Fundação Getulio Vargas - FGV

Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE

Coordenação de Graduação em Gerenciamento de Projetos

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA DE COMÉRCIO

E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3D GREEN INFO

MANAUS – AM

Professor Orientador:José Angelo dos Santos Valle

Equipe:

Ivo Amâncio dos Santos Filho

Hugo Whesley Carvalho dos Santos

Liceany S. Vieira Procópio

Maria das Graças Oliveira Rodrigues

Ricardo Carrillo Gasperin

Paulo Cesar Rocha Gomes

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SUMARIO

1. SUMARIO EXECUTIVO ........................................................................................ 02

2. INTRODUÇÃO/HISTÓRICO ................................................................................. 04

3. Analise Estratégica .................................................................................................. 03

3.1 MISSÃO ............................................................................................................... 04

3.2 VISÃO .................................................................................................................. 04

3.3 OBJETIVO............................................................................................................ 04

3.4 METAS ................................................................................................................. 04

3.5 Analise de Mercado ............................................................................................... 03

3.6 Analise SWOT ...................................................................................................... 03

4. Analise de Viabilidade ............................................................................................. 03

4.1 Hipóteses de Receitas ............................................................................................ 03

4.2 VPL, TIR e Payback .............................................................................................. 03

5. Plano de gerenciamento de Escopo .......................................................................... 03

5.1 Termo de Abertura ................................................................................................ 03

5.2 Escopo Detalhado .................................................................................................. 03

5.3 Estrutura Analítica - EAP (WBS) .......................................................................... 03

5.4 Plano de Mudanças de Escopo ............................................................................... 03

6. Plano de Gerenciamento do Tempo ......................................................................... 03

6.1 Cronograma ........................................................................................................... 03

6.2 Controle do Cronograma ....................................................................................... 03

7. Plano de Gerenciamento dos Custos ........................................................................ 03

7.1 Controle dos Custos .............................................................................................. 03

7.2 Recursos e Custos Unitários .................................................................................. 03

7.3 Orçamento e Fluxo de Caixa .................................................................................. 03

7.4 Hipóteses de despesas ........................................................................................... 03

8. Plano de Gerenciamento da Qualidade ..................................................................... 03

8.1 Requisitos da Qualidade ......................................................................................... 03

8. 2 Indicadores da Qualidade ....................................................................................... 03

9. Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos ..................................................... 03

9.1 Equipe / Matriz de Responsabilidade ...................................................................... 03

9.2 Descrição de funções, responsabilidades ................................................................. 03

9.3 Plano de treinamentos ............................................................................................. 03

10. Plano de Gerenciamento das Comunicações ............................................................ 03

10.1 Plano de Reuniões ................................................................................................. 03

10.2 Plano de Documentos............................................................................................ 03

10.3 Plano de divulgação .............................................................................................. 03

10.4 Abordagem dos stakeholders ................................................................................. 03

11. Plano de Gerenciamento de Riscos .......................................................................... 03

11.1 Identificação dos Riscos ........................................................................................ 03

11.2 Análise Quantitativa (impacto e prob.) .................................................................. 03

11.3 Plano e ações de resposta aos riscos ...................................................................... 03

11.4 Controle das respostas aos riscos ........................................................................... 03

12. Plano de Gerenciamento de Aquisições ................................................................... 03

12.1 Solicitações/ Propostas / Pedidos........................................................................... 03

12.2 Seleção de Fornecedores ....................................................................................... 03

12.2 Administração de Contratos .................................................................................. 03

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1. SUMARIO EXECUTIVO

Este documento apresenta plano de Gerenciamento de projeto da empresa 3D Green

Info para comercialização de produtos, serviços e desenvolvimento de software na área de

informática, em 8 meses com recursos de R$ 1.732.701,09.

A implantação da empresa 3D Green Info será orientada para um empreendimento

sustentável. Sua estrutura estará voltada para a conservação do meio ambiente, como coleta

seletiva, conservação de energia, conservação e aproveitamento do sistema hídrico,

conservação da fauna e flora, um ambiente bem agradável para o conforto e satisfação do

cliente. Além disso será a 1a do gênero com certificação do selo verde LEED do GBC-

Green Building Council.

2. INTRODUÇÃO/HISTÓRICO

A tecnologia da informação (TI) mudou completamente a forma como as pessoas

trabalham, se comunicam e se divertem. O microcomputador, o equipamento básico gerador

desta revolução digital, tornou-se o personagem central do salto produtivo das empresas, da

redução de custos de comunicação e da transmissão de conteúdos informativos e de

entretenimento. Crianças, jovens e adultos passam horas em frente a um computador,

desempenhando as atividades mais elementares da vida cotidiana. O número de computadores

pessoais em uso no planeta já ultrapassou a marca de 1 bilhão de unidades.

Esse poderoso elo entre as pessoas e o mundo tecnológico não pode parar. É

justamente aí que surge uma grande oportunidade de negócios para técnicos e profissionais

com formação em TI: assistência técnica em equipamentos de informática. Geralmente, a

motivação para entrar neste mercado deriva da capacitação técnica de seu proprietário,

adquirida através de cursos regulares ou da experiência profissional.

A paralisação de uma empresa por causa de uma pane em sua rede de computadores

pode causar prejuízos incalculáveis, como queda de produtividade, aumento da ociosidade e

até perda de clientes. Por essa razão, pessoas e empresas não poupam esforços, nem recursos

financeiros, para garantir o bom funcionamento de seus negócios que, hoje em dia, são

extremamente dependentes da tecnologia.

Além disso, o mundo digital vive um processo de renovação alucinante. A cada dia,

novos softwares são lançados, novos recursos são inventados, novas formas de interatividade

são absorvidas e novas necessidades são adquiridas, exigindo a atualização constante dos

equipamentos. Para que o usuário não tenha que comprar um novo computador a cada 6

meses, o upgrade de máquinas torna-se a solução mais econômica e rápida para aumentar a

capacidade de processamento, de memória e de armazenamento dos computadores. Com uma

arquitetura modular, as peças dos computadores podem ser trocadas e adicionadas, gerando

um outro nicho de mercado para as empresas de assistência técnica.

Porém, os incentivos governamentais e as isenções tributárias para o setor de

informática reduziram o consumo de computadores montados e aumentaram sensivelmente a

venda de computadores de marca. A facilidade de aquisição de computadores diretamente dos

fabricantes, através da Internet, com pagamento facilitado em várias parcelas, garantia de

originalidade das peças, assistência técnica globalizada e inclusão de softwares e outros

serviços, cria novos desafios ao desenvolvimento de pequenas empresas de assistência

técnica.

As lojas de informática movimentam cerca de R$ 3 bilhões por ano no Brasil e

oferecem tecnologia, informação e lazer.

A Consultoria IT Data entrevistou 400 pessoas físicas que pretendem adquirir

computadores nos próximos meses e concluiu: 38% dos entrevistados desejam adquirir o

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computador para ser utilizado por toda a família; a principal atividade pretendida é a

comunicação via internet; o mais importante objetivo da compra é a educação; as mulheres

desejam um design diferenciado e estão mais interessadas na compra de notebooks.

É importante ressaltar que o Brasil é o país com o maior tempo de navegação residencial por

usuário da internet no mundo, com 21 horas e 20 minutos. As classes mais baixas, compostas

por famílias que possuem rendimento inferior a 10 salários mínimos, representam novos

consumidores e compram os equipamentos sem grande conhecimento da tecnologia,

recorrendo a pessoas conhecidas para obter informações.

A 3D Green Info está preocupada em preservar este bem maior. A sustentabilidade é o

meio que pode salvar o mundo, sendo o ponto alto a preocupação com o Meio Ambiente,

porém, por definição ela agrega o significado de se auto- sustentar através do

reaproveitamento de um recurso que estará retornando como fonte de energia desde que a

construção esteja adaptada de forma sustentável pode-se economizar energia, preservar os

recursos naturais.

2.1 INFRA-ESTRUTURA

Fig. 01. Localização do terreno

Área

dispon

ível

500 m2

A deverá ter uma estrutura inicial que comportará os seguintes itens:

Sala de espera;

Escritório;

Área de vendas;

Sala dos técnicos para manutenção dos computadores;

Área para teste dos computadores para os clientes;

Banheiros para os funcionários;

Sala de desenvolvimento;

Lavabo para os clientes (Localizado na Sala de espera)

Sala de treinamento;

Local para estoque;

Estacionamento;

Área de serviços;

Jardim e Plantas Ornamentais.

3. ANÁLISE ESTRATÉGICA

MISSÃO

Fornecer produtos, serviços e desenvolvimento de projetos de informática com alta

qualidade, atendendo as expectativas do mercado, as necessidades e interesses dos clientes,

funcionários e acionistas, com o diferencial sustentável.

VISÃO

Ser a melhor empresa do segmento em 5 anos atuando com eficiência e eficácia no

desenvolvimento de projetos de informática com excelência e sustentabilidade.

VALORES

Ética, Responsabilidade, Foco, Inovação, Atitude, Trabalho em Equipe e Meio Ambiente.

OBJETIVO

Implantar uma empresa sustentável no ramo de informática, visando oferecer vendas de

produtos, assistência técnica e desenvolvimento de software com excelência garantindo a satisfação

dos clientes.

2

3

3.1 ANÁLISE ESTRATÉGICA (SWOT)

Desenvolver serviços estratégicos voltados para necessidade de cada cliente. Cada serviço

será dedicado de modo personalizado ao cliente, atendendo solicitações requeridas.

Matriz SWOT

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Cartões de Crédito, Crediário (financiamento

próprio), Crediário (financiamento com Bancos,

Correios), Convênios (Órgãos Municipais,

Estaduais e Federais), Pagamentos à Vista.

Novo no mercado competitivo;

Garantia na prestação de serviços (60 dias); Influência de contatos no exterior de

fornecedor;

Atendimento personalizado e com qualidade;

Estacionamento para os clientes;

Equipe técnica especializada

Contratação terceirizada jurídica

Política de marketing para divulgar nossos pacotes

de serviços

Eficiência no atendimento

Política de qualidade

OPORTUNIDADE AMEAÇA

Aumento nas vendas de computadores no mercado de

informática;

A abertura de concorrentes diretos

no mesmo local;

Possibilidade de manutenção de computadores; Greve dos órgãos (SEFAZ)

Demandas de novos clientes Não renovação dos contratos;

Buscar novas oportunidades de investimentos Aumento do cambio (dólar);

Cambio favorável Instabilidade política e econômica

Impacto do cenário internacional na

economia brasileira

Análise Swot

AMBIENTE EXTERNO FATORES FAVORÁVEIS - F.F. FATOR DESFAVORÁVES - F.D.

Concorrentes

Diretos

1. Lojas de

pequeno porte FF01.Barreiras de entrada

relativamente altas FD01. Carteira de clientes indefinida.

2. Micro-lojas

Fornecedores

1.Distribuidores

locais

FF02. Conformidade legal.

FD02. Negociação de preços

diferenciados para os concorrentes.

2.

Distribuidores

de for a do

Estado

FD03. Imprevisibilidade da demanda para

aquisição.

FD04. Política de parceria incipiente

FD05. Custos com as exigências legais.

2

AMBIENTE EXTERNO FATORES FAVORÁVEIS - F.F. FATOR DESFAVORÁVES - F.D.

Entrantes

1. Pessoas do setor Informal

FF03. Barreiras de entrada relativamente altas.

FD06. Concorrência com grandes lojas e empresas de informáticas.

2. Empresas de

outros Estados

FF04. Fornecedores, parceiros e

clientes definidos.

3. Empresas de

Informática FF05. Alta concorrência

FD07. Nicho de mercado não

consolidado.

Compradores

1. PJ FF06. Barreira de entrada

relativamente alta.

FD08. Mercado incerto. 2. PF

Substituição

- Não há substituição no mercado de informática, pois o desenvolviemnto de programas,o consumo

de insumos e acessorios e a manutenção de computadores será sempre necessária, considerando a

importância do acesso a informações na região Norte do Brasil.

Órgãos

Governamentais

1. CREA FF07. Conformidade legal. FD09. Custos com as exigências legais.

Sindicatos e

Associações

1. SBC -

Sociedade

Brasileira de Computação

FF08 Pressão para atração de novos

investimentos públicos e privados.

FD10. Encargos trabalhistas e despesas

judiciais.

2. Sindicato da

Comércio.

FF09 Pressão por direitos e

vantagens para os trabalhadores.

FD11. Carência de espaço para ampliação

do negócio.

AMBIENTE INTERNO PONTOS FORTES- PF PONTOS DE MELHORIA - PM

Capacitação do Pessoal PF01. Mão-de-obra qualificada.

PM01. Conhecimento do mercado. PF02. Poder de negociação

Localização Geográfica

PF03. Localização privilegiada na

Djalma Batista,local de excelente

acesso

PM02. Espaço para expansão .

