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FLUXOGRAMA DE CONTRATAÇÕES INDIRETAS

BENS E SERVIÇOS COMUNS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

Av. Sete de Setembro n.º 1975, Centro, Manaus/AM – CEP 69020-120

Início

Solicitação de abertura de processo, com Termo

de Referência, ao Pró-Reitor de Administração

Pró-Reitor

autoriza abertura de processo para referida

solicitação?

N Devolve ao

requisitante

informando-o

É processo

licitatório?

S

S

N Setor de Compras

(CCOMP) para efetuar

compra direta

Elaboração da planilha de

Dotação Orçamentária (COF)

Identificar natureza

da despesa (CCONT)

Assinatura do Gestor Financeiro e

do Ordenador de Despesas

N Encaminha o processo

à PROAD para ser

enviado ao setor

solicitante

Reitor autoriza a

licitação?

S

1

Processo encaminhado a CCOMP

Para pesquisa de mercado

Encaminha o processo à PROAD

Para ser enviado à CGL








S

N Retorna à CGL para

retificação da minuta

Procuradoria Federal

analisa e aprova a

minuta do edital

N

S

1

Envia edital para Reitoria

para Parecer Jurídico

Reitoria devolve o processo à CGL

para divulgação do Edital no DOU e

publicação no portal do IFAM e

jornal de grande circulação

Início do rito licitatório na data

aprazada.

Houve

recurso?

Abre-se prazo

3 dias úteis para recurso ou 5 dias

Úteis a contar da intimação do ato

3

CGL inicia o processo licitatório

elaborando o edital

2

3 dias úteis para contra-razão do

recurso do pregão e 5 dias úteis

para Tomada de Preços ou

Concorrência








2

Aceita a

decisão do pregoeiro

N Retorna ao

pregoeiro para

retificação

S

Reitoria adjudica e homologa

a licitação

Devolve à CGL para homologação

no sistema

Envia ao setor solicitante

para emissão de empenho

Assinatura da Nota de Empenho

pelo Gestor Financeiro e

Ordenador de Despesa

Coordenação de Compras – envia

cópia da NE à empresa

vencedora da licitação

4

CGL encaminha à Reitoria para

parecer a respeito da decisão

do pregoeiro

3

Decisão do pregoeiro/Licitante:

2 dias úteis para Convite

5 dias úteis para Tomada de Preços

e Concorrência

N

SRP:

O pregoeiro elabora e convoca

os fornecedores para

assinatura da ARP

Recebimento de material e

conferência de NF com empenho

Localizar processo

para pagamento DAOF

Liquidação da despesa

e realização de Ordem Bancária

Almoxarifado, Solicitante ou

Fiscal do Contrato atesta NF

e envia à DAF

Arquiva processo

Fim

4







SIGLAS

OD – Ordenador despesa

CCOMP - Coordenação de Compras

CCONT – Coordenação de Contabilidade

COF – Coordenação de Orçamento e Finanças

PROAD – Pró-Reitoria de Administração

CGL – Coordenação Geral de Licitação

DOU – Diário Oficial da União

SRP – Sistema de Registros de Preços

ARP - Ata Registro de Preços

NE – Nota de Empenho

NF – Nota Fiscal

DAF – Diretoria de Administração e Finanças

DAOF – Departamento de Administração, Orçamento e Finanças

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