gabinete do superintendente · 102 são paulo, 61 (131) diário o cial da cidade de são paulo...

102 – São Paulo, 61 (131) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 15 de julho de 2016

arrolado pela Assessoria Jurídica, no prazo estabelecido, pelo valor total de R$ 70.320,00, cujo empenhamento ora autorizo. II. AUTORIZO, em consequência, a emissão das corresponden-tes Notas de Empenho em nome da entidade supramencionada para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensejará, onerando, neste exer-cício, a dotação orçamentária 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 – Gabinete do Secretário – Operação e Manutenção de Telecentros – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao principio da anualidade orçamentária. III. APROVO a minuta do Termo de Aditamento 02 ao Termo de Convênio em questão de fls. 264 e 265, todavia, com a inclusão da terceira cláusula sugerida pela assessoria jurídica desta Pasta. IV. Fica convocada a entidade supramencionada para retirar a nota de empenho e subscrever o Termo de Prorrogação do convênio.

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DA PRE-

FEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/SES/2016 - Processo Eletrô-nico nº 6023.2016/0000125-6 , do tipo MENOR PREÇO TOTAL , promovido para a Aquisição de Máquinas de Vacuum Forming, para a Rede municipal de Laboratórios de Fabricação Digital – FABLAB, da Coordenadoria de Conectividade e Conver-gência Digital – CCCD, da Secretaria Municipal de Serviços. As propostas formuladas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazen-da.sp.gov.br, na opção Pregão - Entregar Proposta, a partir da divulgação do Edital, até a data e horário da abertura da sessão pública que será procedida pela CPL–1, também no mesmo endereço eletrônico, prevista para o dia 28/07/2016 às 10:00 horas, através da OC Nº 801018801002016OC00036. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 8h00 às 15h30, até o último dia útil que ante-ceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,16 (dezesseis centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão Técnica de Licitação e Cadastramento - SES- 3, na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites https://www.bec.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DA PREFEI-

TURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO comunica aos interes-sados que acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/SES/2016 - Processo Eletrônico nº 6023.2016/0000127-2 , do tipo MENOR PREÇO TOTAL, pro-movido para a Aquisição de Mesa de Serigrafia, para a Rede municipal de Laboratórios de Fabricação Digital – FABLAB, da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital – CCCD, da Secretaria Municipal de Serviços. As propostas formuladas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, na opção Pregão - Entregar Proposta, a partir da divulgação do Edital, até a data e horário da abertura da sessão pública que será procedida pela CPL–1, também no mesmo endereço eletrô-nico, prevista para o dia 01/08/2016 às 10:00 horas, através da OC Nº 801018801002016OC00037. O Edital e seus ane-xos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 8h00 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,16 (dezesseis centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão Técnica de Licitação e Cadastramen-to - SES- 3, na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites https://www.bec.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DA PRE-

FEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/SES/2016 - Processo Eletrô-nico nº 6023.2016/0000131-0 , do tipo MENOR PREÇO TOTAL, POR ITEM , promovido para a Aquisição de Projetores Multimídia e Câmeras Fotográficas, para a Rede municipal de Laboratórios de Fabricação Digital – FABLAB, da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital – CCCD, da Secretaria Municipal de Serviços. As propostas formuladas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, na opção Pregão - Entregar Proposta, a partir da divulgação do Edital, até a data e horário da abertura da sessão pública que será procedida pela CPL–1, também no mesmo endereço eletrônico, prevista para o dia 03/08/2016 às 10:00 horas, através da OC Nº 801018801002016OC00038. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 8h00 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o reco-lhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,16 (dezes-seis centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão Técnica de Licitação e Cadastramento - SES- 3, na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites https://www.bec.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