Equilíbrio Financeiro PF04. Disponibilidade de capital

para investimento.

PM03. Disponibilidade de capital de giro

para custeio operacional.

Política de Preço PF05. Política de preço diferenciada.

Curva de Aprendizagem PF06. Profissionais experientes. PM04. Marca desconhecida no mercado.

Identificação da Marca PM04. Marca desconhecida no mercado.

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AMBIENTE INTERNO PONTOS FORTES- PF PONTOS DE MELHORIA - PM

Tecnologia do produto/serviço

PF07. Oferta de serviços

diferenciados.

PF08. Infra-estrutura das instalações voltada para

sustentabilidade,reduzindo custo e

preservando o meio ambiente

Acesso a compra de Materiais PF09. Contrato com distribuidores

regionais de grande porte.

FATORES FAVORÁVEIS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES

FF01.Barreiras de entrada

relativamente altas.

PF04. Disponibilidade de capital para

investimento.

Investimento em infra-estrutura e tecnologia como

diferencial de mercado.

FF03. Fornecedores,

parceiros e clientes

definidos.

PF02. Poder de negociação. Ampliar a carteira de fornecedores, buscando o

estabelecimento de parcerias. PF09. Contrato de quotas de matérias

primas como aço e madeira.

FF04. Alta concorrência PF05. Política de preço diferenciada. Aumento da participação e fixação no mercado.

FF01.Barreiras de entrada

relativamente altas. PF03. Localização privilegiada.

Estabelecimento de vantagens competitivas. FF04. Alta concorrência PF07. Oferta de serviços diferenciados.

PF08. Infra-estrutura das instalações.

FF04. Alta concorrência

PF01. Mão-de-obra qualificada.

Encurtar a curva de aprendizagem.

PF06. Profissionais experientes.

FATORES FAVORÁVEIS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES

FF02. Conformidade legal. PF04. Disponibilidade de capital para

investimento.

Investimento em sustentabilidade para reforçar a

imagem perante o mercado e a sociedade.

FF05. Exigências

ambientais.

PF02. Poder de negociação.

FATORES DESFAVORÁVES PONTOS DE MELHORIA AMEAÇAS

FD01. Carteira de clientes indefinida.

PM01. Conhecimento do mercado. Longa curva de aprendizagem poderá

comprometer a fixação no mercado

FD03. Imprevisibilidade da demanda

para aquisição.

FD04. Política de parceria incipiente

FD07. Nicho de mercado não

consolidado.

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FATORES DESFAVORÁVES PONTOS DE MELHORIA AMEAÇAS

FD02. Negociação de preços

diferenciados para os concorrentes.

PM03. Marca desconhecida no

mercado.

Dificuldade em estabelecer parcerias,

logística de abastecimento deficitária devido

a distancia e perda de clientes potencias.

FD03. Imprevisibilidade da demanda

para aquisição.

FD04. Política de parceria incipiente

FD07. Nicho de mercado não

consolidado.

FD06. Concorrência com grandes

estaleiros e empresas de navegação. PM01. Conhecimento do mercado.

FD08. Mercado incerto. PM03. Marca desconhecida no

mercado.

FD05. Custos com as exigências

legais. PM04. Disponibilidade de capital de giro para custeio de despesas

operacionais.

FD10. Encargos trabalhistas e despesas judiciais.

FD09. Custos com as exigências

fiscais.

FD11. Carência de espaço para

ampliação do negócio.

PM02. Espaço para expansão da

planta.

Perda de mercado, devido à falta de

capacidade instalada para atender a demanda

futura.

5

Empresa: 3D Green Info GP: IVO AMÂNCIO SANTOS

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

(1): Preço

(3): Qualidade

(5):

Gerenciamento

(7): Assistência Técnica

(2): Prazo (4): Atendimento (6): Satisfação do Cliente (8): Sustentabilidade

Empresa Concorrente

Aspecto Funcional Identificado FCS PFO PFR (Nome: Infocentro ) Obs.

1. Marketing e Vendas:

Preço

1 X Não atende FCS Custo similares

Canais de Distribuição 2 X Atende Variáveis

2. Produção:

Tecnologia 2 X Atende FCS

Demora

Tecnologia

Qualidade 3 X Não Atende Falta Revisão

3. Finanças:

Capital Giro 5 X Atende Contador

Controle de

Custo

1 X Atende Contador

4. Suprimentos

Fornecedores 2 X Atende Fixos

Nível Estoque 4 X Não Atende Limitado

5. Recursos Humanos

Atitude com RH 3 X Não Atende Sem Programação

Treinamento 2 X Atende

Poucos

Treinamentos

6. Administração

Gerência 5 X Atende Negócio Ativo

Liderança 6 X Atende SAC

7. Inovação

Sustentabilidade 8 X Não Atende Nenhum interesse

Estratégia 5 X Atende

Conquistar o

cliente

8. Serviços

Prazo

7 X Não Atende Retorno Lento

Atendimento 3 X Não Atende Há demora

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3.2 Análise de Mercado

Foram elaboradas pesquisas de mercado, e nesta foi detectado que há necessidade de outras

empresas no ramo de informática, tanto para vendas, serviços e desenvolvimento de Software em

determinados pontos da cidade ou mesmo em concorrência para dar mais opções ao cliente, no

segmento de termoelétrica e de produção do distrito industrial de Manaus foi evidenciado uma

necessidade latente de uma empresa de informática que tenha profissionais capazes de desenvolver

softwares específicos para gestão das empresas e controle de processos industriais. Isto se

subdividiria em 2 segmentos de atuação; o primeiro para elaboração de software fiscais, contábeis,

controle de estoque,projetos em Autocad, etc; o segundo voltado a lógicas de controle de industria

PLC, SDCD, Protocolos de Comunicação, etc. Também foi evidenciado que a pesquisa com

hardwares comuns de informática existe em diversas empresas na cidade de Manaus, porém isto

associado com a geração de capital intelectual que possa dar suporte on-line e on-site, que seria os

colaboradores treinados para prestação de serviço para prestar um pós-venda com manutenção

eficaz, seria um dos nossos diferenciais além da sustentabilidade implantada no sistema.

4. Analise de Viabilidade

Partindo-se do principio de que o objetivo deste projeto é a comercialização de produtos de

informática é atender a necessidade de empresas privadas, públicas e pessoas físicas e de que os

investimentos da instalação desta empresa serão provenientes de investidores privados, este estudo

de viabilidade será feito com base no retorno financeiro da comercialização dos produtos,

desenvolvimento de Softwares, desenvolvimento web e serviços de balcão e terceiros.

4.1 Hipóteses de receitas ESTIMATIVA DE RECURSOS

SERVIÇOS UNIDADE QUANT. FUNC. VALOR QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊSRECEITA MÊS RECEITA ANO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

1. TÉCNICO DE HADWARE HH 5 60,00 120 7.200,00 86.400,00 135,0 8.100,00 97.200,00 152,0 9.120,00 109.440,00 171,0 10.260,00 123.120,00 192,0 11.520,00 138.240,00

2. TÉCNICO DE SOFTWARE HH 5 60,00 120 7.200,00 86.400,00 135,0 8.100,00 97.200,00 152,0 9.120,00 109.440,00 171,0 10.260,00 123.120,00 192,0 11.520,00 138.240,00

3. TÉCNICO DE REDE HH 3 60,00 120 7.200,00 86.400,00 135,0 8.100,00 97.200,00 152,0 9.120,00 109.440,00 171,0 10.260,00 123.120,00 192,0 11.520,00 138.240,00

4. ANALISTA DE SUPORTE HH 1 90,00 120 10.800,00 129.600,00 135,0 12.150,00 145.800,00 152,0 13.680,00 164.160,00 171,0 15.390,00 184.680,00 192,0 17.280,00 207.360,00

5. ANALISTA DE SISTEMAS HH 2 90,00 120 10.800,00 129.600,00 135,0 12.150,00 145.800,00 152,0 13.680,00 164.160,00 171,0 15.390,00 184.680,00 192,0 17.280,00 207.360,00

6. PROGRAMADOR / WEBDESIGNER HH 3 90,00 120 10.800,00 129.600,00 135,0 12.150,00 145.800,00 152,0 13.680,00 164.160,00 171,0 15.390,00 184.680,00 192,0 17.280,00 207.360,00

SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO

7. Montagem de gabinete UN 5 50,00 200 10.000,00 120.000,00 224,0 56.000,00 672.000,00 251,0 62.750,00 753.000,00 282,0 70.500,00 846.000,00 316,0 79.000,00 948.000,00

8. Substituição de Hardware UN 30,00 200 6.000,00 72.000,00 224,0 - - 251,0 - - 282,0 - - 316,0 - -

9. Instalação de software UN 2 40,00 100 4.000,00 48.000,00 112,0 8.960,00 107.520,00 126,0 10.080,00 120.960,00 142,0 11.360,00 136.320,00 160,0 12.800,00 153.600,00

10. Instalação de ponto de rede PT 2 40,00 200 8.000,00 96.000,00 224,0 17.920,00 215.040,00 251,0 20.080,00 240.960,00 282,0 22.560,00 270.720,00 316,0 25.280,00 303.360,00

11. Instalação e configuração de Servidor

11.1. Windows 2008 (PDC, BD, NET, AR, FW) UN 1 1.200,00 5 6.000,00 72.000,00 6,0 7.200,00 86.400,00 7,0 8.400,00 100.800,00 8,0 9.600,00 115.200,00 9,0 10.800,00 129.600,00

11.2. Linux UN 1 1.500,00 3 4.500,00 54.000,00 4,0 6.000,00 72.000,00 5,0 7.500,00 90.000,00 6,0 9.000,00 108.000,00 7,0 10.500,00 126.000,00

12. Instalação e configuração de estação UN 2 60,00 6 360,00 4.320,00 7,0 840,00 10.080,00 8,0 960,00 11.520,00 9,0 1.080,00 12.960,00 11,0 1.320,00 15.840,00

13. Instalação e configuração de roteador wi-fi 2 150,00 20 3.000,00 36.000,00 23,0 6.900,00 82.800,00 26,0 7.800,00 93.600,00 30,0 9.000,00 108.000,00 34,0 10.200,00 122.400,00

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO

14. Desenvolvimento cliente/servidor HH 1 90,00 176 15.840,00 190.080,00 198,0 17.820,00 213.840,00 222,0 19.980,00 239.760,00 249,0 22.410,00 268.920,00 279,0 25.110,00 301.320,00

15. Desenvolvimento web HH 2 60,00 176 10.560,00 126.720,00 198,0 23.760,00 285.120,00 222,0 26.640,00 319.680,00 249,0 29.880,00 358.560,00 279,0 33.480,00 401.760,00

16. Desenvolvimento chão de fábrica HH 1 90,00 176 15.840,00 190.080,00 198,0 17.820,00 213.840,00 222,0 19.980,00 239.760,00 249,0 22.410,00 268.920,00 279,0 25.110,00 301.320,00

PRODUTOS

Vendas 100.000,00 1.200.000,00 102.000,00 1.224.000,00 104.040,00 1.248.480,00 106.120,80 1.273.449,60 108.243,22 1.298.918,59

TOTAL Receitas 238.100,00 2.857.200,00 325.970,00 3.911.640,00 356.610,00 4.279.320,00 390.870,80 4.690.449,60 428.243,22 5.138.918,59

Despesas 219.052,00 2.628.624,00 228.179,00 2.738.148,00 231.796,50 2.781.558,00 242.339,90 2.908.078,75 256.945,93 3.083.351,16

Marg. de Lucro 18% 19.048,00 228.576,00 97.791,00 1.173.492,00 124.813,50 1.497.762,00 148.530,90 1.782.370,85 171.297,29 2.055.567,44

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

A construção sustentável, Instalação e implementação de um negócio para comercialização

de produtos e serviços da área de informática.

5.1. Termo de Abertura

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (PROJECT CHARTER)

NOME DO PROJETO: GERENTE DO PROJETO:

3D GREEN INFO Ivo Amâncio dos Santos Filho

ESCOPO

OBJETIVO: Implantar empresa de informática em prédio com certificação sustentavél, visando oferecer vendas de produtos, assistência técnica e desenvolvimento de software, inovando na área de proteção ao meio ambiente e

garantindo a satisfação dos clientes, funcionários e patrocinador.

METAS:

a) Realizar o projeto dentro do prazo e orçamento previstos para cada etapa, com uma variação máxima permitida

para os custos finais da empresa 3D GREEN INFO de 5%.

b) Obter a pontuação necessária para a certificação LEED (Leadership in Energy and Enviromental Desing),

Categoria "Prata".

