fogrl002-check list documental v00

Empresa

nº do contrato:

Atividade Estação/km: Linha

Engº Responsável da Técnico de SegurFiscal CPTM

Gerenciadora / Supervisora Verificado por Data da Verificação

Itens a verificar NCCNA Comentários

D Registro Contratada

P Contem todos os dados da Contratada?

P Contem a auto avaliação da contratada?

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D Registro Subcontratada

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P A Gerenciadora validou o SGSSO?

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D Plano de Trabalho Inicial

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CHECK LIST DOCUMENTALFASE APROVAÇÃO

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Engº de Segurança do trabalho

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Contem os telefone e e-mail dos contatos da contratada?

Contem todos os dados da Subcontratada?

Contem referencia à Contratada a qual é prestado o serviço?

Contem a auto avaliação da subcontratada?

Contem os telefone e e-mail dos contatos da subcontratada?Avaliação do Sistema de Gestão em contratadas ou empresa líder que apresentação certificação de processos rastreados por auditoria de terceira parteA Contratada apresentou o último relatório de auditoria do seu Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) assinado pelo auditor de 3ª parte?O sistema de Gestão é compatível ao sistema da Contratante

O anexo é cópia do original devidamente assinado pela equipe técnica e rubricado em todas as páginas?Contém a mobilização e logistica (histograma) do pessoal, equipamento e materiais em função da frente de serviço?Contém levantamento da legislação aplicável, normas CPTM, Cláusulas Contratuais e suas medidas de atendimento?Contém o levantamento da aptidão técnica, física e mental da mão de obra a ser empregada?Apresenta a metodologia de gestão das Subcontratadas de prestação de serviço por especialidade, mão de obra, máquinas e equipamentos?Apresenta o cronograma de execução da obras com suas fases e frentes de trabalho?Contém análise do Ambiente quanto aos aspectos relacionados com as instalações (provisórias ou não) de forma a garantir o saneamento básico com foco em sanitários, alimentação, moradia, guarda de objetos pessoais, sinalizações horizontais e verticais sonoras e, se necessário, barreiras físicas?Possui listagem de máquinas , veículos e equipamentos a serem utilizados continuamente durante toda a obra?Apresenta análise de interferencia na comunidade, serviço CPTM ou usuário?Define a forma de atuação do SESMT e/ou CIPA, mesmo sendo centralizada e até mesmo nas subcontratações?Contém procedimentos que indiquem o conhecimento ao passo padrão das estapas relacionadas ao empreendimento?Contém as convenções e acordos coletivos das categorias da Contratadas e em caso de Consorciadas e Subcotratadas?Define meios de medição e monitoramento para assegurar os itens definidos no Plano?Define o gerenciamento de riscos em função de seus produtos e serviços que possam impactar na continuidade dos serviços e usuários?Possui ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo Engenheiro de Segurança do trabalho com o comprovante de pagamento em anexo?Plano de Gestão em Segurança em

Obras para o funcionamento organizacional em contratadas consorciadasO anexo é cópia do original

devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?Consta o nome e registro do profissional de segurança do trabalho que elaborou o documento?O plano atende as Normas Regulamentadoras do trabalho e as NBR aplicaveis?O Plano demonstra o funcionamento do Consórcio versus o SESMT?O Plano de Gestão em Obras estabelece a tratativa quanto a gestão da Saúde e Segurança do corpo de funcionários estabelecido?O Plano de Gestão em Obras define ações, objetivos, prazos e e responsáveis pela sua execução incluindo local, participantes e recursos?

O plano preve uma Campanha Prevencionista sobre? (uma por tema)


Versão:

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P Riscos Elétricos;

P Espaço Confinado;

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P Equipamentos Hidráulicos;

P Ferramentas Manuais;

P Mãos Cuidados e Proteção;

P Segurança com medidores;

P Segurança na pode de árvore;

P Escada - uso e conservação;

P Lesões ortopédicas e cuidados;

P Liderança eficiente;

P Cinto de Segurança;

P Segurança com postes;

P Segurança em eletricidade

P Prevenção e Combate a Incendio;

P Primeiros Socorros;

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P Segurança no Trânsito;

P Alcolismo e droogas;

P Organização e Higiene do Trabalho;

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P Contém o número do contrato?

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P Está baseada no Plano de Trabalho?

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Trabalhos em vias e suas proximidades;

Uso, conservação e higienização de EPIs e EPCs;Segurança em serviços da rede secundária;

Prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS;

Orientação para uma alimentação saudável;Movimentação, transporte e armazenamento de materiais;Sinalização e demarcação de áreas e equipamentos;O Plano indica formalmente o

representante da Contratada nas reuniões e responsável por apresentar o "Relatório Mensal"?Plano de Gestão de Fornecedores

em Segurança em ObrasO anexo é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?Define critérios de avaliação dos fornecedores de serviço e matéria prima antes de sua contratação?Define ferramentas de controle dos fornecedores de serviço e matéria prima antes de sua contratação?O Plano identifica as subcontratadas que serão gerenciadas no Plano de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional?ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do EmpreendimentoO anexo é cópia do original devidamente assinado?

A ART de Segurança do Trabalho está vinculada a ART do empreendimento?

As atividades a serem desempenhadas contemplam a gestão de SST que englobam (emissão e implementação do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementação do gerenciamento de risco)?Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Técnica em anexo?

APR Inicial - Análise Preliminar do Risco Inicial

O anexo é cópia do original devidamente assinado?

A APR apresenta os riscos ao trabalhador incluindo CPTM, Supervisoras e Gerenciadora?A APR apresenta os riscos ao usuário na estação e nas proximidade a via?A APR apresenta os riscos ao patrimônio CPTM (intervenções na via ou carros decorrentes de incêndios ou acidentes/incidentes)?A APR apresenta os riscos ao transeuntes em leito carroçável e passeio público? (Quando aplicável)A APR apresenta os riscos quando da existência de outras concessionárias? (Quando aplicável)A APR está idêntica a análise de risco do PPRA e/ ou PCMAT incluindo aspectos específicos do local?Cada perigo levantado apresenta uma análise de risco com medidas específicas? Exemplo: perigo = queda de material, o nível do risco = substancial e a medida de controle = utilização do capacete de aba total ou frontal com jugular e catraca para ajuste?Analisa os Riscos de atropelamento, queda em altura, choques elétricos e espaços confinados?


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P Foi baseada na NBR 15219?

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Possui ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo Engenheiro de Segurança do trabalho com o comprovante de pagamento em anexo?O documento foi validado pela equipe técnica através de assinatura e rubrica em todo o documentos?O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho através de assinatura e rubrica em todo o documentos?PAE Inicial - Plano de Atendimento a Emergência Inicial


Abrange todas as etapas definidas no Plano de Trabalho Inicial?Contém fluxo de comunicação e ação com todas as partes envolvidas no Plano (CPTM, Gerenciadora, Supervisora, Contratada, Bombeiro e Polícia)?Apresenta os contatos necessários como Bombeiro, Resgate, SAMU, Polícia, CIM - CPTM?Mapa com localização do Pronto atendimento mais próximo?Descreve a constituição e o funcionamento da brigada de emergência?Apresenta a descrição seqüencial de como agir em caso de emergência?

Apresenta as rotas de fuga esquemática com imagem do tipo via satélite?Descreve a localização dos equipamentos de combate a incêndio e contingência ambiental?Demonstra como identificar no campo o brigadista ou profissionais capacitados a auxiliarem os brigadistas?Faz referência ao PAE simplificado que estará disponível no campo?O documento foi validado pela equipe técnica através de assinatura e rubrica em todo o documentos?O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho através de assinatura e rubrica em todo o documentos?Orçamento dos investimento em Infra estrutura para execução do empreendimento no aspecto segurança em obrasO anexo é cópia do original devidamente assinado?

Apresenta a porcentagem de investimento até o final do contrato?É possível indentificar os valores de treinamentos e os investimentos neste setor?É possível indentificar o estoque mínimo de equipamentos?

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do Engº de Seg do trabalho de acordo com NR18.37.7.4.1


A ART de Segurança do Trabalho está vinculada a ART do empreendimento?As atividades a serem desempenhadas contemplam a gestão de SST que englobam (emissão e implementação do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementação do gerenciamento de risco)?Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Técnica em anexo?