2014-0.132.341-0 SES – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital. Pretensão de prorrogação de prazo de convênio. DESPACHO I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coorde-nadoria de Conectividade e Convergência Digital às fls. 303 e da Assessoria Jurídica de fls. retro, ambas desta Secretaria, que acolho e adoto como razões de decidir, com fundamento no Decreto Municipal 49.539/2008, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria 67/2015-SES, e, na Lei Federal 8.666/93, atendido também o Decreto Municipal 53.177/2012, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Convênio 86/2014-SES-CCCD, firmado entre esta Pasta e a entidade entidade SOBEI - SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILÍBRIO DE INTERLAGOS, CNPJ 53.818.191/0001-60, pelo período de mais 12 meses, a partir de 11 de julho de 2016, o qual objetiva a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Avenida Rubens Montanaro Borba nº 477, Cidade Dutra, CEP 04811-120, São Paulo - SP, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 14.668/08 e regu-lamentada pelo Decreto Municipal nº 50.554/2009, pelo valor total de R$ 70.320,00, cujo empenhamento ora autorizo. II. AUTORIZO, em consequência, a emissão das correspondentes Notas de Empenho em nome da entidade supramencionada, para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensejará, onerando, neste exer-cício, a dotação orçamentária 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 – Gabinete do Secretário – Operação e Manutenção de Telecentros – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao principio da anualidade orçamentária. III. APROVO a minuta do Termo de Aditamento n. 02 ao Termo de Convênio em questão de fls. 301 e 302, a vista da urgência no prosseguimento. IV. Fica convocada a entidade supramencio-nada para retirar a nota de empenho e subscrever o Termo de Prorrogação do convênio.

2014-0.130.614-0 SES – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital. Pretensão de prorrogação de prazo de convênio. DESPACHO I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coorde-nadoria de Conectividade e Convergência Digital às fls. 271 e da Assessoria Jurídica de fls. retro, ambas desta Secretaria, que acolho e adoto como razões de decidir, com fundamento

Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Muni-cipal 50.478/2009, a RETIRRATIFICAÇÃO, da Ata de Registro de Preços nº 020/AHM/2016 de fls. 316 a 324, bem como seu extrato de fls. 325, publicado no DOC de 09/06/2016, pág. 92 nos seguintes termos:

Na Ata:Onde se lê: “ITEM 02 – (INCUBADORA FANEM 60 CM – C 186)”Leia-se: “ITEM 02 – (FILTRO PARA INCUBADORA FANEM 60

CM – C 186)”NO EXTRATO:Onde se lê: “ITEM 02 – (INCUBADORA FANEM 60 CM – C 186)”Leia-se: “ITEM 02 – (FILTRO PARA INCUBADORA FANEM 60

CM – C 186)”

SERVIÇO FUNERÁRIO GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONVOCAÇÃOPROCESSO 2015-0.335.944-8, Pregão Eletrônico nº

27/SFMSP/2016.Ata de Registro de Preços n.º 05/SFMSP/2016 para forneci-

mento de velas brancas.Fica a empresa ADILSON MARTINS-ME, CNPJ nº

21.332.712/0001-88 CONVOCADA à comparecer no horário das 09:00 às 16:00hs na Divisão Administrativa do Serviço Fu-nerário do Município de São Paulo, situada à Rua da Consolação nº 247, 5º andar, Centro, São Paulo/SP, para assinar a Ata de Registro de Preços nº 05/SFMSP/2016, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta data de publicação no DOC.

6410.2016/0000096-2 – Pregão eletrônico nº 21/SFMSP/2016 – Bloco de concreto. À vista de todo processa-do, notadamente da decisão da Comissão Permanente de Licitações 02 do Serviço Funerário do Município de São Paulo, conforme Ata do Pregão Eletrônico (0731466) que declarou vencedora e adjudicatária do presente certame a empresa J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, CNPJ nº 10.510.076/0001-10 ao valor total de R$ 12.384,00 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais), no uso da competência que me foi atribuído pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 46.662/2005 e de acordo com os Decretos Municipais nºs 13.278/2002 e 44.279/2003, HOMOLOGO o presente proce-dimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 21/SFMSP/16, cujo objeto é a aquisição de BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL para utilização deste Serviço Funerário do Municí-pio de São Paulo, conforme descrição do Anexo I do Edital. AU-TORIZO a emissão da competente nota de empenho, no valor necessário ao atendimento das despesas, onerando a dotação de nº 04.10.15.452.3011.8.857.3.3.90.30.00.06 do orçamento vigente, conforme extrato de reserva nº 393/2016 (0344122).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAOABERTURA DE PREGÃOPROCESSO SEI Nº 6410.2016/0000043-1 - PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 28/SFMSP/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS. ÁREA ENVI-DRAÇADA DE APROXIMADAMENTE 88 M2. PARA SETOR DO ALMOXARIFADO.