PREMISSAS: RESTRIÇÕES:

- Terreno em localização comercial e de fácil - Custo total do projeto não maior a 10% do previsto;

acesso ao público, com máximo 500 m2 de área; - Orçamento limitado;

- Recursos próprios do patrocinador; - Prazo total do projeto de 8 meses;

- Contratações serão realizadas pela equipe de - Aprovação de projeto básico pelo Patrocinador em um

gerenciamento do projeto, cujos membros prazo máximo de 2 dias.

estarão com dedicação parcial;

- Principais contratações: consultor LEED, elaboração

de

projeto básico e executivo, fiscalização,

construção, segurança patrimonial, agência

publicitaria, equipamentos, moveis, RH,

treinamentos e suprimentos para estoque inicial;

- Estoque de produtos para venda, R$ 150.000,00;

- RH contratado e treinado com 3 meses antes do

inicio da operação;

- Segurança patrimonial contratada com 2 meses antes

do

antes do inicio da operação;

- Parâmetros dos projetos arquitetônicos e civis,

em conformidade aos requisitos do LEED;

- Reuniões mensais de acompanhamento do

projeto, incluindo Kickoff com todos os envolvidos.

RISCOS:

- Atraso na conclusão do projeto executivo (-) - Acidente de trabalho na construção (-)

- Atraso do fornecedor na entrega de materiais (-) - Demora na liberação das licenças (-)

- Variação da taxa cambial (-) - Postergação do inicio da operação (-)

- Greve na receita federal (-) - Patrocinador insatisfeito (-)

- Quebra da empresa construtora (-) - Certificação prata LEED (+)

PRAZO CUSTO

8 meses R$ 1.732.701,09

2

PRINCIPAIS FASES DATAS CUSTOS

GERENCIAMENTO DE PROJETO 26/05/2010 a 19/01/2011 R$ 197.120,00

ESTUDO DE VIABILIDADE 26/05/2010 a 04/06/2010 R$ 1.760,00

TERRENO 05/06/2010 a 20/06/2010 R$ 300.400,00

PROJETO E CONSTRUÇÃO 05/06/2010 a 14/01/2011 R$ 930.000,00

AQUISIÇÕES 24/10/2010 a 02/01/2011 R$ 190.000,00

PRÉ-OPERAÇÃO 20/09/2010 a 17/01/2011 R$ 101.501,09

ENCERRAMENTO DO PROJETO 17/08/2010 a 19/01/2011 R$ 11.920,00

PRINCIPAIS ENVOLVIDOS:

- Patrocinador do projeto - Consultor LEED

- Gerente de projeto - Empresa Americana - U.S. Green Building Council

- Equipe de gerenciamento do projeto - Prefeitura de Manaus

- Empresa de projetos - Alcaldía Municipal de Manaus

- Empresa de fiscalização - CREA-AM

- Empresa de construção

COMENTÁRIOS:

- Autoridade do Gerente de Projeto será total para: contratar, gerenciar pessoal e aquisições de acordo com critérios

próprios. No plano de custos, deverá ser determinada sua autonomia para validar as mudanças, isso deverá ser decidido

e formalizado em reunião com o patrocinador.

- O Projeto 3D GREEN INFO será iniciado a partir da assinatura deste documento.

o Normas verificadas o Exigências legais verificadas o Restrições verificadas o Envolvidos comunicados

ELABORADO POR: APROVADO POR:

Ivo Amâncio dos Santos Filho Rodrigo Padua Pinheiro

Gerente do Projeto Patrocinador

Manaus, 25/05/10 REVISÃO: 02

3

5.2. Escopo detalhado

A construção da empresa vai envolver a sustentabilidade, utilizando telas para capitação dos

raios solares que vão gerar energia para os ambientes de nossa empresa.

Toda metodologia do projeto deve seguir os preceitos do PMBOK 4a edição. Devem ser

desenvolvidos todos os procedimentos necessários para o acompanhamento do processo.

A criação de uma de premiação para os stakehoders que tiverem suas atividades cumpridas

dentro do organograma esperado.

Devem ser realizadas reuniões quinzenais para avaliar o andamento do projeto e resolver os

gargalos. O tempo e o custo devem ser avaliados criteriosamente.

Todo o projeto será supervisionado e acompanhado por um representante da empresa

contratante.

5.3 Estratégia de Condução do Projeto

a) A primeira fase avaliará o andamento do projeto em suas diversas atividades;

b) A empresa contratada para realizar a engenharia do proprietário deverá avaliar e medir

mensalmente a execução do escopo e cronograma do projeto;

c) A cada bimestre dever acontecer uma reunião geral entre as empresas contratadas e os

stakeholders;

d) A empresa contratada para a engenharia do proprietário deverá estar no mesmo escritório

(locado) da empreiteira construtora;

e) Durante todo o projeto, mensalmente, uma empresa ambiental deverá auditar as obras para

verificar se os requisitos sustentáveis que norteiam a obra estão sendo seguidos.

5.4 Declaração do Escopo

5.4.1 Escopo

O escopo acertado entre a empresa Cristal Engenharia Ltda de construção Civil para o Projeto

do edifício sustentável para empresa de informática 3D Info Green engloba a análise de viabilidade

técnica econômica, projetos (design), licenciamentos da obra, construção, aquisições e pré-operação.

Objetivando a concessão da certificação do SELO VERDE, buscando a condicionar de forma

correta em dar destinação adequada a cada tipo de resíduo, com relevância na obra limpa, visando a

conquista da qualidade e conseqüentemente melhorando os resultados econômico e ambientais pelo

métodos empregados eliminação dos desperdícios.

5.4.2 Critério de Aceitação do Projeto

Todos os critérios desenvolvidos devem atender as diretrizes do PMBOK.

5.4.3. Nome do Gerente do Projeto, suas responsabilidades e sua autoridade

Ivo Amâncio é o Gerente do Projeto. Dentro da esfera do Associados, sua autoridade é total para

contratar, realizar compras e gerenciar o pessoal de acordo com seus próprios critérios, para

subsidiar os trabalhos necessários para conclusão do projeto.

4

5.4.4 Time do Projeto

Ricardo Carrillo – Gerenciamento de Tempo, Controle e Qualidade.

Hugo Carvalho – Gerenciamento de Custo.

Maria das Graças Rodrigues – Gerenciamento de Riscos.

Paulo Gomes – Gerenciamento da Construção, Planejamento e Tempo.

Liciane Procópio – Gerenciamento Aquisições.

Ivo Amancio – Gerenciamento de Projetos, Recursos Humanos, Comunicação e

Marketing.

5.5 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

5.5.1 PREMISSAS

- O pessoal contratado na última fase do projeto tem que ser treinado para a execução do projeto

de negócio da empresa;

- Durante todo o projeto deve haver pelo menos 1 representante do proprietário presente na obra.

5.5.2 RESTRIÇÕES

O projeto deve ser concluído em 12 meses;

Todos os aportes financeiros do projeto devem ser aprovados por pelo menos dois Gerentes o de

Projetos e o de Custos.

5.6 Estrutura Analítica do Projeto - EAP

5.7. Plano de mudanças de escopo

Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto

Identificação

da EAP

Pacote de Trabalho Especificação Critério de

Aceitação

1.1 Gerenciamento do Projeto Práticas do gerenciamento de projetos

aplicadas na elaboração e construção

do Negócio de TI - INFOGREEN

Atender as práticas

da metodologia

aplicada

1.1.1 Gerenciamento do Escopo Definir, verificar e controlar as

mudanças

1.1.2 Gerenciamento do Tempo Definir, seqüenciar, estimar a duração e

desenvolver cronograma

1.1.3 Gerenciamento de Custos Estimar os custos, determinar o

orçamento e controlar os custos

1.1.4 Gerenciamento da

Qualidade

Planejar, realizar a garantia e controlar

a qualidade

1.1.5 Gerenciamento das

Comunicações

Identificar as partes interessadas,

planejar as comunicações, distribuir as

informações, gerenciar as expectativas

das partes interessadas, reportar o

desempenho

1.1.6 Gerenciamento de

Recursos Humanos

Desenvolver o plano de recursos

humanos, mobilizar, desenvolver e

gerenciar a equipe do projeto

1.1.7 Gerenciamento de Riscos Planejar o gerenciamento, identificar,

realizar a análise qualitativa, realizar a

análise quantitativa, planejar respostas

e monitorar e controlar os riscos

1.1.8 Gerenciamento das

Aquisições

Planejar, realizar, administrar e

encerrar aquisições

1.2 Estudo da Viabilidade Realizar análise SWOT, realizar análise

de mercado, estimar recursos e planejar

o fluxo caixa

1.2.1 Hipóteses de Receitas e

Despesas

Apresentar um fluxo de receitas e

despesas no prazo de 5 anos

1.2.2 TIR, VPL e PAYBACK Calcular os fluxos de caixa juntamente

com técnicas aplicadas à viabilidade

para detectar o tempo de retorno do

investimento para os acionistas

A VPL e a TIR

deverão ser

positivas para

aprovação do

projeto para o prazo

de 5 anos

1.3 Terreno -

1.3.1 Definição do Local - Apresentação do local definido para

construção do negócio.

- O terreno deverá ter, no mínimo, 15m

de frente para melhor apresentação da

vitrine

- A localização é importante para

facilitar o acesso dos clientes

O terreno deve

possuir no mínimo

500m2

1.3.2 Aquisição - Topografia -- O terreno deve

preferencialmente ser plano, com leve

inclinação para a rua em locais onde a

drenagem urbana seja eficiente.

Certifique-se com a vizinhança se não

O custo não poderá

ultrapassar R$ 100

mil

2

ocorrem alagamentos em dias de chuva.

- Tipo de solo -- Verificar se o solo é

resistente e capaz de suportar o prédio a

ser construído, evitando assim, a

utilização de uma fundação de alto

custo.

1.4 Projeto e Construção -

1.4.1 Licitação / Contratação - Serão enviadas cartas-convite para, no

mínimo, 3 empresas construtoras que

atendam às especificações do projeto e

que apresentem propostas com valor

global e desembolsos a serem

realizados em cada etapa.

A contratação será

de acordo com

menor preço e

atendendo aos

critérios mínimos de

especificação.

1.4.1.1 Consultor LEED O consultor será contratado para

realizar o planejamento e fiscalização

dos itens necessários para obtenção da

certificação LEED.

1.4.1.2 Equipe de fiscalização de

projeto e construção

Serão contratados 1 engenheiro, 1

técnico de planejamento para

acompanhamento do projeto a fim de

manter o GP informado das áreas

específicas.

1.4.1.3 Escritório de projetos Responsável pela realização dos

projetos básico e executivo

1.4.1.4 Construtora Responsável pela execução da

construção

Assinatura do

contrato

1.4.2 Execução -

1.4.2.1 Consultor LEED Acompanhamento da execução da

construção para garantia da certificação

LEED.

1.4.2.2 Fiscalização Acompanhamento da fase de execução

para garantia de comprimento de

prazos e orçamento.

1.4.2.3 Licenciamentos A regularização da obra junto aos

órgãos competentes (IMPLURB,

CREA, SEDEMA, JUCEA, SEFAZ).

1.4.2.4 Projeto básico e Executivo Realizar a especificação do desenho

estrutural e funcional da construção.

1.4.2.5 Construção da obra Execução do projeto para obtenção do

produto final.

1.5 Aquisições

1.5.1 Mobiliário e

Equipamentos

- comprar o mobiliário modulado para

cada setor a ser implantado, tais como:

mesas, cadeiras, sofá, armários, balcão,

divisórias, vitrine.

- lista dos equipamentos necessários

para o funcionamento de cada setor tais

como: computadores, ferramentas,

telefones, fax, impressoras, bebedouro,

cafeteira, frigobar.

Estar disponíveis no

ato da conclusão do

prédio.

1.5.2 Suprimentos Estoque de material de expediente,

3

estoque de vendas.

1.6 Pré-operação

1.6.1 Marketing Haverá um processo de seleção e

contratação de empresa de marketing,

através de carta-convite para

divulgação do negócio.

Portfólio, plano de

ação e protótipo de

divulgação.

Assinatura do

contrato

1.6.2 Recursos Humanos Haverá um processo de seleção e

contratação de empresa de recursos

humanos, através de carta-convite para

contratação dos funcionários da

empresa.

Assinatura do

contrato

1.6.3 Instalação de sistema de

gestão

Será adquirido um sistema integrado de

gestão para acompanhamento dos

processos de finanças, administrativo,

marketing e vendas.

Sistema

devidamente testado

e aprovado para

operação

1.6.4 Operação assistida Acompanhamento dos processos

realizados na empresa, juntamente com

o cliente.

Aceitação da

operação

1.6.5 Início da operação Funcionamento do negócio

1.7 Encerramento do Projeto

1.7.1 Encerramento dos

contratos

Os contratos com os fornecedores

deverão ser acompanhados pelo

Gerente de projeto e os acionistas da

empresa, a fim de definir os que serão

finalizados e os que terão continuidade.

