Importante:

O cadastro de Verbas um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os

diversos clculos do sistema. Sem ele, ainda que os valores de clculos sejam gerados, nohaveria como demonstr-los. Portanto de suma importncia que sejam cadastrados todos

os identificadores obrigatrios, com ateno especial s incidncias, pois definiro a

montagem da base para os diversos clculos de pagamentos e descontos.

Alguns identificadores so obrigatrios uma vez que o ambiente Gesto de Pessoal est

preparado para atender a legislao (CLT). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada

identificador a rotina de clculo estar pronta para gerar os clculos disponveis no sistema,

como: folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso e 13 salrio, etc.

No entanto, de acordo com a necessidade, podero ser criadas verbas no vinculadas a um

identificador, como por exemplo verbas de horas extras. As verbas de horas extras so

especficas para cada empresa, pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da

conveno coletiva do sindicato da categoria a que pertencem os funcionrios.
http://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_geral.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_identificadores.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_identificadores.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_geral.htm


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Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Verbas.


O sistema apresenta a tela de incluso, dividindo os dados nas seguintes pastas:

Geral-> onde dados genricos da verba.

Incidncias-> onde so definidas as incidncias da verba.

Contabilizao-> onde so definidos os dados de contabilizao da verba.

Mdias-> onde so definidas as mdias sobre as quais a verba ser utilizada.

Anuais-> onde so definidos a quais clculos anuais a verba utilizada.

Dissdio Retroativo-> onde definido se a verba em cadastro destina-se a clculo dedissdio retroativo.

Anotaes:

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Lanamentos Padronizados
http://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_geral.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_incidencia.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_contabilizacao.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_medias.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_anuais.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_dissidio_retroativo.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_dissidio_retroativo.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_anuais.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_medias.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_contabilizacao.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_incidencia.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea040_pasta_geral.htm


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Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente ContabilidadeGerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.

As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes deiniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentoscontbeis, dever ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamentecontabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lanamento Padro.


Para contabilizao de cada evento do Ambiente definido um Cdigo de

Lanamento Padronizado. Este relacionamento realizado atravs do Cadastro de Verbas,

onde informado o Cdigo de Lanamento Padronizado na pasta Contabilizao.

Contribuio Patronal

Dica


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Esta rotina controla as contribuies patronais, ou seja, aqueles pagamentos legais realizadoscomo dbito em folha de pagamento aos sindicatos das categorias.

Tais informaes devem constar dentre aquelas que sero geradas para a RAIS.

As contribuies patronais devem ser informadas por filial na tabela de cada empresa, sendo

que as informaes mensais necessrias so: Sindicato para o qual foi efetuada a contribuio; esse sindicato deve constar do

cadastro de Sindicatos;

Tipo de Contribuio Patronal, que podem ser:

1- Contribuio Associativa

2- Contribuio Sindical

3- Contribuio Assistencial

4- Contribuio Confederativa

Ms e ano da contribuio para o sindicato

Valor da contribuio paga ao sindicato

Quando o recolhimento da Contribuio Sindical for efetuado de modo centralizado, deve serinformado, na filialcentralizadora, e somente nela, o valor total da Contribuio Sindical.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Contribuio Patronal.


Calendrio das Obrigaes
http://localhost:81/portuguese/gpea340.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea340.htm


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Esta rotina controla o cumprimento de obrigaes fiscais e/ou financeiras, nos prazos eperodos determinados, e atende aos ambientes Gesto de Pessoal e Livros Fiscais. Por isso,esto previamente cadastrados nessa rotina, os respectivos calendrios, selecionados atravsda seleo do campo "Mdulo".

Na forma de calendrio, o cadastro das obrigaes vincula ao perodo os tipos de obrigaes a

serem executadas naquele perodo.

No incio da utilizao do calendrio de obrigaes, o sistema realiza uma carga inicialautomtica, sendo que qualquer uma delas pode ser alterada.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Calendrio das Obrigaes.

Importante:

As obrigaes no podem ser excludas, de forma a manter um histrico das obrigaes jcadastradas.

Anotaes:

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Perodos
http://localhost:81/portuguese/gpecalob_modulo.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpecalob_modulo.htm


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Este cadastro tem como objetivo informar os perodos das competncias do sistema e est

relacionado ao perodo de calculo para funcionrios Semanalista e para calculo de Vale

Transporte.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Perodos.


Anotaes:

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Parmetros


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Neste cadastro apresentada as informaes bsicas para iniciar as movimentaes doAmbiente, e sua correta informaes fundamental para execuo das rotinas do sistema.

Vamos Exercitar?Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definio de Calculo + Parmetros.

Em seguida selecione o parmetro e clique no boto incluir:

Conhecendo um pouco mais cada Parmetro:

02 - Importao de Variveis-> Este parmetro contempla a importao de valores de diversosarquivos, tais comoPIS Empresa, Farmcia dentre outros. Para tanto, basta configurar oleiaute do arquivo a ser importado.Importante: Fica disponibilizada a varivel TXT, que corresponde a cada linha do arquivo textoque est sendo importado.No caso do arquivo no possuir a identificao da filial, dever ser executada a importao

para cada filial existente na empresa.

Este parmetro utilizado emImportao de Lanamentos Mensais.

05 - Classe Salrio de Contribuio -> Possibilita o cadastramento dos salrios de contribuio,percentuais de contribuio e meses de cada classe, em determinado perodo, servindo para oclculo das contribuies das categorias pr-labore e autnomo, antes da implantao daInstruo Normativa 87.

