fundo municipal de saÚdetransparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/images/...duque de caxias...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

NÚMERO EMPENHO VALOR

Listagem de Liquidações

BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA398 874 308.575,90METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFORNECIMENTO E MONTAGEM DE UNIDADE

MODULAR DE SAÚDE DO TIPO UPA EM31/01/2014

598 784 48.168,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e

06/06/2014

599 786 139.050,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774,

06/06/2014

600 789 1.035,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 769 e 770, com

06/06/2014

987 1102 167.500,00ARX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Locação de 35, equipamentos fumacê MOTOFOG+ EPI + Combustível, com mão de obra para

22/08/2014

1128 1206 47.636,60ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento relativo a fornecimento de materiais,equipamentos e mobiliários para a UPA Infantil,

17/09/2014


17/09/2014

87 75 1.430,00CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO Pagamento de concessão de diárias referente aparticipação na II Edição da Mostra Nacional de

19/02/2014

1016 1136 2.485,48SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES Pagamento de diária para participação no XXVCongresso de Alass Calass 2014, para

01/09/2014

1133 1212 260,00DANIEL SEVASTIAN SOUTO CIBILLO Pagamento de concessão de diária a fim departicipar do Curso de Rotulagem de Cosméticos

18/09/2014

387 665 16.040,84TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA

30/04/2014

602 805 183.550,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe

06/06/2014

604 807 28.704,60HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em

06/06/2014

727 898 28.633,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfe nº 000.051.939 e 000.051.937,

03/07/2014

728 905 18.089,50MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.932 e

03/07/2014


03/07/2014

Página 1 de 9329/09/2014 14:18:37

1.162.681,32Total:

Modernização Pública e Informática Ltda



DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1056 1067 39.000,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, em

atendimento as necessidades da SMS, no período05/09/2014

1091 1068 19.408,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL

10/09/2014


10/09/2014


10/09/2014

936 1019 263.787,35TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/2014

12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014

1041 1070 56.124,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 157 - Pregão nº 65.1/2013,

04/09/2014


04/09/2014


04/09/2014

923 1024 50.020,40MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.645, 53.648 e

11/08/2014

924 1033 21.869,18MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.646 e 53.650

11/08/2014


11/08/2014

929 1022 474,18HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota

12/08/2014

930 1031 97.056,56HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS,, conforme nota

12/08/2014

931 1038 100.982,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota

12/08/2014

Página 2 de 9329/09/2014 14:18:37

2.346.803,44Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA734 896 14.795,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL03/07/2014

735 903 57.158,55HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL

03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014

1148 784 300,00WM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAPagamento referente a aquisição deequipamewntos e produtos para controle da

22/09/2014

314 659 27.800,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de

16/04/2014

1060 1110 1.002.724,65TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos, ematendimento as necessidades da SMS, conforme

05/09/2014

366 670 143.916,58HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº

29/04/2014

377 681 21.430,85MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenhonº 680/14, para atender fornecimento referente a

29/04/2014

592 795 122.454,25MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a

05/06/2014

608 819 3.674,90TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe

06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014

Página 3 de 9329/09/2014 14:18:37

4.880.286,83Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA90 840 1.270,00HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM19/02/2014

170 831 7.580,00MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Fornecimento de 08 Pulverizadores, para a SMS,Danfe nº 24628 emissão 22/11/2013.

17/03/2014

680 833 15.569,00HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPARA LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO A

24/06/2014

106 875 25.244,73TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a pacienteThayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/13

26/02/2014

566 63 195.800,00UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Aquisição de 02 Veículos Utilitários destinado aoCAPS, em atendimento as necessidades da SMS,

29/05/2014

985 842 21.930,00BECNER COM. DE MAQ. E EQUIPAMEMTOS PARA SERVIÇOS LTDAFornecimento de uma Processadora AutomaticaMX2 para Filmes de Raio X, em atendimento a

22/08/2014

146 81 24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do Programa MaisMédicos do Governo Federal, no período de

10/03/2014

157 81 24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do programa MaisMédicos do Governo Federal, no periodo de

31/01/2014

146 81 -24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEData de pagamento Informada errada.12/03/2014

74 908 9.741,96LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UPH DO PILAR NO PERÍODO

14/02/2014

75 1000 245.744,02LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de energia eletrica do Hospital MoacyrRodrigues do Carmo, referente ao mês de

14/02/2014

76 918 60.469,97AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA

14/02/2014

83 869 3.195,31CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do PAM Dr.FernandoGil, CAPSIJ e CAPS, conforme contas de fls

18/02/2014

666 903 1.227,91TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referenteos meses de Agosto e Setembro/2013.

18/06/2014

193 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º

20/03/2014

195 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA OUSF E AMBULATÓRIO PARQUE FELICIDADE,

20/03/2014

Página 4 de 9329/09/2014 14:18:37

5.516.588,73Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA203 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de janeiro/2014, na

Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila21/03/2014

204 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014,onde funciona o PAM 404 na Rua Major Correia de

21/03/2014

213 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família em

24/03/2014

214 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel referente ao mês deJaneiro/2014, onde funciona a Unidade de Saúde

24/03/2014

1081 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Agosto/14, sitoa Rua Phantio nº 09, onde funciona a unidade da

09/09/2014

1112 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROF.JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E RUA

12/09/2014

1114 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º

12/09/2014

942 1052 9.240,00JORGE PAULO DO NASCIMENTO Pagamento de reconhecimento de Dívida asfls.03, referente ao aluguel do imóvel situado a

12/08/2014

975 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel, referente ao mês deJulho/2014, onde funciona o Armazenamento de

18/08/2014

983 1050 5.080,00DIVALDO BRAGA MARTINS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DELOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL.

21/08/2014

1049 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel, referente o mês deagosto/2014, onde funciona o Armazenamento de

05/09/2014

1079 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de agosto/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt 01 Qd 01,

09/09/2014

1080 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Agosto/14, sitoa Rua Venceslau Braz, Qd 68 Lt 15 Parque

09/09/2014

903 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito aRua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila Meriti - Duque

04/08/2014

904 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel referente ao mês deJulho/14, sito a Av.Braulino de Matos Reis, nº 902

04/08/2014

905 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Julho/2014, sitoa Rua Venceslau Braz, Qd 68 LT 15 Parque

04/08/2014

Página 5 de 9329/09/2014 14:18:37

5.666.240,73Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA906 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito a

Rua Phantio nº 09, onde funciona a Unidade da04/08/2014

907 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt 01 Qd 01,

04/08/2014

910 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROF.JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E RUA

05/08/2014

763 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, ondefunciona o Galpão para armazenamento de

09/07/2014

765 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Locação de imóvel situado a Rua VenceslauBraz, Qd.68, Lt 15 Parque Estrela, Duque de

09/07/2014

766 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E

09/07/2014

768 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01,

10/07/2014

777 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AAV. BRAULINO DE MATOS REIS, Nº 902 VILA

14/07/2014

779 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA PHANTIO Nº 09 BAIRRO SANTO ANTÔNIO

14/07/2014

698 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Aluguel do mês de Maio/2014, onde funciona aUnidade de Saúde da Família em Imbariê, na Rua

27/06/2014

700 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, doimóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila

27/06/2014

701 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Maio/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01,

27/06/2014

704 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situadoá Av.Braulino de Matos Reis, nº 902 Vila

30/06/2014

760 464 1.200,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Abil eMaio/2014, onde funciona a Unidade de Saúde da

09/07/2014

761 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, doimóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila

09/07/2014

527 458 4.600,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel dos meses de março eabril/14, do imóvel da Rua Albino Imparato, LT.01

21/05/2014

Página 6 de 9329/09/2014 14:18:37

5.800.772,73Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA531 457 44.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel dos meses de Março e

Abril/14, do imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 35322/05/2014

601 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagmento de Aluguel do mês de Abril/14, ondefunciona o galpão para armazenamento de

06/06/2014

631 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês deFevereiro/14, onde funciona o galpãp para

10/06/2014

676 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Aluguel referente o mês de Maio/14, ondefunciona o galpãp para armazenamento de

24/06/2014

697 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E

27/06/2014

402 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPOAPARTAMENTO SITUADO A RUA NILO VIEIRA

02/05/2014

413 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Março/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família

07/05/2014

489 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de Março/14, ondefunciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua

16/05/2014

490 462 60.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel dos meses março eabril/2014, onde funciona o PAM 404, na Rua

16/05/2014

492 461 1.200,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel dos meses de MARÇO eABRIL/2014, onde funciona a Unidade de Saúde

16/05/2014

493 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI pagamento de Aluguel do mês de Abril/14, ondefunciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua

16/05/2014

273 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014,na Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila

04/04/2014

297 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família em

10/04/2014

305 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,do imóvel da Rua Albino Imprato, Lt 01 Qd.01,

14/04/2014

306 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,onde funciona o PAM 404, na Rua Major Correia

14/04/2014

309 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família

15/04/2014

Página 7 de 9329/09/2014 14:18:37

6.031.120,73Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA344 460 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, do

imóvel sito a Rua Presidente Wilson nº 172,28/04/2014

1007 1009 7.756,00COPERFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M´POVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDAPagamento para atender a aquisição deequipamentos e informática pr implantação do

29/08/2014

109 629 14.699,65SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATOCONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO

27/02/2014


27/02/2014

125 123 220.719,13CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, CONTRATADOS da SMS -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

164 409 220.202,42CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês defevereiro/2014, dos Contratados da SMS.

28/02/2014

320 123 1.473,34CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA

31/03/2014

320 409 228.166,80CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA

31/03/2014

523 409 221.503,18CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -CONTRATADOS - SMS.

30/04/2014

672 409 228.038,12CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deMaio/14, dos Contratados da SMS.

30/05/2014

783 409 11.827,98CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, dos Contratados da SMS.

30/06/2014

949 409 4.813,70CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal dosCONTRATADOS DA SMS, referente ao mês de

31/07/2014

1118 409 3.945,19CONTRATADOS SMS Folha de Pagamento de Pessoal da SMS(Contratados), referente o mês de Agosto/14.

29/08/2014

379 696 93.269,04MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisiçãode correlatos para atender as necessidades da

29/04/2014

385 584 541.682,00J F GALLO MÉDICA LDTA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DECOLOSTOMIA E UROSTOMIA EM ATENDIMENTO

30/04/2014


30/04/2014

Página 8 de 9329/09/2014 14:18:37

8.161.455,93Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA389 682 273.940,47TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014

1131 388 19.979,11ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento referente a aquisição de materialortopédico para pacientes das Unidades

17/09/2014

857 388 15.051,24ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente os

23/07/2014

917 402 17.333,52ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de material deOrtopedia, referente aos meses de Maio e

07/08/2014

996 434 1.104.175,22DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEATENDER A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS PACIENTES,

26/08/2014

1021 402 12.272,58ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento referente a aquisição de materialOrtopédico, no mês de Julho/2014, conforme

01/09/2014

1037 388 14.262,99ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de materiaispara uso médico, cirúrgico, hospitalar e de

02/09/2014

1110 434 1.011.934,61DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEPagamento do Danfe nº 541 de 18/18/2014relativo a fornecimento refeições para pacientes,

12/09/2014

687 388 19.519,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atendera SMS (HMMRC), no periodo de março e

25/06/2014

752 434 1.199.371,91DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS PACIENTES,

07/07/2014

754 434 1.090.226,98DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS PACIENTES,

07/07/2014

837 402 19.638,13ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de Órteses ePróteses, no mês de Maio/2014, conforme danfes

18/07/2014

846 388 12.297,44ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E

22/07/2014

857 939 48,00ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente os

23/07/2014

Página 9 de 9329/09/2014 14:18:37

13.269.357,98Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA286 688 612.999,06DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFornecimento de alimentos para as unidades da

SMS, Danfe nº 412 emissão 18/03/2014.07/04/2014

443 735 5.700,53ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES

13/05/2014

482 730 296,13ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Ortese e materiais Ortopédicos

16/05/2014

573 434 1.114.798,26DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEPagamento de Fornecimento de refeições para oHospital Municipal Drº. Moacyr Rodrigues do

02/06/2014


06/06/2014

681 388 19.331,84ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E

25/06/2014

279 110 2.129.612,67ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades

04/04/2014

403 110 3.833.206,93ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E

02/05/2014

417 66 286.307,35ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exameslaboratoriais de material biológico, referente ao

09/05/2014

422 66 255.221,88ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EMENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA,

09/05/2014

505 756 7.283,09JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hotelariapara acomodação dos profissionais médicos do

19/05/2014

581 66 281.044,01ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,referente o mês de Abril/14, conforme as Notas

04/06/2014

1145 66 -323.070,57ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Data de pagamento errada.25/09/2014

1006 651 5.750.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à

28/08/2014


05/08/2014


02/09/2014

Página 10 de 9329/09/2014 14:18:37

35.878.041,96Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1145 66 323.070,57ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,

referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº22/09/2014

1136 66 323.070,57ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Materiais Biológico,referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº

18/09/2014

1006 651 -5.750.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOData do Pagamento errada.29/08/2014

787 942 8.200,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E

15/07/2014

790 66 312.190,10ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de materialBiológico, referente ao mês de maio/2014,

15/07/2014

130 593 1.508.510,33CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de

07/03/2014

933 66 277.482,05ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº

12/08/2014

432 823 673.078,40CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014,

09/05/2014


12/05/2014

198 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de AssistênciaDomiciliar, para a paciente Thayssa Silva dos

20/03/2014

202 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar,para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no

21/03/2014

225 69 4.713,30DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA Fornecimento de medicamento emergencial para opaciente Matheus Milão de Araujo, amparado po

26/03/2014

295 44 5.169,00CIRURGICA TREVO LTDA Fornecimento de Materiais Hospitalares, paraatender a SMS, Danfes nº 5417 e 5418 emissão

09/04/2014

699 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência domiciliar para a paciente Thayssa

27/06/2014

703 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar,para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no

30/06/2014

916 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência domiciliar para monitoramento da

07/08/2014

Página 11 de 9329/09/2014 14:18:37

35.498.765,88Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1036 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de Assistência

Domiciliar para monitoramento da paciente02/09/2014

1153 844 15.788,00HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPATENDER A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTEVENTILATÓRIO SYNCHONY II PARA USO DA

23/09/2014

758 45 1.350,00DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Fornecimento de 150 Pacotes de FraldaGeriátrica, para atender a SMS, conforme Danfe

09/07/2014

759 43 24.542,60CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfe nº 4493 emissão

09/07/2014

788 42 9.902,42ROBERTO AFONSO MIRANDA MARQUES M.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISMÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

15/07/2014

844 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência domiciliar para a paciente Thayssa

21/07/2014

859 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência Domiciliar para a paciente Thayssa

23/07/2014

875 639 1.368,00CAMINHAS COMERCIAL LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BALÃO DEOXIGÊNIO COMPLETO PARA USO DO SR.

29/07/2014

52 261 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

07/02/2014

86 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de prestação de serviços deManutenção corretiva e preventiva de

19/02/2014

88 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS

19/02/2014


20/02/2014


19/05/2014

77 832 65,00CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de Material Hospitalar, Danfe nº4068 emissão 24/01/2014.

14/02/2014

89 841 1.260,00HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM

19/02/2014

569 842 8.080,00VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Aquisição de 04 Geladeiras para as necessidadesda SMS, conforme Danfe nº 1691 emissão

29/05/2014

Página 12 de 9329/09/2014 14:18:37

35.810.585,66Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA580 824 2.527,60ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MEPagamento de aquisição de equipamentos para

instalação de consultório de oftalmologia no04/06/2014

630 824 2.527,60ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MEPagamento de aquisição de equipamentos parainstalação de consultório de oftalmologia no

10/06/2014

706 823 29.000,00REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS LTDA - EPPPagameno referente a aquisição de Equipamentospara consultório de oftalmologia do Hospital

30/06/2014

580 824 -2.527,60ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MEFaturamento antes do contrato.05/06/2014

85 71 780,00NILZETE ARAUJO R. COSTA Pagamento de concessão de diárias departicipação no Congresso RAPS - Rede de

19/02/2014

190 72 720,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS ATENDER A PAGAMENTO DE DIÁIASREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM I

20/03/2014


07/04/2014

8 171 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 10ª PARCELA DE 60 DO ACORDO Nº 41010/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE

27/01/2014

9 173 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES

27/01/2014

10 175 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 10º PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 003/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE

27/01/2014

11 183 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 10/60 PARCELA DO TERMO DEACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A

27/01/2014

12 174 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO ACORDO 41 014/2013,DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES

27/01/2014

13 178 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A PARCELA Nº 10/60º DO TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS

27/01/2014

14 179 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 10 /60 PARCELA REFERENTE AOTERMO DE ACORDO Nº 44 009/2013 DE

27/01/2014

15 182 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 10/60, referente os serviços prestados deortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e

27/01/2014

16 184 7.570,33LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº. 41 007/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE

28/01/2014

Página 13 de 9329/09/2014 14:18:37

37.041.568,22Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA109 627 184.608,73SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO

CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO27/02/2014


27/02/2014

318 382 8.800,00PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva,NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento

24/04/2014

318 381 184.112,08PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva,NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento

24/04/2014

2 1 1.572.669,92ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo,Técnico, Operacional e Manutenção Predial,

15/01/2014

112 414 166.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço de hemodiálise no leito do HMMRC,referente o mês de novembro/13, NF. nº 55

27/02/2014

4 4 6.045.743,32CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de

15/01/2014

4 5 278.034,48CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de

15/01/2014

5 7 484.729,10ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviço de analise laboratorial de MaterialBiológico, referente o periodo de novembro/13 NF.

15/01/2014

137 492 15.627,13SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatóriode Tomografias, Ecocardiograma, Raio - X,

10/03/2014

1137 1208 76.800,59EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA Serviço de Limpeza Predial e Apoio Operacionalpara Unidades Administrativas da SMS, período

19/09/2014

1138 1209 76.800,59EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA Serviço de Limpeza Predial e Apoio Operacionalpara Unidades Administrativas da SMS, período

19/09/2014

486 712 13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defoenecimento de Órteses e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

503 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOSCONFORME TERMO DE ACORDO Nº

19/05/2014

519 739 6.075,00ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Órteses emateriais Ortopédicos para SMS, referente ao mês

21/05/2014

684 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORMETERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM

25/06/2014

Página 14 de 9329/09/2014 14:18:37

46.204.465,27Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA833 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME

TERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM18/07/2014

1005 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento da parcela 07/59, referente a serviçosprestados ao SUS de saúde Auditiva,

28/08/2014

32 130 1.025.834,73HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para asunidades da SMS, referente o mês de

04/02/2014


28/04/2014


13/05/2014

480 731 6.146,12ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortose emateriais Ortopédicos, referente ao mês de

16/05/2014

483 713 15.471,18ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Orteses e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

485 732 704,73ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Órtese e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

155 415 72.050,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de Novembro/2013,

11/03/2014

1 8 929.916,61HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos paraSMS, referente o mês de Novembro/13.

15/01/2014

266 619 52.250,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisereferente ao mês de dezembro/2013, no leito do

03/04/2014

300 643 161.150,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise(leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues

10/04/2014

304 704 16.878,63SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de2014, referente a serviços prestados ao SUS de

11/04/2014


04/02/2014

416 73 52.275,00DMED MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARAO USO EM LABARATÓRIOS EM ATENDIMENTO

09/05/2014

502 74 156.904,80HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A MATERIAIS E PRODUTOS PARAAO USO EM LABORATÓRIO PARA

19/05/2014

Página 15 de 9329/09/2014 14:18:37

52.702.094,39Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA650 128 425.240,00BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICOS18/06/2014

702 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD Fornecimento de cestas básicas para a SMS,conforme Danfes nº 24 e 25 com emissão em

30/06/2014

877 839 738,60CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para darcontinuidade ao Curso de Capacitação de Agentes

29/07/2014


12/08/2014

978 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTASBÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS

19/08/2014

982 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8400 CESTASBÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO AS

21/08/2014


04/09/2014

1087 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD Pagamento para atender ao fornecimento decestas básicas, conforme danfes de fls.15 a 23

10/09/2014

890 860 1.000.000,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento de 01 unidade Modular de Saúdetipo UPA e UBS, incluindo montagem para atender

31/07/2014

6 280 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDABRULINO DE MATOS REIS, Nº. 902, VILA

24/01/2014

80 881 30.066,66JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (10APARTAMENTOS TIPO QUITINETE) SITUADO

17/02/2014

166 123 450,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA

14/03/2014

166 257 1.050,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA

14/03/2014

166 814 185,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA

14/03/2014

446 282 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês deJaneiro/14, onde funciona o galpão para

13/05/2014

997 129 3.810,00DIVALDO BRAGA MARTINS RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL. MARIANTE,

26/08/2014

Página 16 de 9329/09/2014 14:18:37

54.433.432,85Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA191 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente o mês de

Janeiro/14, do imóvel na Rua Marechal Deodoro nº20/03/2014

219 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ,

24/03/2014

298 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Aluguel referente o mês de Fevereiro/14, doimóvel na Rua Marechal Deodoro nº 147 Jardim 25

10/04/2014

308 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAURUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA

15/04/2014

414 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, doimóvel na Rua Marechal deodoro nº 147 Jardim 25

07/05/2014

491 459 2.900,00ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA ARUANA, LOTE 02 QD.17 IMBARIÊ, PARA

16/05/2014

1129 1065 7.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de locação do imóvel situado a RuaNilo Vieira, nº 353, frente (térreo) e 07 (sete

17/09/2014

696 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situadoa Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a

27/06/2014

769 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de junho/14,situado a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a

10/07/2014

801 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses deABRIL/14 do imóvel situado na Rua Marechal

16/07/2014

809 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses deMAIO/14 do imóvel situado na Rua Marechal

17/07/2014

911 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de julho/14, situadoa Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a

05/08/2014

1113 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAURUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA

12/09/2014

17 54 214,79CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para unidade de saúde PMSJosé C. dos Santos, referente o mês de

03/02/2014

42 21 19.738,92SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO

05/02/2014

53 48 223,74CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água, onde funciona oDepartamento de Suprimento e Farmácia,

10/02/2014

Página 17 de 9329/09/2014 14:18:37

54.482.710,30Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA54 53 2.024,41CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de

saúde PMS Alayde Cunha e PMS José C.dos10/02/2014

55 55 316,65CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de água da unidade de SaúdeCAPSAD conforme conta de fls nº 04 descrito

10/02/2014

56 52 3.550,90CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha e PSF Gramacho,

10/02/2014

984 747 3.634,11CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas descrita

22/08/2014

113 423 -723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS esclarecimentos ao patrimõnio28/02/2014

668 867 5.143,60CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Novembro e

24/06/2014

669 883 14.582,42TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica da SMS, referente o mês deDezembro/13, com vencimento em 20/01/2014.

24/06/2014

670 886 842,61TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das unidades da SMS, referenteos meses de Novembro e Dezembro/13.

24/06/2014

800 888 15.067,72TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta da Telemar fixa de unidadespertencentes a SMS, conforme fatura anexo.

16/07/2014

974 454 5.935,82AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais de Saúde, referente ao mês

18/08/2014

983 1051 1.270,00DIVALDO BRAGA MARTINS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DELOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL.

21/08/2014

624 882 426,17TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL

10/06/2014

625 884 350,37TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL

10/06/2014

634 876 1.506,52TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

11/06/2014

660 881 45,68TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

18/06/2014


18/06/2014

Página 18 de 9329/09/2014 14:18:37

54.538.456,00Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA663 887 139,82TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM

ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE18/06/2014

280 57 2.440,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Antonio Granja, conforme contas

07/04/2014

282 56 2.304,09CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Antonio Granja e PMS Srapuy,

07/04/2014

334 453 3.025,60AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente ao mês

25/04/2014

382 51 3.982,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha, PMS José C.dos

29/04/2014

384 82 31.265,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A

31/01/2014

411 715 239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A RESSARCIEMNTO DE PASSAGENSAEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO I

05/05/2014

205 50 166,89CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de saúdePMS da Vila Operária, conforme conta em anexo.

21/03/2014

207 131 57.585,09LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta da light, referente ao mês dedezembro/2013, conforme fatura de fls.03

21/03/2014

215 449 250,57AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétric do CAPSImbariê, referente ao mês de dezembro/2013,

24/03/2014

216 221 211.170,28LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento com gastos de energia eletrica doHospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente

24/03/2014

251 642 219,90CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento da conta de água referente ao mês deDezembro/2013, conforme conta em anexo.

01/04/2014

261 49 2.129,36CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha, CASF Beira Mar e PMS

03/04/2014

111 426 9.936,35LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR

27/02/2014

113 423 723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARADIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE

27/02/2014

115 423 723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARADIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE

28/02/2014

Página 19 de 9329/09/2014 14:18:37

54.864.757,94Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA116 519 81.117,80AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica de

próprios municipais da saúde, referente ao mês de28/02/2014

117 429 2.543,49CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde CAPS, Alayde Cunha, conforme contas

28/02/2014

121 421 10.481,08LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, referente ao mês de dezembro/13, conforme

06/03/2014

57 47 2.109,99CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAUNIDADE DE SAÚDE PMS ALAYDE CUNHA NO

10/02/2014

70 79 5.832,15CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA PARA DIVERSAS UNIDADES

12/02/2014

103 420 62.733,87LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica dediversas unidades municipais de saúde, referente

25/02/2014

104 425 20.397,30CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROPagmento de conta de fornecimento de gás,referente a Dezembro/13, do HMMRC, conforme

25/02/2014

105 424 5.818,36AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica dediversas unidades municipais de saúde, referente

25/02/2014

110 422 46,95CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente omês de dezembro/13.