Contratos assinados

pelo GP e pelo

cliente para

encerramento

1.7.2 Entrega da empresa para o

cliente

O produto será apresentado ao cliente

concluído e funcional para início das

atividades

Pré-operação

aprovada pelo

cliente

1.7.3 Relatório de lições

aprendidas

Detalhamento das atividades e

resultados positivos e negativos,

obtidos dentro de cada área

especificada pelo projeto para fins de

aproveitamento de informações para

futuros projetos.

Aprovação do

gerente de projetos

6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO

6.1 Descrição dos processos de gerenciamento de tempo

Definição das atividades: ver EAP e lista de atividades.

Definição das atividades marco

Estimativa da duração das atividades: A duração de cada atividade é estabelecida com base

nas restrições, necessidade de recursos, capacidade dos recursos, informações históricas e

riscos identificados.

Controle do cronograma: relatórios de desempenho, Diagrama de Marcos, Percentual

completo.

6.2 Priorização das mudanças nos prazos

Na necessidade de reavaliar o prazo será utilizado a prioridade abaixo:

Zero = sem aumento de custo;

4

“1” = não pode haver atraso nos prazos estipulados;

6.3 Compatibilização de recursos

Através das atualizações das estimativas dos prazos originais do plano que possa impactar nos

recursos, será adotado o seguinte mecanismo para conciliamento de recursos:

Informar os stakeholders as estimativas de custos revisadas.

Manter a equipe atualizada quanto às mudanças, status e condições de risco durante as reuniões

de avaliação de desempenho do projeto.

A estratégia definida pelo time para conciliar os recursos são:

Substituição do recurso por outro similar, que esteja disponível;

Nivelamento ou redistribuição de recursos.

6.4 Sistema de controle de mudanças de prazos

Para verificação das variações de prazo durante o processo de monitoramento do cronograma.

6.5 Buffer de tempo do projeto

Será adicionado um período de 30 dias as atividades do cronograma para compensar riscos e

evitar afetar o cronograma do projeto caso surja alterações nas atividades planejadas.

6.6 Freqüência de avaliação dos prazos do projeto

Para gerenciar o projeto e prever o cronograma com maior grau de confiabilidade

utilizaremos cronograma pertinente com uma freqüência máxima de 15 dias.

6.7 Administração do plano de gerenciamento de tempo

Responsável pelo plano

Paulo Gomes

não

Solicitação de mudança

Mudança

Aprovada

Alterar

Mudança

sim

sim

Arquivar Solicitação de

mudança.

Realizar a mudança

Analisar Mudança

não

5

Freqüência de avaliação dos prazos do projeto

A atualização do plano será realizado a cada 7 dias e apresentado na reunião geral da equipe

(as sextas).

Registro de Alterações

Data Modificado por Alteração

Elaborado por: Aprovado por:

Paulo Gomes Ivo

6.8 Relatório de Desempenho

Projeto-

Etapa-

Data-

Responsável-

Itens Programado Real Variação

Data Inicio

Data Termino

Duração (hs)

Tarefas (unid)

Custo (R$)

C/c-

Visto do Gerente-

6.9 Cronograma Geral

2

6.10 Cronograma Detalhado

3

6.11 Curva S

4

7. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

7.1 Premissas com relação a custos

Atendimento de consultoria em Tecnologia da Informação e fornecimento de material

de informática para pequenas e médias empresas do pólo industrial de Manaus com percentual

de crescimento estimado em 3% a.a. para a consultoria e 2% para fornecimento de produtos;

O Prazo estimado para obtenção do retorno sobre investimento é, de até 4 anos com

expectativas para obtenção de lucros durante 10 anos;

O fluxo de pagamento a funcionários será mensal. Serão realizados planos de cargos

e salários a fim de atender da melhor maneira a satisfação dos funcionários, com participação

sobre os lucros e bonificações por produtividade na margem de 0,2% para os funcionários em

geral e 0,5% no final de cada mês;

A taxa de correção salarial anual foi estimada em 7% a.a.;

Correção de 7% a.a. para gastos com publicidade, ISS e outras despesas;

Imposto de renda de 15%.

7.1.1 Recursos e Custos Unitários

Os Investimentos próprios serão integralizados pelos sócios na forma de bens da

empresa totalizando R$ R$ 1.732.701,09

.

7.2 Orçamento e Fluxo de Caixa

7.2.1. Orçamento

Esta é a representação dos custos por fase em uma projeção de 8 meses.

3D GREEN INFO

GERENCIAMENTO DO PROJETO 197.120,00

GERENCIAMENTO DO ESCOPO 29.568,00

GERENCIAMENTO DO TEMPO 29.568,00

GERENCIAMENTO DE CUSTOS 39.424,00

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 29.568,00

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 9.856,00

GERENCIAMENTO DE RH 19.712,00

GERENCIAMENTO DE RISCOS 29.568,00

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 9.856,00

ESTUDO DE VIABILIDADE 1.760,00

RELATÓRIO TÉCNICO 1.320,00

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 440,00

TERRENO 300.400,00

DEFINIÇÃO DO LOCAL 400,00

AQUISIÇÃO 300.000,00

PROJETO E CONSTRUÇÃO 930.000,00

LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO 242.642,86

CONSULTOR LEED 6.000,00

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO 9.142,86

5

ESCRITÓRIO DE PROJETOS 40.000,00

CONSTRUTORA 187.500,00

EXECUÇÃO 687.357,16

CONSULTOR LEED 24.000,00

FISCALIZAÇÃO 54.857,16

LICENCIAMENTOS 16.000,00

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 30.000,00

CONSTRUÇÃO DA OBRA (Subcontratação) 562.500,00

AQUISIÇÕES 190.000,00

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 40.000,00

SUPRIMENTOS 150.000,00

PRÉ-OPERAÇÃO 101.501,09

MARKETING 13.500,00

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA 2.700,00

DIVULGAÇÃO 1.800,00

RECURSOS HUMANOS 55.056,91

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE RH 9.715,92

TREINAMENTO 5.000,00

SEGURANÇA PATRIMONIAL 4.032,26

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO 6.000,00

OPERAÇÃO ASSISTIDA 3.696,00

ENCERRAMENTO DO PROJETO 11.920,00

ENCERRAMENTO DE CONTRATOS

ENTREGA DA EMPRESA PARA O CLIENTE 4.000,00

RELATÓRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS 7.920,00

TOTAL DO PROJETO 1.732.701,09

7.2.1. Orçamento Unitário

CONTRATOS

Item Unidade

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Escritório de Projetos Mensal 5.000,00 8,00 40.000,00

Empresa de Arquitetura Metro 3.000,00 1,00 3.000,00

Empresa de Construção Civil ( 500 m2 ) Metro 1.500,00 500,00 750.000,00

Consultor LEED Mensal 4.285,71 7,00 30.000,00

Marketing Mensal 6.000,00 3,00 18.000,00

Segurança Patrimonial Mensal 2.500,00 2,00 5.000,00

TERRENO

Item Unidade

Preço Unit

(R$) Quantidade(m2) Total (R$)

Terreno Metro 600,00 500,00 300.000,00

6

Licenças

Item Unidade

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Licença Municipal Unitário 400,00 1,00 400,00

Vigilância Sanitária Unitário 400,00 1,00 400,00

Vigilância Ambiental Unitário 400,00 1,00 400,00

Utilidades

Item

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Ar condicionado Tipo Split instalado Unitário 1.400,00 6,00 8.400,00

Bebedouro Elétrico Unitário 450,00 1,00 450,00

Frigobar Unitário 480,00 1,00 480,00

Cafeteira Unitário 55,00 1,00 55,00

Móveis

Item

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Móveis Modulares Unitário 15.000,00 1 15.000,00

Cadeira Unitário 240,00 3 720,00

Cadeira Escolar Unitário 160,00 12 1.920,00

Sofá (sala) Unitário 800,00 1 800,00

Mesa (sala) Unitário 60,00 1 60,00

Equipamentos

Item

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Computador Unitário 2.125,00 5 10.625,00

Impressora Multifuncional Unitário 350,00 1 350,00

Telefone Unitário 160,00 2 320,00

Fax Unitário 340,00 1 340,00

Nobreak 1200 Va Unitário 480,00 1 480,00

Notebook Unitário 2.500,00 1 2.500,00

Material para Execução de Serviços

Item

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Kit de TI Unitário 70,00 3 210,00

Alcool Isopropilico Unitário 35,00 1 35,00

RJ11 Unitário 0,40 24 9,60

RJ45 Unitário 0,60 24 14,40

Spray Anti Oxidante Unitário 15,00 1 15,00

Flanela Unitário 2,00 10 20,00

7

Material para Execução de Serviços

Item

Preço Unit

(R$) Quantidade Total (R$)

Cabo Cat 5 Unitário 70,00 2 140,00

Tesoura Unitário 20,00 2 40,00

Alicate de Clipagem Unitário 140,00 3 420,00

Ferro de Solda Unitário 40,00 1 40,00

Pulseira Anti Estática Unitário 40,00 3 120,00

Luva Anti Estática Unitário 60,00 6 360,00

8

9

7.2.4. Planilha do Fluxo de Caixa

Nesta planilha estão demonstrados os Fluxos de Caixa Livre pelo período de 5 anos. Pode-se notar que a empresa investe em imobilizado no final de cada ano um valor igual à depreciação a título de reposição.

Encerramento

Meses ReceitasGerenciamento do

ProjetoRelatório Técnico

Apresentação do

Estudo

Definição do

LocalAquisição

Consultor

LeedFiscalização Licenciamento

Escritório de

Projetos

Projeto Básico

e Executivo

Construção da

Obra

Mobiliário e

EquipamentosSuprimentos Marketing

Recursos

HumanosTreinamento

Segurança

Patrimonial

Instação do

Sistema de

Gestão

Operação

AssistidaComemoração

Lições

AprendidasSeguros Manutenção Impostos Energia Água

DESEMBOLS

OSALDO

26/05/2010 -

jun/10 24.640,00- 1.320,00- 440,00- -400,00 -300.000,00 2.000,00- 5.000,00- 333.800,00- 333.800,00-

jul/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 45.068,57- 378.868,57-

ago/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 15.000,00- 60.068,57- 438.937,14-

set/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 15.000,00- 187.500,00- 247.568,57- 686.505,71-

out/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 187.500,00- 13.333,33- 245.901,90- 932.407,62-

nov/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 187.500,00- 13.333,33- 45.000,00- 6.000,00- 24.789,60- 4.000,00- 325.691,50- 1.258.099,12-

dez/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 187.500,00- 13.333,33- 105.000,00- 6.000,00- 24.789,60- 1.000,00- 2.500,00- 385.191,50- 1.643.290,63-

19/01/2011 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 6.000,00- 15.193,63- 1.532,26- 6.000,00- 3.696,00- 4.000,00- 7.920,00- 89.410,46- 1.732.701,09-

20/01/2011 9.595,97- 593,13 9.002,84- 1.741.703,93-

fev/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.722.721,30-

mar/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.703.738,67-

abr/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.684.756,04-

mai/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.665.773,40-

jun/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.646.790,77-

jul/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.627.808,14-

ago/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.608.825,51-

set/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.589.842,88-

out/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.570.860,24-

nov/11 238.100,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.340,11- 1.000,00- 200,00- 221.065,98- 1.553.826,23-

dez/11 238.100,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.340,11- 1.000,00- 200,00- 221.065,98- 1.536.792,21-

jan/12 238.100,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.340,11- 1.000,00- 200,00- 221.065,98- 1.519.758,20-

fev/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.429.113,38-

mar/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.338.468,56-

abr/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.247.823,75-

mai/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.157.178,93-

jun/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.066.534,12-

jul/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 975.889,30-

ago/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 885.244,48-

set/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 794.599,67-

out/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 703.954,85-

nov/12 325.970,00 150.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.626,40- 1.200,00- 200,00- 237.409,08- 615.393,93-

dez/12 325.970,00 150.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.626,40- 1.200,00- 200,00- 237.409,08- 526.833,02-

jan/13 325.970,00 150.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.626,40- 1.200,00- 200,00- 237.409,08- 438.272,10-

fev/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 349.173,58-

mar/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 260.075,06-

abr/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 170.976,54-

mai/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 81.878,02-

jun/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 7.220,49

jul/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 96.319,01

ago/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 185.417,53

set/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 274.516,05

out/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 363.614,57

nov/13 356.610,00 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.771,79- 1.400,00- 200,00- 269.741,26- 450.483,31

dez/13 356.610,00 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.771,79- 1.400,00- 200,00- 269.741,26- 537.352,05

jan/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.400,00- 200,00- 275.222,98- 652.999,87

fev/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 768.547,69

mar/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 884.095,50

abr/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 999.643,32

mai/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.115.191,13

jun/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.230.738,95

jul/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.346.286,77

ago/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.461.834,58

set/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.577.382,40

out/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.692.930,21

nov/14 390.870,80 175.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.513,51- 1.500,00- 200,00- 277.708,84- 1.806.092,17

dez/14 390.870,80 175.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.513,51- 1.500,00- 200,00- 277.708,84- 1.919.254,14

jan/15 390.870,80 175.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.513,51- 1.500,00- 200,00- 277.708,84- 2.032.416,10

fev/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.151.970,89

mar/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.271.525,68

abr/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.391.080,48

mai/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.510.635,27

jun/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.630.190,06

jul/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.749.744,85

ago/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.869.299,65

set/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.988.854,44

out/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.108.409,23

nov/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.227.964,03

dez/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.347.518,82

jan/16 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.467.073,61

Estudo da Viabilidade Terreno Projeto, Fiscalização e Execução Aquisições Pré-Operação Operação

10

7.3. Ponto de equilíbrio

Foi utilizado o ponto de equilíbrio para determinar qual o nível de lucro suficiente para cobrir

todos os custos operacionais, as receitas para cobrir os custos operacionais são de

aproximadamente de R$ 260.000,00 anuais calculados através da média de 5 anos dos custos fixos

aproximadamente.

