fo 17011 - lista de verificação de auditoria de apqp

FO 17011_00

AUDITORIA APP - NOTA BALANÇO

Empresa : Ref. / Arq.:

Data :

De :

A :

Objetivo - Relatório de Auditoria de Processo

Peça nº :

Descrição :

Modelo :

Fornecedor :

Tema da Auditoria :

Limites do Processo :

Critérios Avaliados :Critérios com Deméritos = 3 :Índice de Conformidade :Qualificacao do Processo :

Critérios com deméritos = 3 são :

Atenciosamente

C.C. Srs. -

Juntam-se em anexo os suportes da Auditoria de APP realizada em ____ /____ /____, sobre a peça em referência cujos resultados são:

Solicitamos apresentar o plano de ação correspondente as observações registradas e a sua implementação antes do A2F.

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Agenda Padrão para Auditoria de Pré-Produção para o Primeiro Dia

Tópicos Crit Documentos Necessários Depto. Auditado Programa

- Fluxograma, Plano de Controle e Planejamento de Produção Todos 8:00-8:30

1.1 a 1.9 9 8:30-10:00

2.1 a 2.12 12 10:00-11:30

3.1 a 3.6 6 Compras/Qualidade 11:30-12:30

Almoço - - - 12:30-13:30

4.1 a 4.6 - 13:30 h-15:00

5.1 a 5.8 8 15:00-16:30

- Balanço Renault 16:30-17:00

Agenda de Auditoria de Pré-Produção para o Segundo Dia

Tópicos Crit Documentos Necessários Depto. Auditado Programa

Pendências - - Todos 8:00-9:00

6.1 a 6.5 5 9:00-10:00

7.1 a 7.6 6 Manutenção/Qualidade 10:00-11:30

8.1 a 8.9 9 Logística/Qualidade 11:30-12:30

Almoço - - - 12:30-13:30

9.1 a 9.6 6 Logística/Qualidade 13:30-14:30

- Verificação de Pendências do Segundo Dia Todos 14:30-15:00

- Balanço da Auditoria Renault 15:00-16:00

- Reunião de Fechamento Todos 16:00-17:00

Reunião Preliminar

Ficha Capacitária, Lista de Gargalos, Protocolo Logístico, Taxa de Ocupação de Máquina, Documentos de Mudança de Referências e Lista de Fornecedores Críticos

Logística/Qualidade/Fabricação

Indicadores de Refugo, Indicadores de Retrabalho, Lista de Pendências do ANPQP, Lista de Derrogações, Documentos de Modificação, FMEA de Produto e Processo, Preconização de Utilização, Plano de Controle, Lista de Poka-Yokes, CEP, cartas de Controle e Gráf

Fabricação/Qualidade/Engenharia

Lista de Fornecedores ( certificados ou não ), Procedimento de Gestão de Modificação, Protocolo de Abastecimento, Lista de Fornecedores com problema de aprovisionamento e Documentos de Aprovação de produto ( PPAP, PQAP, etc )

Fluxograma, Plano de Controle, FMEA, Lay out, Lista de Meios de Fabricação e Controle e Documentos de Capabilidade ( cp, cpk, cam, tag, HCPP )

Fabricação/Qualidade/Engenharia

Plano de Calibração, Lista de Equipamentos de Calibração, Fichas de Instrução de Trabalho, Fluxograma, Plano de Controle, Registros ( Medições, Verificações e Refugo )

Fabricação/Qualidade/Metrologia

Plano de Formação, Matriz de Polivalência, Avaliações de Eficácia de Treinamento, Materiais Utilizados nos Treinamentos e o Planejamento de Treinamento

Recursos Humanos/Qualidade

Plano de Manutenção Preventiva, Check List de Manutenção de níveis N, Lista de Peças Críticas e de Reposição e Ferramentas utilizadas para a Análise de Máquinas Paradas e Panes

Ficha DCL, Protocolo de Embalagem, Cálculo de Embalagens, Análise de Riscos de Embalagens e Plano de Contenção

Cartografia de Fluxo, Fluxograma, Protocolo Logístico, Indiacador de Taxa de Serviço e EDI

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Auxílio a UtilizaçãoProteção do Arquivo

- O arquivo original é do tipo modelo (*.xlt). Por isso não é possível sobrescrevê-lo ao salvá-lo de forma normal.- Após abrir o arquivo, salvá-lo sob a orma de "*.xls".

Conteúdo do Arquivo- 1 planilha " Auxílio " ( a presente );- 1 planilha " Síntese Global " ( ficha de informações gerais e balanço global da Auditoria );- 1 planilha " sSíntese por Tópico " ( resultados por tópico );

- 9 Planilhas " Tópico " (de 1 à 9).

Preenchimento

- As células que não devem ser preenchidas estão bloqueadas;- Os diferentes cálculos são gerados pelo Excel;

- Salvar o documento.

Impressão do relatório de auditoria- Selecionar as planilhas preenchidas com o auxílio da tecla " Ctrl ";- Imprimir;- Fechar o documento sem salvar.

