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Folha por Obra/Salário Construção Civil - Empreitada Total ou Obra Própria

1. Empresas usuárias............................................................................................................................ 2

1.1. Cadastro de empresas ................................................................................................................ 2 2.1. Cadastro de funcionários ........................................................................................................... 3

3. Departamentos ................................................................................................................................. 4 3.1. Cadastro de departamentos ........................................................................................................ 4

3.1.1. Administrativo .................................................................................................................... 4 3.1.2. Obras ................................................................................................................................... 5

4. Eventos ............................................................................................................................................ 5 4.1. Tabela de códigos ...................................................................................................................... 5 4.2. Exemplos ................................................................................................................................... 6

5. Digitação de holeriths ...................................................................................................................... 7 5.1. Holerith...................................................................................................................................... 7

5.1.1. Campo Sal........................................................................................................................... 8 6. Folha de pagamento ......................................................................................................................... 8

6.1. Dados para impressão ................................................................................................................ 8 6.2. Exemplos ................................................................................................................................... 9

6.2.1. Formas de rateio................................................................................................................ 10 6.2.2. Exemplos........................................................................................................................... 10

7. G.P.S. ............................................................................................................................................. 11 7.1. GPS - Obra .............................................................................................................................. 11

8. Sefip ............................................................................................................................................... 13 8.1. Exportação ao Sefip................................................................................................................. 13

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1. Empresas usuárias Para começar a trabalhar com a Folha de pagamento separada por obras, entre no Menu

Arquivos e acesse a opção Empresas usuárias.

1.1. Cadastro de empresas No cadastro da empresa, os códigos de F.P.A.S. e Terceiros, devem ser compatíveis para

que a empresa possa trabalhar com Construção civil, no caso: FPAS 507 e Terceiros 0079.

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2. Funcionários Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Funcionários.

2.1. Cadastro de funcionários Os funcionários devem estar cadastrados como Mensalistas ou Horistas e ter o campo

“Depto./Setor/Seção” em branco para os funcionários que estiverem trabalhando nas obras. Para os que não estiverem trabalhando nas obras, pode-se optar por colocar o código do

departamento Administrativo para exportar o SEFIP com os códigos 115 ou 905 ou deixar em branco para exportar com os códigos 155 ou 908.

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3. Departamentos Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Departamentos.

3.1. Cadastro de departamentos Crie um departamento Administrativo e um departamento para cada obra.

3.1.1. Administrativo Orientamos a deixar o departamento 0001 para o Administrativo. O departamento Administrativo deve ser criado preenchendo somente o campo “Local” para

exportar o SEFIP com o código 115 ou 905 ou preenchido com todas as informações (endereço, CNPJ e dados da GPS), para exportar junto com as obras com os códigos 155 ou 908.

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3.1.2. Obras O departamento da obra deve ser criado com todos os campos preenchidos: o Local, o

Endereço completo, e os Dados da GPS, conforme abaixo:

4. Eventos Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Eventos – Cadastro.

4.1. Tabela de códigos Crie um evento de salário para cada obra, com o mesmo número da obra.

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De acordo com a Tabela de códigos de eventos, os eventos de salários podem ser criados de 0001 até 0490.

4.2. Exemplos Departamento 0002 = Salário 0002 Departamento 0003 = Salário 0003 Departamento 0004 = Salário 0004

Clique no botão “Novo” e informe o código do evento de salário que será criado (que deve

ter o mesmo número da obra criada no cadastro de departamentos), informe a descrição e a faça a configuração do evento, conforme exemplo onde foi criado o evento de salário para a Obra 2.

Obs.: O código de salário 0001, será digitado somente para os funcionários que trabalharam na empresa, tanto aqueles que não trabalharam em nenhuma obra quanto aqueles que trabalharam alguns dias na empresa e o restante nas obras. Nesse caso o evento 0001 será lançado proporcional aos dias trabalhados na empresa.

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5. Digitação de holeriths Para fazer a digitação de holeriths, entre no Menu Processos e acesse a opção Digitação de

holeriths .

5.1. Holerith Abaixo está a digitação do holerith de um funcionário que presta serviços em uma

determinada obra. Este funcionário trabalhou 15 dias na própria empresa, ou seja, não prestou serviços em nenhuma obra durante este período e 15 dias na obra 2 onde, além do salário, fez também 10 horas extras 50%.

Nesse caso, estão lançados: Evento 0001 - Salário - 15 dias, pois 0001 é o evento de salário usado para os empregados que não

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estão trabalhando em nenhuma obra. Evento 0002 - Salário - 15 dias, pois 0002 é o evento de salário usado para os empregados que trabalharam na obra 2. Evento 0810 - Hora extra 50% - 10,00 h - Sal 0002, pois essas horas extras foram feita na obra 2. Evento 1040 - Insalubridade - 30%, pois a Insalubridade deverá ser rateada entre todas as obras em que o empregado trabalhar.

5.1.1. Campo Sal Na digitação, o campo Sal deve ser informado sempre que se quiser direcionar um

determinado evento para uma determinada obra. Se o campo ficar em branco, o Sistema fará o rateio do evento para todas as obras, inclusive para o Administrativo.