A CPL do Serviço Funerário Municipal de São Paulo, publi-cada pela Portaria nº 88 em 07 de julho de 2016, COMUNICA a data de realização da sessão pública e abertura das propostas para o Pregão Eletrônico em epígrafe. O envio das propostas estará disponível a partir do dia 18/07/2016, e a sessão pública ocorrerá no dia 28/07/2016 às 10h00 no sítio do Sistema BEC (http://www.bec.sp.gov.br/), através da Oferta de Compra de número 801080801002016OC00064. O Edital com as condições e especificações pode ser baixado diretamente do mesmo sítio do Sistema BEC ou através do Sistema e-negócios(http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br).

SERVIÇOS GABINETE DO SECRETÁRIO

2014-0.130.900-0 SES – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital. Prorrogação de prazo de convênio. DESPACHO I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da entidade convenente de fls. 172, bem assim da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital de fls. 245 e da Assessoria Jurídica de fls. retro, ambas desta Secretaria, que acolho e adoto como razões de decidir, com fundamento no Decreto Municipal nº 49.539/2008, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria 67/2015-SES, e, na Lei Federal 8.666/93, atendido também o Decreto Municipal 53.177/2012, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Convênio 43/2014-SES-CCCD, firmado entre esta Pasta e a entidade), pelas partícipes, quais sejam, esta Pasta, representada pela CCCD (fls. 245) e a entidade ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOVIMENTO SEM TERRA DE ERMELINO MATARAZZO, o CNPJ 68.478.791/0001-01, o qual objetiva a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Maria de Nazaré nº 718, Vila Jacuí, CEP 03812-080, São Paulo, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 14.668/08 regulamentada pelo Decreto Municipal 50.554/2009, pelo período de mais 12 meses, a partir de 03 de julho de 2016, com cláusula resolutiva caso não apresente o documento arrolado por CCCD e pela Assessoria Jurídica, no prazo estabelecido, tudo conforme consta às fls. já citadas acima, pelo valor total de R$ 70.320,00, cujo empenhamento ora autorizo. II. AUTORIZO, em consequência, a emissão das correspondentes Notas de Empenho em nome da entidade supramencionada para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensejará, onerando, neste exercício, a dotação orçamentária 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 – Gabinete do Secretário – Operação e Manutenção de Telecentros – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao principio da anualidade orçamentária. III. APROVO a minuta do Termo de Aditamento 02 ao Termo de Convênio em questão de fls. 243 e 244. IV. Fica convocada a entidade supramencionada para retirar a nota de empenho e subscrever o Termo de Prorrogação do convênio.

2014-0.130.570-5 SES – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital. Prorrogação de prazo de convênio. DES-PACHO I. À vista dos elementos constantes no presente pro-cesso, notadamente as manifestações da entidade convenente de fls. 191, bem assim da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital de fls. 266 e da Assessoria Jurídica de fls. retro, ambas desta Secretaria, que acolho e adoto como razões de decidir, com fundamento no Decreto Municipal 49.539/2008, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Por-taria 67/2015-SES, e, na Lei Federal 8.666/93, atendido também o Decreto Municipal 53.177/2012, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Convênio n° 19/2014-SES-CCCD, firmado entre esta Pasta e a entidade ASSOCIAÇÃO ANJOS DA PAZ VILA SANTISTA, CNPJ 07.696.678/0001-08, o qual objetiva a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Quartim Barbosa nº 40, Casa Verde, CEP 02563-040, São Paulo – SP, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Di-gital da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 14.668/08 regulamentada pelo Decreto Municipal 50.554/2009, pelo período de mais 12 meses, a partir de 07 de julho de 2016, com cláusula resolutiva caso não apresente o documento

PENALIDADEPROCESSO 6110.2016/0000828-8I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 – SUP.G/AHM, complementada pela Portaria 128/2016 – SUP.G/AHM, APLICO, com fundamento na Cláusula Oitava – Das Penalidades - item 8.1 – subitens 8.1.3 da Ata de Registro de Preços nº 495/2014-SMS.G, à empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 73.856.593/0001-66, a PENA DE MULTA de 1% (um por cento) pelo atraso de 1 (um) dia referente à Nota Fiscal nº 410.224 através da Ordem de Forne-cimento nº 2225/16-1 série: CO e Nota de Empenho nº 1151 / 2016 da referida Ata de RP.