06 Mensagens-> Este parmetro permite a edio de mensagens, a serem impressas nos

Recibos de pagamentos. Cada recibo permite at Trs Mensagens, a serem informadas no atoda emisso.
http://localhost:81/portuguese/gpea210.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea210.htm


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Importante: A Mensagem desejando (Feliz Aniversrio) impressa automaticamente no msde nascimento do funcionrio e no suprime as demais.

08 - Tabela INSS-> Deve ser informada neste cadastro os valores das faixas de Salrio deContribuio/Mnimo, percentuais de desconto e deduo deIR,de acordo com a tabela

divulgada pela Previdncia Social. Ser utilizada nos clculos de: Adiantamento, Folha dePagamento, Resciso, Frias, e 13. Salrio, atravs das verbas com incidncia deINSS,indicadas no Cadastro de VerbasImportante:

A manuteno de dados de tabelas legais como essa, independe de atualizaes liberadas pelaTotvs. Isto significa que o contedo dessas tabelas de responsabilidade do usurio, e queseus dados devem ser informados conforme necessidade.

09 - Tabela de IR-> Deve ser informada neste cadastro os valores de iseno, rendimento,alquota, % de deduo, deduo de dependentes, e reteno mnima da tabela de Imposto de

Renda, de acordo com a tabela fornecida pela Receita Federal. Ser utilizada nos clculos deAdiantamento, Folha de Pagamento, Resciso, Frias, e 13. Salrio, atravs das verbas comincidncia deIR,indicadas no Cadastro de Verbas.Importante:A manuteno de dados de tabelas legais como essa, independe de atualizaes liberadas pelaTotvs. Isto significa que o contedo dessas tabelas de responsabilidade do usurio, e queseus dados devem ser informados conforme necessidade.

10 - Salrio Famlia-> Permite cadastrar os valores para pagamento de salrio famlia, parafilhos menores de 14 anos ou invlidos, a partir dos limites e cotas informados. Ser utilizadonos clculos de folha de pagamento e resciso.

11 - Salrio Mnimo-> Permite informar o valor do Salrio Mnimo vigente.

14 - Encargos de Empresa-> Neste parmetro devem ser informados os percentuais deencargos da empresa, tais comoINSS, FGTS,por tipo de contrato. Este parmetro aplicadosobre as remuneraes pagas aos funcionrios para definio dos encargos devidos pelaempresa.

15 - Complemento de GPS->Neste parmetro cadastrado as informaes complementares

relativas GPS da empresa, para recolhimento daGPS e declarao naSEFIP.

19 Composio do Ms-> Neste parmetro possvel informar o nmero de horas normais ede descanso praticadas no ms, para clculo do DSR sobre Hora Extra dos funcionrios eClculo dos salrios e DSR de funcionrios.

20 - Adicional por Tempo de Servio-> Este parmetro controla os valores dos adicionais portempo de servio, pagos ao funcionrio espontaneamente ou por Conveno Coletiva deTrabalho, assim definidos por acordos sindicais.


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22 - Assistncia Mdica-> Permite informar os diversos planos de assistncia mdica que aempresa possui. E tambm informar os valores titular/dependente que sero tomados porbases para o desconto do funcionrio.

32 - Tipos de Resciso-> Devem ser configurados para os diversos tipos de rescises

existentes, definindo as ocorrncias de tipos de pagamento, cdigos utilizados naRAIS,Cdigode Afastamento doFGTS e Cdigo de Autorizao de Movimentao da Conta doFGTS.Importante:Caso este parmetro no esteja devidamente configurado, o clculo de resciso no poderser efetuado. Para configurar o parmetro, todos os campos devem ser devidamentepreenchidos.

39 - Seguro de Vida-> Atravs deste parmetro possvel cadastrar os valores de seguros devida que a empresa oferece. Basta definir um cdigo para o seguro, as faixas salariais e ospercentuais do funcionrio e da empresa

41 - Indicador Econmico-> Permite definir os percentuais de reajuste em um determinadoperodo, por filial e sindicato. Ser utilizado para a correo das mdias previamente definidasno Cadastro de Verbas como mdias reajustveis.

44 - Conveno Coletiva-> Neste parmetro devem ser informados os dados para clculoadicional por tempo de servio baseado no tempo de empresa, considerando data deadmisso e meses trabalhados anteriormente. exclusivo para clculo de frias e rescises.Sempre que existir o parmetro, e o tempo de servio estiver dentro do limite mencionado,este adicional ser considerado no ato do clculo das frias e rescises.

45 - Parmetro RAIS-> Define os parmetros que sero utilizados na gerao daRAIS,taiscomo porte da empresa, data de encerramento das atividades, etc.

58 - Assistncia Mdica 2-> Permite informar os diversos planos de assistncia mdica que aempresa possui. E tambm informar o valor do plano e os percentuais de desconto dotitular/dependente de acordo com a faixa salarial do funcionrio.Dever ser indicado no cadastro do funcionrio qual o plano por ele utilizado para que sejamefetuados os clculos automticos na Folha de Pagamento e na Resciso.

A principal diferena entre esta tabela e a tabela 22, est na forma como ser calculado odesconto da assistncia mdica. Na tabela 22, o percentual de desconto informado seraplicado sobre os valores de titular mais dependente. J nesta tabela, dever ser definido opercentual de desconto que ser aplicado a uma faixa salarial.