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento apresenta a estrutura mínima: estratégia e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?

O documento apresenta as etapas mínimas para avaliação do risco: antecipação e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos,registro e divulgação dos dados?

O documento descreve a abrangência do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial?O documento apresenta dados relativos à identificação da empresa, desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que serão executadas?O documento define claramente os responsáveis pela implementação do Programa?O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gestão de SST quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas?O documento é Coordenado por profissional Habilitado pelo CREA conforme solicita a norma CPTM NI 01/011?

Na etapa de antecipação e reconhecimentos dos riscos o documento apresenta os itens mínimos: descrição da atividade idêntica a OS funcional, cargos ou funções expostos, quantidade de profissionais expostos, descrição do perigo, indicação dos possíveis danos a saúde, fontes geradoras, meios de propagação (quando aplicável), avaliação da probabilidade de ocorrências do perigo, avaliação dos níveis de exposição ao perigo, avaliação dos níveis de conseqüências a segurança e saúde, definição do nível do risco, descrição das medidas de controle existentes, avaliação das medidas existentes e as medidas adicionais necessárias para controle?


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P As FISPQs estão em anexos?

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P Os CA estão em anexo ao PPRA?

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Apresenta avaliação quantitativa dos perigos relativos a agentes físicos (calor, iluminação, ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante), químicos e ergonômicos (calor, iluminação, ruído, peso e repetitividade)? (quando aplicável) Os Laudos técnicos Ambientais estão em anexos?

Quando da descrição das medidas de controle aparece a utilização de EPI, o documento descreve ou faz referência a um procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas?Existe a caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI’s utilizados para os riscos ambientais?Para cada EPI levantado está relacionado o número do CA que será utilizado?

O PCMAT está incluso ao PPRA em um único documento?O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos níveis de risco? (como inspeções, auditorias, treinamentos, Diálogos de Segurança e Saúde)

O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualização do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?A vigência do documento está acima ou igual a 12 meses, mesmo que o término do empreendimento seja inferior a estas datas?Todas as páginas do programa estão devidamente visitadas ou rubricados pelos responsáveis?O anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento descreve como será a atuação na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho?O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames médicos tanto os clínicos como os complementares necessários por função? O documento descreve a abrangência do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial?O documento apresenta dados relativos à identificação da empresa, desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que serão executadas?O documento define claramente os responsáveis pela implementação do Programa?O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gestão de Saúde Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas?Existe um médico coordenador responsável pela execução do PCMSO? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos níveis de risco? (como inspeções, auditorias, treinamentos, Diálogos de Segurança e Saúde)O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualização do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?A vigência do documento está acima ou igual a 12 meses, mesmo que o término do empreendimento seja inferior a estas datas?Todas as páginas do programa estão devidamente visitadas ou rubricados pelos responsáveis?O documento faz referência a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessários e os profissionais autorizados para exercer?Apresenta planejamento anual com definição e metas e prioridades?

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do profissional de Saúde e Seg do Trab. de acordo com NI.01/011




Plano de Gestão de Equipamentos, Instrumentos, Máquinas e Veículos

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O Plano lista e identifica todos os equipamentos, instrumentos, ferramentais, máquinas e veículos que serão utilizados durante a obra?O Plano contem procedimentos de inspeção, manutenção Preventiva/ Corretiva, ensaios e suas respectivas normas.O Plano especifica a mão de obra externa para execução dos itens acima?


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D Plano de Ensaio

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D Plano de Calibração

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D Plano de Treinamento e Reciclagens

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O Plano contem o check-list de inspeção de cada equipamento?O Plano preve forma de identificação o Status de cada item inspecionado? (ex.:etiqueta, adesivo, etc)O Plano preve inspeção semanas do ferramental utilizado?O Plano preve o recolhimento de ART de um Eng. Mecânico em casos de alteração, desenvolvimento ou adequação de qualquer máquina ou equipamento?

Plano de Gestão de Equipamentos de Proteção Individual

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O Plano lista e identifica os EPIs e seus métodos de conservação, inspeção e periodicidade, slém da forma de inspeção?O Plano lista e identifica os EPIs e seus métodos de descarte?

O Plano define métodos de descarte dos EPIs degradado?

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento define os equipamentos, maquinas ou veículos a serem ensaiados e suas respectivas normas?O documento define a periodicidade dos ensaios?O documento contempla ensaios de equipamentos/ ferramentas com isolação elétrica?


O documento define os intrumentos ou equipamentos a serem calibradosO documento apresenta a periodicidade de calibração dos instrumentos definidos?


O Plano apresenta o cronograma de manutenção de cada equipamento?

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos


Todos os anexos estão relacionados no PPRA e LTCAT?

Possui os valores de TLV mais restritivos entre NR 15 e ACGIH?

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O Plano apresenta o cronograma de treinamentos, reciclagens e atualizações de acordo com o quadro de funcionários?O Plano apresenta a Matriz de cargos x qualificação necessária?O Plano preve a integração de saúde e segurança dos funcionários contratados ao risco da obra?

Outros Programas (Controle Auditivo - PCA, Proteção Respiratória - PPR, Proteção para Prensas e Similares PPRS e PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciários)

O programa apresentado é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?

O programa apresentado atende as respectivas legislações e normas técnicas?

Procuração do Representante Legal da Contratada para emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário


PCMSO - Programa de Controle Médico Ocupacional

PCMAT - Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Comissão interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Com CIPA - (com processo eleitoral completo e cronograma de reuniões) protocolado pelo Ministério do Trabalho em Emprego

Sem CIPA - (com representante da CIPA indicado formalmente pela Contratada)CIPA da Subcontratada- (com processo eleitoral completo e cronograma de reuniões) protocolado pelo Ministério do Trabalho em Emprego


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D Laudos de Aterramento

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P Define periodicidade de fornecimento?

D Plano de Controle de Pragas

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SESMT - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho protocolado pelo MTE

O dimensionamento do SESMT foi feito levando em consideração o Grau de risco 3?

A equipe do SESMT atende as exigências da Diretriz (item 9.3.3.)

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento mostra a constituição levando em consideração as atividades de subcontratação descritas no PPRA, assim como os Consórcios?O documento está devidamente protocolado no Ministério do Trabalho?

PROJETOS EXECUTIVOS COM RECOLHIMENTO DE ART - Atestado de Responsabilidade Técnica


ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do Projeto e Execução


A ART está vinculada a ART do empreendimento?

As atividades a serem desempenhadas estção descritas no escopo?

Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Técnica em anexo?

Comunicação Prévia de Instalação do Canteiro


O anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento apresenta o conceito básico, a metodologia utilizado para a confecção do Laudo?ART - Atestado de

Responsabilidade Técnica do Engº Elétrico



As atividades a serem desempenhadas estão descritas no escopo?


Manual de procedimentos Médicos para Ambulatórios


Manual de Procedimentos para Qualidade na Alimentação em Refeitórios


Plano de manutenção e limpeza dos bebedouros para fornecimento de água em garrafões mineral ou por água encanada


Apresenta cronograma e horarios de limpeza dos bebedouros?

Apresenta procedimento de limpeza dos bebedouros?

Faz referencia aos Laudos de Potabilidade periódicos?

Plano de Fornecimento de água aos canteiros ou frentes de trabalho

O anexo é cópia do original devidamente assinado?Define a logistica de fornecimento de água potável aos canteiros ao longo de toda a obra?


O plano identifica as possíveis pragas e vetores existentes na região?O Plano estabelece os métodos de controle e prevenção de pragas e vetores?


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P Possui FISPQ do produto químico?

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D Laudos de Aterramento

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D Relação de Funcionários (admissão)

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P O anexo é cópia do original devidamente

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D Ficha de integração


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P Apresenta conteúdo da integração realizada?

D ASO - Admissional


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O Plano faz referencia a PAE em caso de acidente com vetores?

Nos métodos de controle de praga, se utilizam produtos químicos:

A atividade foi adicionada a APR do empreendimento?

É previsto a prestação de serviço de controle de pragas por terceiros e se SIM, foi solicitado que a empresa tome todas as providências e medidas de proteção dos trabalhadores?Possui evidências de atendimento dos requisitos legais pela empresa prestadora de serviço?O Plano faz referência à APR inicial

com relação ao risco de pragas e vetores?