27/02/2014


04/02/2014


04/02/2014


03/07/2014


03/07/2014

843 114 174.421,00HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPFornecimento de Dieta em pó para nutrição,conforme Danfe nº 000.001.078 emissão

21/07/2014

861 114 111.066,80HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPPagamento de aquisição de Dietas/fórmulas paraatendimento ao Programa de Leites especiais -

24/07/2014

877 840 738,60CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para darcontinuidade ao Curso de Capacitação de Agentes

29/07/2014

Página 20 de 9329/09/2014 14:18:37

58.910.645,53Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA926 1004 72.400,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a

SMS, conforme Danfes nº 53.649 e 53.65111/08/2014


04/09/2014


04/09/2014

1060 1111 359.142,70TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos, ematendimento as necessidades da SMS, conforme

05/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


11/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014

250 626 343.200,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise(leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues

01/04/2014

267 618 12.650,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Janeiro/2014,

03/04/2014

409 590 109.763,33FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDAPagamento de prestação de serviços de vigilanciae segurança patrimonial armada nas unidades da

05/05/2014


07/04/2014

Página 21 de 9329/09/2014 14:18:37

64.005.564,65Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA449 624 18.375,33SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês de

Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761,14/05/2014

501 392 10.182,06SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA,

19/05/2014

914 397 -31.650,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Não tem saldo suficiente.06/08/2014

1006 650 -4.489.186,88RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOData de Pagamento errada.29/08/2014

1070 384 21.503,82CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de prestação de serviços médicos emdiagnósticos por imagens - Cintilografias,

09/09/2014

1122 981 2.990,00PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - MEPagamento de locação de equipamentos (locaçãode gerador a diesel), no período de Julho/2014,

16/09/2014


02/09/2014

1162 825 48.902,64RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOLETA, TRANSPORTE EXTERNO,

24/09/2014

1165 590 158.312,50FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDASERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA EVIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01

25/09/2014

553 397 -189.750,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada.27/05/2014

1013 700 104.603,11DACAR SERVICE LTDA Fornecimento de peças e serviço de manutençãopreventiva e corretiva de aparelhos e sistemas de

29/08/2014

1048 1129 122.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise no leito doHMMRC, referente o mês de Julho/14, conforme

04/09/2014

1057 392 10.968,70SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE

05/09/2014

1061 384 23.079,31CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de prestação de serviços médicos emdiagnósticos por imagem - cintilografias, no mês

05/09/2014

1063 1126 90.200,00SEGUMED LTDA Serviços de Hemodiálise, no mês de julho/14, noleito do Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues

05/09/2014

1039 1190 2.910.000,00ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de apoio administrativo, técnicooperacional e manutenção predial nas Unidades

02/09/2014

Página 22 de 9329/09/2014 14:18:37

66.464.453,34Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA991 1126 75.800,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de

Hemodiálise, referente ao mês de Junho/2014,26/08/2014

998 1129 119.050,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISEEM REGIME HOSPITALAR DE ALTA

27/08/2014


27/08/2014


28/08/2014


05/08/2014

1009 590 145.963,97FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDAPagamento de serviços prestados de Segurança eVigilância Patrimonial, armada com uso de

29/08/2014

632 650 7.271.174,82RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOSERVIÇOS COMPLEMENTARES HOSPITALARESE PRE-HOSPITALARES ATENDENDO AS

10/06/2014


12/05/2014

960 614 7.867,95JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA ATENDER A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMLAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE

15/08/2014

988 700 119.434,61DACAR SERVICE LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS E SISTEMAS DE

22/08/2014

990 614 93.557,61JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAVANDERIAHOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL

26/08/2014

991 396 17.700,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Junho/2014,

26/08/2014

896 700 119.434,61DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

04/08/2014

898 700 115.453,45DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

04/08/2014

914 397 31.650,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues o

06/08/2014

432 119 5.921.629,50CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014,

09/05/2014

Página 23 de 9329/09/2014 14:18:37

96.102.571,82Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA432 598 1.000.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produção

cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014,09/05/2014

947 614 72.741,70JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA Lavagem de Roupa do Hospital Moacyr do Carmoe Hospital Infantil, referente o periodo de 01 à

14/08/2014

848 392 12.467,94SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEMAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS

22/07/2014

858 825 59.368,00RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Pagamento de prestação de serviços de coleta,transporte e tratamento de resíduos do serviço de

23/07/2014

129 591 930.132,69ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades

07/03/2014

131 594 596.543,47ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de material Biológico,referente ao mês de Janeiro/2014, conforme

07/03/2014

132 595 430.772,19DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOSAOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E

07/03/2014

892 392 12.286,27SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEJUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES

01/08/2014


07/07/2014

776 590 151.980,00FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDASERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇAPATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS

11/07/2014

791 590 151.980,00FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDASERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇAPATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS

15/07/2014

810 397 147.000,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de Serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues

17/07/2014

811 396 146.850,00SEGUMED LTDA Pagamento de prestação de serviços deHemodiélise, no mês de maio/14, no leito do

17/07/2014

831 384 5.671,63CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de serviços prestados deCintilografias, no mês de maio/2014, conforme

18/07/2014

595 392 10.059,16SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMSERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE

05/06/2014


05/06/2014

Página 24 de 9329/09/2014 14:18:37

100.283.073,80Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA598 782 676.900,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,

conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e06/06/2014


06/06/2014


18/06/2014

732 396 113.850,00SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise, referente aomês de Abril/2014, no leito do Hospital Municipal

03/07/2014

532 396 59.400,00SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientesprovenientes das Unidades de Saúde, referente

22/05/2014

533 396 112.200,00SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientesprovenientes das Unidades de Saúde, referente

22/05/2014

540 397 188.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise no leito doHospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do

23/05/2014

553 397 189.750,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues

26/05/2014

544 397 189.750,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues

23/05/2014

560 590 126.650,00FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDAATENDER A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM

27/05/2014

71 336 25.000,00FANEM LTDA Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro)câmeras de conservação, conforme nota fiscal de

12/02/2014

58 101 1.000,00PAULO CESAR DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 015/2014.12/02/2014

59 88 6.000,00PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014.12/02/2014

60 86 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/2014.12/02/2014

61 90 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 011/2014.12/02/2014

62 91 2.200,00MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014.12/02/2014

Página 25 de 9329/09/2014 14:18:37

102.138.973,80Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA63 94 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de fundos nº 006/201412/02/2014

1171 1293 8.000,00LUIZ GUILHERME MARTINS RAMALHOTO Pagamento de suprimento de fundos nº 204/2014.25/09/2014

1172 1291 3.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de suprimento de fundos nº 201/2014.25/09/2014

1173 1297 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de suprimento de fundos nº 193/2014.25/09/2014

1174 1296 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de suprimento de fundos nº 200/2014.25/09/2014

1175 1289 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº205/14 PARA ATENDIMENTO AO POSTO DE

26/09/2014

1073 1177 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 158/2014 PARA ATENDIMENTO AO CEAPD.

09/09/2014

1074 1197 1.000,00JACINTA MARIA DOS REIS NOGUEIRA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2014 PARA ATENDIMENTO AO CAPSIJ.

09/09/2014

1075 1195 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL

09/09/2014

1076 1188 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº188/2014 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA

09/09/2014

1123 1199 1.000,00MARCELLE FERNANDES DE SOUZA CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 174/2014.16/09/2014

1170 1299 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de suprimento de fundos nº 197/2014.25/09/2014

979 1084 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Suprimento de Fundos nº 173-2014 da SMS.20/08/2014

980 1082 3.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO Suprimento de Fundos nº 172-2014 da SMS.20/08/2014

994 1156 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 178/2014.26/08/2014

995 1154 7.000,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 171/2014.26/08/2014

Página 26 de 9329/09/2014 14:18:37

102.197.973,80Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1071 1181 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº

183/2014 PARA ATENDIMENTO AO UPH09/09/2014

1072 1178 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2014 PARA ATENDIMENTO AO PAM 404.

09/09/2014

816 972 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/2014.17/07/2014

819 977 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/2014.17/07/2014


854 990 3.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/2014.23/07/2014

855 989 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 143/2014.23/07/2014

899 1047 1.000,00ANTONIO FARIAS JUNIOR Suprimento de fundos nº 165-2014 da SMS.04/08/2014

715 957 3.000,00JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº 125-2014 da SMS.02/07/2014

716 959 3.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

02/07/2014

747 950 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº 120-2014 da SMS.07/07/2014

813 975 3.500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/2014.17/07/2014

814 979 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 136/2014.17/07/2014

815 974 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 141/2014.17/07/2014

596 872 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 117/2014.05/06/2014

626 931 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 116/14.10/06/2014

Página 27 de 9329/09/2014 14:18:37

102.248.473,80Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA627 930 7.000,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 124/14.10/06/2014

651 932 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/2014 PARAATENDIMENTO AO PMS SANTA CRUZ DA

18/06/2014

711 953 8.000,00LUIZ GUILHERME MARTINS RAMALHOTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 103/2014.02/07/2014

714 955 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA

02/07/2014


512 832 1.000,00NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 106/2014.20/05/2014

513 831 1.000,00GERSON DOS SANTOS RODRIGUES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 PARAATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL DE

20/05/2014

514 829 1.000,00PAULO CESAR DE CARVALHO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 PARAATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE

20/05/2014


594 871 1.000,00HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 114/2014.05/06/2014


452 771 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014.14/05/2014

453 767 1.000,00ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Suprimento de Fundos nº 101-2014.14/05/2014

454 763 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014.14/05/2014

509 830 1.000,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/2014 PARAATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE

20/05/2014

510 827 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 113/2014.20/05/2014

Página 28 de 9329/09/2014 14:18:37

102.293.973,80Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA332 720 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Suprimento de fundos nº 072/2014.25/04/2014

333 721 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Suprimento de fundos nº 080/2014.25/04/2014

335 723 3.500,00SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014

336 722 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 066/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014


25/04/2014

410 755 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0095/2014 PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS

05/05/2014

159 586 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014.12/03/2014

272 648 1.000,00MARCIA CRISTINA FERREIRA SANTOS ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº056/14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

04/04/2014



330 719 1.000,00ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 77/2014.25/04/2014

331 725 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/2014.25/04/2014

98 432 1.000,00NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 44/2014.21/02/2014

99 443 1.000,00GERSON DOS SANTOS RODRIGUES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 52/2014.21/02/2014

100 444 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 45/2014.21/02/2014

101 439 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014.21/02/2014

Página 29 de 9329/09/2014 14:18:37

102.339.473,80Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA102 441 2.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014.21/02/2014

149 577 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 51/2014.11/03/2014

84 99 6.500,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014.19/02/2014

93 431 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 49/2014.21/02/2014

94 445 400,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014.21/02/2014


96 436 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 43/2014.21/02/2014

97 430 1.000,00ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 48/2014.21/02/2014

64 93 1.000,00ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 009/2014.12/02/2014


66 95 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de suprimento de Fundos nº 007/2014.12/02/2014

67 102 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 037/2014.12/02/2014

68 107 3.500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014.12/02/2014


78 770 140.921,96G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAATENDER A LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOSUTILITÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA

17/02/2014


15/01/2014

Página 30 de 9329/09/2014 14:18:37

102.765.795,76Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA516 759 678.771,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento para atender unidade modular de

saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e20/05/2014

412 698 8.500,00PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAPagamento de aquisição de materiais paraestruturação de Unidade de Hemoterapia, visando

06/05/2014

450 697 78.000,00PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAquisição de materiais para estruturação deUnidade de Hemoterapia, visando a

14/05/2014

73 58 302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos tipos UPA, para atender as

13/02/2014

79 58 302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos Tipo UPA, para atender as

31/01/2014

302 613 297.953,08JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do HospitalInfantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à

11/04/2014

516 758 663.295,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento para atender unidade modular desaúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e

20/05/2014

713 928 365.643,63JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA Pagamento da 2ª medição de prestação deserviços de reforma do Hospital Infantil Ismélia

02/07/2014

73 58 -302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDANão obedeceu a reserva efetuada.17/02/2014

7 953 15.000,02ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE

24/01/2014

124 122 14.934.593,01DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, da SMS - referente aJaneiro/14.

31/01/2014

161 408 14.127.476,46DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de pessoal do mês deFevereiro/2014, da SMS.

28/02/2014

319 408 14.099.654,64DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS

31/03/2014

517 122 240.774,39DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS.30/04/2014

518 408 13.374.774,55DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS.30/04/2014

548 408 16.314,98DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal (Complementar), referente omês de Abril - SMS.