Turno de Trabalho

Neste cadastro, so definidos os Horrios de Trabalho existentes na empresa, com a finalidade

de Emisso das Etiquetas, para Carto de Ponto e para outros Clculos.


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Os turnos de trabalho correspondem aos horrios que o funcionrio deve obedecer paracumprir a determinada jornada de trabalho. Um horrio tpico de trabalho para um escritriopode ser: "9h 13h 14h 18h", ou seja, entrada s 9h, intervalo de almoo entre 13h e 14h, esada s 18h.

Seus dados so utilizados nos clculos da Folha de Pagamento, Adiantamento, Frias, Resciso,

Clculo do Vale-transporte, dentre outros, utilizados no ambiente Gesto de Pessoal.

Nos turnos de trabalho definem-se as jornadas, que podem ser definidas como a quantidadede horas a ser realizada por um determinado perodo de tempo.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Ponto Eletrnico + Turno de Trabalho.


Anotaes:

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Funcionrios

O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve sercuidadosamente alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, poisrepresentam o mnimo de informaes necessrias para a utilizao do sistema.


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Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha depagamento, frias, afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradasas informaes para a RAIS, DIRF e SEFIP.

A situao de um funcionrio definida por meio do preenchimento do campo "Sit. Folha"napasta "Funcionais". Aps o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do

funcionrio e muda a cor de classificao referente a ele na janela de manuteno da rotina.Quando este campo est em branco significa que a situao do funcionrio normal.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Funcionrios.


O sistema apresentar pasta para preenchimentos de todos os dados.

Anotaes:

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Autnomos

Esta rotina permite o cadastro dos colaboradores autnomos. Por ser idntico ao Cadastro deFuncionrios, o sistema possibilita que sejam selecionados campos deste cadastro para queseja configurado um Cadastro de Autnomos mais prtico, contendo apenas as informaespertinentes sua categoria.
http://localhost:81/portuguese/gpea010_situacao_folha.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010_situacao_folha.htm


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Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes +Funcionrios + Autnomos.

Em seguida clique no boto . Aparecer tela abaixo:

Selecione os campos importantes e clique em Confirmar.Aps selecionar os campos, clique

no boto incluir para iniciar o cadastramento de um Autnomo.

Importante:

Esta opo utilizada por no ser necessrio controlar os mesmos dados dos funcionrios para

os autnomos, no entanto a empresa pode optar em ter o cadastro de forma idntica ao

Cadastro de Funcionrios.

Dependentes

Este cadastro permite a manuteno do cadastro de dependentes dos funcionrios.

Alm dos relatrios, outra funo importante deste cadastro est no clculo da Folha de

Pagamento. Onde, para efetuar o clculo do Imposto de Renda e do Salrio Famlia*, o sistema


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se valer dos campos "Dep. I.R." e "Dep. Sal. Fam." do Cadastro de Funcionrios - campos quesero atualizados automaticamente com informaes do cadastro de Dependentes.

Vamos Exercitar?Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Dependentes.


Importante:

A inexistncia do cadastro de Dependentes no impede o clculo do imposto de renda ou do

salrio famlia, visto que o nmero de dependentes pode ser informado diretamente no

Cadastro de Funcionrios e mantido manualmente.

Beneficirios

Este cadastro controla os dados dos beneficirios de penso dos funcionrios para clculo epagamento. O empregador pode utilizar os valores das penses apenas para clculo, ou podedescont-los em folha.

possvel cadastrar vrios beneficirios para cada funcionrio, estabelecendo, se necessrio,diferentes critrios de pagamento para cada um deles.


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O sistema permite tambm que o beneficirio seja pago atravs de cheque, lquido folha oulquido disquete.

Vamos Exercitar?Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Beneficirios.


Caso o funcionrio j possua beneficirio, dever utilizar a opo Alterar e

utilizar a tecla Seta para Baixo, para que o sistema inclua uma nova linha para ser includo

um novo beneficirio.

Programao de Frias

Este cadastro permite informar a Data Inicial para calculo de frias programadas, permite

definir frias coletivas, definir os Dias e os Perodos Inicial e Final, para pendentes entre outros

controles de frias.

Vamos Exercitar?

Dica


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Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Programao de Frias.


Relatrio de Programao de Frias

Este relatrio emite uma relao das posies de frias dos funcionrios, para que posso ser

realizada a programao.

Para emitir selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Programao de

Frias+Impresso, ou pela opo relatrios do sistema.

Relatrio de Frias Vencidas no Ms

Este relatrio emite uma relao dos funcionrios cujas frias vencem no ms definido pelo

parmetro (Data de Referncia).

Para emitir selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Venc. Ms.

Afastamentos

Este cadastro permite que seja realizada a manuteno dos Afastamentos dos Funcionrios.

Na operao de atualizao se o Ms/Ano de afastamento for igual ao Ms/Ano do

processamento, o sistema atualizar o cadastro de funcionrio informando no campo situao

da folha que o funcionrios est afastado e atualizando a legenda do mesmo para Amarela,

que significa que est afastado.


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Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Afastamentos.


Se o funcionrio j esteve afastado em algum momento, clique na opo Alterar e coloque

seta para baixo para que seja includa uma nova linha.

Anotaes:

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Histrico Salarial

A opo Cadastro de Histrico de Salrios permite que sejam lanadas todas as alteraessalariais de cada funcionrio que ocorreram anteriormente implantao do sistema. Asprximas alteraes salariais passam a ser gravadas automaticamente pelo Ambiente Gestode Pessoal, respectivamente nas tabelas SR7 - Histrico de Alteraes Salariais e SR3 -Histrico de Valores Salariais.

