FLUXOGRAMAS

TIPOS DE FLUXOGRAMAS

DIAGRAMA DE BLOCO

DIAGRAMA DE BLOCOS

CR

ITÉR

IOS

CO

MER

CIA

IS D

E L

EITU

RA

3.1 PLANEJAMENTO DALEITURA

3.3.1 REALIZAÇÃO DOTRABALHO EM CAMPO

3.2 OBTENÇÃO DALEITURA

3.3 ORGANIZAÇÃO DALEITURA

3.4 FATORESINTERNOS EEXTERNOS

3.5 OTIMIZAÇÃO DALEITURA

3. DIÁRIO

2. SEMANAL

1. ANUAL

3.6 MELHORIA DOPROCESSO

DIAGRAMA DE ÁRVORE

CR

ITÉR

IOS

CO

MER

CIA

IS D

E A

RR

ECA

DA

ÇÃ

O

3.1 Forma de Pagamento

3.2 Classificação deConsumidor

3.3 Apresentação da Conta

3.4 Meios de Arrecadação

3.6 Relações com os Clientes

3.7 Prazo de Pagamento

3.8 Melhorar o Processo

3.5 Relações com asEntidades Financeiras

3.2.1 Consumidor do Grupo A

3.2.2 Consumidor do Grupo B

3.4.2 Agentes Credenciados

3.4.3 Casas Lotéricas

3.4.4 Bancos Comerciais

3.4.1 Débito Automático emConta Corrente

3.6.1 Duplicidade dePagamento

3.6.2 Segunda Via

FLUXOGRAMA PADRÃO

Órgão Normativo PCG

Elabora Procedimento Operacional,

conforme modelo

Recebe PRO para análise e

sugestões

PRO está OK?

Recebe e arquiva para uso interno

Elabora proposta e apresenta

Analisa proposta e

discute

Sim

Não

FLUXOGRAMA FUNCIONAL

FLUXOGRAMA GEOGRÁFICO

GUIA PARA ELABORA FLUXOGRAMA1- Identificar o processo2- Listar todas as entradas, atividades, decisões e saídas (ajudar com notas auto-

adesivas e coloridas)3- Dispor das atividades em seqüência habitual4- Anotar as pessoas/departamentos no gráfico5- Construir o fluxograma

Atividades simultâneasAtividades seqüenciaisDecisões

6- Unir os símbolos mediante setas7- Refletir sobre todas as entradas e saídas do processo8- Se procede, indicar os passos, duração e categoria de atividades do processo

PASSOS

• Não identificar a atividade corretamente• Não considerar atividades partilhadas• Falta de concretização das perguntas• Existência de caixas desconectadas do fluxo principal• Incluir como agentes do processo as atividades externas ao próprio

processo da organização

ERROS

Simbologia para Fluxogramas

Simbologia para Fluxogramas

Norma e Instrução de ServiçoDiretor do Órgão

NormativoGerente do Órgão

Normativo Órgão Normativo PCG Diretor RH Administrador do Notes RIDG

Recebe a circular e divulga via

Notes

Recebe e arquiva

Envia Minuta do documento,

via Notes

Recebe Minuta para análise e

sugestões

Elabora Norma e/ou Instrução

de Serviço, conforme modelo

Minutaestá OK?

Imprime a Minuta

Prepara a circular

Envia Minuta para validação

Recebe Minuta e solicita

assinatura

Assina a Norma e devolve

Envia a circular com o

documento para validação

Assina a circular e envia

Encaminha o documento e a

circular assinados

Solicita divulgação da

circular via Notes

Insere o documento no Ambiente do Notes e no

disco Y

SIM

Elabora proposta e apresenta

Analisa proposta e

discute

NÃO

Qual o documento?

Assina a Instrução de

Serviço e devolve

Norma

Instrução de Serviço

Os CRL`s carregam os

TPL`s

Coleta as informações em campo

O CRL:

Relacionado aos contratos do Grupo

A / Horosazonal

Relacionado aos contratos do Grupo BLocal Remoto

Registra os dados nos

TPL`s

Descarrega as informações no

CRL Local

Envia para o CGL

Coleta as informações em campo

Registra os dados nos

TPL`s

Descarrega as informações no CRL Remoto

Relacionado aos contratos do Grupo B

Relacionado aos contratos do Grupo B

SIN CONTRATADATSC

FLUXOGRAMA

Gera Arquivo Fatura

Imprime DistribuiRecebe

Ffatura para Pagamento

Baixou

Sim

Não

Gera Arquivo de

Arrecadação

Processa a Baixa das

Contas

Recebe Arquivo e Consiste

Baixa no SIC

Não Identificado

Regularizou

Baixa Manual

Espera Apresentação do Conta pelo Cliente

SimNão

SIC XEROX RIF CGAR CLIENTE BANCO

Planejamento de EventoGuaraniana / Coelba PCG Comitê Diretor Comitê Técnico / Intersetoriais Gerentes e gestores Departamentos