30/04/2014

Página 31 de 9329/09/2014 14:18:37

161.968.646,52Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1117 408 14.509.463,58DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pagamento de Pessoal da SMS,

referente o mês de Agosto/14.29/08/2014

1126 408 3.868.304,47DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pagamento da 2º Parcela, referente a30% do 13º Salário da SMS, no mês de Agosto/14.

29/08/2014

671 408 14.759.900,76DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Mês deMaio/14, da SMS.

30/05/2014

770 408 50.499,95DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar do mês deMaio/14, da SMS.

30/05/2014

778 408 14.384.163,07DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, da SMS.

30/06/2014

851 408 1.036,22DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar de Pessoal domês de Junho/2014, da SMS.

30/06/2014

946 408 2.583.956,61DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Adiantamentodo 13º Salário, referente ao mês de Julho/14 da

31/07/2014

948 408 14.943.998,82DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJulho/2014, da SMS.

31/07/2014

167 589 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA4º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com

14/03/2014


14/03/2014

299 62 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locaçãode 04 carros fumacê no período de 03/02/14 a

10/04/2014

313 656 157.325,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº

16/04/2014


16/04/2014

315 662 15.120,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de

16/04/2014

1084 1145 -3.633,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinta reserva.10/09/2014

1065 1142 50.337,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,

05/09/2014

Página 32 de 9329/09/2014 14:18:37

227.411.248,33Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1066 1145 3.633,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiais

gráficos padronizados em atendimento a SMS,05/09/2014

705 716 -19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDANOTA FISCAL ERRADA01/07/2014

1082 1139 -48.690,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva.10/09/2014

1082 1140 -2.682,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva,10/09/2014

1083 1142 -50.337,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva10/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


05/09/2014


05/09/2014

757 62 49.196,84TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊ EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

09/07/2014

786 941 2.340,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05E/2014 AFO Nº 120 E

15/07/2014

921 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de prestação de serviços para locaçãode 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para

08/08/2014

992 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de Locação de 22 (vinte e dois)Veículos utilitários em atendimento as

26/08/2014

1011 1161 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locaçãode 04 (quatro) carros fumacê, no período de

29/08/2014

Página 33 de 9329/09/2014 14:18:37

227.589.838,88Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1012 1161 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de serviços prestados de locação de

04 (quatro) carros fumacê no período de 04/06/1429/08/2014

408 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM

05/05/2014

547 62 49.196,84TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 04 CARROSFUMACÊ ACOPLADOS COM MÁQUINA UBV EM

26/05/2014


27/05/2014

677 62 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊACOPLADOS COM MÁQUINAS UBV EM

24/06/2014


30/06/2014


03/07/2014

127 124 288.384,60AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, Agente Comunitario da SMS -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

163 410 289.408,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, do Agente Comunitário (SMS).

28/02/2014

302 950 100.000,00JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do HospitalInfantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à

11/04/2014

321 124 547,40AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES

31/03/2014

321 410 284.830,77AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES

31/03/2014

525 410 280.213,57AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -AGENTE COMUNITÁRIO - SMS.

30/04/2014

674 410 280.998,97AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deMaio/14, dos Agente Comunitário de Saúde.

30/05/2014

780 410 277.817,40AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, dos Agente Comunitario de Saúde.

30/06/2014

951 410 281.577,80AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal dos AgentesComunitários de Saúde, referente ao mês de

31/07/2014

Página 34 de 9329/09/2014 14:18:37

229.898.073,39Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1119 410 285.328,60AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pagamento de Pessoal da SMS (Agente

Comunitário), referente o mês de Agosto/14.29/08/2014

128 126 7.816,30CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, CONTRATADOS do SAMU -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

165 412 8.150,33CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, dos Contratados do SAMU.

28/02/2014

323 126 200,00CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO

31/03/2014

323 412 7.415,88CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO

31/03/2014

524 412 7.615,88CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -CONTRATADOS - SAMU.

30/04/2014

675 412 9.152,42CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deMaio/14, dos contratados do SAMU.

30/05/2014

784 412 3.006,27CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, dos Contratados do SAMU.

30/06/2014

952 412 1.002,09CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal dosCONTRATADOS DO SAMU, referente ao mês de

31/07/2014

1121 412 1.002,09CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pagamento de Pessoal da SMS (SAMU),referente o mês de Agosto/14.

29/08/2014

18 34 3.630,42ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL

04/02/2014

19 13 29.999,14CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

04/02/2014

20 36 54.999,81LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLIÍNICAS, APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

04/02/2014

21 32 616.924,04FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS PARA O

04/02/2014

22 22 49.842,30CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS,

04/02/2014

23 39 4.407,90CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI SERVIÇOS PRESTADOS DEFONOAUDIOLOGIA, FISIOTERÁPIA E

04/02/2014

Página 35 de 9329/09/2014 14:18:37

230.988.566,86Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA350 569 -54.672,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Processo imcompleto.29/04/2014

1108 199 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento referente a 18/60 parcela de serviçosprestados em Radiologia e Densitometia Óssea

11/09/2014

1109 182 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 18/60 parcela pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á

11/09/2014

1141 708 162.970,08VIDE BULA IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARESFornecimento de OPME - Ortese, Protese emateriais Especiais, referente o mês de Julho/11,

19/09/2014

24 30 -287.170,37SEGUMED LTDA CND VENCIDA EM 05/08/2013.04/02/2014

275 610 -15.995,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO

08/04/2014

284 603 -13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO

08/04/2014

958 181 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 17/60 parcela pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á

15/08/2014

968 197 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento referente a 17/60 parcela de serviçosprestados em Radiologia e Densitometria Óssea

15/08/2014

972 149 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 17/60ª parcela de termo de acordopelos serviços prestados de Avaliação pra

18/08/2014

1005 705 11.032,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento da parcela 07/59, referente a serviçosprestados ao SUS de saúde Auditiva,

28/08/2014

1098 709 189.065,00VIDE BULA IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARESPagamento de serviços prestados emfornecimento de OPME - Ortese, Protese e

11/09/2014


11/09/2014


17/07/2014

827 180 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordopelos serviços prestados de Radiologia Geral e

18/07/2014


18/07/2014

Página 36 de 9329/09/2014 14:18:37

231.219.361,22Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA847 891 10.283,91INTER HOSPITALAR LTDA. Atender a Reconhecimento de dívida pelo

fornecimento de Órteses e Prótese (material22/07/2014

857 938 1.513,26ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente os

23/07/2014

909 982 24.076,79INTER HOSPITALAR LTDA. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES

05/08/2014

648 194 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados emRadiologia e Densitometria Óssea em pacientes

16/06/2014

656 147 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação para Diagnósticos de

18/06/2014

683 367 63.954,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMODONTOLOGIA (ORTODONTIA) NO MÊS DE

25/06/2014


25/06/2014

686 179 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á

25/06/2014

817 196 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 16º/60 PARCELA DE TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS

17/07/2014

481 729 7.120,81ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Ortose e materiais ortopédicos,

16/05/2014

484 714 524,07ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Órteses e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

500 727 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de (AASI) Aparelho deAmplificação Sonora Individual, á pacientes

19/05/2014

503 705 11.032,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOSCONFORME TERMO DE ACORDO Nº

19/05/2014

542 728 378.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM SERVIÇOSPRESTADOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTES

23/05/2014

561 366 110.228,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Odontológicos para atender a SMS,referente os meses de Outubro e Novembro de

28/05/2014


04/02/2014

Página 37 de 9329/09/2014 14:18:37

233.954.718,91Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA430 569 54.128,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia

(Ortodontia, referente ao mês de setembro/13,09/05/2014


13/05/2014


13/05/2014


15/05/2014

468 193 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados emRadiologia e Densitometria Óssea em pacientes

15/05/2014


28/04/2014

350 569 54.672,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia(Ortotontia) no mês de setembro/2013, conforme

28/04/2014


28/04/2014

357 192 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviçosprestados em Radiologia e Densitometria Óssea

28/04/2014

404 604 3.368,94ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de órtese e materiais ortopédicos,

05/05/2014


05/05/2014


07/04/2014

304 705 168.767,01SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de2014, referente a serviços prestados ao SUS de

11/04/2014

28 97 772.888,18ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde pública nas unidades da SMS,referente o mês Dezembro/13, NF. nº 3083

04/02/2014


04/02/2014

30 116 326.813,47ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológicoreferente o mês de dezembro/2013, nas unidades

04/02/2014

Página 38 de 9329/09/2014 14:18:37

237.846.579,17Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA31 127 501.929,34DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFornecimento de alimentos para as unidades da

SMS, Danfe nº 359 emissão 10/01/2014.04/02/2014

228 573 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferente ao rateio das despesas do mês de

26/03/2014

231 611 357.577,96HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento referente ao fornecimento epreparação de gêneros alimentícios para atender

26/03/2014

240 143 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação pra Diagnósticos de

28/03/2014


28/03/2014

248 191 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 12º/60 PARCELA DE TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS

28/03/2014

275 610 15.995,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortese eProtese realizados no Hospital Municipal Moacyr

04/04/2014


15/01/2014

208 563 311.850,26HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista á pacientes provenientes das

21/03/2014

210 488 42.447,34POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços realizados de Clínica Médica,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de

21/03/2014

211 484 8.857,17ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAISORTOPÉDICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

24/03/2014

212 501 387.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM AUDIOLOGIA A

24/03/2014

227 574 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº001/2013 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS

26/03/2014

183 190 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 11º/60º PARCELA DE TERMO DE ACORDO Nº41 15/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

19/03/2014


20/03/2014

188 485 8.312,17ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEFORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS

20/03/2014

Página 39 de 9329/09/2014 14:18:37

240.381.384,53Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA192 570 63.303,59SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM

SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A20/03/2014

196 474 364.863,00HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS

20/03/2014


15/01/2014

169 581 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA

17/03/2014

174 174 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento referente a 11ª parcela de 60, dosserviços prestados de Radiologia Geral e

18/03/2014

177 142 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO Nº. 41 002/2013, DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO

18/03/2014

178 572 319.500,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificaçao Sonora Individual, á

18/03/2014

179 498 333.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Audiologia apacientes provenientes das unidades municipais

18/03/2014

180 496 616.920,91FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliaçãopara diagnóstico de Deficiência Auditiva

18/03/2014

152 483 24.336,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,referente ao mês de Dezembro/2013, conforme

11/03/2014

156 487 89.130,15HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prstados de CardiologiaIntervencionista, no mês de dezembro/2013,

11/03/2014


17/03/2014


17/03/2014


17/03/2014


17/03/2014

138 540 63.669,35SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados deOftalmologia, referente ao mês de

10/03/2014

Página 40 de 9329/09/2014 14:18:37

243.558.057,24Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA143 489 25.087,02MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e

Densitometria óssea, referente ao mês de10/03/2014

144 491 47.074,50SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatóriode Tomografias, Ecocardiogram, Raio X,

10/03/2014

145 518 479.823,13RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de

10/03/2014


11/03/2014

151 571 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificação Sonora Individual, á

11/03/2014

3 3 157.959,01ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades daSMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº

15/01/2014

107 416 313.524,36HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiço de Cardiologia IntervencionistaProcedimento AIH, referente o mês de

26/02/2014


15/01/2014

133 507 288.673,46SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de

10/03/2014

134 516 369.004,60PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de

10/03/2014

136 486 16.380,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de

10/03/2014

48 15 39.948,97SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

05/02/2014

49 26 25.088,37MEDICAL FORCE LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE RADIOLOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA,

05/02/2014

50 17 29.575,20MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

05/02/2014

51 41 15.912,14INTER HOSPITALAR LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,

06/02/2014

72 77 24.098,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviço Prestado de Mamografia de AltaResolução, referente o mês de Novembro/13.

13/02/2014

Página 41 de 9329/09/2014 14:18:37

246.458.721,03Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA2 2 856.722,57ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo,

Técnico, Operacional e Manutenção Predial,15/01/2014

42 20 57.713,13SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO

05/02/2014

43 31 478.613,33RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS

05/02/2014

44 24 107.682,30SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE AUDITIVA

05/02/2014

45 38 27.598,86SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA

05/02/2014

46 40 14.633,60ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE

05/02/2014

47 14 29.941,24I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS EM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE

05/02/2014

36 18 29.959,92LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSLABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE

05/02/2014

37 19 86.948,61HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE CARDIOLOGIA

05/02/2014

38 29 371.541,69PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço prestado de Hemodiálise, referente o mêsnovembro/13.

05/02/2014

39 23 29.926,43LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços realizados de Exames Laboratoriais,referente o mês de novembro/13, NF. nº 46

05/02/2014

40 16 9.160,98ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL

05/02/2014

41 30 287.170,37SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS

05/02/2014

24 30 287.170,37SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS

04/02/2014

25 12 28.498,89AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços Prestados de Mamografia, referente omês de Novembro/13, NF. nº 371 emissão

04/02/2014

26 28 49.994,01POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços realizados de Clínica Médica,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de

04/02/2014

Página 42 de 9329/09/2014 14:18:37

249.211.997,33Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA27 25 9.907,86ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, referente o

mês de novembro/13, NF. nº 498 emissão04/02/2014

34 37 20.847,27LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMESDE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS

05/02/2014

35 27 294.068,82HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente o mês de outubro/13.