Ao cadastrar histricos salariais, necessrio informar o histrico de alterao salarial.


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Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Histrico Salarial.


Anotaes:____________________________________________________________

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Quadro de Funcionrio

Permite o controle do nmero de funcionrios da empresa por Centro de Custo, onde soapresentados, ms a ms, o nmero atual e seus respectivos custos relativos a salrios. Podeser realizada uma previso de funcionrios a serem contratados e estimados seus respectivosvalores de custo.

Para estruturas organizacionais onde haja Centro de Custo sem alocao de funcionrios, possvel mensurar as quantidades previstas e valores previstos normalmente, sendo assimpossvel incluir mais linhas de registros.


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Possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios por funo, gerando os dadosna tabela RBD (Quadro de Funcionrios por Funo), para que as vagas sejam aprovadas eabertas no ambiente de Recrutamento e Seleo de Pessoal.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Quadro de Funcionrio.


Em Quadro de Funcionrios, selecione "Gerar Dados".

Importante:A gerao de dados do quadro de funcionrios no permitida para meses

anteriores somente a partir do ms atual.

Em seguida, selecione o Centro de Custo desejado e "Quadro de Funcionrios".

Ser apresentada a tela para incluso dos dados do quadro de funcionrios.

A opo "Distribuio por Funo" permite visualizar a quantidade atual de funcionrios porfuno e por Centro de Custo.

A opo "Lanamento por Funo" possibilita que sejam lanadas as necessidades defuncionrios a serem contratados por funo, ms a ms.

Ao clicar, o sistema apresenta o nmero de funcionrios em cada funo com seus respectivossalrios, e permite simular a quantidade de funcionrios previstos e fazer uma previso dossalrios. Os campos "Quantidade Aprovada" e "Valor Aprovado" so atualizados atravs darotina"Aprovao de Vagas".

Anotaes:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Transferncias

Esta rotina tem por objetivo efetuar transferncias individuais de funcionrios entreempresas, filiais, centros de custo e matrcula.

O sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferncias:

Transferncias entre Empresas/Filiais: Neste tipo de transferncia, todamovimentao do funcionrio permanecer na Empresa/Filial de origem e serfeita uma incluso do funcionrio na Empresa/Filial destino.

Transferncias entre Centro de Custo: O sistema utilizar o mesmo registro doCadastro de Funcionrios (origem) para o funcionrio destino, efetuando apenas a
http://localhost:81/portuguese/csam090.htmhttp://localhost:81/portuguese/csam090.htm


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troca do centro de custo.

Transferncias entre Matrculas: Este tipo de transferncia ser permitido apenasno ms de admisso do funcionrio, e enquanto no houver movimentaoacumulada. Alm disso, ser permitido apenas quando no foi efetuado outro tipode transferncia ou movimentao do funcionrio.

Ao final de cada transferncia, um histrico desta movimentao gerado no Arquivo de

Transferncias (SRE).

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Transferncias.

Em seguida clique no boto :

Note que o sistema ir trazer na janela contendo os dados de Origem e como chave o

Primeiro Dia do Ms da competncia aberta, onde possvel atualizar e informar na janela

Destino as alteraes.

Transferncia Em Lote

Esta opo permite criar lotes de funcionrios a serem transferidos de uma nica vez, sejaentre centros de custos ou filiais.

Importante:

Para que o controle das transferncias seja efetuado corretamente, o arquivo detransferncias (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e tambm entre


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empresas, ou seja, dever ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, alm

disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as

empresas.

Reintegrao

Neste cadastro possvel readmitir ex-funcionrios que, por deciso judicial, obtiveram estedireito, passando a reintegrar o quadro de funcionrios.

Vale ressaltar ainda que somente funcionrios que possuem resciso efetivamente calculadapodero ter a reintegrao efetuada.

H duas opes de reintegrao:

Retroativa Admisso - Define que o funcionrio ser reintegrado, retornando situao emque estava antes da resciso, ou seja, mantendo a matrcula e a data de admisso originais.

Nessa opo obrigatrio o preenchimento dos campos "Data Reintegrao" e "Data Base

Frias" para prosseguir com a reintegrao, a qual, ao ser confirmada, ocasionar a excluso

de todas as rescises existentes para o funcionrio e o ele retornar situao normal no

campo "Sit. Folha" noCadastro de Funcionrios.

A partir da Data da Deciso Judicial - Define que o funcionrio ser reintegrado utilizandomatrcula e data de admisso novas.

Nessa opo obrigatrio o preenchimento dos campos "Data Reintegrao" e "Nova

Matrcula" para prosseguir com a reintegrao, a qual, ao ser confirmada, ocasionar na

abertura da tela doCadastro de Funcionrios com todos os campos preenchidos conforme sua

matrcula anterior, onde deve-se apenas informar a data de admisso e efetuar os ajustesdesejados para, ento, confirmar o cadastro.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Reintegrao.

Em seguida selecione o funcionrios que ser reintegrado e clique no boto Reintegrar:

Lanamento Mensal

A opo Valores Mensais permite a manuteno dos Valores e/ou Horas Variveis porFuncionrios, para o arquivo de Movimento da Folha de Pagamento.Note que s possvel informar uma verba de cada vez para cada funcionrio.