Plano de Manutenção e Limpeza da Caixa d'água


Apresenta cronograma de limpeza das caixas d'água?

Faz referencia aos Laudos de Potabilidade periódicos?

Plano de Manutenção e Limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado


Apresenta cronograma de limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado?

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS (Tubo braçadeira)

PROJETOS EXECUTIVOS COM RECOLHIMENTO DE ART - Atestado de Responsabilidade Técnica


ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do Projeto e Execução



As atividades a serem desempenhadas estão descritas no escopo?


O anexo é cópia do original devidamente assinado?O laudo existe para estruturas provisórias?O documento apresenta o conceito básico, a metodologia utilizado para a confecção do Laudo?

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do Engº Elétrico


As atividades a serem desempenhadas estão descritas no escopo?Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Técnica em anexo?

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O anexo é cópia do original devidamente assinado?Apresenta a lista atualizada do quadro de funcionários contemplando os colaboradores da contratada, consórcio e subcontratadas?OS - Ordem de Serviço Funcional

(admissão)O anexo é cópia do original devidamente assinado?Contém a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional incluindo os perigos aos quais o colaborador estará exposto e as medidas necessárias para eliminar ou controlar o nível do risco?

Ficha de registro do funcionário OU CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social

Apresenta os horários, turnos e os adicionais de insalubridade e periculosidade conforme especificado no PPRA ou LTCAT?

O documento faz referência ao colaborador em análise?

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador está exposto?


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D Periódico


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D Demissional


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D Ficha de Entrega de EPIs

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D NR 10 Módulo I

D NR 10 Módulo II

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D Seguro de Vida

D Plano de Saúde

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D Guias de INSS - GPS

D Guias de FGTS - GFIP

LEGENDA: C= CONFORME / NC = NÃO-CONFORME / NA = NÃO APLICÁVEL

Total de Itens Aplic

Total de Itens Con

Total de Itens Não

% Atendido

Ações corretivas Responsável Data FinalVisto Superior

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Os riscos descritos são idênticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO?O médico que avaliou o ASO é o mesmo descrito na Coordenação do PCMSO?

O CRM do medido está no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto?Está descrito no documento se foram realizados exames clínicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento não apresenta os resultados dos exames realizados?definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador está exposto?Os riscos descritos são idênticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO?O médico que avaliou o ASO é o mesmo descrito na Coordenação do PCMSO?

O CRM do medido está no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto?Está descrito no documento se foram realizados exames clínicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento não apresenta os resultados dos exames realizados?

Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu?

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador está exposto?Os riscos descritos são idênticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO?O médico que avaliou o ASO é o mesmo descrito na Coordenação do PCMSO?

O CRM do medido está no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto?Está descrito no documento se foram realizados exames clínicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento não apresenta os resultados dos exames realizados?

O documento não apresenta data maior que 1 mês após a demissão do registro?Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

Ficha de Entrega de Equipamentos, Instrumentos, Máquinas e Veículos

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário- Parcial (somente aos funcionários acima de 1 ano de registro)Certificados de Capacitação para Exercício da Função (NR 10 módulos I e II, Operador de Equipamentos de Guindar, Operador de Motosserra, Veículo Moto-ferroviário, Espaço Confinado, Trabalho em Altura e SSA)

Operador de Equipamentos de GuindarDocumentação que evidenciem a rastreabilidade e idoneidade do Instrutor, quando a instituição inexiste credenciamento.Atestados de Capacitação emitidos pela própria Contratada em treinamentos internosAtestados de Capacitação emitidos por empresas locatárias de mão de obraCertificados do Sistema Oficial de

Ensino para Exercício da Função (Técnico de Solda, Técnico Eletrotécnico, etc.)

Autorizações para Trabalhos com Eletricidade Alta Tensão

OBSERVAÇÕES:1. É responsabilidade da empresa Contratada a garantia das adequações deste documento

Data Prevista


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GerenciadoraNome: Assinatura:

SupervisoraNome: Assinatura:

ContratadaNome: Assinatura:

Empresa

nº do contrato:

Atividade Estação/km: Linha

Engº Responsável da Técnico de SeguraFiscal CPTM

Gerenciadora / Supervisora Verificado por Data da Verifica

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D Registro Subcontratada atualização

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D Laudo Ambiental

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P Descreve os meios para controle?

CHECK LIST DOCUMENTALFASE EXECUÇÃO

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Engº de Segurança do trabalho

O anexo é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?Apresenta a descrição da etapa, equipe necessária e métodos de trabalho?

Apresenta características da obra ou serviços, do entorno, das atividades inerentes ou empreendimentos com as etapas?APR - Análise Preliminar do Risco - EtapaO anexo é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?Apresenta os riscos específicos da etapa e suas medidas de controle?

Esta em concordância com a APR Inicial da obra?O documento foi validado pela equipe técnica através de assinatura e rubrica em todo o documentos?O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho através de assinatura e rubrica em todo o documentos?PAE - Plano de Atendimento a Emergência - EtapaO anexo é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?Quando necessários, apresenta medidas especiais de emergência em função da etapaApresenta o fluxo de ações e contatos em caso de emeregência?O documento foi validado pela equipe técnica através de assinatura e rubrica em todo o documentos?O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho através de assinatura e rubrica em todo o documentos?ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do Engº da Obra - Etapa (casos especiais)O anexo é cópia do original devidamente assinado?

A ART de Segurança do Trabalho está vinculada a ART do empreendimento?As atividades a serem desempenhadas contemplam a gestão de SST que englobam (emissão e implementação do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementação do gerenciamento de risco)?Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Técnica em anexo?

O anexo é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas por todos os envolvidos no trabalho?O documento faz referencia a APR e aos programas da empresa?O documento verifica a capacitação dos funcionários à realizar a atividade proposta?



Contem todos os dados da Subcontratada?

Contem referencia à Contratada a qual é prestado o serviço?

Contem a auto avaliação da subcontratada?

Contem os telefone e e-mail dos contatos da subcontratada?


O documento apresenta a metodologia estatística a ser empregada?

Define o critério amostral e as formas de coletas?

Apresenta as medições realizadas conforme critério amostral?

Apresenta conclusão obtida após tratamento estatístico?


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Certificados de Calibração (padrão rastreável pela RBC - Rede Brasileira de Calibração)


Faz referencia ao equipamento ou veículo analisado?O resultado da calibração não é maior que a incerteza de medição ou resolução do equipamento?

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O material foi desenvolvido considerando o nível do risco descrito nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO?O laudo leva em consideração os aspectos individuais do profissional com base nos resultados dos exames ocupacionais?Apresenta relação com a descrição das atividades da OS funcional?Apresenta análise biomecânica com redimensionamento quando tratamos de manuseio de materiais e levantamento de peso?

Plano de Rigging (Plano de localização do guindaste / vista laterais com a carga nas posições mais críticas / detalhes das amarrações / detalhes do balancim / detalhes das interferências e folgas / memorial de calculo / copia das tabelas de carga aplicadas)O anexo é cópia do original devidamente assinado?

O documento apresenta informações cadastrais da empresa?O documento apresenta cópia do comprovante da quitação da anuidade do CREA da empresa?O documento apresentra assinatura do responsável pela elaboração?

O documento apresenta a Planta da Localização do Guindaste?O documento apresenta "desenhos" vistas lateral com a carga nas posições mais críticas?O documento apresenta "desenhos" detalhe das amarrações?

O documento apresenta "desenhos" detalhes do balancin?

O documento apresenta "desenhos" detalhes das interferências e folgas?

O documento apresenta "desenhos" memórial de cálculos?

O documento apresenta copia das tabelas de cargas aplicadas?

O documento apresenta rubrica em todas as paginas?

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica de Engº Mecânico

É cópia do original devidamente assinada?



Certificados de Ensaios (padrão rastreável pela RBC - Rede Brasileira de Calibração)

É cópia do original devidamente assinada?Faz referencia ao equipamento ou veículo analisado?

Certificados de Calibração (padrão rastreável pela RBC - Rede Brasileira de Calibração)


Faz referencia ao equipamento ou veículo analisado?O resultado da calibração não é maior que a incerteza de medição ou resolução do equipamento?Certificado de Aprovação do MTE

dos respectivos EPIs dentro da validadeCertificados de Manutenção (equipamentos de médio e pequeno porte)


Faz referencia ao equipamento ou veículo analisado?Certificados de Manutenção expedido

por empresa especializada/ autorizada (equipamentos de grande porte)


Faz referencia ao equipamento ou veículo analisado?