05/02/2014

694 926 35.646,68MICROBAC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDAAquisição de material para atender a SMS,conforme Danfe nº 1703 emissão 16/04/2012.

26/06/2014

987 1101 67.000,00ARX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Locação de 35, equipamentos fumacê MOTOFOG+ EPI + Combustível, com mão de obra para

22/08/2014

401 871 13.009,08INTER HOSPITALAR LTDA. Pagamento de Reconhecimento de dívida pelosserviços prestados de Ortese e Prótese no

02/05/2014

838 983 748.970,41NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma eAdequação do Centro de Apoio Ambulatorial,

21/07/2014

839 985 1.014.910,98NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma eAdequação do Centro de Apoio Ambulatorial,

21/07/2014

194 448 239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A REEMBOLSO DE PASSAGENSAÉREAS RIO/CURITIBA/RIO PARA A

20/03/2014

194 448 -239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA classificação da nota de empenho errada (foiutilizada cat. de despesa passagens e locomoção)

21/03/2014


15/01/2014

32 129 126.987,95HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para asunidades da SMS, referente o mês de

04/02/2014


29/04/2014


29/04/2014

380 699 332.979,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de correlatos para atender as

29/04/2014


30/04/2014

Página 43 de 9329/09/2014 14:18:37

252.888.969,49Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA563 737 7.570,64ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender

a SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014,29/05/2014

564 738 6.947,89ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atendera SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014,

29/05/2014


04/09/2014

1054 1074 48,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, ematendimento as necessidades da SMS, no período

05/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


10/09/2014

897 993 26.615,00DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇASREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

04/08/2014


05/08/2014


22/08/2014


29/08/2014


04/09/2014


04/09/2014


17/09/2014


17/09/2014

571 994 12.051,30J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA EUROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS

02/06/2014

Página 44 de 9329/09/2014 14:18:37

253.862.386,50Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA572 994 7.304,00J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E

UROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS02/06/2014

460 1005 2.122,00SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para aSMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão

15/05/2014

118 585 7.864.522,58ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde publica nas unidades da SMS,referente a janiro/2014 NF. nº 3092-1 e 3093-1

28/02/2014


14/03/2014


14/03/2014

217 70 40.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº001/2014 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS

24/03/2014

253 616 101.848,69HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A

01/04/2014

255 607 482.368,22RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE HEMODIALISE NO MÊS DE

01/04/2014


1082 1137 -336.735,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva10/09/2014


1145 65 -323.070,56ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Data de pagamento errada.25/09/2014

1159 776 89.637,54POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços prestados Ambulatoriais, Fisioterápicos eLaboratoriais, referente ao mês de Agosto/2014,

23/09/2014

1163 1066 24.030,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviços prestados de Mamografia de AltaResolução, referente ao mês de Agosto/14,

25/09/2014


25/09/2014

1136 65 323.070,56ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Materiais Biológico,referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº

18/09/2014

Página 45 de 9329/09/2014 14:18:37

262.431.885,59Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA559 400 -347.258,40PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada.11/06/2014



02/09/2014

1145 65 323.070,56ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº

22/09/2014

1146 387 10.087,71MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EDENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES

22/09/2014

1150 766 19.055,98LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DECITOPATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE

22/09/2014

1155 389 14.336,29AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados ao SUS, conforme nota fiscalnº 00000462, emitida em 08/09/14.

23/09/2014

1155 1121 31.179,99AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados ao SUS, conforme nota fiscalnº 00000462, emitida em 08/09/14.

23/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


05/09/2014


05/09/2014

1125 447 170.590,97ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA Pagamento de prestação de serviços degerenciamento/ manutenção do Parque

16/09/2014

1127 447 170.590,97ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA Pagamento de prestação de serviços deGerenciamento/Manutenção do Parque

16/09/2014

1057 393 33.937,23SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE

05/09/2014

1059 766 22.164,60LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Serviços prestados de Exames Citopatologia(Siscolo), referente ao mês de Julho/2014,

05/09/2014

Página 46 de 9329/09/2014 14:18:37

264.980.103,98Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1062 399 291.799,57SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de

Hemodiálise, referente ao mês de Julho/2014,05/09/2014


02/09/2014

1077 398 616.919,85FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologia,referente ao mês de Julho/2014, conforme recibo

09/09/2014

1078 398 90.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados no mês deJunho/2014, conforme recibo de fls.nº 03 descrito

09/09/2014

1040 371 9.317,50FISIOMED DE CAXIAS SERV. DE FISIOT. E SERV. MÉDICOS LT.ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

03/09/2014

1047 994 76.976,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de prestação de serviços deodontologia (ortodontia), referente ao mês de

04/09/2014


05/09/2014


05/09/2014

1053 393 19.481,19SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE

05/09/2014

1055 393 107.701,23SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE

05/09/2014

1020 400 384.197,18PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Julho/14,

01/09/2014

1025 401 500.814,75RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE HEMODIALISE NOMÊS DE JULHO/2014 A PACIENTES

01/09/2014

1026 760 363.024,92HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A SERVIÇOS DE CARDIOLOGIAINTERVENCIONISTA EM MÉDIA E ALTA

02/09/2014

1027 760 128.261,29HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A SERVIÇOS DE CARDIOLOGIAINTERVENCIONISTA EM MÉDIA E ALTA

02/09/2014

1033 760 381.340,27HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiço de Cardiologia Intervencionista, referenteo mês de Julho/14, conforme NF. nº 1659

02/09/2014

1035 387 10.088,58MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria óssea, referente ao mês dede

02/09/2014

Página 47 de 9329/09/2014 14:18:37

272.193.526,92Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA981 1066 1.548,44CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviços de Mamografia de Alta Resolução no

mês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº21/08/2014


26/08/2014


29/08/2014

1014 776 89.998,22POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados Ambulatoriais,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente ao mês

01/09/2014

1017 1066 32.198,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de Julho/14,

01/09/2014

1018 389 48.467,12AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,Radiologia em Geral e Densitometria Óssea,

01/09/2014


13/08/2014

956 447 85.298,96ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO

15/08/2014

957 447 170.597,92ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO

15/08/2014

973 398 126.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologia,referente ao mês de Maio/14, conforme recibo de

18/08/2014

976 391 4.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE

19/08/2014

981 386 13.234,92CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviços de Mamografia de Alta Resolução nomês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº

21/08/2014

915 994 81.600,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia(ortodontia), referente ao mês de Maio/2014,

06/08/2014

918 393 107.753,25SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES

07/08/2014

920 70 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas, referente ao

08/08/2014


08/08/2014

Página 48 de 9329/09/2014 14:18:37

273.454.764,81Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº12/08/2014


13/08/2014

889 400 352.123,66PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços Prestados de Hemodialise à pacientesdo SUS, referente o mês de Junho/14, conforme

31/07/2014

891 994 60.044,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente omês de Março/2014, conforme NF. nº 00000006

01/08/2014

892 393 32.692,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEJUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES

01/08/2014

893 393 6.718,20SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGIA A PACIENTES

01/08/2014

901 393 106.760,86SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de MédiaComplexidade, referente ao mês de Junho/2014,

04/08/2014

913 395 81.237,91HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente ao mês de Junho/2014,

06/08/2014


28/07/2014

878 387 10.085,66MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologiade densitometria óssea no mês de Junho/2014,

29/07/2014

879 776 67.601,74POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClínicaMédica, Fisioterapia e Laboratoriais, referente ao

29/07/2014

884 401 467.935,70RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Junho/2014,

30/07/2014

885 389 39.796,30AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, Radiologia emGeral e Densitometria Óssea, no mês de

30/07/2014

887 394 616.921,55FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação paraDiagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e

30/07/2014

132 596 74.469,88DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOSAOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E

07/03/2014

865 394 90.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados deAUDIOLOGIA, no mês de Abril/14, conforme

25/07/2014

Página 49 de 9329/09/2014 14:18:37

282.759.319,36Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA866 391 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Biopsia

Oftalmologia, Audiologia, exames25/07/2014

867 766 18.045,33LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento e serviços prestados de ExamesCitopatologia (Siscolo), referente ao mês de

25/07/2014


09/05/2014

869 399 373.402,05SEGUMED LTDA ATENDER A SERVIÇOS AMBULATORIAISESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE),

28/07/2014

840 394 616.918,50FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

21/07/2014

841 776 89.940,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA,FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A

21/07/2014


22/07/2014

848 393 32.521,07SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEMAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS

22/07/2014

849 391 7.666,93SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Oftalmologia de MédiaComplexidade, referente ao mês de Maio/2014,

22/07/2014

850 393 107.747,85SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de MédiaComplexidade, referente ao mês de Maio/2014,

22/07/2014

805 395 407.510,58HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de prestação de serviços deCardiologia Intervencionista, referente ao mês de

17/07/2014

807 401 498.899,50RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodialise, no mês de maio/2014, conforme

17/07/2014

808 389 35.523,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,Radiologia em Geral e Densitometria Óssea, no

17/07/2014

812 386 22.770,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de prestação de serviços deMamografia de Alta Resolução no mês de

17/07/2014

832 399 322.736,90SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de maio/2014, conforme

18/07/2014

835 400 389.186,42PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de Maio/14, conforme nota

18/07/2014

Página 50 de 9329/09/2014 14:18:37

286.238.609,67Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA749 766 18.575,05LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames

Citopatologia (siscolo) realizados no mês de07/07/2014

750 760 99.863,70HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente ao mês de Abril/14,

07/07/2014

751 395 295.112,96HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista, no mês de marlço/2014,

07/07/2014

755 760 237.216,33HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMEXAMES DE ELETROFISIOLOGIA, TOMOGRAFIA

07/07/2014

764 70 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas referente ao

09/07/2014

790 65 312.190,09ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de materialBiológico, referente ao mês de maio/2014,

15/07/2014


30/06/2014


30/06/2014

710 927 62.220,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA(ORTODONTIA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014

02/07/2014


03/07/2014

733 395 107.159,67HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente ao mês de maio/14,

03/07/2014


03/07/2014

653 766 19.808,74LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DECITOPATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE

18/06/2014

679 776 73.662,78POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA,FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A

24/06/2014


03/06/2014

690 394 108.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Audiologia no mês deMarço/14, conforme recibo de fls03 descrito neste

26/06/2014

Página 51 de 9329/09/2014 14:18:37

301.766.431,58Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA692 70 60.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,

referente ao rateio das despesas referente aos26/06/2014

693 70 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas referente ao

26/06/2014

635 386 25.358,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de TomografiaComputadorizada, Mamografia e Radioterapia, no

11/06/2014

476 400 347.258,40PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços de Hemodiálise, referente o mês deFevereiro/2014, conforme NF. nº 00000063,

15/05/2014

640 689 59.908,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMODONTOLOGIA (ORTODONTIA) REFERENTE

11/06/2014

641 400 368.362,12PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEHEMODIÁLISE EM REGIME HOSPITALAR EM

11/06/2014

645 399 322.294,66SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno mês de Abril/14, conforme nota fiscal nº

11/06/2014

477 399 271.047,78SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno mês de Fevereiro/14, conforme nota fiscal nº

15/05/2014


05/06/2014


05/06/2014

617 394 616.920,51FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologiano mês de Abril/14, conforme recibo de fls03

09/06/2014

618 401 486.625,13RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodialise, no mês de Abril/14, conforme nota

09/06/2014

622 391 19.333,82SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEABRIL/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS

10/06/2014

623 389 33.448,55AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA,DENSITOMETRIA ÓSSEA, MAMOGRAFIA A

10/06/2014

559 400 347.258,40PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de prestação de serviços deHemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014,

27/05/2014

579 394 616.922,41FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em avaliaçãopara diagnósticos de deficiência auditiva, no mês

04/06/2014

Página 52 de 9329/09/2014 14:18:37

305.430.648,15Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




referente o mês de Abril/14, conforme as Notas04/06/2014

583 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas do mês de

05/06/2014

584 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas do mês de

05/06/2014

585 776 79.150,76POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECLINICA MÉDICA, FISIOTERAPIA E

05/06/2014

521 375 29.961,05MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Laboratório,referente ao mês de Fevereiro/14, conforme nota

21/05/2014

528 391 9.000,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEBIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E

21/05/2014

534 399 303.044,16SEGUMED LTDA Serviços prestados de Terapia Renal Substitutiva(Hemodiálise) a pacientes provenientes das

22/05/2014

537 386 34.177,50CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução no período de março/14,

23/05/2014

554 395 95.055,70HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados deEletrofisiologia e Tomografia Computadorizada,