Se o mesmo j possui dados no cadastro de Lanamentos Mensais, voc dever acess-los

atravs da opo alterar.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Mensal.
http://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htmhttp://localhost:81/portuguese/gpea010.htm


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Lanamento Valores Futuros

Esta movimentao permite o cadastramento de Valores Futuros, isto , valores que deveroser descontados ou adicionados ao Movimento do ms, de acordo com as Datas dosVencimentos. Por isso, os campos Dt Prox Venc. e N Doc devero est preenchidos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Valores Futuros.


Lanamento Acumulados

Esta opo contm todo o movimento do funcionrio j fechado e atualizado que alimentadoaps o Fechamento Mensal da Folha de pagamento.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Acumulados.

Apresentar uma tela para ser informado o perodo inicial e final que deseja ser consultado,informe o perodo e em seguida clique no boto OK:


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Lanamento Tarefas

Esta movimentao permite a digitao diria das Tarefas realizadas pelos funcionrios, esero levadas para o clculo da folha de pagamento durante o processo de clculo.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Tarefas.


Lanamento Valores Extra

Esta movimentao permite a digitao e manuteno dos valores extras e/ou horas por

funcionrio.

possvel emitir o Recibo de Pagamento e de Lquidos contendo estes valores como se fosseuma folha de pagamento individual

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Valores Extras.



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Em seguida aparecer a tela para preenchimento:

Integrao com Word

A rotina de Integrao com o MSWord permite a integrao dos mdulos Microsiga Protheuscom o Microsoft Word para criao e impresso de documentos. A rotina, com base em alguns

arquivos modelo (.DOT), a base para o desenvolvimento de outros documentos que, atravsdesta integrao, cuidam da impresso dos documentos criados no Microsoft Word.

Nos modelos disponibilizados, quando enviados, comum encontrar ocorrncias com aexpresso "Doc Variables". Esta expresso permite identificar a substituio dos dados, ouseja, onde for encontrada a expresso, esta poder ser substituda pelo contedo da base dedados do Microsiga Protheus no momento da impresso.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Integraes + Word.


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Para verificar as variveis a serem inseridas no Word, clique no boto "Impr. Variveis".

Lembrando que aps configurao do Word, o documento dever ser salvo como Modelo do

Word para que seja gerado como .dot.

Verifique os parmetros e em seguida clique no boto Impr. Documento:

Anotaes:

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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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____________________________________________________________

Consulta Genrica

Esta consulta permite a visualizao de arquivos disponveis do ambiente aberto e outrosintegrados a rotina.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Consulta + Cadastro + Genrico.

Selecione a tabela atravs da pesquisa e em seguida clique no boto OK:


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Aos clicar na Opo Dicionrio, voc poder selecionar os campos que

desejar. Alm disso, poder ser realizados filtros, atravs da opo Filtro.

As pesquisas realizadas podero ser exportadas para o Excel atravs do boto Exp Excel ou

impressas atravs do boto Impresso.

Anotaes:

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____________________________________________________________

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Fichas de Registro

Esta consulta permite a visualizao de todas as Alteraes Salariais, os Afastamentos, osDependentes, as Frias e Alteraes Cadastrais realizadas no arquivo de funcionrios.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Consulta + Cadastro + Ficha de Registro.

Dica


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Cada Boto indica uma consulta, veja abaixo cada um deles:

- Refere-se a Alterao Salarial.

- Refere-se aos Afastamentos.

- Refere-se a Frias.

- Refere-se a Dependentes.

- Refere-se a Alteraes Cadastrais.

- Refere-se a Contribuio Sindical.

- Refere-se a Transferncia.

- Foto do funcionrio.

Calculo Adiantamento

Esta rotina permite que seja calculado o Adiantamento Quinzenal de acordo com opreenchimento do campo percentual, no cadastro de funcionrio.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Adiantamento.


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Verifique os Parmetros e clique em Ok.

Lquido da Folha de Pagamentos

Este relatrio emite uma relao contendo os Valores Lquidos a Receber e os Nmeros das

Contas Bancrias de cada Funcionrio.

Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos Adiantamentos, das Folhas,

das Frias, da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio, e Extras dos funcionrios com conta bancria ou

no, podendo ainda enviar mais de uma opo juntas.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Lquidos.

Recibos de Pagamentos

Este relatrio emite os Recibos de Pagamento dos Adiantamentos, das Folhas

Semanais/Mensais e dos 13 Salrios, em formulrios prprios. Alm disso, possvel emitir

Recibos de meses anteriores.

Constar no recibo: os Dados dos Funcionrios, os Cdigos das Verbas e respectivas Descries

e Valores, os Totais de Provento e Descontos, e os Lquidos a Receber.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo de Pagamento.

Importante:

Caso um Folha de Recibo seja insuficiente para relacionar os Proventos e Descontos do

funcionrio, na terceira linha de Mensagens ser impressa a expresso Continua... e a

listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas por funcionrio.

Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA)

Esta opo permite emitir os Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPAs).

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo de Pagamento.


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Emisso da Folha de Pagamento

Este relatrio emite a Folha de Pagamentos em Formulrios Contnuos Comuns ou Pr-

Impressos e podem ser Analticos ou Sintticos.

O sistema possui a opo de Imprimir a partir dos Lanamentos Mensais ou ainda atravs daopo Relatrios, para emisso da Folha de Pagamentos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Folha de Pagamento.

Frias Coletivas e Programadas

O Protheus permite os Processamentos dos Clculos de Frias Coletivas e Programadas.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Fr. Colet/Prog.

Calculo de Frias

O Ambiente de Gesto de Pessoal permite o processamento de Clculo de Frias de todas ascategorias funcionais.