Premissas

Média dos custos fixos ao longo dos 5 anos;

Média da quantidade de alunos ao longo de 5 anos.

REQUISITOS INDICADORES METRICAS METAS

Conclusão do projeto

dentro da tolerância de

prazo.

Indicador do andamento do

caminho crítico do projeto em

relação ao prazo;

Data caminho Crítico

real menos data

prevista

≤ 10 dias

Conclusão do projeto

dentro da tolerância de

custos

Indicador mensal dos custos

previstos x realizados

acompanhados mensalmente;

CR/CP (Custo real

sobre custo previsto) ≤ 90%

Acidentes com afastamento Indicador de número de

acidentes com afastamento No. de acidentes Máx. 3,0

Minimizar a ocorrência de

retrabalhos

Indicador de horas de re-trabalho

em relação ao total de horas

trabalhadas.

HR/HT (Horas de

retrabalho sobre horas

totais)

≤ 5%

11

12

Taxa de Desconto 18,00%

VPL 1.616.660,23

TIR 45,25%

Payback 3 anos

7.4. Análise de investimento

7.4.1. Payback Simples

Avaliação através do payback simples determina o tempo necessário para recuperar o capital investido, a partir do fluxo de caixa estimado do

projeto sem aplicar taxa mínima de retorno. Conforme planilha abaixo o tempo de necessário para determinar o retorno do capital é de 5 anos.

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Receitas 2.857.200,00 3.911.640,00 4.279.320,00 4.279.320,00 4.690.449,60

Despesas 2.628.624,00 2.738.148,00 2.738.148,00 2.781.558,00 2.908.078,75

Depreciação (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00)

LAIR 218.576,00 1.163.492,00 1.531.172,00 1.487.762,00 1.772.370,85

IR - 4,8% sobre faturamento 10.491,65 55.847,62 73.496,26 71.412,58 85.073,80

Lucro Líquido 208.084,35 1.107.644,38 1.457.675,74 1.416.349,42 1.687.297,05

Depreciação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Var Cap Giro

Invest. Capital (1.741.703,93)

Rec Liquida equip.

Fluxo de Caixa Real (1.741.703,93) 218.084,35 1.117.644,38 1.467.675,74 1.426.349,42 1.697.297,05

Fluxo de Caixa Acululado (1.741.703,93) (1.523.619,58) (405.975,20) 1.061.700,55 2.488.049,97 4.185.347,02

Taxa de Desconto 18,00%

VPL 1.616.660,23

TIR 45,25%

Payback 3 anos

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO

3D GREEN INFO

7.4.2. Valor Presente Liquido – VPL / Taxa Interna de Retorno - TIR

A contribuição do projeto de investimento no aumento do valor da empresa a uma taxa de desconto requerida de 18% ao ano. Verifica-se que o

projeto gera um valor extra de R$ 1.616.660,23.

Conforme planilha abaixo verificou se que a TIR mínima requerida no projeto pode ser de até 45,25% deixando o VPL maior ou igual a zero.

13

8. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO

8.1 Planejamento da Qualidade

8.1.1 Política da Qualidade: Utilizando meios tecnológicos e intelectuais para atender ao

cliente de maneira satisfatória atendendo suas expectativas com um diferencial abrangente como a

sustentabilidade.

8.1.2 Métricas da Qualidade

- A Qualidade do Projeto será medida no desenvolver do projeto atingindo as metas sugeridas

e desempenho e avaliada em função da entrega do projeto, atendendo os requisitos da qualidade

em escopo, custo e prazo. E sua principal finalidade é atender o cliente conforme suas

necessidades.

14

Tabela de Metas de Qualidade

ITEM ÁREA OBJETIVO INDICADORES METAS PERIODICIDADE COLETA

1

Esc

opo

Realizar todas

entregas do

Escopo

Índice de

Desempenho de

Entregas do Escopo

(DE): DE= ER/EM

Entragas Realizado

(ER), Entregas Mensal

(EM)

100% Mensal

Check List

da

Qualidade

2

Cust

o Obter e manter os

custos dentro do

Orçamento

Planejado

Índice de

Desempenho de Custo

- (DC)= CE/CO

Custo de entregas

(CE) Custo de

Operação (CO)

93% Semanal

Check List

da

Qualidade

3

Pra

zo

Garantir que as

atividades sejam

finalizadas

conforme

Cronograma

planejado

Indice de

Desempenho de Prazo

- DP : (DP= EM/PC)

Prazo Conclusão (PC) 98% Quinzenal

Check List

da

Qualidade

4

Com

unic

ação

Aumentar o fluxo

e entendimento

das informações

com agilidade

Índice de aceite de

Informações AI=

Quantidade de

Informações

Expedidas

(IE)/Quatidade de

informções

Recebidas(IR)

99% Diário

Check List

da

Qualidade

5

Ris

cos

Reduzir o índice

dos Riscos

Conforme o grau do

risco, deve ser tratado

com mais intensidade. 98% Quinzenal

Check List

da

Qualidade

6

Aquis

ições

Diminuir o atraso

da Obra, por falta

de material

Quantidade de

Requisições Atendidas

nos prazos previstos

(RA)=RE

Requisições Entregues

100% Anual

Check List

da

Qualidade

8.1.3 Conformidade do Escopo

O Gerenciamento da qualidade do projeto envolve s as atividades do projeto que determinam

as responsabilidades, os objetivos e as políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às

necessidades que motivaram sua realização

Temos como finalidade atender as necessidades do cliente de forma que suas expectativas

sejam satisfeita, mensurando-as para melhor acompanhamento das mesmas de acordo com as

características e especificadas no escopo do projeto. Essas necessidades deverão esta explicitas

nas entregas de cada etapa. Para registros da qualidade as entregas serão utilizadas uma folha de

verificação denominadas de “check-list”, conforme segue.

15

8.1.2.4 Conformidade do Prazo (Cronograma)

Este tem como finalidade a verificação das atividades e prazos se estão fluindo naturalmente,

ou se precisa de reajuste para sua adequação, tendo como linha de base o grafico de Gantt e EAP.

8.1.2.4 Conformidade do Custo

Tem como finalidade para o setor financeiro ao controle do orçamento para que não venha a

prejudicar o desempenho do projeto.

16

8.1.2.4 Conformidade de Comunicação

Tem com finalidade, verificar se as informações estão fluindo, conforme andamento do

Projeto.

8.1.2.5 Conformidade de Riscos

Tem por finalidade verificar os riscos que podem trazer possíveis impactos positivos e

negativos ao projeto.

17

8.1.2.5 Conformidade de Aquisições

Tem por finalidade verificar os processos de aquisições que serão necessárias para o

desempenho do projeto, e garantir os serviços produtos e para garantir a entrega do projeto em

conformidade com as especificações de qualidade.

8.3 Responsabilidade e Autoridade

8.3.1 Responsável pelo Plano de Gerenciamento da Qualidade

Graça Rodrigues , membro da equipe de projeto “3D Green Info ”, é o responsável pelo

gerenciamento da Qualidade do Projeto.

Ivo Amâncio, Gerente do projeto, possuirá autonômia para responder pelo Gerenciamento da

Qualidade na ausência do Gerente da Qualidade.

8.3.2 Atualização no Plano de Gerenciamento da Qualidade

Conforme solicitação de mudanças no quando requerido, as atualizações do Plano de

Gerenciamento da Qualidade deverão ocorrer através de formulário e em decorrência deste

reuniões quinzenais.

8.4 Auditoria da Qualidade

Durante o decorrer do projeto, deverá ocorrer Auditoria da Qualidade trimestral, para que seja

avaliado o desempenho da Qualidade.

18

8.5 Solicitação de Mudanças

As solicitações de mudanças no projeto devem ser passadas pelo Gerenciamento da

Qualidade, e depois passar para o Gerente de Projeto, para que sejam detectadas possíveis não

conformidades conforme tabela abaixo.

8.6 Ações corretivas e não-conformidades

Ao serem identificado as não-conformidade nos Check list e Auditorias realizadas , estas

serão tratadas no Local aplicado com acompanhamento e divulgadas em Reunião com a Equipe

de projeto, e será utilizado o Método de melhoria continua PDCA.

8.7 Alocação financeira das mudanças nos requisitos da Qualidade

Os custos decorrentes das mudanças nos requisitos da Qualidade, deverão serem aprovados

pelo Gerente do Projeto, e serão alocados dentro das Reservas Gerenciais do Projeto. Mudanças

que ocasionarão impacto no escopo, prazo ou custo do projeto, deverão serem submetidas a

aprovação do cliente, para que possam serem implementadas.

9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

9.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO

19

9.2 Matriz de Responsabilidades

Responsável Ivo Paulo Graça Hugo Ricardo Liceany

Atividade

Ger. de Projeto X

Ger. de

Integração X

Ger. de Escopo X X X X X X

Ger. de Tempo X

Ger. de Custo X

Ger. de Qualidade X

Ger. de RH X

Ger. de

Comunicação X

Ger. de Risco X

Ger. de Aquisição X

9.3 Matriz de Competências

ÁREA TECNICA

RESPONSÁVEL ATIVIDADE(S) COMPETÈNCIA(S)

COORDENADOR

TÉCNICO Coordenar vendedores é

técnico;

Realizar treinamento de

integração dos novos

colaboradores;

Agente multiplicador;

Identificar exigências e

Cursando superior

(Informática ou

Administração);

Conhecimento em

informática avançada

(Software e Hardware);

Técnicas de vendas;

IVO AMANCIO

GER. PROJETO

IVO

AMANCIO

GERENCIA DE

COMUNICAÇÃO

PAULO

GERENCIA

DE TEMPO

HUGO

RICARDO

LICEANY

GERENCIA DE

QUALIDADE

GERENCIA

DE CUSTO

GERENCIA DE

AQUISIÇÃO

GERENCIA

DE RH

GRAÇA

GERENCIA

DE RISCO

20

restrições impostas pelos

clientes;

Atender serviços de assistência

técnicas;

Delegar tarefas;

Divulgar o melhor colaborador

(vendas e atendimento ao

cliente);

Realizar balanço mensal

(ultimo dia do mês) do

estoque;

Cumpri metas de vendas

imposta pelo presidente;

Administra custo de insumo e

mercadorias;

Fechamento de caixa e

prestação de contas;

Controle de estoque;

Curso de atendimento ao

cliente;

Motivação;

Curso de 5s;

Curso de relacionamento;

Gestão de pessoas;

SECRETÁRIA Fazer relatórios;

Atender chamadas externas;

Fazer pagamentos;

Receber e fazer conferencia de

Notas Fiscais;

Lançamento de Notas Fiscais;

Organizar estoque da empresa;

Inglês;

Cursando superior

(Administração;Secretariad

o);

Informática Básica

(Office);

Motivação;

Curso 5s;

Curso de Relacionamento;

Curso de atendimento

VENDEDOR Realizar atendimento ao

cliente;

Vender produtos de

informática;

Elaborar orçamento para

clientes;

Ensino médio completo;

Curso de atendimento ao

cliente;

Técnica de vendas;

Motivação;

Informática Básica

(Software e Hardware);

Curso de 5s;

Curso de relacionamento;

CAIXA Receber pagamentos dos

produtos e serviços;

Faturar cobrança e contas a

pagar;

Ensino médio completo;

Curso de atendimento ao

cliente;

Motivação;

Informática Básica;

Curso de 5s;

Curso de relacionamento;

Técnicas de Vendas;

ALMOXARIFE Embalar produtos vendidos;

Realizar atendimento ao

cliente;

Ensino médio completo;

Curso de atendimento ao

cliente;

21

Motivação;

Informática Básica;

Curso de 5s;

Curso de relacionamento;

Técnicas de Vendas;

TÉCNICOS Realizar consertos de

computadores PC & Notebook;

Realizar instalações de

Software;

Excluir vírus;

Conserto de monitores;

Carregar cartucho de

impressoras;

Ensino médio completo;

Curso técnico de

informática;

Curso técnico em

eletrônica;

Motivação;

Curso de 5s;

Curso de relacionamento;

Curso de cartucho de

impressoras;

Área P&D

GERENTE DE

PROJETO – GP Tem o trabalho de coordenar

toda a empresa 3D Green Info,

fazer contatos e iniciar novas

parcerias. Devido à quantidade

de trabalho raramente se torna

sponsor direto de um projeto.