26/05/2014


27/05/2014

497 395 559.983,25HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados na área de altacomplexidade Cardiovascular referentes ás AIH,

16/05/2014

498 389 34.326,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente aomês de Março/2014, conforme nota fiscal nº

19/05/2014

499 393 21.142,24SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEBIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E

19/05/2014

501 393 34.811,06SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA,

19/05/2014

515 766 23.614,36LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMEXAMES DE CITOPATOLOGIA REALIZADOS NO

20/05/2014

520 398 94.500,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMAUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES

21/05/2014

Página 53 de 9329/09/2014 14:18:37

307.288.983,36Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA459 387 10.088,13MEDICAL FORCE LTDA Serviços prestados de Radiologia e Densitometria

Óssea, referente ao mês de Março/2014,15/05/2014

474 757 12.943,29LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMCITOPATOLOGIA NO ÊS DE FEVEREIRO/2014 A

15/05/2014

478 710 615.753,08FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação paraDiagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e

16/05/2014

494 401 488.715,98RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Março/14,

16/05/2014

495 395 95.222,29HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados na área de altacomplexidade Cardiovasculr referentes ás

16/05/2014

496 391 14.652,36SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMOFTALMOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A

16/05/2014

435 378 20.000,00CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMANÁLISES CLINICAS A PACIENTES

12/05/2014

437 394 616.924,17FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliaçãopara Diagnósticos de Deficiência Auditiva,

12/05/2014

445 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferentes ao rateio das despesas do mês de

13/05/2014

449 623 52.157,80SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761,

14/05/2014

455 400 374.919,65PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise, referente omês de Março/2014, conforme nota fiscal nº

14/05/2014

457 389 34.101,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente aomês de Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº

14/05/2014


30/04/2014

400 368 54.997,51LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no

02/05/2014

403 740 4.345.264,56ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E

02/05/2014


05/05/2014

Página 54 de 9329/09/2014 14:18:37

314.283.248,29Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA417 65 286.307,35ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exames

laboratoriais de material biológico, referente ao09/05/2014

422 65 255.221,87ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EMENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA,

09/05/2014

348 620 32.400,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução no mês de Janeiro/14,

28/04/2014

362 369 44.999,62SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE ANÁLISESCLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS

29/04/2014

363 376 44.808,79CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA,ORTOPEDIA, RADIOLOGIA GERAL ECG,EEG,

29/04/2014

364 370 29.939,37I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboretoriais apacientes provenientes das unidades de saúde,

29/04/2014

365 373 9.891,00ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, no mês deFevereiro/2014, conforme nota fiscal nº

29/04/2014


30/04/2014

313 654 670.040,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº

16/04/2014


16/04/2014

316 401 439.159,98RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014,

16/04/2014

317 377 20.000,00LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de fevereiro/2014, conforme

16/04/2014

338 386 24.458,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de

25/04/2014

339 379 13.983,50ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EMPACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

25/04/2014

291 608 317.570,56SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisea pacientes provenientes das Unidades de Saúde,

09/04/2014

292 621 63.328,29SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Audiologiade Média Complexidade, referente ao mês de

09/04/2014

Página 55 de 9329/09/2014 14:18:37

316.609.970,30Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA293 622 298.515,39HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de Cardiologia

a pacientes provenientes das unidades de saúde,09/04/2014

310 387 10.087,91MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria Óssea, referente ao mês de

15/04/2014

311 372 20.000,00LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados referentes aExames Labortoriais, referente o mês de

15/04/2014

312 374 45.513,56POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClinicaMédica, Fisioterápicos e laboratoriais, referente ao

16/04/2014

258 609 389.992,13PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisea pacientes provenientes das Unidades Municipais

02/04/2014

269 615 31.288,89AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA A

03/04/2014

276 636 25.088,28MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria Óssea a pacientes provenientes

04/04/2014

283 625 42.866,34SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Oftalmologia pacientes das unidades municipais de saúde,

07/04/2014

285 617 37.394,68POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClínicaMédica, Fisioterápicos e Laboratoriais, referente

07/04/2014


04/04/2014


07/04/2014

655 864 275.000,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E

18/06/2014


15/07/2014

59 89 2.000,00PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014.12/02/2014


62 92 1.800,00MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014.12/02/2014

Página 56 de 9329/09/2014 14:18:37

323.609.553,19Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA68 108 500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014.12/02/2014


73 59 999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos tipos UPA, para atender as

13/02/2014

79 59 999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos Tipo UPA, para atender as

31/01/2014

84 100 500,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014.19/02/2014

94 446 600,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014.21/02/2014


101 440 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014.21/02/2014


114 112 18.093,91CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER AO FORNECIMENTO DE GÁSCANALIZADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

27/02/2014

122 455 265,26AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica daunidade de saúde (Caps Imbariê), referente ao

06/03/2014

126 125 147.291,91GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, Guarda e Endemias da SMS -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

135 428 366,27TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta de telefone da SMS referente ao PAM Dr.Fernado Gil, do mês de 01/2014 com vencimento

10/03/2014


10/03/2014


10/03/2014

158 80 57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do programa MaisMédicos do Governo Federal, no periodo de

31/01/2014

Página 57 de 9329/09/2014 14:18:37

325.935.062,54Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA159 587 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014.12/03/2014

162 411 146.995,39GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, do Guarda de Endemias (SMS).

28/02/2014


14/03/2014


14/03/2014

201 537 384,57CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente aoPAM Fernando Gil com vencimento em

21/03/2014


21/03/2014

218 112 15.316,30CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER A FORNECIMENTO DE GÁSNATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL

24/03/2014

220 554 35.400,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS

25/03/2014


25/03/2014

222 520 36.078,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014

224 534 700,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014

226 551 57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

Página 58 de 9329/09/2014 14:18:37

327.070.832,50Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA226 513 118.380,61TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA26/03/2014

233 509 87.681,52HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão

28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014

249 632 18.463,53LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesCitopatológicos a pacientes provenientes das

01/04/2014

254 634 28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00000162,

01/04/2014

257 646 3.702,16LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do PMSAntonio Granja, referente aos meses de Janeiro e

02/04/2014

Página 59 de 9329/09/2014 14:18:37

328.543.996,82Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA260 647 15.049,39LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH

Pilar, referente ao mês de Janeiro/14, conforme03/04/2014

263 637 39.999,17SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais a pacientes das Unidades Municipais

03/04/2014

264 503 155.929,85MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS

03/04/2014

265 630 49.999,45CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiaa pacientes provenientes das Unidades Municipais

03/04/2014

268 633 29.912,60LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados Laboratoriais a pacientesprovenientes das unidades municipais de saúde,

03/04/2014

270 638 29.998,61CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES

03/04/2014

274 634 28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboretoriais a pacientes provenientes das

04/04/2014

277 635 13.701,42ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatórioa pacientes provenientes das unidades de saúde,

04/04/2014

278 653 3.044,26CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades daSecretaria de Saúde, referente ao mês de

04/04/2014

281 628 10.000,29ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES

07/04/2014


04/04/2014

294 629 28.553,80MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais a pacientes provenientes das

09/04/2014

296 627 54.974,17LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇO DE EXAMES DE CITOPATOLOGIA (SISCOLO ), REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO

09/04/2014

301 1002 7.357,80HAND LIFE SUP. MÉDICOS FISIO. LTDA Fornecimento de 10 Arquivos em Aço com 04Gavetas, referente a Danfe nº 1466 emissão

10/04/2014


11/04/2014


Página 60 de 9329/09/2014 14:18:37

330.050.972,47Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA313 655 47.852,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,

referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº16/04/2014


16/04/2014


16/04/2014

322 125 475,88GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE

31/03/2014

322 411 147.013,71GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE

31/03/2014


335 724 500,00SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014


28/04/2014

346 631 29.981,39LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais do mês de Janeiro/2014, conforme

28/04/2014


06/03/2014

355 1008 2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA

28/04/2014


29/04/2014


29/04/2014


29/04/2014


29/04/2014

372 667 37.169,60MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisiçãode medicamentos para atender as necessidades

29/04/2014

Página 61 de 9329/09/2014 14:18:37

330.680.052,28Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA374 675 29.090,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender ao fornecimento de

medicamentos para atender as necessidades da29/04/2014

376 680 41.958,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de medicamentos para atender as

29/04/2014

381 645 243.948,42LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica doHospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente

29/04/2014

383 652 218.294,56LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do

29/04/2014

384 83 42.055,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A

31/01/2014

386 644 3.260,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Serviços prestados de Fonoaudiologia, ápacientes provenientes das unidades municipais

30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014

395 663 13.468,87LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, conforme conta em anexo.

02/05/2014

396 1010 12.821,00PONTASUL MÓVEIS LTDA EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE

02/05/2014

397 1003 53.506,80SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE

02/05/2014

399 1008 2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME Fornecimento de 20 Estabilizadores, para a SMS,referente a Danfe nº 570 emissão 13/02/2014.

02/05/2014


04/02/2014


05/05/2014

415 751 230,20CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade desaúde, conforme conta de fls.04, descrito neste

08/05/2014

Página 62 de 9329/09/2014 14:18:37

331.911.304,37Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA287 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas

unidades da SMS, referente a várias Danfes.07/04/2014


07/04/2014

423 612 29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagempara 20 (vinte) médicos participantes do Programa

09/05/2014

424 749 1.986,38CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde, conforme conta de fls.03 e 04 descrito

09/05/2014

425 750 1.762,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde, conforme contas de fls.03,04 e 05 descrito

09/05/2014

426 752 3.085,49CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidadesmunicipais de saúde, conforme conta de fls.04 e

09/05/2014

427 744 3.252,58CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de

09/05/2014

160 612 29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagempara 20 (vinte) médicos participantes do Programa

12/03/2014

434 80 39.000,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER A REPASSE PARA AJUDA DE CUSTOPARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO

12/05/2014

436 753 2.075,83CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade desaúde, conforme conta de fls.04 descrito neste

12/05/2014

438 588 598,52CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a unidade CentroMunicipal de Saúde, referente o mês de

12/05/2014

447 112 14.140,49CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER AO FORNECIMENTO DE GÁSNATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL

13/05/2014


452 772 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014.14/05/2014

454 764 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014.14/05/2014

458 1006 3.894,40QUALYTEC TECNOLIGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPPFornecimento de 20 aparelhos telefônicos paraSMS, referente Danfe nº 704 emissão 10/03/2014.

15/05/2014

Página 63 de 9329/09/2014 14:18:37

334.580.275,04Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA460 1004 2.524,50SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para a

SMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão15/05/2014

472 743 1.784,10LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PMS

15/05/2014

475 742 1.924,29CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Janeiro, Fevereiro e

15/05/2014

487 745 1.574,78CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de fls.03,04

16/05/2014

488 112 15.167,17CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROPagamento de fornecimento de gás natural noHospitl Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,

16/05/2014

504 418 77.710,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de fornecimento de equipos parabombas de infusão em atendimento as

19/05/2014

508 418 42.660,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARABOMBAS DE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO

19/05/2014

522 418 76.547,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de Fornecimento de equipos parabombas de infusão em atendimento as

21/05/2014

526 411 153.074,05GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -GUARDA DE ENDEMIA - SMS.

30/04/2014

530 773 20.000,00ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A

22/05/2014

535 781 15.000,00ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiano Ambulatório São Judas Tadeu no mês de

23/05/2014


538 770 19.999,60LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2014 A

23/05/2014

539 777 29.511,67MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

23/05/2014

543 778 44.930,02CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOSFISIOTERAPIA A PACIENTES PROVENIENTES

23/05/2014

549 748 4.837,47CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de fls.03 a

26/05/2014

Página 64 de 9329/09/2014 14:18:37

335.088.519,69Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA550 741 27,58CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A

JANEIRO/2014 PARA A ATENDER A26/05/2014

551 754 1.940,73CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARAUNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

26/05/2014

552 790 226.535,80LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAAS UNIDADES DE SAÚDE, AGRUPAMENTO Nº

26/05/2014

555 765 54.998,22LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO MÊS

26/05/2014

556 780 19.999,30CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMANÁLISES CLINICAS A PACIENTES

26/05/2014


27/05/2014

562 769 29.404,99I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de AnálisesClínicas, referente ao mês de Março/14, conforme

29/05/2014

565 768 44.946,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

29/05/2014

567 80 52.414,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS

29/05/2014

568 824 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DEEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO

29/05/2014

570 836 112.161,37AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente aos

30/05/2014

576 835 21.693,55AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS DE

04/06/2014

577 112 12.402,16CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER A FORNECIMENTO DE GÁSCANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO

04/06/2014


05/06/2014

589 777 29.979,73MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE

05/06/2014

590 815 35.785,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais hospitalares em atendimento a SMS,

05/06/2014

Página 65 de 9329/09/2014 14:18:37

335.847.536,25Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA591 801 36.279,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e

materiais médicos hospitalares em atendimento a05/06/2014


05/06/2014


05/06/2014

598 783 10.846,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e

06/06/2014

599 785 18.532,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774,

06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014

614 773 19.934,35ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL/2014 A

09/06/2014

615 781 14.999,62ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiae Ambultoriais no mês de Abril/14, em

09/06/2014

616 765 54.999,49LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no

09/06/2014

619 778 44.700,16CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de Abril/14, conforme nota

09/06/2014

Página 66 de 9329/09/2014 14:18:37

337.140.749,96Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA620 870 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA E

PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS09/06/2014

621 780 19.998,54CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISESCLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS

09/06/2014

629 868 1.774,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para varias unidades daSMS, referente o mês de Abril e Maio/2014.