Neste exemplo, o evento 0810 - Hora extra 50%, foi direcionado para a obra 2 onde, na Folha de pagamento ele aparecerá somente nesta obra. Se ficasse em branco, seria rateado, lançando-se na folha metade das horas extras para o Administrativo e metade para a obra 2.

No evento 1040 - Insalubridade, não foi informado o campo Sal, então a insalubridade será rateada entre todas as obras que o empregado trabalhar, inclusive o Administrativo.

6. Folha de pagamento Para emitir a folha de pagamento separada por obra, entre no Menu Relatórios e acesse a

opção Folha Pagto. (Prov./Desctos.) – Relatório.

6.1. Dados para impressão Selecione SIM para o campo “Separada por obras” e NÃO para o campo “Separada por

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Depto./Setor/Seção”.

A folha de pagamento sairá separada para cada obra e os eventos de salários serão levados

para a obra correspondente. Os outros eventos serão levados para as obras correspondentes através do campo Sal, informado na digitação e, quando este estiver em branco o evento será rateado proporcionalmente aos dias trabalhados para todas as obras em que o funcionário trabalhou, inclusive o Administrativo.

As Férias e as Rescisões do mês, sairão no Departamento Administrativo.

6.2. Exemplos Considere a digitação abaixo:

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A folha de pagamento separada por obra nesse caso, ficaria assim:

FUNCIONÁRIO DA OBRA 2CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. VENCIMENTO DESCONTO0001 SALÁRIO 15,00 500,001040 ADICION. INSALUBRIDADE 30,00 30,001480 ARREDONDAMENTO ATUAL 2,00 0,389860 I.N.S.S. 11,00 58,30

530,38 58,30472,08

0002 - OBRA 2FUNCIONÁRIO DA OBRA 2CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. VENCIMENTO DESCONTO0001 SALÁRIO 15,00 500,000810 HORA EXTRA 50% 10,00 68,181040 ADICION. INSALUBRIDADE 30,00 30,001080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 0,00 17,051480 ARREDONDAMENTO ATUAL 2,00 0,389860 I.N.S.S. 11,00 67,68

615,61 67,68547,93

0001 - ADMINISTRATIVO

Observe que no Administrativo, a Insalubridade, o Arredondamento atual e o INSS foram

rateados e na obra 2, além do rateio, foram lançadas as Horas extras 50% e o DSR sobre horas extras, pois foi informado o campo Sal 0002.

6.2.1. Formas de rateio Para a maioria dos eventos, exceto INSS e IRRF, os rateios serão feitos assim:

1º - Encontre o valor da soma dos salários das obras a pagar em holerith. 2º - Encontre o valor total do evento a ser rateado e divida pelo total da soma dos salários. 3º - Multiplique pelo valor do salário somente da obra onde o evento será rateado.

O INSS e o IRRF são eventos que fogem à esse regra, para efetuar o rateio:

1º - Encontre o valor da base total de INSS ou IRRF em holerith. 2º - Encontre o total da base de INSS ou IRRF somente da obra em questão. 3º -Encontre o valor total de INSS ou IRRF (Evento 9860 ou 9870), divida pela base total e multiplique pela base da obra em questão.

6.2.2. Exemplos

Rateio da Insalubridade: 1º - Valor da soma dos salários = 1.000,00

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2º - Valor do evento de Insalubridade = 60,00, divido por 1.000,00 = 0,06 3º - 0,06, multiplicado por 500,00 = R$ 30,00

Rateio do Arredondamento atual: 1º - Valor da soma dos salários = 1.000,00 2º - Valor do evento de Arredondamento atual = 0,75, divido por 1.000,00 = 0,00075 3º - 0,00075, multiplicado por 500,00 = 0,375, arredondando = R$ 0,38.

Rateio do INSS do Administrativo: 1º - Valor da base total de INSS = 1.145,23 2º - Valor da base total de INSS somente do Administrativo = 530,00 3º - Valor total de INSS (Evento 9860) = 125,98, divido por 1.145,23 = 0,1100041, multiplicado por 530,00 = R$ 58,30

Rateio do INSS da Obra 2: 1º - Valor da base total de INSS = 1.145,23 2º - Valor da base total de INSS somente da obra 2 = 615,23 3º - Valor total de INSS (Evento 9860) = 125,98, divido por 1.145,23 = 0,1100041, multiplicado por 615,23 = 67,677822, arredondando = R$ 67,68.

7. G.P.S. Para emitir as G.P.S.'s das obras, entre no Menu Impressos e acesse a opção G.P.S – Obra.

7.1. GPS - Obra Selecione a obra, ou digite o código da mesma.

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A guia será impressa de acordo com os valores constantes na Folha de pagamento de cada

obra.

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8. Sefip Entre no Menu Diversos e acesse a opção S.E.F.I.P. (em Disquete).

8.1. Exportação ao Sefip Para que o Sefip seja exportado corretamente por obra, é necessário informar o código

compatível para as empresas que trababalham com Construção civil, no caso, o 155 ou 908.

Obs.: Quando houver Retenção sobre Notas fiscais, o valor da Retenção deve ser lançado no campo “Retenção” que fica na tela “Departamentos” da Exportação à S.E.F.I.P..