II – Para efeito de recurso administrativo, utilizar como referência o Processo Administrativo nº 6110.2016/0000828-8 e encaminhar o devido recurso para o endereço eletrônico que segue: [email protected], no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea f, da Lei Federal 8.666/93, mediante recolhimento de preparo, conforme disposição do Decreto nº 56.737/15, sob pena de não conhecimento.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS 024/AHM/2016

PROCESSO: 2015-0.279.430-2MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 269/2015ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/ACNPJ: 48.791685/0001-68OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO

DE TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIASVIGÊNCIA: 22/06/2016 a 21/06/2017ITEM 01 – TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIASValor Unitário: R$ 0,58Marca: DESCARPACKFabricante: POLY MEDICUREEmbalagem/Apresentação: INDIVIDUAL/CAIXA C/ 50 UNIDADESProcedência: INDIAConsumo Médio Mensal Estimado: 82.905 UNIDADESConsumo Médio Anual Estimado: 994.860 UNIDADES


sente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 – SUP.G/AHM, complementada pela Portaria nº. 128/2016 – SUP.G/AHM APLICO à empresa ATONS DO BRASIL DISTRIBUI-DORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., devidamente inscri-ta no CNPJ sob nº 09.192.829/0001-08, a PENA DE MULTA de 5,0% (cinco por cento) referente à Nota Fiscal nº 8.389 , devido ao atraso de 5 (cinco) dias na entrega dos produtos adquiridos através da Ata de Registro de Preço nº 425/2015 – SMS.G., e solicitados pela Nota de Empenho nº 1290/2016 e Ordem de Fornecimento nº 2288/16-1 - série: CO, conforme previsto na Clausula Oitava – item 8.1 – subitem 8.1.3 da referida Ata de Registro de Preço, e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2016/0000947-0, efetuando o protocolo no Endereço Eletrônico: [email protected], no prazo de 05 (cinco) dias úteis, median-te recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º56.737/15, sob pena de não conhecimento.

NOTIFICAÇÃOPROCESSO 6110.2016/0001488-1I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa NATULAB LABORATÓRIO S/A., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.456.955/0001-83, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Ata de Regis-tro de Preços nº 291/2014-SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 1392/2016 e Ordem de Fornecimento nº 2308/16-1-Série: CO, e entregue por meio da Nota Fiscal nº 81.602, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata o presente de processo de pagamento em virtude da aquisição de Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral gotas – frasco 30 ml - FR, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2016/0001488-1 efetuando o protocolo no endereço eletrônico: [email protected].

HOMOLOGAÇÃOPROCESSO Nº 2015-0.331.977-2I-À vista dos elementos constantes no presente proces-

so administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 273/2016 – AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resul-tado do Pregão Eletrônico nº 025/2016, que tem por objeto a aquisição de lençol descartável com elástico para maca, cujo fornecimento encontra-se destinado às unidades de saúde per-tencente à Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi adjudicada à empresa GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP., CNPJ Nº 01.128.897/0001-04, no valor unitário de R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos) e no valor total de R$ 52.756,00 (cinqüenta e dois mil, setecentos e cinqüenta e seis reais), tendo em vista o critério melhor preço, a regular habilitação para o certame e atendendo às disposições editalícias.

II–Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da adjudicatária, assim como o cancelamento de saldo não utili-zado da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00., conforme Nota de Reserva nº 873/2016.

ADITAMENTOPROCESSO Nº 2014-0.359.031-8I–À vista dos elementos constantes do processo, em espe-

cial a manifestação da Gerência de Suprimentos e da Assessoria Jurídica, que acolho, observadas as formalidades legais e com as cautelas de praxe, de acordo com a competência conferida pela Lei nº 13.271/02, alterada pela Lei nº 14.669/08, regula-mentada pelo Decreto nº 50.478/09, pela Portaria nº 273/2016 – AHM.G e, com fundamento no artigo 13 da Lei Municipal nº 13.278/2002, AUTORIZO o Aditamento da Ata de Registro de Preços nº 103/AHM/2015, celebrada com a empresa LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 57.532.343/0001-14, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 cm (ITEM 01) para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR a vigência da ATA pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2016, mantendo as mesmas condições anteriormente contratadas;