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica de Engº Mecânico




ART - Atestado de Responsabilidade Técnica da empresa de manutenção


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D Ficha de registro do funcionário

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D Periódico


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D Mudança de Função


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D Demissional

É cópia do original devidamente assinada ?



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Relação de Funcionários (admissão, demissão e mudança de função)

O anexo é cópia do original devidamente assinado?Apresenta a lista atualizada do quadro de funcionários contemplando os colaboradores da contratada, consórcio e subcontratadas?OS -Ordem de Serviço Funcional

(admissão e mudança de função)

É cópia do original devidamente assinada ?O documente referencia claramente o colaborador através de seu nome e número de registro?O documento descreve à atividade, apresenta seus riscos e procedimentos de segurança a serem cumpridos pelo trabalhador?O documento especifica os EPIs a serem utilizados?

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social



É cópia do original devidamente assinada pelo responsável pela integração e o funcionário?

Apresenta descrito os perigos/risco aos quais o colaborador está exposto?Os riscos descritos são idênticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO?O médico que avaliou o ASO é o mesmo descrito na Coordenação do PCMSO?O CRM do medido está no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto?Está descrito no documento se foram realizados exames clínicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC... O documento não apresenta os resultados dos exames realizados?Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu?




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D Declaração de Não alteração

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D NR 10 Módulo I


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Consta a função a ser exercida pelo colaborador?

Ficha de Entrega de Equipamentos, Instrumentos, Máquinas e Veículos

A ficha de EPI apresenta os seguintes campos mínimos: Nome do colaborador, matrícula, cargo ou função, descrição do equipamento, número de patrimônio ou série (quando aplicável), número do CA (quando aplicável), data de entrega, nome do responsável pela entrega do equipamento, assinatura do colaborador pela retirada, nota de orientação de uso e clausula da CLT e NR 6, motivo da devolução ou troca do equipamento (quando aplicável).

A ficha contempla todos os equipamentos descritos na OS funcional, PPRA e PCMAT?

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário- Parcial (somente aos funcionários acima de 1 ano de registro)

O documento está devidamente assinado pelo representante legal da empresa com devida procuração registrada em cartório?

Os profissionais como Engenheiro de Segurança do Trabalho e o Médico são os mesmos identificados nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO?

A descrição da atividade profissional está contemplada na OS funcional?

O Número do Ca do equipamento é o mesmo que encontra-se na Ficha de entrega de EPI?PPP - Perfil Profissiográfico

Previdenciário- Completo (somente aos funcionários demitidos com comprovante de entrega)




O Número do Ca do equipamento é o mesmo que encontra-se na Ficha de entrega de EPI?

Certificados de Capacitação para Exercício da Função (NR 10 módulos I e II, Operador de Equipamentos de Guindar, Operador de Motosserra, Veículo Moto-ferroviário, Espaço Confinado, Trabalho em Altura e SSA)

Apresenta o nome da instituição que ministrou o treinamento?

O documento faz referência ao colaborador em análise?Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com número no conselho de classe correspondente sobre Segurança do Trabalho, Eletricidade, Medicina, Bombeiro e Enfermagem (quando aplicável)?O conteúdo programático está descrito no verso do certificado

O certificado está dentro do prazo de vencimento legal (bianual)?

Apresenta o nome da instituição que ministrou o curso?

O documento faz referência ao colaborador em análise?Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com número do conselho de classe correspondente sobre Segurança do Trabalho - CREA, Eletricidade - CREA, Medicina - CRM, Bombeiro e Enfermagem - COREN (quando aplicável)?O conteúdo programático está descrito no verso do certificado?



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P A documentação é cópia do original devi

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P A documentação é cópia do original devi

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D Seguro de Vida

P A apólice é cópia do original devidament

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D Plano de Saúde

P A apólice é cópia do original devidament

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D Guias de INSS - GPS


P A guia está individualizada por funcionári

D Guias de FGTS - GFIP


P A guia está individualizada por funcionári

D CANTEIROS

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P Os resultados estão dentro do aceitável?

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P Os resultados estão dentro do aceitável?

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D Certificado do Controle de Pragas

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Operador de Equipamentos de Guindar



O conteúdo programático está descrito no verso do certificado?

Documentação que evidenciem a rastreabilidade e idoneidade do Instrutor, quando a instituição inexiste credenciamento.

Atestados de Capacitação emitidos pela própria Contratada em treinamentos internosO anexo é cópia do original

devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho?

Atestados de Capacitação emitidos por empresas locatárias de mão de obra

O anexo é cópia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho?Documentação que evidenciem a

rastreabilidade e idoneidade do Instrutor, quando a instituição inexiste credenciamento.

Atestados de Capacitação emitidos pela própria Contratada em treinamentos internosO anexo é cópia do original

devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho?Atestados de Capacitação

emitidos por empresas locatárias de mão de obra

O anexo é cópia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho?

Certificados do Sistema Oficial de Ensino para Exercício da Função (Técnico de Solda, Técnico Eletrotécnico, etc.)

O Certificado é cópia do original devidamente assinado e carimbado por instituição reconhecida pelo MEC?

Apresenta em anexo o comprovante de pagamente referente ao mês anterior?

Apresenta em anexo o comprovante de pagamente referente ao mês anterior?

Autorizações para Trabalhos com Eletricidade Alta Tensão

É cópia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de

Segurança?Consta o nome e identificação do colaborador autorizado?

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Controle da Potabilidade da água fornecida em garrafões mineral ou água encanadaÉ cópia do original devidamente

assinada e validada pelo Eng de Segurança?

O Laudo especifica que a amostragem foi colhida do bico do bebedor?

Possui periodicidade mínima de 6 meses?

Laudo laboratorial da análise de potabilidade da água no fornecimento em bebedourosÉ cópia do original devidamente

assinada e validada pelo Eng de Segurança?


É cópia do original devidamente assinada e validada pelo Eng de

Segurança?Possui periodicidade mínima de 6 meses?

Certificado de Manutenção e Limpeza da Caixa d'água



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D Simulados de Emergência

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P Possui guarda corpo e rodapé?

P Possui travas transversais?

P Possui escadas ou rampas?

P Está amarrado à estrutura?

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P Os laudos ambientais estão em anexos?

P As FISPQs estão em anexos?

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P Os CA estão em anexo ao PPRA?

P A validade do documento é vigente?

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Certificado de manutenção e limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado



Laudo laboratorial da análise microbiológica dos filtros do ar condicionadoÉ cópia do original devidamente

assinada e validada pelo Eng de Segurança?Alvará de funcionamento emitido pela

ANVISA no caso de Ambulatórios Médicos


Existe cronograma previsto de simulados de emergência?

Os simulados estão de acordo com o PAE do empreendimento e etapa?

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS (Andaimes)

Há evidências da estrutura ter sido dimensionada por profissional

legalmente habilitado?A fabricante do andaime está

regularmente inscrita no CREA?O Andaime possui identificação do

fabricante, referencia do tipo, lote e ano de fabricação?O andaime possui instruções técnicas ou

Manuais que contenham:- especificação de materiais, dimensões e posições de ancoragem e estroncamentos;- detalhes dos procedimentos e sequencia para as operações de montagem e desmontagem?

Possui estaimento se tiver uma altura de 4 vezes a menor largura?

ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do andaime - NR18.15.1.1




RIA - Relatório de Inspeção Anual para Elevadores

É cópia do original devidamente assinada e rubricada em todas as páginas?De acordo com a LEI N. 12.751, o documento apresenta protocolo do envio anual à Prefeitura?

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PPRA - Programa de Prevenção de Riscos AmbientaisÉ cópia do original devidamente assinada e rubricada em todas as páginas?

O documento apresenta a estrutura mínima: estratégia e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?

O documento apresenta as etapas mínimas para avaliação do risco: antecipação e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos,registro e divulgação dos dados?

O documento descreve a abrangência do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial?O documento apresenta dados relativos à identificação da empresa, desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que serão executadas?O documento define claramente os responsáveis pela implementação do Programa?O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gestão de SST quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas?O documento é Coordenado por profissional Habilitado pelo CREA conforme solicita a norma CPTM NI 01/011?


