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Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.066,40 130,85
935,55
09098 DAMIAO PAULO DA SILVA 514320 00006 00063 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
010111041033001922162219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 2 2 , 8 5 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 8 , 1 4 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.300,00 1.196,001.300,00 1.300,00 104,00
1.550,00 184,55
1.365,45
07139 FRANCINETE SANTOS MOITA 410105 00006 00063 000000 000000 1/ 1
LIDER C Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
1 . 3 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 7 8 , 0 0 1 0 4 , 0 0
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341 6557 021711Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 287,81873,60 873,60 69,89
1.097,58 130,85
966,73
09354 FRANCISCA ELIZEUDA LIMA 514320 00006 00063 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
01011033001922162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 7 3 , 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.235,78 124,85
1.110,93
07521 JEFERSON BATISTA DA SILVA 514320 00006 00063 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
0101110410332219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 7 4 , 6 8 1 8 7 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 3213 217973Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 130,85
917,41
08284 MARIA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA 514320 00006 00063 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
01011033001922162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 4296 083753Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.296,10 133,75
1.162,35
07165 MILTON LUIZ DE SOUZA 514320 00006 00063 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
01011357103322162219VTR0999
Salario do MesPREMIOVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 2 0 0 , 0 0 2 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 , 9 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 7147 319243Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 124,85
923,41
09341 RUBENS MESSIAS DE OLIVEIRA 514320 00006 00063 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE II SEP NORTE EQ 504/505 BL A45.543.915/0203-79
0101103300192219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 750,14815,36 815,36 65,23
1.023,60 202,43
821,17
08283 AILA MARIA SILVA DO NASCIMENTO 514320 00006 00064 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE IV SHC NORTE EQ 512/513 BL A 5045.543.915/0189-86
010110330252002722162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 9 , 1 2 2 9 , 1 2 2 4 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 5 , 2 2
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341 7147 262070Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 124,85
923,41
09532 AMANDA TAVARES DOS SANTOS 514320 00006 00064 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE IV SHC NORTE EQ 512/513 BL A 5045.543.915/0189-86
0101103300192219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.291,81 124,85
1.166,96
07141 CARLOS ANTONIO MORAES DA SILVA 514320 00006 00064 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE IV SHC NORTE EQ 512/513 BL A 5045.543.915/0189-86
010111041033135700192219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasPREMIOSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 5 4 , 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 4 3 , 5 5 1 5 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 6939 25205-9Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 551,38786,24 786,24 62,90
1.048,26 217,22
831,04
07623 ERIVALDO FERREIRA DA SILVA 514320 00006 00064 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE IV SHC NORTE EQ 512/513 BL A 5045.543.915/0189-86
0101103300190252002722162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 9 , 1 2 5 8 , 2 4 1 2 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 2 , 8 9
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Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.747,20 0,001.747,20 1.747,20 139,78
1.897,20 264,62
1.632,58
02191 MARIA MARLENE NOLETO PEREIRA 410105 00006 00064 000000 000000 1/ 1
ENCARREGADO (A) B Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA NORTE IV SHC NORTE EQ 512/513 BL A 5045.543.915/0189-86
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 9 , 0 0
1 . 7 4 7 , 2 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5
1 0 4 , 8 3 1 5 7 , 2 4
DE
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cion
ário
341 6557 085989Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.300,00 852,061.300,00 1.300,00 104,00
1.500,00 184,55
1.315,45
07197 ADRIANA DOS SANTOS 410105 00006 00065 000000 000000 1/ 1
LIDER C Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
1 . 3 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 7 8 , 0 0 1 0 4 , 0 0
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341 4448 346173Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 459,78873,60 873,60 69,89
1.078,26 124,85
953,41
07476 ANDREIA ALVES DOMINGOS 514320 00006 00065 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
0101103300192219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 8 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 6672 033260Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 124,85
923,41
08250 ANTONIETA TEOFILO FRANCO PINHEIRO 514320 00006 00065 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
0101103300192219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
341 8394 295086Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.103,60 124,85
978,75
08231 JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES SOUZA 514320 00006 00065 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 669,76728,00 728,00 58,24