Lança os Indicadores no

LUR

Apresenta as iniciativas para

validação

Identifica os processos

críticos

Emite novas orientações

Analisa a situação atual

Define/apresenta:- tendências da

Guaraniana- resultados atuais

- orçamento- regulação

Apresenta Relatório com o diagnóstico

Analisa o Relatório

Realiza reunião

Define novas iniciativas e

responsáveis

Define Estratégias e

Objetivos

Define objetivos dos

departamentos

Analisa e valida as iniciativas

Reune grupos de trabalho

Elabora Planos de Ação

Apresenta Planos de Ação para validação

Analisa e valida os

Planos de Ação

Alinha os Planos com o

orçamento

Define os indicadores

para as iniciativas

Verifica os documentos normativos

relacionados

Providencia revisão e/ou criação dos documentos

Define os Indicadores de

Resultado

Identifica as atividades

críticas

Define os Indicadores de

Verificação

Insere os indicadores de 1º e 2º nível e os Planos de Ação no LUR

Acompanha e controla o LUR

Indicação de Gestor e mudança de estruturaDiretor RH PCG Secretária PR Secretária SC RIF RIDG Áreas designadas Adminsitrador do

Notes

Informa indicação de

Gestor/Gerente ou alteração de

estrutura

Recebe a informação

Elabora a circular no

modelo Coelba ou SC

Solicita nº da circular

Envolve que empresas?

Informa nº da circular Coelba

Informa nº da circular SC

SC

Coelba

Recebe nº e insere na circular

Envia circular para assinatura

Assina a cirular e devolve

Realiza alteração nos documentos:- Estratégia

Organizacional- Relação de

órgãos

Preenche Requisição de Xerox e envia

anexada à circular original

Tira cópias da circular original

Envia circular original

Envia cópias da circular

Arquiva a circular original

Recebe cópia e toma

providências

Disponibiliza documentos no

Ambiente do Notes e no

Disco Y

Solicita divulgação da circular, via

Notes

Recebe a circular e divulga via

Notes

Cliente solicita:- Mudança de Contrato- Ligação Nova

Emite OT:- Ligação Nova- Mudança de

Contrato

O CEGOT de leitura recebe para alocação

Complementa a OT

Executa o serviço em campo

Introduz as informações no

banco de alocação

Aloca os contratos conforme Itinerário

HOST( Processa as informações de Leitura

dos Contratos

Disponibiliza informações p/

Planejamento Anual, Semanal, Diário)

TSC TNL CLIENTECTL/ CAPSIN

Libera p/ o sistema Batch

faturar

TSC

HOST(armazena os contratos lidos/ OT`s complementadas) Reclamação de consumo:

-Confirmação da leitura em campo-Verificação do E.M.

Emite OT p/ verificação em

campo

Verifica a situação em

campo

Complementa a OT

Introduz os dados no SIC

Envia informações das

OT`s complementadas

Envia

CLIENTECTL/ CAPCONTRATADASIN

CONTRATADA COSERN RIF SIN XEROX SA Demais áreas

Coelba CORREIOS CONTRATADA TSC CAP CGCO CGQG

Não

R3G

Sim

Interior

Sim

NãoÉ Fatura, Carta Relacionamento ou Relação de

Carta de Reaviso?

Sim

Sim

Localizado?

NãoSim

NãoSim

Não

Não

Capital

SalvadorCOSERN

Determina prioridade de impressão

Gera arquivos

Imprime

Realiza acabamento

Empacota

Agrupa

Coleta CRC

Coleta CRC

Entrega CRC por endereço

postal

Devolve CRC (não possível

entrega)

Entrega CRC por rota de

leitura

Apresenta relatório

Imprime

Realiza acabamento

Devolve CRC (não possível

entrega)

Recebe CRC devolvida

Analisa Relatório

Localiza ponto de referência

Retorna ao local

Entrega CRC

Atualiza base de dados do SIC

Definir Ìndice de Controle

Monitorar Ìndice de Controle

Avaliar as anomalias

Realizar Plano de Ação

Acompanhar resultados

Atualiza base de dados do

SIC

Envia CRC com protocolo

Assina protocolo

Disponibiliza local de entrega

Envia CRC com protocolo

Recebe CRC com protocolo

Entrega CRC para clientes COSERN

Recebe CRC e assina

protocolo

Qual o destino?

CRC com opção de entrega?

É uma Fatura?

Analisa motivos da devolução

OK?

Toma providências

Arquiva relatórios

Fácil localização?

Confirma entrega CRC

Solicita atualização SIC

Tenta localizar localizar ponto de referência

Recebe informação de não localização

Solicita retorno ao local

Envia CRC com protocolo

Recebe Índice de Controle

Acompanha e audita

Recebe e analisa

relatórios

Qual o destino?

Interior

Performance

Gestão

Entrega CRC por endereço

postal

Recebe e analisa

relatórios

FLUXOGRAMA PEC