Apresenta avaliação quantitativa dos perigos relativos a agentes físicos (calor, iluminação, ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante), químicos e ergonômicos (calor, iluminação, ruído, peso e repetitividade)? (quando aplicável)

Quando da descrição das medidas de controle aparece a utilização de EPI, o documento descreve ou faz referência a um procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas?

Existe a caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI’s utilizados para os riscos ambientais?Para cada EPI levantado está relacionado o número do CA que será utilizado?

O descritivo do CA corresponde ao equipamentodeclarado?


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D Plano de Treinamento e Reciclagens

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Em casos de EPI para altura: O CA do travaquedas contempla o cinturão declarado pela Contratada? e no CA do cinturão é contemplado o talabarte declarado pela Contratada?

O PCMAT está incluso ao PPRA em um único documento?O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos níveis de risco? (como inspeções, auditorias, treinamentos, Diálogos de Segurança e Saúde)

O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualização do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?A vigência do documento está acima ou igual a 12 meses, mesmo que o término do empreendimento seja inferior a estas datas?Todas as páginas do programa estão devidamente visitadas ou rubricados pelos responsáveis?Plano de Gestão de Equipamentos, Instrumentos, Máquinas e VeículosPossui a listagem de todos equipamentos, instrumentos, maquinas ou veículos utilizados?Posssui método de inspeção e validação dos equipamentos, instrumentos, maquinas ou veículos utilizados?Apresenta métodos de registros do histórico do equipamento?Possui periodicidade definidade de inspeção / manutenção dos equipamentos, instrumentos, maquinas ou veículos utilizados?Possui métodos de descarte e identificação de equipamentos, instrumentos, maquinas ou veículos considerados reprovados para uso?

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O Plano apresenta o cronograma de treinamentos, reciclagens e atualizações de acordo com o quadro de funcionários?O Plano apresenta a Matriz de cargos x qualificação necessária?O Plano preve a integração de saúde e segurança dos funcionários contratados ao risco da obra?O documento apresenta em anexo evidências de seu cumprimento?Outros Programas (Controle Auditivo - PCA, Proteção Respiratória - PPR, Proteção para Prensas e Similares-PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciários)O programa apresentado é cópia do original devidamente assinado e rubricado em todas as páginas?

O programa apresentado atende as respectivas legislações e normas técnicas?

O documento apresenta em anexo evidências de seu cumprimento?

PCMSO - Programa de Controle Médico Ocupacional

É cópia do original devidamente assinado?O documento descreve como será a atuação na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho?O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames médicos tanto os clínicos como os complementares necessários por função? O documento descreve a abrangência do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial?O documento apresenta dados relativos à identificação da empresa, desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que serão executadas?O documento define claramente os responsáveis pela implementação do Programa?O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gestão de Saúde Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas?Existe um médico coordenador responsável pela execução do PCMSO? O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos níveis de risco? (como inspeções, auditorias, treinamentos, Diálogos de Segurança e Saúde)

O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualização do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?A vigência do documento está acima ou igual a 12 meses, mesmo que o término do empreendimento seja inferior a estas datas?Todas as páginas do programa estão devidamente visitadas ou rubricados pelos responsáveis?O documento faz referência a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessários e os profissionais autorizados para exercer?Apresenta planejamento anual com definição e metas e prioridades?PCMAT - Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil

É cópia do original devidamente assinado?

O PCMAT foi elaborado à partir de 20 (vinte) funcionários?

O PCMAT contempla as exigências da NR-9 - Programa de Prevenção e Riscos

Ambientais?O documento foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de

segurança do trabalho?O PCMAT contém o memorial sobre as condições de trabalho nas atividades e

operações, levando em consideração os riscos de acidentes e de doenças de trabalho e suas respectivas medidas

preventivas?

O PCMAT contém as especificações técnicas das proteções coletivas em

conformidade com as etapas da execução da obra?O PCMAT contém o Layout do canteiro e da

área de vivência, contemplando, inclusive previsão de dimensionamento das áreas de

vivência?O programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e

doenças do trabalho com carga horária?Registro da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Comissão interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (completo com processo eleitoral) protocolado pelo MTEO anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento mostra constituição somente a partir de 60 funcionários no grau de risco 4 conforme CPTM?O documento está devidamente protocolado no Ministério do Trabalho?


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D Atas de Reunião Mensal da CIPA

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LEGENDA: C= CONFORME / NC = NÃO-CONFORME / NA = NÃO APLICÁVEL

Total de Itens ApliTotal de Itens ConTotal de Itens Não% Atendido

Ações corretivas Responsável Data FinalVisto Superior

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Registro do SESMT - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho protocolado pelo MTEO anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento mostra a constituição levando em consideração as atividades de subcontratação descritas no PPRA, assim como os Consórcios?O documento está devidamente protocolado no Ministério do Trabalho?

Emergências

Documentação de Investigação relativo a acidente e incidenteO documento é cópia do original devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho e CIPA?O documento apresenta em anexo a CAT do acidente assinada pelo médico do trabalho e com o CID do acidente?O documento apresenta em anexo toda a documentação pertinente ao acidentado?O documento apresenta todos os itens preenchidos mesmo que o valor seja nulo, ou seja, igual a zero?O documento apresenta o descritivo do ocorrido e as medidas imediatas tomadas?As medidas tomadas estavam de acordo com o PAE?

O documento apresenta uma análise de causa do acidente? Foram estabelecidas em função da causa raiz, as ações corretivas com seus respectivos prazos e responsáveis?Quadros de Estatística de Acidentes e Incidentes Mensal

O anexo é cópia do original devidamente assinado?O documento apresenta todos os itens preenchidos mesmo que o valor seja nulo, ou seja, igual a zero?


Inspeções realizadas pelo SESMT e CIPA


Relatório Mensal (Execução, Supervisão e Gerenciamento)

O anexo é cópia do original devidamente assinado?Relatório Solicitados pela CPTM (Execução, Supervisão e Gerenciamento)O anexo é cópia do original devidamente assinado?Relatório de Acompanhamento das Atividades dos Programas, Planos e Ações MensalO anexo é cópia do original devidamente assinado?Gestão Documental Quinzenal (monitoramento de entregas e validações por empresas, subcontratadas, funcionários e etapas da EAP da obra)O anexo é cópia do original devidamente assinado?

Controle de Ocorrências Semanal com as ações previstas e realizadas


Termo de Conformidade da Contratada mensal expedido por Supervisora

O anexo é cópia do original devidamente assinado?Atestado de Conformidade da Contratada expedido pelo Gestor de Contrato mediante avaliação geralO anexo é cópia do original devidamente assinado?

OBSERVAÇÕES:1. É responsabilidade da empresa Contratada a garantia das adequações deste documento

Data Prevista


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GerenciadoraNome: Assinatura:

SupervisoraNome: Assinatura:

ContratadaNome: Assinatura:

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Feito a verificação na

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Ministério da Saúde

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Descrição da perguntaLaudo de Aterramento

O documento apresenta informações cadastrais da empresa?

O documento apresenta cópia do registro da empresa no CREA – SP?

O documento apresenta cópia do comprovante da quitação da anuidade do CREA da empresa?

O documento apresenta cópia da Carteira do CREA do engenheiro eletricista – responsável técnico?

O documento apresenta cópia do comprovante da quitação da anuidade do CREA do engenheiro eletricista?

O documento apresenta o conceito básico, a metodologia utilizado para a confecção do Laudo?

O documento apresentra assinatura do responsável pela elaboração?


Plano de Gestão de Equipamentos, Instrumentos, Máquinas e veículos

Plano Rigging



O documento apresenta cópia da Carteira do CREA do profissional?

O documento apresenta cópia do comprovante da quitação da anuidade do CREA do engenheiro ?


O documento apresenta a Planta da Localização do Guindaste?

O documento apresenta "desenhos" vistas lateral com a carga nas posições mais críticas?

O documento apresenta "desenhos" detalhe das amarrações?

O documento apresenta "desenhos" detalhes do balancin?

O documento apresenta "desenhos" detalhes das interferências e folgas?

O documento apresenta "desenhos" memórial de cálculos?

O documento apresenta copia das tabelas de cargas aplicadas?