Referencial de Auditoria de Pré-Produção 00618-01-Q0102R00.01Associado a Regra de Qualidade 00618-01-Q0102C00

-

- 2 planilhas " Observações " ( detalhar, para cada critério com demérito, a descrição do desvio e a ação corretiva a ser implementada );

- Todos os campos a serem preenchidos são providos de um auxílio que aparece quando o cursor é posicionado sobre as células assinaladas com um quadro em vermelho; Nota : A tecla de tabulação ( Tab ) permite passar de um campo para outro;

- Os erros eventuais de digitação ( dupla digitação ) no registro dos deméritos originam a mensagem " Erro de preenchimento ";

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Auditoria de Sintese global

Pré-produção

Empresa/Fábrica : Referência/Indice

Denominação:

Local : Veículo/Motor:

Ateliê(s) : Dossiê. N° :

Auditoria Inicial Auditoria de AcompanhamentoPiloto : Tel: Piloto : Tel:

Departamento: Função: Departamento: Função:

Data: Data:

Resultado: Resultado:

Auditor (es) Participantes e função

PlanejamentoEtapas Datas previstas Datas efetivas Observações

Reunião prévia

Auditoria no local

Divulgação do relatório

Auditoria de acompanhamento

Balanço

Valores Decisão Observação

Auditoria inicial

Auditoria de acompanhamento

Conclusões

Nb. De critérios avaliados à 3

Indice de conformidade

C5

Documenter de D5 à D6 le nom de la Société ou de l'usine Renault auditée

N5

Préciser en 05 la référence produit et le dernier indice

N6

En O6, préciser la désignation du produit

C7

Documenter en D7 le site concerné par l'audit

N7

En O7, indiquer le véhicule et l'organe concernés.

C8

En D8, indiquer le ou les atelier(s) concernés par l'audit

N8

En O8, indiquer le N° du rapport d'audit

C10

En C10, documenter les nom et prénom du responsable de l'audit initial

G10

En G10, le N° de téléphone du responsable d'audit

M10

En M10, le nom du responsable d'audit

Q10

En Q10, le N° de téléphone du responsable d'audit

B11

En B11, le N° de Sce du R.A.

G11

En G11, la fonction principale du R.A.

L11

En L11, le N° de Sce du R.A.

Q11

En Q11, la fonction principale du R.A.

C12

En C12, la date de l'audit initial

M12

En M12, la date de l'audit de suivi

C13

En C13, le résultat de l'audit initial avec la valeur de l'I.C.

M13

En M13, le résultat de l'audit de suivi avec la valeur de l'I.C.

P25

de K26 à K29, indiquer les observations éventuelles pour les rubriques concernées

E26

En E26, la date prévisionnelle de la réunion préparatoire de l'audit

H26

En H26, la date effective de la réunion préparatoire de l'audit

E27

En E27, la(les) date(s) prévisionnelle(s) de l'audit sur le site

H27

En H27, la(les) date(s) effective(s) de l'audit sur le site

E28

En E28, la date prévisionnelle de diffusion du rapport d'audit

H28

En H28, la date effective de diffusion du rapport d'audit

E29

En E29, la date prévisionnelle de l'audit de suivi (si concerné)

H29

En H29, la date effective de l'audit de suivi (si concerné)

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Auditoria de Síntese por tópico

Pré-produção

Empresa/Fábrica : Referência/Indice:

Denominação:

Local: Veículo/Motor:

Ateliê ( s ): Dossiê. N° :

Perímetro da Auditoria:

Observações:

Auditor (es) Pessoas encontradas durante exame no local

N° Tópico 0 1 2 3 IC Comentários

1 Análise das capacidades

2 Qualidade Produto/Processo

3 Fornecimentos ( matérias-primas e componentes )

4 Meios de produção e controle

5 Instruções e documentação nos postos de trabalho

6 Treinamento e qualificação dos operadores

7 Manutenção dos meios

8 Rastreabilidade-Identificação-Embalagens-Acondicionamento

9 Logística e gestão da produção

Total 0

Total de critérios 67Total de critérios considerados

Índice de conformidadeNúmero de itens com nota 3

AceitoDecisão Aceito com ressalvas

Recusado

SR

E9

En A10 et A11, préciser les limites de l'audit

C12

En A13 et A14, indiquer les remarques sur les conditions générales de déroulement de l'audit

R12

En R12, mettre un "X" si le produit est concerné par les aspects Sécurité

R14

En R14, mettre un "X" si le produit concerné est soumis aux aspects Réglementation

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Tópico 1

Auditoria de Análise das Capacidades

Pré-produção

Empresa/Fábrica : Referência/Indice :

Denominação :

Local : Veículos/Motor :

Ateliê(s) : Dossiê N° :

Perímetro da Auditoria :

Observações sobre o tópico :

Auditor(es) Pessoas encontradas para o tópico

Crit. Descrição N.A. 0 1 2 3

1.1 Os pontos de gargalo estão identificados e são compatíveis com as capacidades previstas?

1.2 Os tempos de ciclo permitem satisfazer o referencial de capacidade?

1.3 O nível de flexibilidade das instalações permitem satisfazer as evoluções da demanda?

1.4 O nível de engajamento em instalações é compatível com os volumes a serem produzidos?

1.5 Os turnos de trabalho estão corretamente dimensionados ( previstos e aplicados )?

1.6 As equipes em operação estão adequadas aos volumes a serem produzidos?

1.7 O processo está apto a produzir a diversidade especificada pela Renault?

1.8 A gestão das mudanças de fases " gargalo " foram considerada?

1.9

Total de critérios consideradosÍndice de conformidade do tópico

Número de itens com nota 3

Os meios implementados nos fornecedores de Nível N estão aptos a produzir a diversidade na cadência de produção prevista?