1.028,13 282,81
745,32
08860 MARCOS OLIVEIRA SOUSA 514320 00006 00065 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
01011104103302521001002722162219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto D.S.R. DiasFalta Por SuspensãoDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 5 , 7 1 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 4 , 5 3
1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 9 , 1 2 2 9 , 1 2 8 7 , 3 6 2 4 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 5 8 , 2 4
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 287,81873,60 873,60 69,89
1.097,58 142,85
954,73
08282 MARIA DA CONCEICAO MARTINS DA COS 514320 00006 00065 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
01011033001922162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 7 3 , 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 8 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 3894 295169Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.023,60 124,85
898,75
09239 RUTH LOPES DE ANDRADE 514320 00006 00065 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL I SHC SUL EQ 402/403 LT 01 BL A 18045.543.915/0197-96
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.300,00 1.196,001.300,00 1.300,00 104,00
1.571,05 184,55
1.386,50
07171 FIRMINO MIRANDA DA SILVA 410105 00006 00066 000000 000000 1/ 1
LIDER C Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL II SHC SUL EQ 310/311 BL A SN45.543.915/0198-77
0101110410332219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 6 8 , 5 7 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
1 . 3 0 0 , 0 0 8 1 , 0 5 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 7 8 , 0 0 1 0 4 , 0 0
DE
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341 6939 045347Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 124,85
923,41
08248 JOCIMARIA DOS SANTOS RODRIGUES 514320 00006 00066 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL II SHC SUL EQ 310/311 BL A SN45.543.915/0198-77
0101103300192219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
341 4291 050740Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.106,81 124,85
981,96
08859 LEMUEL CIRILO DA SILVA 514320 00006 00066 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL II SHC SUL EQ 310/311 BL A SN45.543.915/0198-77
010111041114103300192219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoReembolso Salario FamiliaVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 1 3 , 7 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 0 , 8 9 4 7 , 6 6 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.023,60 124,85
898,75
06097 MARIA DO CARMO DA SILVA BARROS 411005 00006 00066 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR ASA SUL II SHC SUL EQ 310/311 BL A SN45.543.915/0198-77
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
341 7957 215507Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.049,00 124,85
924,15
07384 LEONARDO DE SOUZA DOURADO 514320 00006 00067 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LAGO SUL II SHIS QI 25 LT G45.543.915/0206-11
0101110410332219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 3 1 , 9 9 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 2 5 , 4 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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a do
Fun
cion
ário
341 4291 072181Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.300,00 1.196,001.300,00 1.300,00 104,00
1.450,00 202,55
1.247,45
07429 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUSA 410105 00006 00067 000000 000000 1/ 1
LIDER C Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LAGO SUL II SHIS QI 25 LT G45.543.915/0206-11
0101103322162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
1 . 3 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 1 8 , 0 0 2 , 5 5 7 8 , 0 0 1 0 4 , 0 0
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341 7986 031834Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.045,37 124,85
920,52
08247 MARIA EDNA DA SILVA BRITO 514320 00006 00067 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LAGO SUL II SHIS QI 25 LT G45.543.915/0206-11
0101110410332219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 2 7 , 4 2 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 2 1 , 7 7 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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341 0919 044552Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.045,37 124,85
920,52
09178 RENE TAVARES CASTRO 514320 00006 00067 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LAGO SUL II SHIS QI 25 LT G45.543.915/0206-11
0101110410332219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 2 7 , 4 2 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 2 1 , 7 7 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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341 7986 156052Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 136,85
911,41
07150 SORAIA LIMA DE SOUSA 514320 00006 00067 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LAGO SUL II SHIS QI 25 LT G45.543.915/0206-11
01011033001922162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
341 4291 046169Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 62,26815,36 815,36 65,23
1.122,24 184,43
937,81
07703 ANA CLEIDE COUTINHO DA SILVA 514320 00006 00068 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR BOM MOTIVO ST SHI SUL QI 13 BL J45.543.915/0384-05
0101103300190252002722162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 4 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 9 8 , 6 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 9 , 1 2 2 9 , 1 2 6 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 5 , 2 2