Laudo Técnico Ergonômico


O documento apresenta estudo dos processos utilizados no desenvolvimento das atividades?

O documento apresenta embasamento legislativo conforme requisitos da norma ABNT NBR 5419/2005 e suas atualizações?

O documento apresenta avaliação do mobiliário e equipamentos?

O documento apresenta Aferição e Análise das condições ambientais dos locais de trabalho?

O documento apresenta descrição das Funções/Cargo envolvidas?

As funções/cargo condizem com a execução da atividade em campo?

O documento apresenta Implantação de medidas de controle?

O documento apresenta treinamento e cursos sobre ergonômia?

O documento apresentra avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos?

O documento apresenta recomendações para melhoria das consições de trabalho?




O material foi desenvolvido considerando o nível do risco descrito nos programas PPRA, PCMAT e PCMSO?

Apresenta relação com a descrição das atividades da OS funcional?

Plano de Manutenção

O documento apresenta analise de ciclo de vida?

O documento apresenta o cronograma de integração (Operação/Manutenção)?

O documento apresenta o cronograma de manutenção (Preventiva Operacional)?

O documento apresenta o cronograma de monitoramento das condições?

O documento apresenta a relação da habilidades de equipe aumentadas?

O documento apresenta histórico dos equipamentos?

O documento apresenta identificação e priorização do Trabalho?

O documento apresenta o planejamento e programação da execução e revisão dos serviços?



Plano de trabalho inicial

Manual de Procedimentos Médicos para Ambulatório

Copia de alvará de funcionamento emitido pela ANVISA no caso de Ambulatórios Médicos?

Manual de Procedimentos para a Qualidade na Alimentação em Refeitórios

O documento apresenta metodologia e embasamento legislativo conforme a norma regulamentado 3.214 de 8 de Junho de 1978?

O laudo leva em consideração os aspectos individuais do profissional com base nos resultados dos exames ocupacionais?

Apresenta análise biomecânica com redimensionamento quando tratamos de manuseio de materiais e levantamento de peso?

O documento contem o cronograma do planejamento de manutenção dos equipamentos, instrumentos, máquinas, ferramentas e veículos utilizados nas obras ou serviços?

O Plano apresenta os procedimentos para a manutenção preventiva indicando as frequências de inspeção com máquinas operando, com máquinas paradas e as intervenções?

Apresenta Copia do Laudo laboratorial da análise de potabilidade da água no fornecimento em bebedouros?

Plano de Fornecimento de água aos canteiros ou frentes de trabalho

Plano de Fornecimento de água aos canteiros e frentes de trabalho

Controle da Potabilidade da água fornecida em garrafões mineral ou água encanada?

Plano de Manutenção e Limpeza da Caixa d’agua

Copia do certificado de manutenção e limpeza da caixa d'água?

Plano de controle de Pragas

Copia do certificado do controle de pragas?

Plano de Manutenção e Limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado

Copia Laudo laboratorial da análise microbiológica dos filtros do ar condicionado?

Copia do certificado de manutenção e limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado?

Alvará de funcionamento emitido pela Anvisa para Ambulatórios Médicos

Laudo Laboratorial dos filtros do ar condicionado

Certificado de Manutenção e Limpeza dos dutos e filtros do ar condicionado

Laudo laboratorial de Potabilidade

Controle de Potabilidade da água (garrafões ou encanada)

O documento contem a assinatura do responsável pelo controle da qualidade da água?

O documento contem a descritiva da amostragem e metodologia utilizada para análises de água?

Comunicação de Instalação do Canteiro

Plano de Gestão em segurança em obras Func. Org. em Contratadas

Plano de Gestão de Fornecedores em Seg em Obras

Análise Preliminar do Risco Inicial


Está baseada no Plano de Trabalho?



O documento contem a descritiva conclusão para potabilidade baseia-se nos parâmetros da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde?

A APR apresenta os riscos ao trabalhador incluindo CPTM, Supervisoras e Gerenciadora?

A APR apresenta os riscos ao usuário na estação e nas proximidade a via?

A APR apresenta os riscos ao transeuntes em leito carroçável e passeio público? (Quando aplicável)

A APR apresenta os riscos quando da existência de outras concessionárias? (Quando aplicável)

A APR está idêntica a análise de risco do PPRA e/ ou PCMAT incluindo aspectos específicos do local?

O documento foi validado pelo Engenheiro responsável pela etapa?

Plano de Atendimento a Emergência Inicial


Apresenta os contatos necessários como Bombeiro, Resgate, SAMU, Polícia, CIM - CPTM?

Apresenta rota de fuga esquemática com imagem do tipo via satélite?

Mapa com localização do Pronto atendimento mais próximo?

Material apresentado no máximo em duas páginas?

Anotação de Responsabilidade técnica do Engenheiro Responsavel da Obra


A ART do Engenheiro Responsavel está vinculada a ART do empreendimento?

Contém o número do contrato e a descritiva atribuição do respectivo contrato

Contém o comproante de pagamento da ART?

Copia da Carteira (CREA-SP) de Identificação Profissional responsável Técnico da Obra?

Copia do Certificado de

Anotação de Responsabilidade técnica do Engenheiro de Segurança do Trabalho


A ART empresarial está vinculada a ART do empreendimento?

Contém o número do contrato e a descritiva atribuição do respectivo contrato

Contém o comprovante de pagamento da ART?

Anotação de Responsabilidade Técnica do Empreendimento


A ART empresarial está vinculada a ART do empreendimento?

O documento apresentra a identificação do número do contrato?

A APR apresenta os riscos ao patrimônio CPTM (intervenções na via ou carros decorrentes de incêndios ou acidentes/incidentes)?

Cada perigo levantado apresenta uma análise de risco com medidas específicas? Exemplo: perigo = queda de material, o nível do risco = substancial e a medida de controle = utilização do capacete de aba total ou frontal com jugular e catraca para ajuste.

Contém fluxo de comunicação e ação com todas as partes envolvidas no Plano (CPTM, Gerenciadora, Supervisora, Contratada, Bombeiro e Polícia)?

O documento apresenta copia do comprovante de pagamento da ART?

Copia do comprovante de pagamento das taxas devidas e da anuidade do ano do registro?

Copia do comprovante de quitação da anuidade do(s) responsável(is) técnicos?

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

O documento está devidamente protocolado no Ministério do Trabalho?

O documento é cópia do original devidamente assinado?

O documento mostra constituição somente a partir de 60 funcionários no grau de risco 4 conforme CPTM?

O documento contem em anexo copia está devidamente protocolado no Ministério do Trabalho?

Programa de Controle de Saúde Ocupacional



O documento descreve a abrangência do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial?

O documento define claramente os responsáveis pela implementação do Programa?

Existe um médico coordenador responsável pela execução do PCMSO?

Todas as páginas do programa estão devidamente visitadas ou rubricados pelos responsáveis?

Apresenta planejamento anual com definição e metas e prioridades?

Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho



O PCMAT foi elaborado à partir de 20 (vinte) funcionários?

O PCMAT contempla as exigências da NR-9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais?

Copia do comprovante de pagamento das taxas e da anuidade do ano do registro, bem como da constatação da regularidade junto ao CREA de todos os profissionais do quadro técnico da empresa e/ou seção que exerça atividades nas áreas discriminadas?

O documento descreve como será a atuação na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho?

O PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames médicos tanto os clínicos como os complementares necessários por função?

O documento apresenta dados relativos à identificação da empresa, desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que serão executadas?

O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gestão de Saúde Ocupacional quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas?

O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos níveis de risco? (como inspeções, auditorias, treinamentos, Diálogos de Segurança e Saúde)

O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualização do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?

A vigência do documento está acima ou igual a 12 meses, mesmo que o término do empreendimento seja inferior a estas datas?

O documento faz referência a primeiros socorros descrevendo os equipamentos necessários e os profissionais autorizados para exercer?

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais



O documento descreve a abrangência do empreendimento ou referencia o Plano de Trabalho Inicial?

O documento define claramente os responsáveis pela implementação do Programa?

O documento é Coordenado por profissional Habilitado pelo CREA conforme solicita a norma CPTM NI 01/011?

Os LTCATs estão em anexos?

As FISPQs estão em anexos?

Para cada EPI levantado está relacionado o número do CA que será utilizado?