10/06/2014

633 880 426,17TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta de telefone fixa da SMS,conforme contas de fls.03 e 04 descrita neste

11/06/2014


11/06/2014

636 770 19.999,52LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais realizados no mês de Abril/14,

11/06/2014

637 768 44.999,75SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais no mês de Abril/14, conforme nota

11/06/2014

642 779 20.000,00LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriaisrealizados no mês de Abril/14, conforme nota

11/06/2014


18/06/2014


18/06/2014

658 1001 82.300,00MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA Aquisição de Trailer Odontológico para atender aSMS, conforme Danfe nº 860 emissão

18/06/2014

659 845 457.902,20LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAO HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR

18/06/2014

662 869 5.323,62CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EMATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA

18/06/2014


18/06/2014

665 879 764,79TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referenteos meses de Janeiro e Fevereiro/2014.

18/06/2014

667 892 1.630,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de abril e maio/2014.

24/06/2014

Página 67 de 9329/09/2014 14:18:37

337.959.938,51Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA673 411 151.418,48GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de

Maio/14, do Guarda de Endemias.30/05/2014

678 418 44.798,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBASDE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO DE

24/06/2014


03/06/2014

691 418 47.670,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de material hospitalar para a SMS,conforme Danfe nº 2132 emissão 15/05/2014.

26/06/2014


30/06/2014


30/06/2014

708 80 41.700,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS

01/07/2014

712 936 111.313,09LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE

02/07/2014

714 954 1.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA

02/07/2014

715 958 1.000,00JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº 125-2014 da SMS.02/07/2014


02/07/2014

717 112 13.428,74CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROFornecimento de Gás Natural para o HMMRC,referente o mês de Junho/2014 com vencimento

02/07/2014

718 781 14.999,03ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

03/07/2014

720 769 29.598,38I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Análises Clínicas,referente o mês de Maio/14, conforme nota fiscal

03/07/2014

721 773 19.897,90ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de prestação de serviços deFisioterapia no mês de maio/14, conforme nota

03/07/2014

722 770 19.998,81LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMCITOPATOLOGIA, HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA

03/07/2014

Página 68 de 9329/09/2014 14:18:37

341.524.056,77Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA723 780 19.999,09CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados no

mês de maio/14, conforme nota fiscal nº03/07/2014

724 779 19.997,55LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriaisrealizados no mês de Maio/14, conforme nota

03/07/2014

725 778 44.871,71CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de maio/14, conforme nota

03/07/2014

726 1007 12.200,00PONTOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -EPP Pagamento de aquisição de equipamentos paraimplantação do Telessaúde Brasil Redes de

03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014

747 951 2.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº 120-2014 da SMS.07/07/2014

748 768 44.989,26SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais realizados no mês de maio/14,

07/07/2014

753 779 19.981,66LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviço de Exames Laboratoriais, referente o mêsMarço/2014, conforme NF. nº 57 emissão

07/07/2014

762 935 1.690,81CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme faturas descrita

09/07/2014

767 929 2.110,60CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente omês de Fevereiro/14, conforme fatura em anexo

10/07/2014

771 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente o

10/07/2014

772 80 84.000,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER A DIFERENÇA RETROATIVA NOSMESES DE MARÇO/2014 A JULHO/2014 DE

10/07/2014

773 956 72.802,63AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Atender a fornecimento de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente ao mês

10/07/2014

774 963 1.319,00TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM

10/07/2014

775 964 1.145,08TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM

10/07/2014

Página 69 de 9329/09/2014 14:18:37

342.285.503,94Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA781 411 149.861,74GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de

Junho/14, do Guarda de Endemia.30/06/2014


15/07/2014

789 765 54.976,75LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais eAnatomia Patológica realizados no mês de

15/07/2014

290 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente o

07/04/2014

793 934 198.039,44LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,

15/07/2014

794 965 143,80CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do Departamento deFarmácia, conforme conta de fls.03.

15/07/2014

795 944 5.576,29CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidadespertencentes á Secretaria Municipal de Saúde,

16/07/2014

797 966 2.703,78CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades da Secretaria Municipal de Saúde,

16/07/2014

798 937 74,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidadespertencentes a SMS, conforme fatura de fls.03 e

16/07/2014

799 962 1.920,47CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da UPA INFANTIL,conforme fatura de fls.03.

16/07/2014

802 945 4.633,44CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTOA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA

17/07/2014

803 874 10.089,39CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTOA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA

17/07/2014

804 769 29.424,74I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de AnálisesClínicas do mês de Abril/2014, conforme nota

17/07/2014

806 948 959,32LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA UNIDADE DA SECRETARIA

17/07/2014

813 976 500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/2014.17/07/2014


Página 70 de 9329/09/2014 14:18:37

343.270.321,41Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA819 978 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/2014.17/07/2014


21/07/2014


21/07/2014

842 777 29.989,77MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE

21/07/2014

852 112 13.099,36CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROFornecimento de Gás encanado para atender aoHMDMRC, conforme Fatura as fls. 04, referente

23/07/2014


856 980 185.810,19LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,

23/07/2014


07/03/2014

868 779 19.985,37LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês deJunho/2014, conforme nota fiscal nº 00000065,

25/07/2014

870 780 19.997,23CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais,no mês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº

28/07/2014


28/07/2014

872 768 44.999,80SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica no mês de Junho/2014, conforme nota

28/07/2014

873 778 44.881,37CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOSFISIOTERAPIA, EXAMES DE ECG, EEG A

28/07/2014

874 773 19.881,04ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO/2014 A

29/07/2014

876 765 54.998,50LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de prestação de serviços em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no

29/07/2014

880 770 19.999,91LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais realizados em Junho/2014, conforme

29/07/2014

Página 71 de 9329/09/2014 14:18:37

351.978.576,49Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA881 769 29.914,20I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames

Laboratoriais no mês de Junho/14, conforme nota29/07/2014

882 997 14.240,26AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica doPróprios Municipais, referente aos meses de Abril

30/07/2014

883 999 2.449,89CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades da SMS, conforme faturas em anexo.

30/07/2014

886 988 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de serviços prestados de manutençãocorretiva e preventiva de equipamentos

30/07/2014

888 781 14.505,75ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NOAMBULATÓRIO SÃO JUDAS TADEU, À

31/07/2014

894 1044 1.697,27CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA PARAATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA

04/08/2014


04/08/2014

902 1043 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de prestação de serviços demanutenção corretiva e preventiva de

04/08/2014

919 777 29.588,30MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO/2014 A

07/08/2014


08/08/2014


11/08/2014


11/08/2014


11/08/2014


12/08/2014

930 1032 185.579,92HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS,, conforme nota

12/08/2014


12/08/2014

Página 72 de 9329/09/2014 14:18:37

352.794.053,12Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA934 1008 282.755,60HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para

atender as necessidades da SMS, conforme nota12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014

950 411 159.375,08GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Guarda deEndemia, referente ao mês de Julho/2014.

31/07/2014

746 961 1.742.882,45RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOEM COMPLEMENTO A OP Nº 632 REFERENTEA SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03/07/2014

980 1083 1.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO Suprimento de Fundos nº 172-2014 da SMS.20/08/2014


22/08/2014

986 1058 109,30AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento com gastos de energia elétrica para oPosto de Saúde da Família da Vila Maria Helena,

22/08/2014


26/08/2014

993 1157 2.084,17CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para atender a SMS (UPAInfantil), referente o mês de agosto/2014.

26/08/2014

999 1155 394.811,49LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento da Conta de Energia Elétrica referenteaos meses de Maio com vencimento em 24/06/14

27/08/2014

1000 1152 144.023,66AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica daunidade da SMS, referente ao período de Maio a

27/08/2014

1001 1158 4.122,64AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento da conta de energia elétrica dosPróprios Municipais, referente ao mês de

27/08/2014

1002 1164 44.929,12TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento com gastos de telefonia da SMS,conforme fatura de fls.03 descrito neste

28/08/2014

Página 73 de 9329/09/2014 14:18:37

356.449.136,87Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1003 1160 2.784,31CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas

unidades da SMS, conforme faturas de fls. 03,0428/08/2014

1004 1162 4.515,33CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidadespertencentes a SMS.

28/08/2014

1010 1153 1.141,76CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água, referente ao mêsde Julho e Agosto/2014, conforme conta descrita

29/08/2014

1015 768 44.883,72SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica, referente ao mês de Julho/2014,

01/09/2014

1019 773 19.948,30ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,referente ao mês de Julho/2014, conforme nota

01/09/2014

1022 988 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de serviços prestados de manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos

01/09/2014

1023 765 54.964,22LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de prestação de serviços em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no

01/09/2014

1024 777 29.235,03MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais, no mês de Julho/2013, conforme

01/09/2014

1028 778 44.794,97CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOSFISIOTERAPIA, EXAMES DE ECG, EEG A

02/09/2014

1029 949 12.755,00G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALocação de 01 Caminhão Báu 710, Veículoutilitário em atendimento as necessidades da

02/09/2014

1030 780 19.999,98CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES

02/09/2014

1031 781 14.999,74ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatório,referente ao mês de Julho/2014, conforme recibo

02/09/2014

1032 770 19.999,30LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2014 A

02/09/2014

1034 769 29.827,12I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês deJulho/2014, conforme nota fiscal nº 00000204,

02/09/2014

1058 779 19.698,40LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês deJulho/2014, conforme nota fiscal nº 00000067,

05/09/2014


02/09/2014

Página 74 de 9329/09/2014 14:18:37

358.893.339,49Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1068 80 43.686,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DE

CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS09/09/2014


09/09/2014

1069 1166 187.308,81LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

09/09/2014

1071 1182 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2014 PARA ATENDIMENTO AO UPH

09/09/2014

1075 1196 2.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL

09/09/2014

1076 1189 1.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº188/2014 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA

09/09/2014


10/09/2014


10/09/2014


10/09/2014

1085 873 2.200.000,85METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento de fornecimento referente a unidademodular de saúde tipos UPA e UBS, incluindo

10/09/2014

1086 873 999.998,70METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento para atender fornecimento referente aunidade modular de saúde tipos UPA e UBS,

10/09/2014


05/09/2014


05/09/2014


05/09/2014

1115 606 29.136,00FUNDACAO GETULIO VARGAS Pagamento referente ao Curso MBA Executivo doservidor Leonardo de Souza Menezes, faturado

15/09/2014

1116 605 29.136,00FUNDACAO GETULIO VARGAS Pagamento referente ao Curso MBA Executivo doservidor Silvio Roberto da Costa Júnior, faturado

15/09/2014

Página 75 de 9329/09/2014 14:18:37

362.461.354,05Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1120 411 153.741,21GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pagamento de Pessoal da SMS (Controle

de Endemia), referente o mês de Agosto/14.29/08/2014


02/09/2014

1132 1221 81.047,77LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Conta de Energia Elétrica referente o mês deagosto com vencimento em 24/09/14 do

18/09/2014

1134 1202 3.563,83CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme fls 03,04,05 e 06

18/09/2014

1135 1210 3.068,75CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades da SMS, conforme faturas de fls

18/09/2014

1139 777 29.235,03MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais no mês de Julho/2014, conforme

19/09/2014

1142 1203 3.102,71CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARAATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA

22/09/2014

1143 1227 64,08TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta telefônica da SMS (Departamento deFiscalização e Vigilância Sanitária), referente o

22/09/2014

1144 1211 1.047,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Maio e Agosto/14,

22/09/2014

1147 773 19.973,53ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE AGOSTO/2014 A

22/09/2014

1149 765 54.986,00LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS EANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO MÊS

22/09/2014

1151 769 29.944,31I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Prerstação de serviços de análises clínicas apacientes provenientes das unidades de saúde de

22/09/2014

1152 779 19.772,73LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês deagosto/2014, conforme nota fiscal nº 00000069,

22/09/2014

1154 768 44.979,85SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais,referente o mês de Agosto/2014, conforme nota

23/09/2014

1156 1228 1.482,79TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento das linhas telefonicas 36618024,2008643 e 1975102 relativo a serviços prestados

23/09/2014

1157 780 19.998,94CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS A PACIENTES

23/09/2014

Página 76 de 9329/09/2014 14:18:37

363.927.363,46Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1158 781 14.999,65ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Serviços prestados de Ambulatório, referente ao

mês de Agosto/2014, conforme recibo de fls.03,23/09/2014

1160 778 44.414,70CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Serviços prestados de Tratamento Fisiotarapico,USG, ECG, EEG e Exames de RX, referente o

23/09/2014


24/09/2014

1167 418 51.310,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento referente a itens constantes na AFOnº 19/2014, faturados através do Danfe nº 2346

25/09/2014

1170 1301 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de suprimento de fundos nº 197/2014.25/09/2014

1172 1292 1.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de suprimento de fundos nº 201/2014.25/09/2014

1173 1298 1.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de suprimento de fundos nº 193/2014.25/09/2014

73 59 -999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDANão obedeceu a reserva efetuada.17/02/2014

147 80 -57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEData de pagamento Informada errada.12/03/2014

226 551 -57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência de Ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.