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ário
341 7986 131147Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 459,78873,60 873,60 69,89
1.083,81 124,85
958,96
07187 GILSON FEIJAO PINHEIRO 514320 00006 00068 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR BOM MOTIVO ST SHI SUL QI 13 BL J45.543.915/0384-05
01011104103300192219VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 1 3 , 7 1 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 0 , 8 9 1 5 0 , 0 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
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ário
341 7986 117831Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 803,72873,60 873,60 69,89
1.023,60 142,85
880,75
07522 MARIA LUZIA DA CONCEICAO 514320 00006 00068 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR BOM MOTIVO ST SHI SUL QI 13 BL J45.543.915/0384-05
0101103322162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 1 8 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
341 4291 061572Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.023,60 124,85
898,75
07952 MARIA SONIA GONCALVES SILVA 514320 00006 00068 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR BOM MOTIVO ST SHI SUL QI 13 BL J45.543.915/0384-05
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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341 7986 115207Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00873,60 631,75873,60 873,60 69,89
1.048,26 130,85
917,41
07149 TAMIRES PINHEIRO DE ALENCAR 514320 00006 00068 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR BOM MOTIVO ST SHI SUL QI 13 BL J45.543.915/0384-05
01011033001922162219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto Vale TransporteSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 3 , 6 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 2 , 5 5 5 2 , 4 2 6 9 , 8 8
DE
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ário
341 4291 046177Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.289,77 842,651.289,77 1.289,77 103,18
1.634,77 183,12
1.451,65
09215 WILSON RIBEIRO DA SILVA 411005 00006 00068 000000 000000 1/ 1
LIDER A Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR BOM MOTIVO ST SHI SUL QI 13 BL J45.543.915/0384-05
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
1 . 2 8 9 , 7 7 3 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 7 7 , 3 9 1 0 3 , 1 8
DE
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cion
ário
341 1584 221715Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.240,61 0,001.240,61 1.240,61 99,25
1.635,41 188,64
1.446,77
08370 CICERO JOSE BRITO DA SILVA 622010 00006 00083 000000 000000 1/ 1
Jardineiro Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
01011033135722190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasPREMIOSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
1 . 2 4 0 , 6 1 1 5 0 , 0 0 2 4 4 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 1 2 , 4 1 7 4 , 4 4 9 9 , 2 4
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ário
237 24155 00421790Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 238,49820,00 820,00 65,60
1.218,10 125,55
1.092,55
09490 CLAUDIA REGINA NASCIMENTO PEREIRA 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
010111041033001922190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 1 6 0 , 0 0 7 3 , 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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ário
237 02771 10127866Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 582,43820,00 820,00 65,60
1.168,78 125,55
1.043,23
09489 DANIELA NEVES DE JESUS 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
010111041033001922190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 1 6 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 24740 00023825Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 410,46820,00 820,00 65,60
1.019,32 117,35
901,97
08356 DAVI SANTOS DA SILVA 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
0101103300192219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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341 7174 030812Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
08359 GILVANE MARIA DA SILVA 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 22160 00012122Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
08395 JOAO DE SOUZA RAMOS 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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341 6322 210250Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 0,00437,33 437,33 34,99
649,93 68,14
581,79
09649 JOELMA COSTA DOS SANTOS CAVALCANT 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
01011033001922190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
1 6 , 0 0 0 , 0 0 4 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
4 3 7 , 3 3 1 6 0 , 0 0 5 2 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 4 , 3 7 2 6 , 2 4 3 4 , 9 8
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237 2391 00198951Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00870,51 800,87870,51 870,51 69,64
1.020,51 139,13
881,38
08394 JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 622010 00006 00083 000000 000000 1/ 1
Auxiliar de Jardineiro Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
01011033221622190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 7 0 , 5 1 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 2 , 5 5 8 , 7 1 5 2 , 2 3 6 9 , 6 4
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ário
237 2415 418250Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 0,00437,33 437,33 34,99
476,78 68,14
408,64
09651 JULIANA BARBOSA DA SILVA SENA 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
0101001922190206VTR0999