O documento foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho?

O PCMAT contém o memorial sobre as condições de trabalho nas atividades e operações, levando em consideração os riscos de acidentes e de doenças de trabalho e suas respectivas medidas preventivas?

O PCMAT contém as especificações técnicas das proteções coletivas em conformidade com as etapas da execução da obra?

O PCMAT contém o Layout do canteiro e da área de vivência, contemplando, inclusive previsão de dimensionamento das áreas de vivência?O programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com carga horária?

O documento apresenta a estrutura mínima: estratégia e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?O documento apresenta as etapas mínimas para avaliação do risco: antecipação e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos,registro e divulgação dos dados?

O documento apresenta dados relativos à identificação da empresa, desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-4, numero de trabalhadores do local onde as atividades que serão executadas?

O documento define claramente como ocorre o funcionamento da Gestão de SST quando de empresas Consorciadas e atividades subcontratadas?


Apresenta avaliação quantitativa dos perigos relativos a agentes físicos (calor, iluminação, ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante), químicos e ergonômicos (calor, iluminação, ruído, peso e repetitividade)? (quando aplicável)

Quando da descrição das medidas de controle aparece a utilização de EPI, o documento descreve ou faz referência a um procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas?

Existe a caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI’s utilizados para os riscos ambientais?

Os CA estão em anexo ao PPRA?

O PCMAT está incluso ao PPRA em um único documento?

Todas as páginas do programa estão devidamente visitadas ou rubricados pelos responsáveis?

Plano de gestão de EPI


O documento faz menção a NR 6 Equipamento de Proteção Individual?

O documento apresenta o fluxograma de movimentação de estoque?

O documento apresenta metodos utilizados para o Controle de Uso?

O documento apresenta a identificação do profissional responsável por Controle e Uso do EPI?

O documento apresenta procedimentos para manutenção?

O documento apresenta procedimentos para a higienização e substituição do EPI?

Plano de Calibração

O documento descreve quais as formas de monitoramento a serem adotadas no empreendimento para o controle dos níveis de risco? (como inspeções, auditorias, treinamentos, Diálogos de Segurança e Saúde)

O documento descreve claramente quais as formas e meios para atualização do Programa enquanto o empreendimento estiver em andamento?

A vigência do documento está acima ou igual a 12 meses, mesmo que o término do empreendimento seja inferior a estas datas?

O documento faz referencia a OHSAS 18001onde o cumprimento da norma será analisado e cobrado no item 4.3.2 Requisitos Legais e outros, visto que as NR`s tem a sua existência jurídica assegurada em nível de lei ordinária conforme artigos 166 a 167 da CLT?

O documento faz referencia ao C.A.s "Certificado de Aprovação" do EPI destinado à proteção individual, sejam eles nacionais ou importados, devem possuir a indicação do CA que a empresa fabricante ou importadora deve cadastrar no sistema chamado CAEPI _Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual? Esse documento atesta que o produto apresenta as condições necessárias e foi produzido de acordo com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e dessa forma pode ser considerado um EPI.

O documento apresenta informações do Equipamento de acordo com o risco e apropriado para cada função existente durante toda ou pelo menos a maior parte de sua jornada de trabalho na empresa? A NR 6 determina que todos e quaisquer equipamentos destinado à proteção individual

O documento apresenta dados relativos ao controle do estoque de epi? Ex: Tipo de epi - Entrada no estoque - Data - Tipo de movimentação - Quantidade

O documento apresenta o cronograma de Treinamento dentre os quais os riscos que estará exposto e quanto à forma correta de utilizar o EPI? Ex: Nome do Empregado - Setor - Cargo - EPI - Quantidade atual estoque - Ultima troca - Data da entrega - Proxima troca.

O documento apresenta procedimentos adotados para situação de advertência? Ex: Nome do empregado - Setor - Cargo – Fator de Risco – Tipo de advertência – Motivo – Responsável – Qualificação do profissional – Conselho – Numero do Conselho – Nome da testemunha – RG da testemunha.

Plano de Ensaio

Programa de Proteção Respiratória


Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares


Programa de Controle Auditivo


O documento apresenta data de elaboração e data de vencimento?

O documento contem assinatura do responsável pela elaboração



O documento apresenta cópia do registro da empresa no CREA – SP?


O documento apresenta cópia da Carteira do CREA do engenheiro eletricista – responsável técnico?

O documento apresenta cópia do comprovante da quitação da anuidade do CREA do engenheiro eletricista?

O documento apresenta o conceito básico, a metodologia utilizado para a confecção do Laudo?

Plano de Treinamento e Reciclagens

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

Relação de Empregados

Ficha de registro


O documento apresenta embasamento legislativo conforme requisitos da norma ABNT NBR 5419/2005 e suas atualizações?

Cart. Trab.


O anexo contém a identificação do número, série e foto do colaborador?

Apresenta as cópias frente com foto e verso mais o registro que comprovem a função?

OS Funcional


O anexo contém a identificação função/cargo do colaborador?

ASO Admissonal



Os riscos descritos são idênticos aos descritos na OS funcional, PPRA, PCMAT e PCMSO?

O médico que avaliou o ASO é o mesmo descrito na Coordenação do PCMSO?

O CRM do medido está no documento em forma de carimbo ou no corpo do texto?

Está descrito no documento se foram realizados exames clínicos e complementares? Exemplo: ECG, ICC...

O documento não apresenta os resultados dos exames realizados?

definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

ASO Periódico








definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

ASO Demissional

Apresenta os horários, turnos e os adicionais de insalubridade e periculosidade conforme especificado no PPRA ou LTCAT?

O anexo contém a identificação na qualificação civil - nome do colaborador, local de nascimento, filiação, Doc. N° e data de emissão?

O anexo contém a identificação contrato de trabalho, folhas destinadas às anotações do vinculo empresa/contratante e o empregado/contratado?

Contém a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional incluindo os perigos aos quais o colaborador estará exposto e as medidas necessárias para eliminar ou controlar o nível do risco?








O documento não apresenta data maior que 1 mês após a demissão do registro?

Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

ASO Mudança de função








O documento não apresenta data maior que 1 mês após a demissão do registro?

Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu

Ficha de entrega de EPI's


A ficha contempla todos os equipamentos descritos na OS funcional, PPRA e PCMAT?

O anexo recibo de entrega de EPI contempla a identificação anotação do CA correspondente?

O anexo recibo de entrega de EPI contém a assinatura do colaborador?

O anexo contém a identificação data atualizada de movimentação do EPI´s

PPP


A ficha de EPI apresenta os seguintes campos mínimos: Nome do colaborador, matrícula, cargo ou função, descrição do equipamento, número de patrimônio ou série (quando aplicável), número do CA (quando aplicável), data de entrega, nome do responsável pela entrega do equipamento, assinatura do colaborador pela retirada, nota de orientação de uso e clausula da CLT e NR 6, motivo da devolução ou troca do equipamento (quando aplicável).




O Número do Ca do equipamento é o mesmo que encontra-se na Ficha de entrega de EPI?

O documento historico laboral do trabalhador, abrange cronologicamente por periodo, informações administrativas, ambientais e biologica?

O documento historico laboral nas informações administrativas abrangem, entre outros, setor, cargo, função, atividades desenvolvidas, os registros de CAT e o conjunto das exigências morfo-bio-psíquicas necessárias ao bom desempenho das funções, a partir das quais considerar-se-á apto o trabalhador. Estas informações estão disponíveis normalmente no Setor de Recursos Humanos da empresa?

O documento historico laboral na informações ambientais abrangem, entre outros, os agentes nocivos ambientais a que o trabalhador esteve ou está efetivamente exposto a sua intensidade ou concentração (quando não forem unicamente qualitativos)?

O documento historico laboral na informações ambientais abrange a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e a presença de medidas administrativas de proteção?

O documento historico laboral na informações ambentais abrage a utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI, com o respectivo atestado de sua eficácia e a conclusão acerca do enquadramento?

As informações contidas no PPP fazem menção às informações estão disponíveis normalmente na documentação ambiental da empresa, devendo ser prestadas com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (emitido sempre que houver mudanças no ambiente de trabalho ou pelo menos uma vez por ano e assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho), que é parte integrante dos Programas de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos termos da Legislação Trabalhista?