26/03/2014

226 543 -41.024,36TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.

26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

254 634 -28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Falta de Documentação.01/04/2014

Página 77 de 9329/09/2014 14:18:37

362.177.471,25Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA342 450 -27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Data de pagamento errado.28/04/2014

355 1008 -2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME CLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHOERRADA (RESTOS A PAGAR) E O

29/04/2014

287 687 -412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Falta de Contrato.13/05/2014

423 612 -29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS foi reservado.12/05/2014


771 687 -412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Data de pagamento errada.15/07/2014

1024 777 -29.235,03MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA CND vencida01/09/2014




3 455 721.965,52ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades daSMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº

15/01/2014

108 593 224.202,60LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A.Pagamento de aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de

26/02/2014

139 494 39.998,90SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica, referente ao mês de Dezembro/2013,

10/03/2014

140 545 29.999,24LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais, referente ao mês de

10/03/2014

141 550 13.001,10ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,referente ao mês de Dezembro/2013, conforme

10/03/2014

142 493 10.000,06ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,no mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal

10/03/2014

Página 78 de 9329/09/2014 14:18:37

362.262.512,60Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA153 495 54.971,69LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames

Laboratoriais e Anatomia Patológica, no mês de11/03/2014

154 553 29.999,90CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados nomês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal nº

11/03/2014


18/03/2014

172 303 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de serviçosprestados de Análises Clinicas a pacientes

18/03/2014

173 318 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 11/60 PARCELA DO TERMO DEACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A

18/03/2014

175 350 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a11ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das

18/03/2014

176 286 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de 60 deserviços prestados de Análises Clínicas a

18/03/2014

181 334 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA

18/03/2014

182 222 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 11º PARCELA DE 60 DO ACORDO 41 014/2013DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE

19/03/2014

184 205 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 11ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

19/03/2014

185 157 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 11/60, referente os serviços prestados deortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e

20/03/2014

187 565 2.114,00CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento de serviços prestados deFonoaudiologia, á pacientes provenientes das

20/03/2014

189 566 29.348,65LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais apacientes provenientes das unidades municipais

20/03/2014

199 490 29.293,04MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS

20/03/2014

200 567 23.691,03LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMESDE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS

20/03/2014

209 564 49.747,43CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Ambulatórioe Fisioterapia, á pacientes provenientes das

21/03/2014

Página 79 de 9329/09/2014 14:18:37

362.524.586,61Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA220 555 452.938,45MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE

MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS25/03/2014


25/03/2014


26/03/2014

222 523 17,97MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

Página 80 de 9329/09/2014 14:18:37

364.302.710,59Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:






26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

229 568 29.065,39I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês dedezembro/2013, conforme nota fiscal nº

26/03/2014

230 238 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 11ª/60 parcela de serviçosprestados de Análise Clínicas á pacientes das

26/03/2014

232 254 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS

26/03/2014


28/03/2014

233 511 960,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão

28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014

Página 81 de 9329/09/2014 14:18:37

365.662.579,71Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:






28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014

Página 82 de 9329/09/2014 14:18:37

368.006.121,81Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA243 207 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 12ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº

41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM28/03/2014

244 223 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes

28/03/2014

245 287 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 12ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

28/03/2014

246 304 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A

28/03/2014

247 158 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA,

28/03/2014

252 351 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 12ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das

01/04/2014


02/04/2014


02/04/2014


03/04/2014


03/04/2014


03/04/2014


03/04/2014

271 319 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 12º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº41004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE

03/04/2014

30 117 108.937,82ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológicoreferente o mês de dezembro/2013, nas unidades

04/02/2014


28/04/2014


28/04/2014

Página 83 de 9329/09/2014 14:18:37

368.368.730,47Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA347 208 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 13ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº

41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM28/04/2014

349 288 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 13ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

28/04/2014

352 320 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes

28/04/2014


28/04/2014

356 159 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento da 13ª parcela de serviços prestadosem Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a

28/04/2014

358 305 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 13 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A

28/04/2014

359 352 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 13ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das

28/04/2014


28/04/2014


29/04/2014


29/04/2014


29/04/2014


29/04/2014

373 668 113.060,87MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento ao empnho 667/14,para atender o fornecimento referente a aquisição

29/04/2014

375 676 19.318,82MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenhonº 675/14, para atender fornecimento referente a

29/04/2014

378 692 75.750,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de correlatos para atender as

29/04/2014


30/04/2014

Página 84 de 9329/09/2014 14:18:37

369.166.322,01Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA33 85 3.067.031,91ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da

Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades04/02/2014

428 592 12.480,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS,referente a Fatura nº 49529 emissão 19/03/2014.

09/05/2014


09/05/2014


13/05/2014


13/05/2014

456 592 25.000,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Pagamento de aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de

14/05/2014

461 354 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60 de termode acordo em serviços prestados a pacientes

15/05/2014


15/05/2014

464 273 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA N 14/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS

15/05/2014

465 210 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 14ª parcela de 60, referente aserviços prestados em Fisioterapia a pacientes

15/05/2014


15/05/2014

467 289 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes

15/05/2014

469 307 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes

15/05/2014

470 242 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60, deserviços prestados de Análise Clínicas á

15/05/2014

471 160 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 14ª parcela de serviços prestados em Ortopedia,Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes

15/05/2014

473 321 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

15/05/2014

Página 85 de 9329/09/2014 14:18:37

372.354.411,03Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA479 593 282.137,40LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A.ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO16/05/2014

507 419 76.330,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de equipamento hospitalar paraSMS, conforme danfe nº 2037 emissão

19/05/2014

529 451 236.040,00TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARAAPLICAÇÃO INTRADOMICILIAR EM

21/05/2014

541 433 359,90DORIVAL JORGE - ME Pagamento de aquisição de 01 (um) Monitor comoreposição de peça danificada em atendimento as

23/05/2014

586 477 20.059,85ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DEENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/13

05/06/2014

586 834 19.455,22ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DEENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/13

05/06/2014


05/06/2014


05/06/2014


05/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


06/06/2014


10/06/2014

638 243 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 15ª parcela de 60, deserviços prestados de Análise Clínicas á

11/06/2014

Página 86 de 9329/09/2014 14:18:37

374.700.054,25Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA647 326 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados de

Análises Clínicas a pacientes provenientes das16/06/2014


16/06/2014

657 308 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes

18/06/2014


25/06/2014

685 274 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 15/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS

25/06/2014

688 211 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 15ª parcela de 60, referente aserviços prestados em Fisioterapia a pacientes

25/06/2014

695 355 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 15ª parcela de 60 de termo de acordo em serviçosprestados a pacientes provenientes das unidades

27/06/2014

709 161 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 15ª parcela de serviços prestados em Ortopedia,Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes

02/07/2014

727 899 72.589,66MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfe nº 000.051.939 e 000.051.937,

03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014

730 917 52.306,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagmento de aquisição de medicamentos,conforme danfe de nº 000.051.935, emitida em

03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014

Página 87 de 9329/09/2014 14:18:37

375.309.978,64Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA737 916 128.762,10HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014


03/07/2014

796 969 20.162,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente omês de abril/2014, conforme NF. nº 00000007

16/07/2014

818 356 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 16ª parcela de 60 de termo de acordo em serviçosprestados a pacientes provenientes das unidades

17/07/2014


17/07/2014

822 327 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 16ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

17/07/2014

823 162 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 16ª/60 parcela de serviços prestados emOrtopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a

17/07/2014

824 339 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA15ª e 16ª PARCELA DE 60, DO TERMO DEACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE

18/07/2014

824 340 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA15ª e 16ª PARCELA DE 60, DO TERMO DEACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE

18/07/2014

825 261 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 16ª parcela de 60, referente aserviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia

18/07/2014

Página 88 de 9329/09/2014 14:18:37

376.823.592,38Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA826 230 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 pelos serviços

prestados de Análises Clínicas á pacientes18/07/2014

828 275 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 16/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS

18/07/2014


18/07/2014

834 244 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 16/60ª parcela de termo deacordo de serviços prestados de Análise Clínicas

18/07/2014

836 212 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordoreferente a serviços prestados em Fisioterapia a

18/07/2014

853 841 236.040,00TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA APLICAÇÃOINTRADOMICILIAR EM ATENDIMENTO A

23/07/2014

895 987 70.866,25SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO REFERENTE A VALOR REMANESCENTE

04/08/2014

895 1045 20,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO REFERENTE A VALOR REMANESCENTE

04/08/2014

922 1048 9.769,99INSS PESSOA JURIDICA Pagamento de Guia de Previdência Social - GPSás fls.110, referente aos juros retido na fonte

08/08/2014

923 1025 96.809,60MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.645, 53.648 e

11/08/2014


11/08/2014

928 1017 33.227,84MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.643 emissão

11/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014

Página 89 de 9329/09/2014 14:18:37

378.140.089,49Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA937 1030 57.264,03TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a

SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/201412/08/2014


12/08/2014


12/08/2014


12/08/2014

959 276 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento da 17/60 parcela dos serviçosprestados em Exames Laboratoriais a pacientes

15/08/2014

961 246 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes das

15/08/2014

962 342 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento referente a 17/60 de serviçosprestados de Clínica Médica, Fisioterapia e

15/08/2014

963 328 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes

15/08/2014

964 358 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviçosprestados a pacientes provenientes das unidades

15/08/2014

966 164 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 17ª/60 parcela de serviços prestados emOrtopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a

15/08/2014

965 294 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 17/60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes

15/08/2014


15/08/2014

969 262 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 17ª parcela de 60, referente aserviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia

15/08/2014


15/08/2014


15/08/2014


19/08/2014

Página 90 de 9329/09/2014 14:18:37

378.961.178,66Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1041 1071 69.372,65MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a

SMS, conforme AFO nº 157 - Pregão nº 65.1/2013,04/09/2014


04/09/2014


04/09/2014

1052 1105 130,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos ematendimento as necessidades da SMS, no período

05/09/2014

1060 1112 966.202,85TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos, ematendimento as necessidades da SMS, conforme

05/09/2014


10/09/2014


10/09/2014

1095 1115 635,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL

10/09/2014


10/09/2014

1097 1198 814,91INSS PESSOA JURIDICA Pagamento de Guia de Previdência Social - GPSas fls 121, referente aos juros retido na fonte

11/09/2014

1099 329 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 18º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 41004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE

11/09/2014


11/09/2014

1101 247 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 18/60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes das

11/09/2014

1102 359 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 18/60 de serviçosprestados a pcientes provenientes das unidades

11/09/2014

1103 343 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento referente a 18/60 de serviçosprestados de Clínica Médica, Fisioterapia e

11/09/2014

1104 264 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento referente a 18/60, de serviçosprestados de Fonoaudiologia, Fisioterapia e

11/09/2014

Página 91 de 9329/09/2014 14:18:37

380.557.042,58Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1105 297 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 18/60, de serviços

prestados de Análises Clínicas a pacientes11/09/2014

1106 167 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento referente a 18/60 parcela de serviçosprestados em Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia

11/09/2014

1111 277 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento da 18/60 parcela dos serviçosprestados em Exames Laboratoriais a pacientes

12/09/2014

1124 232 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento referente a 18/60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes

16/09/2014

1140 311 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 18ª parcela de 60 de serviços prestados em Análises Clínicas a pacientes

19/09/2014

1166 419 122.790,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento referente a itens contantes na AFO nº19/2014 faturados através de Danfe nº2347

25/09/2014

1168 419 4.080,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento referente a itens constantes na AFOnº 19/2014, faturados através do Danfe nº 2365

25/09/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

Página 92 de 9329/09/2014 14:18:37

379.804.924,72Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:



BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA226 514 -308.338,93TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no

parecer da SMCI.26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

Página 93 de 9329/09/2014 14:18:37

379.447.972,27Total:


fundo municipal de saÚdetransparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/images/...duque de caxias...

Documents