Faz contato com fornecedores;

Determina metas e as

acompanha;

Acompanha propaganda e

marketing da empresa;

Inglês fluente;

Graduado em Sistema de

Informação;

MBA em Gerenciamento

de Projeto;

MBA em Gestão

empresarial;

COORDENADOR

DE PROJETO Equipe composta pelo

coordenador do projeto,

especialistas e generalistas de

diversas áreas da empresa para

desenvolvimento de produtos

Deve obter sinergia entre as

diversas áreas da empresa e

proporcionar diferentes visões

que estarão influenciando as

decisões do projeto do produto.

Coordenar equipes de projetos;

Organizar processos;

Criar padrões de trabalhos;

Graduado em TI;

MBA;

Especialista em PMBOK;

Inglês fluente;

ANALISTA DE

SISTEMA Deve ter conhecimento e

experiência em uma variedade

de disciplinas técnicas ligadas

ao desenvolvimento, além da

capacidade de auxiliar na

tradução da voz do cliente para

as atividades de

desenvolvimento. Deve ter

Graduado em TI;

MBA;

Especialista em PMBOK;

Inglês fluente;

22

conhecimento e experiência em

técnicas gerenciais e de

motivação e "energização" de

equipes além de possuir

conhecimento e experiência em

ferramentas computacionais

que auxiliam as atividades de

desenvolvimento. Deve

relacionar-se com as pessoas

do GP, participando das

atividades de desenvolvimento

e conduzindo as reuniões e

trocas de informações formais.

ANALISTA DE

BANCO DE

DADOS

Deve ter conhecimento e

experiência em uma variedade

de disciplinas técnicas ligadas

ao desenvolvimento de dados

de TI.

Graduado em TI;

MBA;

Especialista em PMBOK;

Inglês fluente;

Especialista Oracle

Especialista SQL

DESENVOLVEDOR Ter capacidade de criação de

Software, com Linguagem de

Programação atualizados

Graduado em TI;

MBA;

Especialista em PMBOK;

Inglês fluente;

ANALISTA DE

TESTE

Deve fazer os teste de criações

desenvolvidas pelo Analistas

Com curso técnico em

Processamento de dados, e

desejável inglês

ARQUITETO DE

SOFTWARE

Deve ser especialista em projetar

software em suas diversas formas

de estruturas de dados

Graduado em TI;

MBA;

Especialista em PMBOK;

Inglês fluente;

23

9.4 Organograma Funcional

GERENTE

COORDENADOR

TÉCNICO-ADM.

COORDENADOR

P&D

VENDEDOR

TÉCNICO

CAIXA

ALMOXARIFE

ANALISTA DE

SISTEMA

ANALISTA

BANCO DE DADOS

SECRETÁRIA

DESENVOLVEDOR ANALISTA

DE TESTE

ARQUITETO DE

SOFTWARE

24

9.5 Plano de Treinamento

CURSO OBJETIVO

CARGA

(H)

CUSTO

(R$) ENTIDADE PARTICIANTES

TOTAL

(R$)

5S

Capacitar os colaboradores na gestão de organização da

empresa 2

R$

50.00 SEBRAE 2

R$

100.00

MOTIVACIONAL motivação da equipe para realização das tarefas 19

R$

250.00 FIEAM 5

R$

1,250.00

RH Trabalhar o relacionamento da equipe 22

R$

190.00 FIEAM 2

R$

380.00

ATENDIMENTO Relacionamento com o cliente interno e externo 20

R$

150.00 SENAC 3

R$

450.00

GESTÃO

Para os coordenadores de equipe - ferramentas de

liderança 40

R$

450.00 FGV 2

R$

900.00

VENDAS Desenvolvimento de tecnicas de vendas 20

R$

180.00 SENAC 3

R$

540.00

INFORMATICA Cursos de software para setor administrativo 45

R$

300.00 SUCESSO 1

R$

300.00

INFORMATICA Cursos de Hardware & Software para corpo tecnico 200

R$

600.00 SUCESSO 1

R$

600.00

IMPRESSORAS Manipulação de cartuchos e toners 40

R$

900.00 PARAL 1

R$

900.00

INSTRUTORES Capacitação de instrutores (multiplicadores) 22

R$

250.00 FIEAM 10

R$

2,500.00

AMBIENTAL Curso sobre legislação ambiental 22

R$

190.00 FIEAM 1

R$

190.00

ISO 9000/14000 Cursos ISO - introdução as normas 22

R$

250.00 FIEAM 2

R$

500.00

10 - PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

OBJETIVO

Manter a Equipe de projetos envolvidos e informados sobre o andamento do projeto,

facilitando com que as informações tenham respostas rápidas e de acesso a todos os envolvidos.

METODOLOGIA

O método utilizado para uma melhor comunicação será através de reuniões, E-mail, vídeo

conferências dentre outros documentos (Registrados, arquivados e Recebidos).

Abaixo tem-se tabelas onde serão descritas as necessidades de informação de cada um, com as

características de cada informação, método e frequencia de distribuição

10.1 PLANO DE REUNIÕES

Fase Descrição Responsável Freqüência

Fase de

Iniciação Reunião Gerencial

Gerente de

Projeto Única

Fase de

Planejamento

Reuniões com a equipe de projeto sobre o andamento do

mesmo

Gerente de

Projeto Semanal

Fase de

Execução

Reunião gerencial para análise do andamento projeto, ver

pontos críticos

Equipe de

projeto Semanal

Informação e Distribuição de material sobre o projeto para os

Stakeholders RH Mensal

Distribuição de material sobre o projeto para a imprensa Gerente de

Comunicação Mensal

Fase de

Controle

Reuniões com a equipe de projeto para revisão do

desempenho (custo, prazo e escopo)

Gerencia de

Qualidade Mensal

Fase de

Finalização

Reunião com os clientes e Acionistas para entrega do projeto Gerente de

Comunicação Única

Palestra do Gerente de Projeto aos patrocinadores, gerentes e

time envolvido para a apresentação e avaliação do resultado e

lições aprendidas do projeto.

Gerente de

projeto Única

Todas as

Fases Reuniões extraordinárias de análise Crítica Toda a equipe Semanal

10.2 LISTA DE DOCUMENTOS

Revisão: --

Data: Mês/Ano

Descrição do Documento Frequência Responsável Área de

Conhecimento Status

Mensagens Eletrônicas (E-mail,

Vídeo Conferência, Skype) Diária

Equipe de

projeto Todas

Conforme

Solicitação

Reuniões com ATA lavrada

Semanal,

Quinzenal e

Mensal

Equipe de

Projeto Todas

Conforme

Cronograma de

Reuniões

Relatório com Solicitação de

Mudanças Mensal

Gerente de

projeto Todas

Conforme

solicitação

Documentos emitidos

(Cronograma, Lista de

Fornecedores, Solicitação de

material,

Requerimentos,Contratos, etc).

Diário Gerente de

projeto Todas Em execução

Quadro de avisos Diário Equipe de

Projeto

Qualidade,

Tempo, Custo,

RH,

Aquisições,

Em execução

Formulários de Ações Corretivas

(Recomendadas e Aprovadas) Semanal

Gerente de

Qualidade Qualidade Em execução

Formulários Financeiros Mensal Gerente de

Custos Custo Em execução

Plano de acompanhamento

escopo Mensal

Equipe de

Projeto Todas

Conforme

solicitação

Plano de gerenciamento do

projeto Mensal

Equipe de

Projeto Todas Em execução

10.3 Cronograma das Reuniões

Fase

O q

ue

Res

pon

sável

Fre

qü

ênci

a

Jan

eiro

Fev

erei

ro

Març

o

Ab

ril

Maio

Ju

nh

o

julh

o

Agost

o

Set

emb

ro

Ou

tub

ro

Novem

bro

Dez

emb

ro

Fas

e d

e

Inic

iaçã

o

Reunião Gerencial

Ger

ente

de

Pro

jeto

Ún

ica

1

Fas

e d

e

Pla

nej

am

ento

Reuniões da equipe de GP

Ger

ente

de

Pro

jeto

Sem

anal

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fas

e d

e

Exec

uçã

o

Reunião gerencial

Equ

ipe

de

pro

jeto

Sem

anal

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Informação e Distribuição de

material para os

stakeholders

RH

Men

sal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Distribuição de

material para a

imprensa

Ger

ente

de

Co

mu

nic

aç

ão

Men

sal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fas

e d

e

Co

ntr

ole

Reuniões com a

equipe de projeto para revisão do

desempenho (custo,

prazo e escopo)

Ger

enci

a

de

Qu

alid

ade

Men

sal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fas

e de

Fin

aliz

ação

Reunião com o cliente

e Acionistas para entrega do projeto.

Ger

ente

de

Co

mu

nic

aç

ão

Ún

ica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Palestra do Gerente de

Projeto aos patrocinadores,

gerentes e time

envolvido para a apresentação e

avaliação do resultado

e lições aprendidas do

projeto.

Ger

ente

de

pro

jeto

Únic

a

1

Todas

as

Fas

es

Reuniões

extraordinárias de

análise Crítica. Toda

a

equip

e

Sem

anal

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10.4 Identificação dos Stakeholders

Stakeholder Área de

Interesse

Informações

desejadas

Freqüên

cia

Origem

da

Informaç

ão

Responsá

vel

Canais de

comunicação

Acionista Lucro

Relatório de

Desempenho do

Projeto

Mensal

Reunião

de

Diretoria

Gerente de

Projeto

Relatórios, Ata

da reunião,

Apresentação

Equipe de

projeto

Sucesso do

Projeto

Acompanhamento

do projeto/

Apresentação dos

resultados

Semanal

Reunião

da Equipe

de Projeto

Gerente de

Projeto

Relatórios, Ata

da reunião,

Apresentação,

E-mail

Funcionários

Satisfação e

empregabilid

ade

Acompanhamento

do progresso das

atividades /

Orientações sobre o

projeto.

Semanal

Gerente de

Comunica

ção

RH

Reunião/

Informativo/

Relatórios

Comunidade

Local

Insumos de

Informática

/Empregabili

dade

Apresentação do

projeto e benefícios

do projeto.

Semanal

Gerente de

Comunica

ção

RH

Panfletos/

Apresentação

multi-mídia,

Divulgação.

