fogrl002-check list documental v00

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CHECK LIST DOCUMENTAL FASE APROVAO Empresa n do contrato: Eng Responsvel da Obra: Eng de Segurana do trabalho Gerenciadora / Supervisora Verificado por Atividade

Verso: 00 Estao/km: Linha

Tcnico de Segurana do trabalho Fiscal CPTM

Data da Verificao

Itens a verificarD P P P D P

NC

C

NA

Comentrios

Registro Contratada Contem todos os dados da Contratada? Contem a auto avaliao da contratada? Contem os telefone e e-mail dos contatos da contratada? Registro Subcontratada Contem todos os dados da Subcontratada? Contem referencia Contratada a qual prestado o servio? Contem a auto avaliao da subcontratada? Contem os telefone e e-mail dos contatos da subcontratada? Avaliao do Sistema de Gesto em contratadas ou empresa lder que apresentao certificao de processos rastreados por auditoria de terceira parte

Contratadas Subcontratadas

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A Contratada apresentou o ltimo relatrio de auditoria do seu Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional (SGSSO) assinado pelo auditor de 3 parte? O sistema de Gesto compatvel ao sistema da Contratante A Gerenciadora validou o SGSSO? Plano de Trabalho Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado pela equipe tcnica e rubricado em todas as pginas? Contm a mobilizao e logistica (histograma) do pessoal, equipamento e materiais em funo da frente de servio? Contm levantamento da legislao aplicvel, normas CPTM, Clusulas Contratuais e suas medidas de atendimento? Contm o levantamento da aptido tcnica, fsica e mental da mo de obra a ser empregada? Apresenta a metodologia de gesto das Subcontratadas de prestao de servio por especialidade, mo de obra, mquinas e equipamentos? Apresenta o cronograma de execuo da obras com suas fases e frentes de trabalho? Contm anlise do Ambiente quanto aos aspectos relacionados com as instalaes (provisrias ou no) de forma a garantir o saneamento bsico com foco em sanitrios, alimentao, moradia, guarda de objetos pessoais, sinalizaes horizontais e verticais sonoras e, se necessrio, barreiras fsicas? Possui listagem de mquinas , veculos e equipamentos a serem utilizados continuamente durante toda a obra? Apresenta anlise de interferencia na comunidade, servio CPTM ou usurio? Define a forma de atuao do SESMT e/ou CIPA, mesmo sendo centralizada e at mesmo nas subcontrataes? Contm procedimentos que indiquem o conhecimento ao passo padro das estapas relacionadas ao empreendimento? Contm as convenes e acordos coletivos das categorias da Contratadas e em caso de Consorciadas e Subcotratadas? Define meios de medio e monitoramento para assegurar os itens definidos no Plano? Define o gerenciamento de riscos em funo de seus produtos e servios que possam impactar na continuidade dos servios e usurios? Possui ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica emitida pelo Engenheiro de Segurana do trabalho com o comprovante de pagamento em anexo? Plano de Gesto em Segurana em Obras para o funcionamento organizacional em contratadas consorciadas O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Consta o nome e registro do profissional de segurana do trabalho que elaborou o documento? O plano atende as Normas Regulamentadoras do trabalho e as NBR aplicaveis? O Plano demonstra o funcionamento do Consrcio versus o SESMT? O Plano de Gesto em Obras estabelece a tratativa quanto a gesto da Sade e Segurana do corpo de funcionrios estabelecido? O Plano de Gesto em Obras define aes, objetivos, prazos e e responsveis pela sua execuo incluindo local, participantes e recursos? O plano preve uma Campanha Prevencionista sobre? (uma por tema) Trabalhos em vias e suas proximidades; Riscos Eltricos;

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CHECK LIST DOCUMENTAL FASE APROVAO