SR

F12

En A13 et A14, noter les remarques éventuelles relatives au thème

R24

De r25 à R33, mettre un "X", si le critère est considéré comme "non applicable"

S24

De S25 à S33, inscrire un "X" si la réponse ne comporte pas d'écart par rapport au critère considéré

T24

De T25 à T33, inscrire un "X" si la réponse comporte des petits écarts par rapport au critère considéré (sauf pour les critères n'admettant que 0 ou 3)

U24

De U25 à U33, inscrire un "X" si la réponse comporte des écarts importants par rapport au critère considéré (sauf pour les critères n'admettant que 0 ou 3)

V24

De V25 à V33, inscrire un "X" si le critère ou une partie du critère n'est pas pris en compte

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Auditoria de Ficha observações ( 1 )

Pré-produção

Empresa/Fábrica: Referência/Índice:

Denominação:


Ateliê(s): Dossiê n:

N° critério Observação Avaliação Responsável Prazo

A9

De A10 à A55, préciser le N° des critères démérités

N9

De N10 à N55, préciser le démérite du critère concerné

O9

De O10 à O55, préciser qui est responsable de l'action corrective à mettre en place

P9

De P10 à P55, préciser le délai imparti pour chaque action corrective à mettre en place

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Tópico 2

Auditoria de Qualidade

Pré-produção Produto/Processo

Empresa/Fábrica: Referência/ìndice:

Denominação:


Ateliê(s): Dossiê N° :


Observações sobre o tópico:


Crit. Descrição N.A. 0 1 2 3

2.1 A taxa de aceitação direta ( sem retrabalho ) está de acordo com os objetivos?

2.2 A taxa de aceitação final ( incluindo os retrabalhos ) está dentro do objetivo do projeto Renault?

2.3

2.4

2.5 As eventuais derrogações são conhecidas?

2.6

2.7

2.8

2.9 As preconizações de utilização do produto na fábrica cliente ( Renault ) estão validadas?

2.10

2.11 Os bloqueios e dispositivos anti-erros estão implementados e em operação?

2.12 As cartas de investigação estão no local?

Total de critérios consideradosIndice de conformidade do tópico


A data de entrega das amostras iniciais é conhecida e está de acordo com o cronograma assinado em conjunto ( mecânica )?

As não conformidades eventuais do produto são identificadas e são objeto de ações corretrivas? ( de acordo com o ANPQP )

As modificações no processo são identificadas e consideradas em coerência com o aumento da cadência de produção e com a produção em série?

O plano de monitoramento implementado ( pré-produção ) leva em conta os desvios em relação às disposições previstas para a série?

SR

As modificações no produto são identificadas e consideradas em coerência com o aumento da cadência de produção e com a produção em série?

Os riscos de produto/Processo são identificados e são objeto de planos de ação compatíveis com os objetivos de aumento da cadência de produção?

F12


R24

De r25à R36, mettre un "X", si le critère est considéré comme "non applicable"

S24


T24


U24


V24


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Pré-produção

Empresa/fábrica: Referência/Indice :

Denominação:


Ateliê(s): Dossiê N° :

Observações Avaliação Responsável PrazoN° critérios

oui

non

SR

A9


N9


O9


P9


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Tópico 3

Auditoria de Fornecimento

Pré-produção ( Matérias-primas e Componentes )


Denominação:


Ateliê(s) Dossiê N° :




Crit. Descrição N.A 0 1 2 3

3.1 Todos os fornecedores e subcontratados da produção em série são certificados ( auditoria do sistema )?

3.2 Existe entre cada um deles uma abordagem do tipo "AQPP" ou "ANPQP" incluindo auditorias?

3.3

3.4 Existe um protocolo de abastecimento para todos os fornecedores ( matérias-primas e componentes, etc )

3.5 Os riscos de não fornecimento em relação a prazos ou volumes estão identificados?

3.6 Existem medidas para os fornecimentos com longo prazo de entrega?

Total de critérios consideradosIndice de conformidade do tópicos


Existe um procedimento de gestão das modificações de produto/processo aplicado com os fornecedores de nível N?

SR

F12


R24


S24


T24

De T25 à T30, inscrire un "X" si la réponse comporte des petits écarts par rapport au critère considéré

U24

De U25 à U30, inscrire un "X" si la réponse comporte des écarts importants par rapport au critère considéré

V24