Órgãos

Regulamentador

es

(Estadual/Munic

ipal)

Regulamenta

ção/

Recolhiment

o de

Impostos/Polí

tico

Dados para

Legalização Mensal

Gerente do

projeto

Controlad

oria

Correspondênc

ia

Consultoria

Jurídica

Assessorar o

Gerente de

Projeto

Esclarecimentos

Contratuais e

Legais

Conform

e

solicitaçã

o

Gerente de

Pojetos

Gerente de

Projetos

Relatórios/E-

mail,Telefone

Familiares dos

Funcionários

Bem estar

dos

funcionários

Benefícios Mensal

Gerente de

Comunica

ção

RH Documentos

Consultoria de

Marketing Divulgação

Conhecimento do

projeto Semanal

Gerente de

projeto

Gerente de

Comunica

ção

Reuniões/E-

mail/Telefone/

Documentos

Bancos Financiament

os

Relatórios de

desempenho do

Projeto

Mensal

Gerente de

Projeto

Rep. pelo

Financeiro

Documentos/T

elefone

Fornecedores de

insumos

Abasteciment

o de insumos

Requisições de

insumos Semanal

Gerente de

Aquisiçõe

s

Rep. pelo

Financeiro Documentos

CREA Regulamenta

ção Projetos Mensal

Empresa

Projetista

Gerente de

Projeto

Documentos

Empresa

Projetista

Desenvolver

o Projeto

Necessidades e

Premissas do

projeto

Quinzen

al

Gerente de

Projeto

Gerente de

Projeto Documentos

Empresa de

Construção

Construir o

Projeto Projetos aprovados Diário

Gerente de

projeto

Gerente de

projeto

Reuniões/E-

mail/Telefone/

Documentos

Consultor LEED Certificação

LEED

Elaboração do

Projeto e

Acompanhamento

da Construção

Semanal

Empresa

Projetista/

Empresa

de

Construçã

o

Gerente de

projeto

Reuniões/E-

mail/Telefone/

Documentos

Sindicatos dos

Trabalhadores

da Construção

Civil

Direitos

Patronais

Encargos

Trabalhistas Mensal

Empresa

de

Construçã

o

Empresa

de

Construçã

o

Reuniões

Extraordinária

s/Documentos

10.5 Plano de abordagem de intervenientes

Poder e

Influência

Impacto

econômico, Reação esperada Ações a serem tomadas

em poder,

influência ou

zona de

conforto

Stakeholder A

lto

Méd

io

Baix

o

Alt

o

Méd

io

Baix

o

Seg

uid

o

r

En

tusi

as

ta

Op

osi

tor

Ind

ifer

e

nte

Acionista X X X Manter Informados sobre

o Projeto

Equipe de projeto X X X Informações do

Andamento do Projeto

Funcionários X X X Treinamentos

Comunidade Local X X X Informativo

Órgãos

Regulamentadores

(Estadual/Municipal)

X X X Está com a

documentação conforme

a solicitado pelos órgãos

Consultoria Jurídica X X X Manter informados sobre

os diversos contratos

Familiares dos

Funcionários

X X X Marketing Externo

Consultoria de

Marketing

X X X Informação do projeto

via e-mail e reunião

Bancos X X X Informações financeiras

Fornecedores de

insumos

X X X Requisição de Compras

Qualificadas

CREA X X X Manter Atualizados

Empresa Projetista X X X Projeto bem definido

Empresa de

Construção

X X X Projeto Aprovado

Consultor LEED X X X Conhecimento do projeto

Sindicatos dos

Trabalhadores da

Construção Civil

X X X Seguir a CLT

1.6 Fluxo de Informação

Entrada de

Informações

Gerente de

Projeto

Aprovado

Sim Stakeholders Equipe de

Projeto

Fim

11 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

11.1 METODOLOGIA

Para executar o gerenciamento de riscos serão utilizadas as seguintes ferramentas:

Revisões de documentação

Técnicas de Coleta de informações: brainstorming, Análise Swot e entrevistas

Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos

Matriz de probabilidade e impacto

Categorização dos riscos

Avaliações de probabilidade e impacto: qualificação para priorização e pré-seleção e quantificação

numérica dos riscos pré-selecionados

Como fonte de dados serão utilizados os Fatores ambientais da empresa, a Declaração de Escopo do

Projeto e o Plano de gerenciamento do projeto.

11.2 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Gerente de risco: define o plano de gerenciamento de riscos, liderar a identificação de riscos,

acompanhar de forma geral os riscos identificados; iniciar e acompanhar ações de resposta aos riscos,

prevenção e controle aos riscos;

Demais gerentes: documentar os riscos identificados, identificar os riscos específicos de sua área de

atuação, sugerir e desenvolver plano de respostas aos riscos e comunicar a possível existência de riscos.

11.3 TEMPOS

O plano de gerenciamento de riscos será atualizado diariamente.

EAP DE RISCOS

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1.1. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS

1.3 PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

Plano e ações de resposta aos riscos

Controle das respostas ao riscos Riscos.

REVISÃO DAS TOLERÂNCIAS DAS PARTES INTERESSADAS

A revisão das tolerâncias será feita juntamente com o a revisão do plano de gerenciamento de riscos

ACOMPANHAMENTO

Os riscos serão acompanhados diariamente

Tabela representativa de Proposta a Riscos e Impactos.

55

12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

12. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

12.1 Plano das aquisições do Projeto 3D Info Green e os tipos de contratos

A autonomia sobre os contratos de serviços e compra de materiais são de exclusiva

competência do gerente de projetos Ivo Amâncio que deverá ter conhecimento de todos os

contratos previstos na planilha de aquisições.

O gerenciamento das aquisições seguirá basicamente os seguintes princípios:

Legalidade,Sustentabilidade, Imparcialidade, Igualdade, Moralidade, Publicidade,

Probidade administrativa, Impessoalidade e Lealdade à empresa.

O Gerenciamento de Aquisições do projeto inclui os processos de compra levando em

consideração a Planilha de Análise Make-or-Buy das aquisições dos produtos e serviços e

a Planilha de Aquisições.

12.1.1 Planilha de Aquisições

Planilha de Aquisições

Recurso Stakeholders/

Grau de

envolvimento

Tipo

de

Contrato

Quantidade

(Unidade)

Modalida

de

Contratu

al

Custo

da

Aquisição

(R$)

Data

Minima

Data

Máxima

AQUISIÇÃO

DO

TERRENO

Comunidade

Local e Orgãos

regulamentadore

s/ Vizinhança e

Fiscalização

Preço

Unitário

Fixo

1 Compra

Direta

R$300.000,0

0 5-jun-10

20-jun-

10

CONTRATAÇ

ÃO DO

CONSULTOR

LEED

Consultor/

Prestador de

Serviço

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas R$

30.000,00 5-jun-10

15-jun-

10

CONTRATAÇ

ÃO DA

EQUIPE DE

FISCALIZAÇ

ÃO DE

PROJETO E

CONSTRUÇÃ

O

Empresa de

Consultoria/

Prestador de

Serviço

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$

64.000,00 5-jun-10

19-jun-

10

56

ESCRITÓRIO

DE

PROJETOS

Empresas de

Projeto /

Prestador de

Serviços

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$

30.000,00

20-jun-

10 9-jul-10

CONTRATAÇ

ÃO DE

CONSTRUTO

RA

Construtoras/

Prestador de

Serviços

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$

750.000,00

17-ago-

10 12-set-10

MOBILIÁRIO Loja de Moveis/

Fornecedor

Preço Fixo

Unitário

10 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$

25.000,00

24-out-

10 2-jan-11

EQUIPAMEN

TOS

Lojas de

Equipamentos/

Fornecedor

Preço

Fixo

Unitário

12 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$

15.000,00

24-out-

10

27-dez-

10

SUPRIMENT

OS PARA

ESTOQUE

DA LOJA

Lojas

Distribuidoras de

materiais de

Informática/

Fornecedor

Preço

Fixo

Unitário

130 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas R$150.000,0

0

24-out-

10 1-jan-11

CONTRATAÇ

ÃO DA

AGÊNCIA DE

MARKETING

Empresa de

Marketing/

Prestador de

Serviço

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$

18.000,00 5-out-10

24-out-

10

TREINAMEN

TO DA

EQUIPE DA

LOJA

Empresa de

Consultoria/

Prestador de

Serviço

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas R$ 5.000,00

30-out-

10 5-dez-10

CONTRATAÇ

ÃO DA

EMPRESA

DE

SEGURANÇA

PATRIMONI

AL

Empresa de

Segurança/

Prestador de

Serviço

Preço

Fixo

Unitário

2 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$ 5.000,00

24-out-

10

27-nov-

10

COMPRA E

INSTALAÇÃ

O DE

SISTEMA DE

GESTÃO

Empresa de TI/

Fornecedor Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas R$ 6.000,00

29-dez-

10 2-jan-11

57

ENTREGA

DA

EMPRESA

PARA O

CLIENTE

COM COFFE

BREAK

Empresa de

Eventos/

Prestador de

Serviços

Preço

Global

1 Carta

Convite

no

mínimo 3

propostas

R$ 2.000,00 5-jan-10 6-jan-10

VALOR TOTAL DAS

AQUISIÇÕES (R$)

R$

1.400.000,00

Considerações: Os Materiais, Equipamentos, Móveis e Serviços solicitados estarão especificados

e relacionados nos memoriais descritivos dos projetos executivos de Arquitetura e Instalações do projeto;

Este plano de Gerenciamento de Aquisições do projeto 3D Green Info considera apenas as aquisições diretamente relacionas com o escopo deste Projeto. Assim, inovações e novos recursos não são tratados neste Plano.

Os contratos de serviços e os materiais que forem solicitados para este projeto serão 5 do Tipo de Contrato Preço Unitário Fixo e Irreajustável e 8 do Tipo de Contrato Preço Global, onde os valores unitários das mercadorias e o

custo/hora ou custo total dos serviços serão fixados em contrato ou solicitação de compra, tudo baseado nas necessidades previstas e orçadas . O tempo de entrega será baseado nas necessidades previstas no cronograma, assim como os custos devem respeitar a Planilha do Orçamento e de Aquisições.

12.1.2 Planilha Make-or-Buy

MAK

E

BUY ATIVIDADES TIPO DE

CONTRATO

GERENCIAMENTO

DE PROJETOS

Fazer o gerenciamento

do projeto de acordo

com as 9 áreas do

PMBOK: integração,

escopo, tempo, custo,

qualidade, aquisições,

riscos, pessoas e

comunicação.

-----------------

---

58

AQUISIÇÕES E

CONTRATOS

A Equipe de projetos

conhece bem o escopo,

e tem condições de

definir os servíços que

serão contratados.

-----------------

---

TERRENO A compra do terreno ja

foi feita pelos

proprietários e

entregue para a equipe

fazer o gerenciamento

e acompanhar a

execução da obra

___________

_

MARKETING/PUBL

ICIDADE

Contratação de

empresa do ramo

marketing para fazer o

lançamento da loja,

utilizando os meios de

comunicação.

Preço Global

EMPRESA DE

RECURSOS

HUMANOS

Será responsável pela

contratação e

treinamento das

pessoas que farão parte

da equipe da loja.

Preço Unitário

PROJETOS Contratação de

empresa de arquitetura

e engenharia para

elaboração dos projetos

conceituais e

executivos

Preço Global

CERTIFICAÇÃO

LEED

Contratação de

empresa de consultoria

para alcançar a

certificação LEED

Preço Global

APROVAÇÃO/LICE

NCIAMENTO DE

PROJETOS

Obtenção de licenças

para liberação da

construção

Por

Administraçã

o

CONSTRUÇÃO Contratação de

empresa para

construção do

empreendimento

Preço Global

ESTOQUE DE

MATERIAL PARA

LOJA

Compra de estoque de

material ,suprimentos e

acessórios para serem

revendidos e a loja

começar suas

atividades.

Preço Global

59

12.2 Cadastro e Seleção de Fornecedores, Solicitação e Avaliação de Propostas e

Pedidos de Compra.

Será impreterivelmente enviado ao fornecedor uma carta convite , a ficha de cadastro e

a solicitação de orçamento material .Esses documentos deverão ser transmitidos por email

ou fax ,tais procedimentos serão tanto para aquisições de bens quanto de serviços do

projeto e que deverão ser feitos para no mínimo 3(três) fornecedores potenciais ,sendo que

o processo de decisão será baseado no menor preço. Caso seja um produto/serviço técnico

especifico será necessário a criação de uma especificação adequada. Para este caso,o

processo de decisão deve levar em consideração tanto o preço quanto o aspecto técnico e

qualidade,assim como a experiência do fornecedor.

12.1.1 Ficha de Cadastro de Fornecedores

EMPRESA DE

SEGURANÇA

PATRIMONIAL

Contratação de

empresa de segurança

para a obra a ser

executada no projeto

desde o inicio até o

encerramento com a

entrega do

empreendimento.

Preço Global

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

Previsto Realizado

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

H Possui programa de Qualidade. Qual ?

Fornece Garantia pelos serviço prestado ou

produto oferecido

Relacione em anexo os três últimos serviços

realizados

É Fabricante, Revendedor ou RepresentanteA

F

G

CADASTRO DE FORNECEDORES

B

C

OBSERVAÇÕES

Existem lotes mínimos de fabricação ou produtos a

serem fornecidos ?

Todo o Serviço ou Produto é realizado

internamente não dependendo de terceiros ?

Fornece assistência Técnica ao cliente comprador

?

D

E

No último serviço prestado, ou produto entregue,

qual foi o prazo previsto e realizado ?

Razão Social

Endereço

Telefones

Pessoa de Contato

e-mail e home page

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Dados Bancários

Ramo de Atividade

12.3.2 Relação de Fornecedores Cadastrados

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Produtos / Serviços Fornecedores Email Telefone Contato

Projetos

Projeto Básico e Executivo

S.A

Engenharia

Ltda

comercial@saengenharia.com

5535-

0923 Sr. Flávio

Projetando Engenharia

Ltda

projetocomercial@projetandoeng.com.br

8822-2354

Sr. Jonas Bento

Sistema Pri

Engenharia comercial@priengenharia.com

3341-

0182

Sr. Pedro

Marcos

Liceanciamento Funcional,Fisico e

Ambiental.

Contadores

Consultoria &

Assessoria

Ltda

3633-

1165

Dr.

Mesquita

– Gerente

Empresa

Especializada

em

Contabilidade

Ltda

3451-

2498

Sr. João

Paulo –

Gerente

CFOC Licenciamento

Contabil Ltda

3237-

8924

Dr. Arnaldo

Chaves

Consultor LEED

ICEEL

Escritório de

Consutoria

Ambiental

mario@iceel.com.br

3304-

0700 Sr.Mario

Prax

Consultoria

Ambiental

comercial@praxconsultoria.com.br

3533-

6060

Sr.