Lembre-se que este cadastro dever ser montado apenas na fase de implantao, pois oprprio ambiente se encarregar de atualiz-lo.

Note que o mesmo possui a opo Impresso no sistema, e que a qualquer momento poderser impressa as Frias Calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opes: Relatrios +Frias.

Vamos Exercitar?


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Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Frias.

Selecione o funcionrio e clique no boto Calculo.

Importante:

Como pr-requisito para o Calculo de Frias, o Cadastro de Programaes de Frias deveestar devidamente preenchido.

Demonstrativos de Mdias

Atravs desta opo possvel emitir o relatrio para acompanhamento e conferncia de

Mdias de Frias Vencidas, Frias Proporcionais, 13 Salrio e Avisos Prvios.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Demonstrativo de Mdias.

Frias Calculadas

Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamento com todas as Frias

Calculadas em um determinado perodo.

Note que o sistema possui a opo Impresso, e a qualquer momento poder imprimir as

Frias calculadas, ou se desejar utilizar as opes do exerccio abaixo.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Calculadas.

Calculo de Rescises

O Ambiente de Gesto de Pessoal permite o processamento de Clculo de Rescises deContratos de Trabalho e Clculos das Rescises Complementares, quando houver.

Note que o sistema possui a opo Impresso, e que a qualquer momento poder imprimir oTrmino de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo de Relatrios.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Resciso.

Selecione o funcionrio e clique no boto Calculo.


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Preencha a Datade Demisso, os Dias de Aviso Prvio e Tipo de Resciso.

Em seguida clique no boto Confirmar.

Importante:

Como pr-requisito o Parmetro da Folha 32 Tipos de Resciso deveestar devidamente

preenchido.

O sistema possui a opo Legenda, e possvel notar que ao realizar o

Clculo da Resciso o mesmo mudar o Status do Funcionrio para Demitido.

Trmino de Contratos de Trabalho

Esta rotina permite que voc imprima o Trmino de Contratos de Trabalho.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Resciso + Impresso.

Nos Parmetros, verifique o Tipo de Formulrio.

Guias Rescisrias

Dica


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Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamento com todas as Frias

Calculadas em um determinado perodo.

Note que o sistema possui a opo Impresso, e a qualquer momento poder imprimir as

Frias calculadas, ou se desejar utilizar as opes do exerccio abaixo.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Resciso + Impresso.

Nos Parmetros, verifique o Tipo de Formulrio.

Seguro Desemprego

Este relatrio emite o Comunicado de Dispensa aos Funcionrios demitidos.

Este relatrio foi criado para ser adaptado aos Lay-Outs existentes no mercado.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Admisso/Demisso + Seguro Desemprego.

Clculos de Rescises Coletivas

Esta opo disponibiliza a movimentao de Clculo ou Simulao de Rescises Coletivas dos

Contratos de Trabalho, tambm serve para empresas que desejam simular ou realizar diversas

Rescises de Contratos de Trabalho de uma nica vez, todas com o mesmo Tipo e Data.

Cancelamento de Clculos

Os Cancelamentos de Clculos consiste em realizar a eliminao automtica de todos osclculos gerados pelos programas de Clculos e Gerao.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Cancelamento de Clculo.


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Gerao de Verbas

A Gerao de Verbas consiste em permitir a Gerao Automtica de Valores no Arquivo deMovimentos Mensais, Valores Futuros e Valores Extras.

Este programa ir gerar qualquer verba cujo lanamento possa ser realizado em: Horas, Dias,Valores, Percentuais dos Salrios ou Percentuais sobre outras Verbas.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Gerao de Verbas.

Vale Transporte

Esta rotina ser demonstrada de forma seqencial para que possamos entender os Clculos deVales Transporte.

Lanamento de Vale Transporte

Esta opo permite a manuteno dos Meios de Transportes utilizados pelos funcionrios e as

quantidades necessrias de vales.


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No Cadastro de Lanamentos de Vale Transporte foi criado o campo Quantidade de Vales

para Dias no teis, permitindo separar os dias de vales para os dias teis da semana,

determinando outra quantidade para os dias no teis, mas que devam ser considerados para

vale transporte, conforme definido no cadastro de Perodos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Atualizao.

Clculo de Vale Transporte

Esta rotina permite a realizao dos Clculos dos Vales Transporte.

Vamos Exercitar?Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Atualizao.

Selecione a opo Clculoe em seguida Parmetro.

Mapa de Vale Transporte

Este relatrio emite um Estrato dos Descontos dos Vales Transporte e um Mapa Resumo, para

a aquisio dos bilhetes junto aos fornecedores dos mesmos e Recibo por Funcionrios,

gerando os Descontos na Folha de Pagamento.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Atualizao.

Selecione a opo Imprimir Mapa.

Tambm possvel Imprimir Mapa dos Vales Transporte atravs das seguintes opes:

Relatrios + Vales Transporte.

Importante:

Lembre-se que para levar os valores de desconto do Vale Transporte para o Movimento

Mensal, o mesmo dever gerar o Mapa de Vale Transporte novamente, porm, com a pergunta

Atualiza Movimento igual a SIM, nos parmetros de perguntas do Mapa de Vale

Transporte.

Recibo de Vale Transporte


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Este relatrio emite um Recibo para que os funcionrios ratifiquem os Recebimentos de Vales

Transporte.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Vale Transporte + Recibos Vales Transporte.

Importante:

Temos que imprimir os Recibos de Vales Transporte antes de realizar a Atualizao.

Vale Transporte em Disquete

Esta rotina permite que sejam gerados valores de Vales Transporte e os cdigos dos mesmos

em Disquetes.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Gerao Disquete.

Anotaes:

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Provises de Frias e 13 Salrio

A opo Clculos de Provises permite os Clculos de Provises de Frias e 13 Salrios.

Alguns Identificadores so obrigatrios para os Processamentos dos Clculos e outrosidentificadores opcionais, onde os prprios usurios podero definir as verbas a seremdetalhadas.

Vamos Exercitar?


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Selecione as seguintes opes Miscelnea + Provises + Provises Fer/13.

Manuteno de Provises

Esta opo permite aos usurios alterar os Clculos de Provises realizados.

O sistema permite a alterao dos Valores dos Lanamentos calculados ou ainda realizar novos

lanamentos.

Importante:

A Contabilizao das Provises gerada de acordo com as definies dos Lanamentos

Padronizados e atravs da rotina de Contabilizao.

Clculo da proviso no ms da demisso do funcionrio:

O parmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a frias e 13 salrio

por resciso de contrato no ms da demisso do funcionrio.

A configurao padro N (No) indica ao sistema para no calcular a proviso no ms de

demisso. Quando configurado com S (Sim), so calculadas as provises para funcionrios

demitidos no ms de referncia ao clculo, utilizando a data de demisso como referncia para

clculo.

Anotaes:

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____________________________________________________________

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Gerao da Sefip

Atravs desta opo possvel gerar o arquivo com padro exigido pela Caixa EconmicaFederal, com informaes do FGTS e INSS. Esta movimentao gera o arquivo para asempresas e suas filiais, e ainda possvel gerar os tomadores se servios, atravs da opoPor Centro de Custo.

Vamos Exercitar?

Dica


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Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Gerar SEFIP.

Verifique os parmetros e clique em OK e verifique o arquivo no local indicado.

Gerao do Caged

Esta movimentao gera os Arquivos de Admitidos e Demitidos em Disquetes.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + CAGED + Arquivo Magntico.

Verifique os parmetros e clique em OK e verifique o arquivo no local indicado.

Calculo da 1 Parcela do 13 Salrio

Esta rotina processa os Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio + Clculo 1 Parcela.

Anotaes:

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Calculo da 2 Parcela do 13 Salrio

Esta rotina processa os Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio + Clculo 2 Parcela.


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O sistema permite verificar os valores do Clculo da 2 Parcela atravs da seguinte opoMiscelnea + 13 Salrio + Valores da 2 Parcela.

Importante:

O valor de desconto da 1 Parcela 13 somente aparecer na Folha da 2 parcela 13 aps ofechamento da competncia Ms 11.

Recibos da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio

Este relatrio permite emite os Recibos de Pagamento dos Clculos da 1 Parcela e 2 Parcelado 13 Salrio.

Vamos Exercitar?Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo Pagamento.

Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio

Este relatrio emite a Folha de Pagamento em formulrios contnuos comuns ou pr-impressos. Constar no relatrio todo os Movimentos de Pagamentos do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Folha de Pagamento.

Anotaes:

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Contabilizao

Esta movimentao permite realizar as Contabilizaes dos Lanamentos de Folha dePagamento e provises para o ambiente de Contabilidade.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Contabilizao.


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Importante:

Os Lanamentos devem estar relacionados s Verbas que se deseja contabilizar.

Integrao Financeira

Esta opo permite Integrao com o Ambiente Financeiro atravs da gerao de Ttulos dePagamentos.

Aps realizados os Procedimentos de Definio e Gerao dos Ttulos, esta mov imentao

dever ser executada para efetivar a Integrao com o Ambiente Financeiro.

A partir desta movimentao, os Ttulos Integrados no podero mais ser tratados noAmbiente de Gesto de Pessoal e somente no Financeiro.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ttulos + Integrao Financeiro.

RAIS

A Relao Anual de Informaes Sociais gerada em alguns passos:

Gerao de Arquivos da RAIS

Esta rotina gera um arquivo contendo as informaes necessrias s Entregas das RAIS.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Gerar Arquivo.


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Manuteno de Arquivos da RAIS

O Ambiente de Gesto de Pessoal permite as manutenes nos Arquivos da RAIS viabilizando

eventuais acertos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Manuteno Arquivo.

Relatrio da RAIS

Este relatrio tambm poder ser utilizado para conferncia de dados.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Relatrio.

Ficha Financeira

Tambm para conferencia, esta opo permite listar as verbas do arquivo de acumulados com

diversas opes, podendo selecionar Perodos e Verbas.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos+ Ficha Financeira.

RAIS em Disquete

Por fim, o Ambiente de Gesto de Pessoal, permite a Gerao da RAIS em Disquete, conformeEspecificao Legal.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Disquete.

DIRF


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Verificaremos abaixo os procedimentos e parmetros para emisso da Declarao de Imposto

de Renda retido na Fonte.

Gerao de Arquivos da DIRF

Para gerar um arquivo contendo as informaes necessrias Entrega da DIRF, deve-se

selecionar a opo Gerar Arquivo no menu Miscelnea na rea identificada por DIRF.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Gerar Arquivo.

Manuteno de Arquivos da DIRF

O Ambiente de Gesto de Pessoal permite as manutenes nos Arquivos da DIRF viabilizando

eventuais acertos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Manuteno Arquivo.

Relatrio de Conferncia da DIRF

Este relatrio tambm poder ser utilizado para conferncia de dados.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Relatrio.

Informe de Rendimento

Esta movimentao permite emitir os Informes de Rendimentos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Informe de Rendimentos.

DIRF em Disquete

Por fim, o Ambiente de Gesto de Pessoal, permite a Gerao da DIRF em Disquete, conforme

Especificao Legal.


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Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Disquete.

Pesquisas Gerenciais

Esta opo permite que o usurio cadastre Pesquisas Gerenciais e defina as configuraes que

as mesmas devem ter, como quais Verbas faro parte da pesquisa.

A janela possui duas listas onde ao lado esquerdo apresenta o Cadastro de Verbas e atravs

das setas so selecionadas as verbas, para a lista do lado direito, representa as Verbas que

faro parte da pesquisa.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Cadastro.

Aps preencher o cadastro, faa a Gerao:

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Gerao.

Para finalizar, emita o relatrio com as Pesquisas Gerenciais:

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Relatrios.

Importante:

As Pesquisas Gerenciais so realizadas em perodos entre 12 meses.

Saldos do FGTS

Esta opo permite a Manuteno dos Saldos do FGTS dos Funcionrios, e est dividida emtrs rotinas bsicas:

Atualizaes dos Saldos do FGTS

O Ambiente de Gesto de Pessoal permite as aplicaes dos ndices de Correes e Juros sobre

os Saldos Anteriores e realiza as Atualizaes dos Arquivos de Saldos, com as incluses dos

Depsitos Mensais.

Vamos Exercitar?


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Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Atualizao Saldos.

Manuteno do Saldo do FGTS

O Mdulo Gesto de Pessoal permite as Manutenes dos Saldos do FGTS.

Trata-se dos valores a partir dos quais o sistema passar a controlar as Movimentaes de

FGTS de cada funcionrio, serve para um acompanhamento dos Saldos controlados pela Caixa

Econmica Federal.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Manuteno Saldos.

Limpeza dos Saldos do FGTS

Atravs desta rotina possvel Eliminar as movimentaes de perodos antigos, diminuindo os

tamanhos dos arquivos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea+ FGTS + Limpeza Saldos.

Anotaes:

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Reajuste

Esta opo permite a Manuteno dos Saldos do FGTS dos Funcionrios, e est dividida emtrs rotinas bsicas:

Reajustes Salariais

Atravs desta opo possvel calcular: Aumentos Reais, Antecipaes Salariais e Dissdios

Coletivos ou simplesmente realizar Projees Salariais para usos Gerenciais e emiti-las.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Salarial.


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Preencha os Parmetros e informe a Faixa dos Reajustes Salariais.

Importante:

Se as perguntas Atualiza estiverem preenchidas com No, ser impresso apenas um relatrio

para conferncias. Se estiver como Sim, ir atualizar os cadastros do funcionrio.

Reajustes de Tarefas

Esta opo executada somente se possuir funcionrios com a categoria Tarefeiro.

Dissdio Retroativo

Para gerao do Dissdio Retroativo, siga os passos do exerccio.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Retroativo+ Clculo.

Preencha os Parmetros e aps conferncia do Dissdio, clique em Gerao para que as

informaes referentes ao dissdio sejam atualizadas na Folha de Pagamento.

Recomenda-se realizar uma cpia de segurana do Cadastro de Funcionrios

antes de realizar os reajustes.

Aumento Programado

Atravs desta movimentao, pode-se gerar Aumentos Programados por Perodos.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Aumento Programado.

Selecione os Parmetros e em seguida, clique em Programar Aumento.

Aps incluir o Aumento, clique em Reajuste para atualizar o salrio dos funcionrios

conforme Aumento Programado.

Fechamento Mensal

Dica


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Esta rotina faz com que todas as informaes do Movimento seja armazenada nos acumulados

e seja criado um novo arquivo de Movimento Mensal para nova competncia iniciada.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Mensal.

Preencha os Parmetros e clique em Execultar.

O sistema ir informar que estar preparando a base para prxima competncia.

Anotaes:

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____________________________________________________________

Fechamento Anual

Os Fechamentos Anuais consiste em eliminar de todos os arquivos os dados pertencentes aos

funcionrios que no so mais necessrios s Folha de Pagamentos, aqueles demitidos em um

ano inteiramente j processado.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Anual.

Preencha os Parmetros e clique em OK.


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Importante:

Observe que os Relatrios Anuais devero ser emitidos antes da execuo desta

movimentao, pois todas as informaes dos funcionrios sero perdidas.

Anotaes:

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Fechamento Anual

Esta operao consiste em acumular o Arquivo de Movimento Mensal (SRC) no Arquivo de

Acumulados Anuais (SRD), que a base para a Gerao dos Relatrios Anuais.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Acumulados Anuais.



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Importante:

Antes de executar esta rotina, deve-se verificar os Arquivos de Fechamentos RCEEAAMM.

Anotaes:

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Fechamento Valores Extra

Esta operao permite atualizar os Lanamentos do Ms em processamento, com os Valores

Extras digitados, gerando o Total de Verbas.

Esta opo tambm permite que seja realizada a Limpeza do Arquivo de Valores Extras,

permanecendo apenas o Ajuste de Centavos, para a (Semana 01).

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Valores Extras.


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Importante:

Caso no seja executado o Fechamento de valores Extras, estes valores no iro para o

Lanamento Mensal.

Anotaes:

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Anotaes


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gestão de pessoal - 11 - alterada.pdf

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