RETIRRATIFICAÇÃOPROCESSO Nº 2015-0.239.347-2I-À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo em tela, em especial a manifestação da Assessoria Jurí-dica, que acolho, AUTORIZO com fundamento na competência atribuída pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei

NOTIFICAÇÃOPROCESSO Nº 6110.2016/0001589-6I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 54.858.014/0001-70, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Ata de Registro de Preço nº 055/AHM/2015, conforme Nota de Empenho nº 1864 / 2016 e Ordem de Fornecimento nº 1311/16-1 Série: CO, e entregue por meio da Nota Fiscal nº 30.842 , nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisi-ção de malha tubular 25 cm x 25 m, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2016/0001589-6, efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, nº 1398/1402, Con-solação, São Paulo/SP.

NOTIFICAÇÃOPROCESSO 6110.2016/0001428-8I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa SANOFI – AVENTIS FAR-MACEUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.685.377/0008-23, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços nº 242/2015-SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 1840/2016 e Ordem de Fornecimento nº 2355/16-1–Séries: FM e CO, e entregues por meio das Notas Fiscais nºs 91.937 e 91.940 , nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aqui-sição de Lactato de ESPIRAMICINA 500 MG (EQUIVALENTE A 1.500.000 UI) COMPRIMIDO, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III – Para efeito de apresentação de defesa pré-via, utilizar como referência o Processo Administrativo nº 6110.2016/0001428-8 e encaminhar a devida defesa para o en-dereço eletrônico que segue: [email protected]

PENALIDADEPROCESSO Nº 6110.2016-0000425-8I–À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-

sente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho com razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015–SUP.G/AHM, comple-mentada pela Portaria nº. 128/2016 – SUP.G/AHM, APLICO à empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 04.027.894/0003-26, PENA DE MULTA de 1% (um por cento), devido ao atraso de 1 (um) dia na entrega dos produtos adquiridos através das Notas Fiscais nºs 577.724, 577.704, 577.718 e 577.706, PENA DE MULTA de 2% (dois por cento), devido ao atraso de 2 (dois) dias na entrega dos produtos adquiridos através das Notas Fiscais nºs 577.712, 577.719 e 577.738 com relação à Ordem de Fornecimento n° 2113/16-1 séries: A, S, I, H, W, T e M. e Nota de Empenho nº. 0811 / 2016, conforme previsto na Cláusula Oitava - Das Penalidades, subitem 8.1.3 da referida Ata de Registro de Preço nº. 241/2015-SMS-G , e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II–Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2016/0000425-8 e encaminhar o devido recurso para o endereço eletrônico que segue: [email protected], no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no De-creto Municipal nº 56.737/15, sob pena de não conhecimento.

NOTIFICAÇÃOPROCESSO 6110.2016/0001465-2I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no pra-

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa SANOFI–AVENTIS FAR-MACEUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.685.377/0008-23, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços nº 440/2015-SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 1910 / 2016 e Ordem de Fornecimento nº 2380/16-1–Séries: FM e CO, e entregues por meio das Notas Fiscais nºs 92.152 e 92.151, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aqui-sição de Lactato de Milrinona em Solução injetável com 1 mg/ml - amp, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III – Para efeito de apresentação de defesa pré-via, utilizar como referência o Processo Administrativo nº 6110.2016/0001465-2 e encaminhar a devida defesa para o en-dereço eletrônico que segue: [email protected]

PENALIDADEPROCESSO Nº 6110.2016-0000656-0I–À vista dos elementos noticiados que instruem o presente

processo administrativo, em especial a manifestação da Asses-soria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 – SUP.G/AHM, complementada pela Portaria nº 128/2016 – SUP.G/AHM, APLICO à empresa PORTAL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.005.873/0001-00, a PENA DE MULTA de 3,5% (três e meio por cento), devido ao atraso de 7 (sete) dias na entrega dos produtos, adquiridos através da Nota Fiscal nº 64.081, conforme Nota de Empenho nº 1124/2016 e Ordem de Fornecimento nº 2218/16-1 série: CO, com fundamento na Cláusula Oitava, subitem 8.1.2 da Ata de Registro de Preços nº 059/AHM/2015 , bem como nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93.

II–Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2016/0000656-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: [email protected], no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 56.737/15, sob pena de não conhecimento.


sente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 – SUP.G/AHM complementada pela Portaria 128/2016 – SUP.G/AHM, APLICO à empresa PROTECTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.466.544/0001-09, a PENA DE MULTA de 2,0% (dois por cento), devido ao atraso de 4 (quatro) dias na entrega dos produtos sobre a Nota Fiscal nº 765, com relação à Ordem de Fornecimento n° 1221/16-1 - Série A, da Nota de Empenho nº 1227/2016, na entrega dos produtos adquiridos, conforme pre-visto na Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 8.1, subitem 8.1.2 da Ata de Registro de Preços nº 107/AHM/2015, e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-tigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2016/0000777-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@[email protected], no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº 56.737/15, sob pena de não conhecimento.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/AHM/2016

PROCESSO: 2015-0.279.430-2 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 269/2015 ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DETENTORA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ: 48.791685/0001-68 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE

TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS VIGÊNCIA: 22/06/2016 a 21/06/2017 ITEM 01 – TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS

Valor Unitário: R$ 0,58

Marca: DESCARPACK

Fabricante: POLY MEDICURE

Embalagem/Apresentação: INDIVIDUAL/CAIXA C/ 50 UNIDADES

Procedência: INDIA

Consumo Médio Mensal Estimado: 82.905 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 994.860 UNIDADES

Rua: Frei Caneca, - 1398 – São Paulo – SP Cep: 01307-002 – Tel. (11) 3394-6500

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TERMO DE REFERÊNCIA

A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS PARA USO

NAS UNIDADES DA AHM

2. DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADE ESTIMADAS DOS MATERIAIS A

SEREM REGISTRADOS

ITEM

DESCRITIVO

UNIDADE

QUANTIDADE MENSAL

ESTIMADO

QUANTIDADE ANUAL

ESTIMADA

01

TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS Torneira descartável com 3 vias, estéril, confeccionada em plástico atóxico, com 3 vias de acesso resistente a alta pressão de infusão. Corpo em peça única transparente, 2 vias de infusão com extremidades fêmea luer-lock e uma terceira via de infusão extremidade macho luer-slip ou luer-lock. Com tampa protetora nas 3 vias contendo manopla giratória com setas direcionais. Embalagem individual com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

UNIDADE 82.905 994.860

Critério de opção: Menor preço por unidade

3. REQUISITOS GERAIS

Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras

para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado.

A DETENTORA deverá arcar com os custos da análise laboratorial, caso o produto

ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados

suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for

desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo

produto considerado impróprio ao uso será notificado à Vigilância Sanitária.


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A DETENTORA deverá disponibilizar canal para intermediação de questões e dúvidas de

ordem técnica, bem como arcar com os custos de logística reversa em caso de

necessidade de recolhimento de produtos.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1 Disposições Gerais

A Administração poderá adquirir e empenhar qualquer quantitativo, desde que não

ultrapasse o Consumo Médio Anual e a DETENTORA deverá garantir, no mínimo, a

entrega do equivalente a 01 (hum) Consumo Médio Mensal a cada parcela, caracterizada

nas Ordens de Fornecimento, a serem emitidas mensalmente a partir da retirada da nota

de empenho.

O quantitativo total empenhado poderá ser parcelado em quantas ordens de fornecimento

forem necessárias para atendimento das necessidades de abastecimento da rede AHM,

vedada a exigência de faturamento mínimo, respeitadas as especificações de embalagem

e o Consumo Médio Mensal.

Em caso de necessidade da Administração, o fornecimento de quantitativos maiores que o

correspondente a 01 (hum) Consumo Médio Mensal por parcela poderá ser ultrapassado,

mediante anuência prévia da DETENTORA, feita através de contato com a Gerência de

Suprimentos, desde que não superado o quantitativo anual.

Os endereços de entrega constantes em Ordem de Fornecimento poderão ser

redirecionados entre as unidades da AHM, a pedido da Gerência de Suprimentos, em caso

de necessidade, mediante comunicação prévia através de documento impresso ou correio

eletrônico.