A assinatura no documento historico laboral condiz com a seguinte situação - "Preposto – Gerente de RH? ou Representante Legal ou Administrativo? da empresa. Apesar de não ser necessária a assinatura, há a obrigatoriedade da indicação do Médico Coordenador do PCMSO e do Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho responsável pelo LTCAT, conforme dimensionamento do SESMT".

Mudança do profissional pelo PCMSO ou LTCAT - o documento historico laboral quando houver mudança dos responsáveis pelo PCMSO ou LTCAT, deverão ser indicados ambos os nomes e registros, discriminando os períodos em que cada um prestou as informações que embasaram o preenchimento do PPP.

Quando é impresso o PPP - Por ocasião do encerramento de contrato de trabalho ou término da prestação de serviço do cooperado, em duas vias, com fornecimento de uma das vias para o empregado/cooperado mediante recibo. Para fins de requerimento de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. Para fins de concessão de benefícios por incapacidade, a partir de 01/07/2003, quando solicitado pela Perícia Médica do INSS.O PPP deverá estar disponível às autoridades competentes, que poderão solicitar sua impressão com a assinatura do preposto legal.

O documento historico laboral pode ser ficalizado pelo:Próprio trabalhador (via CIPA ou individualmente), sindicato (principalmente na homologação da rescisão), Auditor Fiscal da Previdência do Social – AFPS, Médito-Perito do INSS, Auditor Fiscal do Trabalho, Ministério Público e demais órgãos públicos interessados. No entanto, lavrar autos de infrações diretamente relacionadas ao PPP e a CAT é atribuição exclusiva do AFPS.

Laudo Técnico

O documento apresenta informações com “dados da empresa”?

O documento apresenta informações das condições ambientais do local de trabalho?

O documento apresenta informações da ficha toxicológica que expôs o trabalhador aos agentes nocivos?

O documento apresenta informações sobre a existência do uso do EPI e aplicação efetiva?

Ausência de Laudo Técnico?

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO?



O documento apresenta a metodologia estatística a ser empregada?

Define o critério amostral e as formas de coletas?

Apresenta as medições realizadas conforme critério amostral?

Apresenta conclusão obtida após tratamento estatístico?

Descreve os meios para controle?

O documento apresenta informação das fontes geradoras?

O documento apresenta técnicas de medição vinculadas?

O documentos apresenta metedo da estratégias para eliminação /neutralização?

O documento apresenta metas buscadas com a eliminação /neutralização do risco?

O documento histórico laboral é modelo PPP que acompanha a IN/INSS/DC N.º 084/03 (anexo XV) tem um campo para codificação da GFIP, indicando se a empresa recolhe ou não valores decorrentes da exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos?

O documento apresenta informações do setor de trabalho, descrição dos locais e dos serviços realizados em cada setor; em cada setor com pormenorização do ambiente de trabalho e das funções, passo a passo, desenvolvidas pelo segurado?

O documento apresenta informações do registro dos agentes nocivos, concentração, intensidade, tempo de exposição, conforme o caso?

O documento apresenta informações sobre o EPC, que neutralizem ou atenuem os efeitos da nocividade dos agentes em relação aos limites de tolerância estabelecidos?

O documento contem informações do métodos, técnica, aparelhagens e equipamentos utilizados para a do Laudo Técnico?

O documento apresenta a conclusão ... , devendo conter informação, clara e objetiva a respeito dos agentes nocivos, referente à potencialidade de causar prejuízo à saúde ou à integridade física do trabalhador?

O documento apresenta informações da especificação se o signatário do laudo técnico é ou foi contratado da Empresa ou em caso de autônomos se existe a autorização?

O documento apresenta informações como a data e local da inspeção técnica da qual resultou o laudo técnico?

O AFPS, sem prejuízo da autuação, fará o lançamento arbitrado da contribuição adicional pela alíquota de 6 , 9 ou 12%, incidente sobre... a totalidade dos empregados e avulsos...

NR-10 Módulo I


Apresenta o nome da instituição que ministrou o treinamento?


O conteúdo programático está descrito no verso do certificado


NR-10 Módulo II






Autorização para Trabalhos em Eletricidade



Descreve claramente para quais atividades o profissionais está autorizado a realizar seus trabalhos?

O documento faz referência ou é referenciado na OS funcional?

NR-33 – Trab. autorizado / Vigia

NR-33 – Supervisor de Entrada

Trabalho em altura – 16 horas

Certificados de escolaridade cursos específicos




O conteúdo programático está descrito no verso do certificado

Certificados de capacitação


Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com número no conselho de classe correspondente sobre Segurança do Trabalho, Eletricidade, Medicina, Bombeiro e Enfermagem (quando aplicável)?

Apresenta o nome dos profissional devidamente habilitados com número do conselho de classe correspondente sobre Segurança do Trabalho - CREA, Eletricidade - CREA, Medicina - CRM, Bombeiro e Enfermagem - COREN (quando aplicável)?

O documento foi emitido pela empresa e está devidamente assinada pelo representante legal com devida procuração registrada em cartório?




Certificados de capacitação - Operação de arvores





Ficha de Integração



Apresenta conteúdo da integração realizada?

Guia de INSS


Guia de FGTS


ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

Plano de trabalho da Etapa

SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

APR Etapa - Análise Preliminar de Risco da Etapa

A APR contempla os riscos à trabalhadores, usuários e patrimônio?

Termo lavrado de acordo com a IN 28/2002, para a verificação da existência de fraudes e irregularidades.Sem prejuízo da fiscalização direta, poderá ser adotado o procedimento de fiscalização indireta, visando à verificação dos recolhimentos do FGTS e das Contribuições Sociais.

A APR analisa as atividades ocorrendo simultaneamente

A APR engloba as atividades terceirizadas

A APR é entregue antes do início da atividade é verificada e liberada pelo corpo técnico

A APR é funcional em campo é aplicavel de forma clara e objetiva

A APR é validada pela supervisora?

PAE Etapa – Plano de Atendimento a Emergência da Etapa

PT - Permissão de Trabalho


Laudo Ambiental

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Registro Subcontratada

Certificado de Manutenção



Certificado de Calibração



O resultado da calibração não é maior que a incerteza de medição ou resolução do equipamento?

Certificado de Ensaios



Relatório de Ensaio

Certificado de Aprovação do EPI´s

O documento apresenta a identificação "Natureza" do equipamento/produto?

A APR contem as informações das variáveis de acesso à obra, sanitária, alimentação e interface com outras atividades ou obras as variáveis de acesso à obra, sanitária, alimentação e interface com outras atividades ou obras?

A PT está idêntica a APR de forma resumida para ser dialogada pelo profissional responsável pela obra no campo (Engenheiro ou Encarregado)?

O documento apresenta data VALIDADE e a SITUAÇÃO dentro do prazo de vigente?

O documento contem a informação do Laudo que atestam a aprovação do equipamento?

Relatório de Acidentes e Incidente do trabalho

O documento é modelo GCI

Os documentos apresenta o preenchimento de todas as informações solicitadas?

Ata da Reunião da CIPA

Relatório Mensal Contratada

Relatório Mensal Supervisora

Plano de Trabalho


O documento contém a descrição da etapa atual da obra?

O documento contém os horários de execução das atividades?

O documento contém os contatos mínimos em caso de emergência?

O documento prevê interfaces com outras concessionárias ( água, esgoto,luz, gás, telecom, etc.)?

Apresenta a APR em anexo?

O documento contem a informação descritiva das atividades para as quais aquele equipamento foi aprovado?

O documento contém a relação de mão de obra para realizar a etapa? Como : função ou cargo, quantidade, necessidade de especialidade.

O documento contém o levantamento de subcontratações para atividades específicas e o funcionamento das avaliações de risco no local?

O documento contém levantamento dos equipamentos, maquinários, ferramentas necessários e se serão próprias ou locadas?

O documento contém a logística para movimentação de mão de obra, materiais, veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas com croqui e fluxo?

O documento contém existência de documentos com interface na via SSA ou IS, bem como outras normativas da CPTM e internas da contratada?

O documento contém descrição das solicitações necessárias para atendimento legal quanto a SST nesta etapa com todas as variáveis encontradas?

Certidão de Registro de Pessoa Juridica


O documento é copia autenticada?

O documento está protocolado "Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo CREA-SP" em todas as vias?

fogrl002-check list documental v00

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