Salario do MesSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
1 6 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
4 3 7 , 3 3 3 9 , 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 4 , 3 7 2 6 , 2 4 3 4 , 9 8
DE
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Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
08358 MARCIA APARECIDA EUGENIO 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 22160 03034852Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 131,55
838,45
08357 MARIA ANGELICA DOS SANTOS GAMA 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
01011033221622190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 24155 00284092Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
08361 MARIA JOSE DOS SANTOS 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 24155 00417629Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
820,00 125,55
694,45
08360 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA 514320 00006 00083 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR CD ANHANGUERARua AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 32245.543.915/0075-18
010122190206VTR0999
Salario do MesSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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ário
237 24155 417416Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 360,18765,34 765,34 61,23
1.101,82 185,13
916,69
09323 ALESSANDRA DE LIMA SIMOES 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011033001902520027221622192630VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContrib.Assistencial NegocialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 2 3 2 , 5 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 9 , 3 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 1 , 2 2
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ário
237 08168 00106631Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 582,43820,00 820,00 65,60
1.077,16 125,55
951,61
09265 ANTONIA LUCINEIDE GOMES 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011033001922190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 2 3 2 , 5 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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341 0709 131635Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00980,00 901,60980,00 980,00 78,40
1.533,30 149,55
1.383,75
09409 DAVID APARECIDO MARTINS DOS SANTO 521110 00006 00088 000000 000000 1/ 1
OPERADOR DE MAQUIMAS Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011104103322190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
9 8 0 , 0 0 1 9 5 , 8 0 3 5 7 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 9 , 8 0 5 8 , 8 0 7 8 , 4 0
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341 0065 701062Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 729,26792,67 792,67 63,41
942,67 113,52
829,15
09588 DEBORA ALVES 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
2 9 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
7 9 2 , 6 7 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 4 7 , 5 6 6 3 , 4 1
DE
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Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 410,46820,00 820,00 65,60
1.183,44 125,55
1.057,89
09343 EULALIA RODRIGUES DA SILVA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010111041033001922190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 1 5 0 , 0 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 27766 00186120Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.350,00 884,561.350,00 1.350,00 108,00
1.500,00 218,55
1.281,45
09325 FERNANDA APARECIDA PEREIRA PIAGNO 410105 00006 00088 000000 000000 1/ 1
ENCARREGADO (A) A Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 9 , 0 0
1 . 3 5 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 1 3 , 5 0 8 1 , 0 0 1 2 1 , 5 0
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237 0055 706223Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
09259 FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SAMPA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
DE
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ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
09329 FRANCISCO ARNALDO DE MACEDO 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
DE
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cion
ário
Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 410,46820,00 820,00 65,60
1.265,94 125,55
1.140,39
09386 GABRIELA SILVA DE CARVALHO 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010111041033001922190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 2 3 2 , 5 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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ário
341 8161 071116Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 238,49820,00 820,00 65,60
1.208,10 76,35
1.131,75
09541 GERALDO ALVES CORREIA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101110410330019221902060999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 1 5 0 , 0 0 7 3 , 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 6 5 , 6 0
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ário
237 02933 10149622Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 410,46820,00 820,00 65,60
1.265,94 125,55
1.140,39
09443 JOSE APARECIDO MOREIRA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010111041033001922190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 2 3 2 , 5 0 4 9 , 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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341 0691 482798Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,001.350,00 1.056,531.350,00 1.350,00 108,00
1.852,66 218,55
1.634,11
09248 JOSE CARLOS DA SILVA 521110 00006 00088 000000 000000 1/ 1