Poderão ser incluídos endereços de entrega adicionais no caso de incorporação de outras

unidades à rede da AHM.

Qualquer intercorrência que resulte na absoluta impossibilidade de fornecimento dos

produtos na marca, fabricante, embalagem e apresentação contratadas para determinada

ordem de fornecimento, deverá ser comunicada à Gerência de Suprimentos da Autarquia

Hospitalar Municipal e ser apresentada posição quanto à iminente regularização ou, a

depender da urgência, apresentar proposta para resolução pontual para análise prévia

pela Gerência de Suprimentos da AHM, sem prejuízos ao cumprimento das demais

obrigações da DETENTORA.

O prazo de vigência da presente Ata de registro de preços é de 1 (um) ano, prorrogável

por até igual período, nos termos do art.13 da lei municipal nº 13.278/02


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4.2 Ordens de Fornecimento

O contrato de fornecimento apenas estará caracterizado após o recebimento pela

DETENTORA das ordens de fornecimento, emitidas pelo setor de Suprimentos da AHM,

as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho.

As ordens de fornecimento deverão conter número da nota de empenho, processo, data de

expedição, quantidade solicitada, especificações de marca, apresentação e embalagem,

preços unitário e total, local, horário, prazo para entrega, e assinatura do requisitante.

As ordens de fornecimento serão formalizadas através de documento a ser assinado no

departamento de Suprimentos por representante da DETENTORA.

A DETENTORA será convocada para retirada das ordens de fornecimento através de

telefone, fac-símile ou correio eletrônico, com prazo de 3 dias úteis para comparecimento.

Na impossibilidade de comparecimento de representante, poderão excepcionalmente ser

encaminhadas as ordens de fornecimento por correio eletrônico ou fac-símile, sendo

nestes casos considerada a data de envio como início de contagem de prazo para entrega

do produto.

Não havendo comparecimento ou manifestação da DETENTORA em 3 dias úteis após a

convocação para retirada de Ordem de Fornecimento, as mesmas serão encaminhadas

por correio eletrônico ou fac-símile, sendo nestes casos considerada a data de envio como

início de contagem de prazo para entrega do produto.

A entrega deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis a contar da retirada/recebimento das

Ordens de Fornecimento. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta

condição, deverá ser comunicado e devidamente justificado o fato à Gerência de

Suprimentos da AHM.

O prazo de entrega poderá ser programado ou postergado a pedido da Gerência de

Suprimentos em caso de necessidade, respeitando o mínimo de 10 dias úteis a partir do

início determinado para contagem do prazo de entrega. As orientações quanto aos prazos

constarão nas próprias Ordens de Fornecimento ou serão comunicadas pela Gerência de

Suprimentos através de documento impresso ou correio eletrônico.

A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento, expedidas

durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, mesmo que a respectiva entrega

esteja prevista para data posterior a de seu termo final.


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Qualquer intercorrência que resulte na absoluta impossibilidade de fornecimento dos

produtos na marca, fabricante, embalagem e apresentação contratadas para determinada

ordem de fornecimento, deverá ser comunicado à Gerência de Suprimentos da Autarquia

Hospitalar Municipal e ser apresentado posição quanto à iminente regularização ou, a

depender da urgência, apresentar proposta para resolução pontual para análise prévia

pela Gerência de Suprimentos da AHM, sem prejuízos ao cumprimento das demais

obrigações da DETENTORA.

4.3 Da entrega

As entregas serão realizadas nas unidades hospitalares e/ou almoxarifados vinculados à

AHM, nos endereços e horários especificados em Ordens de Fornecimento.

A entrega do objeto na unidade requisitante será acompanhada de nota fiscal ou nota

fiscal fatura.

Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade

equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de

absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e

previamente avaliada pela Gerência de Suprimentos da Autarquia Hospitalar Municipal

poderá, excepcionalmente, admitir a entrega parcial ou total mediante Declaração de

Compromisso de Troca para o(s) lote(s) em questão.

No ato da entrega as cargas serão inspecionadas por funcionário da AHM para

averiguação das condições de transporte e acondicionamento.

As unidades requisitantes não poderão receber produto diferente daquele objeto do

registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

Será de responsabilidade da DETENTORA a disponibilidade de veículos e equipamentos

adequados ao acondicionamento, transporte e descarga nos locais de entrega,

preservando a conservação e integridade dos produtos, bem como pessoal suficiente para

efetuar descarga dos produtos até a área de recebimento da unidade destinatária.