Geraldo

61

Lider

Consultoria

Ambiental

contato@liderconsultoria.com.br

5431-

5321

Sr.

Tavares

Execução / Construção

Construtora

Construtora Cristal

comercial@construtoracristal.com.br

5049-2324

Sr.

Marcos Hélio -

Consultor

Construtora

RD gerenciacomercial@construtorard.com.br

3672-

0239

Sr. João

Carlos

Pedro -

Gerente

Construtora

Aliança Ltda comprasvitor@construtoraalianca.com.br

2344-

0892

Sr . Vitor

– Gerente

Equipamentos e Ferramentas

Equipamentos de Telefonia ,

Informatica e Suporte Tecnico

BR Eletron alfredo@breletron.com.br

3133-

0770

Sr.

Alfredo

Carvalho

Telemel karla@telemel.com.br

3133-

0010 Sra Karla

Maquipel – representante

local

maquipel@maquipel.com.br

2313-2019

Sr. Ângelo

Materiais

Materiais Insumos para pré-

operação das Instalações e

Expediente

Paracabos paulo@paracabos.com.br

3327-0123

Sr. Paulo Carvalho

Pedrosa

Distribuidora

Ltda

compras@pedrosa.com.br

2336-

7535

Sr.

Marcos

Araújo

Cocil

Materiais e

Equipamentos

proposta@cocil.com.br

2321-

2010

Sr. Flávio

Marques

Estoque de Material

Mini Camera Domer e DVR`s

AIC

Importados aiccomercial@aic.com.br

3435-

2100 Sr Paulo

Intelbrás intelbrasvendas@intelbras.com.br

3144-

1200 Sr Carlos

HDL hdlacomercial@hdl.com.br

3233-

1904

Sra

Luciana

Teclado , Mouse,caixa

desom,HD,FLP,CD,DVD-

RW,Memoria,Pen

drive,Bluetooh,Ipod,MP3 e

MP4,Monitores LCD/Gabinetes

ATX,Acessorios para

Notebook,Computadores,Hardware

e Software

Infoam infoamvendas@infoam.com.br

2202-

3100 Sr. Ulisses

InforStore comercial@inforstore.com.br

3192-

4000

Sr.

William

Max Info Dist maxinforcomercial@maxinfo.com.br

3536-

2121 Sr. Sergio

Móveis

Móveis para Escritório

Lojas RPV

Office comercial@rpv.com.br

2341-

0923

Sr. João Valério –

Gerente

Materiais de

Escritório Rei

Norte

vendasvirgilio@reinorte.com.br

4556-

3094

Sr.

Virgílio

Gonçalvez

62

MVM mat de

Escritórios

Ltda

mvmcomercial@mvm.com.br

9943-

2930

Sr. Pedro

Nonato

Pré-Operação / Contratação e Treinamento

Empresa Especializada em RH

Excell

Consultoria e

Treinamento

excellconsultoria@argo.com.br

5634-

3021

Sr. Jorge

Magal

BJ

Consultoria e

Treinamento

Ltda.

waldir.bj@gmail.com.br

1213-

2453

Sr. Waldir

Luiz

Qualynort

Consultoria

Ltda

comercial@qualynort.com.br

3345-

0926

Sr. Felipe

London

Empresa Especializada em

Marketing

OANA

Publicidade comercial@oana.com.br

3122-

0090

Sr.

Mauricio

Matrix

Publicidade matrix@matrix.com.br

3321-

3000 Sr Jonatas

Jobar Publicidade

jobarcomercial@jobar.com.br

4001-2000

Sr Janei

Empresa Especializada em

Segurança

Targo

Consultoria e

Treinamento

targocomercial@targo.com.br

5634-

3021

Sr. Jorge

Magal

JK

Consultoria e

Treinamento

Ltda.

comercial@jkconsultoria.com.br

5213-

2453

Sr. Waldir

Luiz

Polo

Seguranca polosegurancacomercial@poloseguranca.com.br

3627-

9090 Sr.Fabio

12.3.3 Solicitação de Compra para Fornecimento de Materiais ou Serviços

3D GREEN INFO

Solicitação de Compra n. 00001

DATA: / /

CNPJ: Inscr. Estadual:

Endereço:

Endereço de Entrega:

Endereço de Cobrança:

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega: Atendente:

Telefone: Email:

63

FORNECEDOR

Empresa:

Endereço:

CNPJ: Inscrição. Estadual:

Telefone: Vendedor:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Item Descrição do Produto/Serviço Quant

Preço (R$)

Unitário Total

Valor Global R$

__________________ _______________________

Gerente de Aquisição Fornecedor

12.3.4 Avaliação das Propostas de Fornecimento de Materiais e Serviços

As propostas recebidas para o Projeto serão julgadas e avaliadas através da demonstração

das capacidades do fornecedor em atender ao solicitado no orçamento. Respeitando os

critérios abaixo:

- Critérios pré-requisitos obrigatórios e eliminatórios, e o não atendimento destes,

implicará na rejeição da proposta;

- Critério de Pontuação, eliminatório e obtido através da Avaliação Final (AF) de

cada proposta, conforme expressão:

AF = FP x IP + (10 – FP) x IT

Onde:

AF = avaliação final da proposta

IP = índice de preço da proposta - valor da proposta de menor preço global entre as

propostas avaliadas (habilitadas), dividido pelo preço global da proposta em exame;

FP = fator de ponderação (Será utilizado para o julgamento de todas as propostas de

aquisição do Projeto o Fator de Ponderação FP = 7, dando maior importância ao

Preço).

IT = índice técnico da proposta – nota técnica da proposta em exame, dividido pela

maior nota técnica entre todas as propostas avaliadas.

MNT = Maior Nota Técnica entre todas as propostas.

IT = NT / MNT

Onde:

NT = Nota Técnica da proposta em Exame;

Q = pontuação obtida para a proposta no critério Qualidade;

E = pontuação obtida para a proposta no critério prazo de entrega;

A Nota Técnica é definida por meio de uma média ponderada entre os critérios de

Qualidade e Prazo de Entrega, e foi estabelecido peso para cada um de acordo com

sua importância. O Resultado da soma ponderada deve ser dividido pela soma dos

pesos.

NT = (Q x (PQ) + E x (PE) ) / (PQ + PE)

Onde:

64

PQ = Peso para o criterio qualidade igual a 3;

PE = Peso paro o critério Prazo de Entrega igual a 7.

1. O proponenrte possui programa de qualidade ISO 9000

2. O proponete possui o corpo técnico qualificado

3. O proponente possui experiência comprovada

Q = 7

Q = 5

Q = 3

Pontuação para Critério Qualidade

PontuaçãoDescrição

2. Prazo de entrega superior ou igual ao solicitado E = 5

3. Prazo de enterega superior ao solicitado E = 3

Pontuação para Critério Prazo de Entrega

Descrição Pontuação

1. Prazo de entrega inferior ao solicitado E = 10

Q1 =

Q2 =

Q3 =

Q =

E1 =

E2 =

E3 =

E =

7Q =

3E =

Soma =

NT =

Prazo de Entrega 10

Nota Técnica da

Proposta10

Qualidade 10

Valor da Proposta ( VP ) 0,00

Quadro Resumo da Pontuação Técnica

Valor Alcançado pela

PropostaValor MáximoCritério

Página da que

comprova a pontuação

3.

Valor Descrição do Item

1.

2.

Quadro Resumo de Proposta

Empresa:

Produto / Serviço

Quadro Resumo do Preço

No caso de não cumprimento dos itens de contrato por parte das empresas

fornecedoras, poderá ser tomado às seguintes medidas:

Advertência – para os desvios leves que não comprometam o sucesso no cumprimento dos

prazos e escopo do projeto e o fornecimento de produtos de venda na loja;

Suspensão – para os desvios médios que comprometam parte do escopo do projeto ou

fornecedores já advertidos anteriormente;

Cancelamento – para desvios graves que comprometam o projeto e que necessitem de

intervenção direta do gerente do projeto ou para casos anteriores de suspensão.

65

12.3 Alocação financeira para o gerenciamento das aquisições do projeto

Outras reservas pode ser utilizada desde que seja dada a autorização pelo gerente de

custo no formulário de autorização em conjunto com gerente de projetos e que seja

comunicada essa autorização por email ou por escrito ao gerente de aquisição. No caso de

não existir mais reserva contingencial disponível o gerente do projeto deverá acionar os

investidores do projeto.

Qualquer alteração por solicitação dos investidores do projeto não prevista no escopo

do projeto poderá ser viabilizada desde que seja negociada diretamente com o gerente de

projetos.

Para compras urgentes e prioritárias que estejam fora do escopo do gerente de

aquisições, ou quando não existir mais reserva gerencial disponível, deverá ser acionado o

gerente de projeto, que deverá assinar o formulário de autorização para o gerente de

aquisições utilizar a reserva de contingência do projeto.

12.4 Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições do projeto

Este plano de Gerenciamento de Aquisições considera apenas as aquisições

diretamente relacionas com o escopo deste Projeto. Assim, inovações e novos recursos não

são tratados neste Plano.

O Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições será Sra Liceany S. Vieira

Procopio. Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à

reuniões do projeto. Sempre que mudanças forem aprovadas este plano deverá ser

atualizado.

12.5 Alterações do Documento do projeto

Se houver a solicitação de alterações neste plano deve ser atualizado, com o devido

registro das alterações efetivadas seguindo o modelo abaixo.

12.6.1 Modelo de Ficha de Alteração

Ficha de Alteração

Data Solicitante/Setor Descrição da

Mudança

Aprovação

Final

Data da

Aprovação Observação Assinatura

12.7 Encerramento e Arquivamento dos contratos

A Responsável pelo Gerenciamento de Aquisições Sra Liceany Procopio deverá

verificar se todas as exigências do contrato foram cumpridas e documentas integralmente,

para então, encerrar o contrato.

66

Deverá ser gerado o Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo – TRAD,

devidamente assinados pelo Gerente do Projeto, Patrocinador e Fornecedor.

Os contratos e os documentos gerados nesse processo de aquisição deverão ser

mantidos em pastas e devidamente arquivados fisicamente, com a finalidade de facilitar

auditoria , possíveis revisões, consultas ou para uso dessas informações no relatório de

lições aprendidas do projeto.

67

12.7.1 Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo – TRAD

TRAD - TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DEFINITIVO

Data Descrição Aprovação

Final

Data da

Aprovação

Assinatura

Gerente de

Projeto

Data da

Aprovação

Assinatura do

Patrocinador

Gerente

do Projeto

Gerente

do Projeto

68

GLOSSÁRIO

Stakeholders

Conjunto de pessoas ou organizações que têm

interesse na realização de um determinado

projeto.

WBS (Work Breakdown Structure)

Metodologia estabelecida para o desdobramento

do projeto em ações, atividades e tarefas,

denominada Estrutura de Desdobramento do

Trabalho. Ver ”EDT”.

Baseline

Diagnóstico da situação inicial dentro do qual se

realizará alguma intervenção, visando melhorias

ou solução de problemas; também denominado

de “linha de base”.

Benchmarking

É a busca das melhores práticas num determinado

setor de atividade que conduzem à melhoria de

desempenho de uma organização. Seu propósito é

estimular e facilitar as mudanças organizacionais

e a melhoria de desempenho das organizações

através de um processo de aprendizado com as

melhores práticas conhecidas.

O benchmarking é uma das formas mais eficazes

de se estabelecer metas e tem um efeito

motivacional muito grande junto às equipes.

Brainstorming

Técnica de trabalho em grupo que estimula a

criatividade, muito útil para a geração de idéias

que, isoladamente ou associadas, permitem a

identificação de causas e efeitos e,

eventualmente, até a solução parcial ou total de

um problema. Basicamente, consiste na produção

do maior número possível de idéias através da

participação espontânea e irrestrita dos membros

do grupo.

Cronograma

Representação gráfica da linha de tempo do

projeto, com detalhamento de início e fim de

atividades e tarefas, atribuição de responsáveis,

etc. É o mesmo que “Gráfico de Gantt”.

EDT

Estrutura de Desdobramento do Trabalho,

também conhecido pela sigla WBS, derivada da

expressão em inglês “Work Breakdown

Structure. A EDT é uma estrutura hierárquica na

qual o projeto é dividido em atividades cada vez

menores e mais simples, até chegar ao nível de

tarefas executáveis (pacotes de trabalho).

Marco

Um marco (ou evento) é um ponto do projeto que

deve ser verificado ou avaliado. O mesmo que

milestone.

Análise make or buy

Planilha de análise de auxilio a decisão de

terceirizar ou realizar determinado serviço.