OPERADOR DE MAQUIMAS Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011104103322190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 9 , 0 0
1 . 3 5 0 , 0 0 2 7 0 , 1 6 2 3 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 1 3 , 5 0 8 1 , 0 0 1 2 1 , 5 0
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ário
341 6940 104760Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 582,43820,00 820,00 65,60
1.158,78 125,55
1.033,23
09524 JOSIAS RODRIGUES DA SILVA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010111041033001922190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
DE
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ário
033 0319 010789134Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 704,12765,34 765,34 61,23
970,00 187,83
782,17
09477 MARIA HELENA DA SILVA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103302520027221622192630VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContrib.Assistencial NegocialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 1 2 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 1 , 2 2
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341 0466 083037Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 238,49820,00 820,00 65,60
1.286,48 125,55
1.160,93
09264 MARIA HELENA LIMA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010113571033001922190206VTR0999
Salario do MesPREMIOVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 0 , 0 0 2 3 2 , 5 0 7 3 , 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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341 8447 084982Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
1.134,12 125,55
1.008,57
09328 MARIA JOSE SOBRAL DE MACEDO 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011104103322190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0220,00 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 6 4 , 1 2 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 582,43820,00 820,00 65,60
994,66 65,60
929,06
09581 MICHELE FEITOZA FRAGOSO 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103300190999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 5 , 6 0
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341 6485 212689Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 628,67683,33 683,33 54,67
915,83 98,21
817,62
09613 NARCIZO RAIMUNDO DE ANDRADE 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
010110332219VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaDesconto Vale TransporteDesconto INSS
2 5 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
6 8 3 , 3 3 2 3 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 4 1 , 0 0 5 4 , 6 6
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237 0211 0206043-4Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
09330 OSMARINO GOMES DA SILVA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 02933 01222139Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 137,55
832,45
09296 RAIMUNDO JOSE DE SOUZA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011033221622190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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ário
237 02933 7420Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 477,79519,33 519,33 41,55
1.077,42 450,16
627,26
09433 RODRIGO ALCANTARA CITTA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011104103302520027221622192630VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContrib.Assistencial NegocialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0143,99 0 , 0 0 3 , 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 0 7 , 4 2 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 2 , 0 0 2 1 8 , 6 7 4 8 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 4 1 , 5 4
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ário
341 0622 096709Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 754,40820,00 820,00 65,60
970,00 125,55
844,45
09331 SEVERINA MARIA 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
0101103322190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 5 , 6 0
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237 0117 1027125Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 481,84710,66 710,66 56,85
994,66 238,14
756,52
09299 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011033001902520027221622190206VTR0999
Salario do MesVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasSalario FamiliaDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 2 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 4 , 6 7 5 4 , 6 7 1 2 , 0 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 5 6 , 8 5
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ário
237 00914 00034487Banco: Agência: C/Corrente:
Recibo de Pagamento de Salário para Simples Conferência
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C. Custo Depto Fls.
ReferênciaCód. DescontosVencimentosDescrição
Total de Vencimentos Total de Descontos
Valor Líquido
Salário Base Faixa I.R.R.F.Base Cálc I.R.R.F.F.G.T.S. do mêsBase Cálc. FGTSSal. Contr. INSS
0,00820,00 704,12765,34 765,34 61,23
1.195,72 185,13
1.010,59
09316 VALTER TORRES GALINO 514320 00006 00088 000000 000000 1/ 1
AUXILIAR DE LIMPEZA Ref. a Dezembro/2014
CARREFOUR LIMAOAvenida OTAVIANO ALVES DE LIMA, 182445.543.915/0034-40
01011104103302520027221622190206VTR0999
Salario do MesAdicional NoturnoVT 09/01/15 a 08/02/15-25 diasDesconto D.S.R. DiasDesconto Falta MensalDesconto Vale TransporteSeguro de VidaContribuicao AssistencialDesconto Vale TransporteDesconto INSS
3 0 , 0 0191,99 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 8 , 0 0
8 2 0 , 0 0 1 4 3 , 2 2 2 3 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 9 , 3 0 2 , 5 5 8 , 2 0 4 9 , 2 0 6 1 , 2 2
DE
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ário
341 8839 255166Banco: Agência: C/Corrente: