fórum nacional dos pró-reitores de planejamento e administração – regional sudeste
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Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração – Regional Sudeste Impacto da Terceirização de Mão de Obra no OCC da IFES Rio de Janeiro, 08 de Março de 2013. 1. Regional Sudeste. Impacto das terceirizações de mão de obra no OCC das IFES. Matriz TAE. Portal FORPLAD. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração – Regional Sudeste
Impacto da Terceirização de Mão de Obra no OCC da IFES
Rio de Janeiro, 08 de Março de 20131
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Regional Sudeste
1. Impacto das terceirizações de mão de obra no OCC das IFES.
2. Matriz TAE.
3. Portal FORPLAD.
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1. Impacto Terceirização OCC
• Planejamento 2013
– Impacto das terceirizações no OCC das IFES – (início: novembro/2012; final: março/2013).
– Metodologia: levantamento do gasto de terceirização comparados com o gasto total de custeio.
– Origem dos dados: simec.
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• Dados (impacto OCC UNIFAL-MG)
76%77% 70% 62%
57%41%
24%23%
30%
38%
43% 59%
R$ -
R$ 2.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 14.000.000,00
R$ 16.000.000,00
R$ 18.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Impacto da Terceirização no Orçamento da UNIFAL-MG
Terceirização
Outras Despesas
1. Impacto Terceirização OCC
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• Dados (evolução servidores)
1. Impacto Terceirização OCC
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• Principais Problemas:– Quantidade de servidores TAE antes do
período de expansão.– Menor crescimento do quantitativo de
servidores TAE no período de expansão.– Crescimento da área física das IFES.– Cargos nível A, B e C (exemplo UNIFAL:
17 de nível C – 6,5%).
1. Impacto Terceirização OCC
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• Comparativo IFET´s:
1. Impacto Terceirização OCC
Unidade Orçamentária 2009 2010 2011 201226428 IFET BRASILIA 25,92% 23,53% 39,38%26253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 24,27% 25,28% 33,07% 37,86%26263 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 21,49% 20,19% 27,97% 35,69%26260 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 19,95% 23,01% 28,38% 34,40%26436 IFET S. R.GRANDENSE 23,18% 30,18% 33,58%26439 IFET SÃO PAULO 27,75% 30,06% 32,96%26351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 10,09% 21,23% 18,27% 32,14%26440 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 11,09% 21,92% 28,30%26409 IFET M.GERAIS 17,90% 27,59% 27,94%26292 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 21,39% 19,22% 22,42% 27,91%26415 IFET MATO G. SUL 41,60% 19,40% 25,96%26427 IFET BAHIA 25,61% 24,35% 25,81%26404 IFET BAIANO 4,88% 20,81% 25,75%26431 IFET PIAUI 25,55% 28,04% 25,67%26412 IFET DO SUL MG 23,32% 21,69% 25,63%
Relação das despesas com Terceirização de Mão de Obra pelas Despesas Correntes Empenhadas 2012
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• Dados: Outras Despesas CorrentesUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG Valor %
3 Outras Despesas Correntes 23.765.468 100,00%04 Contratação por Tempo Determinado 216.780 0,91%08 Outros Beneficios Assistenciais 128.606 0,54%14 Diarias - Civil 559.017 2,35%18 Auxilio Financeiro a Estudantes 2.427.691 10,22%20 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 48.000 0,20%30 Material de Consumo 3.078.132 12,95%31 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 5.700 0,02%33 Passagens e Despesas com Locomoção 207.585 0,87%35 Serviços de Consultoria 934 0,00%36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 675.303 2,84%37 Locação de Mão-de-obra 8.176.238 34,40%39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.330.151 18,22%41 Contribuições 13.272 0,06%46 Auxílio-Alimentação 2.487.266 10,47%47 Obrigações Tributárias e Contributivas 72.175 0,30%49 Auxílio-transporte 25.084 0,11%92 Despesas de Exercicios Anteriores 112.732 0,47%93 Indenizações e Restituições 1.200.801 5,05%
1. Impacto Terceirização OCC
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• Dados: Gasto Terceirização IFES
1. Impacto Terceirização OCC
Unidade Orçamentária 2009 2010 2011 201226253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 24,27% 25,28% 33,07% 37,86%26263 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 21,49% 20,19% 27,97% 35,69%26260 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 19,95% 23,01% 28,38% 34,40%26351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 10,09% 21,23% 18,27% 32,14%26440 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 11,09% 21,92% 28,30%26249 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 13,42% 17,27% 20,36% 24,97%26266 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 0,00% 0,00% 11,84% 24,01%26280 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 14,70% 17,79% 19,59% 23,88%26279 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 10,73% 12,33% 17,83% 23,63%26277 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 12,77% 10,82% 21,17% 22,94%
Relação das despesas com Terceirização de Mão de Obra pelas Despesas Correntes Empenhadas 2012
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• Dados: Gasto Terceirização IFES
1. Impacto Terceirização OCC
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• Dados: Gasto Terceirização IFES
1. Impacto Terceirização OCC
2009 2010 2011 20120.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
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• Item IV Planejamento: Estudo do Quadro de Servidores das IFES Regional– Matriz de TA – características e
indicadores – (início: novembro/2012 – Tomás /Luiz Gak; março/2013).• Reunião em dezembro/2012 com Dulce.• Proposta de criação de um grupo de
trabalho (FORPLAD, ANDIFES e MEC).
2. Matriz TAE
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– www.unifal-mg.edu.br/forplad– www.forplad.andifes.gov.br
3. Portal FORPLAD
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Regional Sudeste
– Gestão de Conteúdo - Moodle