Verso: 00

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Espao Confinado; Uso, conservao e higienizao de EPIs e EPCs; Segurana em servios da rede secundria; Equipamentos Hidrulicos; Ferramentas Manuais; Mos Cuidados e Proteo; Segurana com medidores; Segurana na pode de rvore; Escada - uso e conservao; Leses ortopdicas e cuidados; Liderana eficiente; Cinto de Segurana; Segurana com postes; Segurana em eletricidade Preveno e Combate a Incendio; Primeiros Socorros; Preveno contra Doenas Sexualmente Transmissveis - DST/AIDS; Segurana no Trnsito; Alcolismo e droogas; Organizao e Higiene do Trabalho; Orientao para uma alimentao saudvel; Movimentao, transporte e armazenamento de materiais; Sinalizao e demarcao de reas e equipamentos; O Plano indica formalmente o representante da Contratada nas reunies e responsvel por apresentar o "Relatrio Mensal"? Plano de Gesto de Fornecedores em Segurana em Obras O anexo cpia do original devidamente assinado e rubricado em todas as pginas? Define critrios de avaliao dos fornecedores de servio e matria prima antes de sua contratao? Define ferramentas de controle dos fornecedores de servio e matria prima antes de sua contratao? O Plano identifica as subcontratadas que sero gerenciadas no Plano de gesto de Sade e Segurana Ocupacional? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Empreendimento O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e procedimentos para auxiliar na implementao do gerenciamento de risco)? Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? APR Inicial - Anlise Preliminar do Risco Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado? Est baseada no Plano de Trabalho? A APR apresenta os riscos ao trabalhador incluindo CPTM, Supervisoras e Gerenciadora? A APR apresenta os riscos ao usurio na estao e nas proximidade a via? A APR apresenta os riscos ao patrimnio CPTM (intervenes na via ou carros decorrentes de incndios ou acidentes/incidentes)? A APR apresenta os riscos ao transeuntes em leito carrovel e passeio pblico? (Quando aplicvel) A APR apresenta os riscos quando da existncia de outras concessionrias? (Quando aplicvel) A APR est idntica a anlise de risco do PPRA e/ ou PCMAT incluindo aspectos especficos do local? Cada perigo levantado apresenta uma anlise de risco com medidas especficas? Exemplo: perigo = queda de material, o nvel do risco = substancial e a medida de controle = utilizao do capacete de aba total ou frontal com jugular e catraca para ajuste? Analisa os Riscos de atropelamento, queda em altura, choques eltricos e espaos confinados? Possui ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica emitida pelo Engenheiro de Segurana do trabalho com o comprovante de pagamento em anexo? O documento foi validado pela equipe tcnica atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos?

Empreendimento

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CHECK LIST DOCUMENTAL FASE APROVAO

Verso: 00

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PAE Inicial - Plano de Atendimento a Emergncia Inicial O anexo cpia do original devidamente assinado? Foi baseada na NBR 15219? Abrange todas as etapas definidas no Plano de Trabalho Inicial? Contm fluxo de comunicao e ao com todas as partes envolvidas no Plano (CPTM, Gerenciadora, Supervisora, Contratada, Bombeiro e Polcia)? Apresenta os contatos necessrios como Bombeiro, Resgate, SAMU, Polcia, CIM - CPTM? Mapa com localizao do Pronto atendimento mais prximo? Descreve a constituio e o funcionamento da brigada de emergncia? Apresenta a descrio seqencial de como agir em caso de emergncia? Apresenta as rotas de fuga esquemtica com imagem do tipo via satlite? Descreve a localizao dos equipamentos de combate a incndio e contingncia ambiental? Demonstra como identificar no campo o brigadista ou profissionais capacitados a auxiliarem os brigadistas? Faz referncia ao PAE simplificado que estar disponvel no campo? O documento foi validado pela equipe tcnica atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? O documento foi validado pelo Engenheiro de Segurana do trabalho atravs de assinatura e rubrica em todo o documentos? Oramento dos investimento em Infra estrutura empreendimento no aspecto segurana em obras O anexo cpia do original devidamente assinado? Apresenta a porcentagem de investimento at o final do contrato? possvel indentificar os valores de treinamentos e os investimentos neste setor? possvel indentificar o estoque mnimo de equipamentos? ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica do Eng de Seg do trabalho de acordo com NR18.37.7.4.1 O anexo cpia do original devidamente assinado? A ART de Segurana do Trabalho est vinculada a ART do empreendimento? Contm o nmero do contrato? As atividades a serem desempenhadas contemplam a gesto de SST que englobam (emisso e implementao do PPRA, APR, LTCAT, PAE e Possui comprovante de pagamento da ART - Atestado de Responsabilidade Tcnica em anexo? PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais O anexo cpia do original devidamente assinado? O documento apresenta a estrutura mnima: estratgia e metodologia de ao, forma do registro, manuteno e divulgao dos dados, periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma? O documento apresenta as etapas mnimas para avaliao do risco: antecipao e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle, avaliao qualitativa e quantitativa dos riscos e da exposio dos trabalhadores, implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia, monitoramento da exposio aos riscos,registro e divulgao dos dados? O doc