Constatadas irregularidades no objeto entregue, a unidade destinatária poderá rejeitá-lo no

todo ou em parte, notificando por escrito no documento de entrega. A DETENTORA

deverá comunicar em 1 (um) dia útil contado da notificação por escrito, as providências

para sanar a inconformidade relatada, sem prejuízos às demais obrigações quanto ao

cumprimento de prazos e aplicação de penalidades cabíveis.

4.4 Locais de entrega


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As entregas serão efetuadas, salvo quando previamente comunicado, em dias úteis das

09:00 às 16:00, nos endereços abaixo relacionados.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO (HMCC)

Av. Celso Garcia, 4.815 - Tatuapé

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO (HMACN)

Al. Rodrigo de Brum, 1989 - Ermelino Matarazzo

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA (HMFMPR)

Estr. de Itapecerica da Serra, 1.661 - Vila Maracanã

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA (HMARS)

R. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 – Jabaquara

HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA (HMIPG)

R. Juventus , 562 – Mooca

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA (HMJSH)

Av. Menotti Laudisio, 100 – Pirituba

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA (HMWP)

R. Augusto Carlos Baumann, 1074 - Itaquera

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL (HMTS)

R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - S. Miguel Paulista

HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI (HMMD)

R. Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno

HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO (HMBM)

R. Antonio Lazaro, 226 - Jardim Iva

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO (HMAZ)

R. Alves Maldonado, 128 - V. Nhocuné

PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL PERUS (PSMP)

R. Julio de Oliveira, 80

UPA HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA

Rua Cidade de Bagdá, 536 - Vila Santa Catarina

ALMOXARIFADO CENTRAL DA AHM (AC)

Av. Octaviano Alves de Lima,4000 - Freguesia do Ó

B - CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA

1. QUALIFICAÇÃO DO PRODUTO


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Na proposta deverão constar de forma clara a marca, fabricante, procedência, embalagem,

apresentação do produto ofertado;

Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou comprovação da

isenção de controle sanitário.

Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar comprovação da solicitação de

sua revalidação, acompanhada do último registro vencido.

1.2 Habilitação técnica da proponente

Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da proponente (AFE), emitida

pela ANVISA;

Estando a AFE vencida, a proponente deverá apresentar comprovação da solicitação de

sua revalidação, acompanhada da última autorização vencida.

Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela Autoridade

Sanitária local.

Estando a Licença de Funcionamento vencida, a proponente deverá apresentar

comprovação da solicitação de sua revalidação, acompanhada da última Licença de

Funcionamento vencida.

Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica em vigor da proponente, exercido

por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.

1.3 Disposições Gerais

Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis;

Documentos apresentados na forma de impressões do sitio da ANVISA ou cópia do Diário

Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM.

Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de

original para conferência.

Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou

privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos

consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;

1.4 Apresentação da Amostra


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Sob pena de desclassificação dos itens, os proponentes deverão apresentar 1 (uma)

unidade de cada item, até o segundo dia útil subsequente a abertura do certame, na

embalagem original de fornecimento (embalagem primária), devidamente identificadas

contendo nome da empresa fornecedora, CNPJ da mesma, marca e fabricante do produto

ofertado, para analise pela equipe técnica.

As amostras deverão ser entregues a Rua Frei Caneca, 1402 - Consolação - São Paulo-

SP, 9º (nono) andar, Setor de Suprimentos, horário das 08:00 às 16:00 horas.

A não apresentação da amostra, ou sua inadequação as exigências técnicas especificadas

no edital, ensejará a desclassificação do item correspondente.

As amostras serão analisadas pela equipe técnica considerando as características do

material, conforme o descritivo do edital.

Os pareceres emitidos pela equipe técnica serão considerados suficientes para

desclassificar os produtos.

As amostras apresentadas pelas licitantes serão restituídas, sendo o caso, no estado em

que se encontrar em razão de sua utilização para a aferição técnica do produto. A sua

restituição dar-se-á após o julgamento e classificação da proposta.

gabinete do superintendente · 102 são paulo, 61 (131) diário o cial da cidade de são paulo...

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