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FORMULÁRIO

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Controle Interno Brasil Risk – FORM PGR 001 - Revisão 05 - DATA 21/08/2017

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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Identificação

Número de Controle BR (FCC) 4929/13

Cliente CERAS JOHNSON

Endereço Avenida Marginal do Ribeirão dos Cristais, 200, Galpão 01, - Bloco 1300, Jordanésia, Cajamar / SP.

Telefone (11) 2149 – 1387/ (11) 98573-9946

Contato Rodrigo Silva

E-mail [email protected]

Operação

Tipo de Gris Análise de Perfil e Monitoramento

Produtos Diversos

Sistemas / Tecnologia Autotrac, Onixsat, Omnilink; Sascar, Controlloc, Sighra e Linker.

Seguros

Seguradora SOMPO Seguros

Corretora Willis

Apólices TN / TI Nº pendente Vigência 15/07/2018 a 15/07/2019

Responsável pela conta – Brasil Risk

Gerente Anderson do Nascimento Ferreira

Telefone (11) 94775-5282

E-mail [email protected]

VERSÃO 01/16 – Rev. Agosto/2018

VIGENCIA 15.07.2018 à 15.07.2019

mailto:[email protected]


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NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA O

TRANSPORTE DE CARGAS

1. FINALIDADE

Estabelecer as condições de gerenciamento de risco e os procedimentos obrigatórios a serem cumpridos nas atividades que envolvam o transporte de cargas CERAS JOHNSON, visando aperfeiçoar a segurança e o controle das cargas em trânsito.

2. ABRANGÊNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

2.1. A BRASIL RISK tem a responsabilidade de gerenciar os riscos das cargas da CERAS JOHNSON, conforme as

regras e procedimentos descritos nesse PGR, sendo que a sua participação iniciará no processo com o recebimento da solicitação de monitoramento (comunicação do embarque ) e termina no recebimento da carga pelo cliente ou centro de distribuição definido na solicitação de monitoramento.

2.2. Este PGR terá início a partir da 00:00 hora do dia 01/09/2018, sem data limite de vencimento, sendo atualizado oportunamente sempre que necessário e atualizado/divulgado aos interessados.

3. UNIDADES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO:

• Unidade Manaus/AM;

• Unidade Dionísio Cerqueira/SC;

• Unidade Cajamar/SP,

• Unidade Ipojuca/PE.

• Terceiros e clientes SCJ.

NOTA: ESTRUTURA BRASIL RISK - P.A - POSTO AVANÇADO NA UNIDADE: Cajamar / SP.

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA

4.1. Quadro Sinóptico – Regras de Risco Operações Origem Manaus/AM, Dionísio Cerqueira/SC e Ipojuca/PE.

TABELA 1

LIMITE DE COBERTURA – ITENS RELACIONADOS A AEROSOIS – ORIUNDAS DE MANAUS/AM, DIONISIO CERQUEIRA/SC E IPOJUCA/PE

Item Obrigatório De R$ 0,01

Até R$ 50.000,00

De R$ 50.000,01 Até

R$ 1.500.000,00

Análise de Perfil OBRIGATORIO OBRIGATORIO

Rastreamento OPCIONAL OBRIGATORIO

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OBS.: Para embarques na região NORTE (Origem ou Destino), é opcional a utilização do Sensor e Trava de Baú. Não será autorizada substituição do equipamento rastreador por escolta armada, para o início de viagem. O transportador deverá atentar-se ao cumprimento da Lei do Motorista (Lei vigente). Para embarques com MIX DE CARGA (fracionado), deverá ser utilizado/aplicado a regra das mercadorias de maior risco (Aerosois).

TABELA 2

LIMITE DE COBERTURA – ITENS RELACIONADOS A DEMAIS MERCADORIAS – ORIUNDAS DE MANAUS/AM, DIONISIO CERQUEIRA/SC E IPOJUCA/PE


Até R$ 70.000,00

De R$ 70.000,01 Até

R$ 1.500.000,00




4.2. Quadro Sinóptico – Regras de Risco Operações Demais Origens.

TABELA 3

LIMITE DE COBERTURA – TODAS MERCADORIAS CERAS JOHNSON – DEMAIS ORIGENS


Até R$ 50.000,00

De R$ 50.000,01 Até

R$ 800.000,00




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NOTA¹: Para todos os embarques oriundos do CD Johnson em CAJAMAR-SP / IPOJUCA-PE e destinados para os CD’s das Transportadoras, desde que não haja paradas, ficam dispensados da utlização da TRAVA de BAÚ. Porém fica resaltado que as viagens oriundas do transportador e destinadas para cliente ou transferências entre bases do proprio transportador, fica obrigatória a utilização do sensor/trava de baú;

NOTA²: Fica autorizada a utilização de veículo com carroceria SIDER nas operações de coleta e entrega, desde

que não haja parada durante o percurso, exceto para carga e descarga. Com esse tipo de veículo fica expressamente proibido fazer pernoite;

NOTA³: Somente para cargas oriundas da Argentina, fica autorizado as paradas para pernoite, com veículos

SIDER.

5. REGRAMENTO PARA CARREGAMENTOS FRACIONADOS (Regras 51%):

Nos carregamentos em que houver fracionamento de cargas Ceras Johnson, fica obrigatório considerar os seguintes parâmetros:

Havendo incidência de 51% de cargas do embarcador Ceras Johnson (maioria), fica obrigatório gerenciamento de risco pela Brasil Risk, portanto, seguindo na integra as condições e procedimentos exigidos por este PGR: Havendo incidência de 51% de outras cargas, maioria em relação às cargas da Ceras Johnson, obrigatório o cumprimento das condições e procedimentos descritos por este PGR, e autorizado o gerenciamento de risco pela gerenciadora de risco do transportador, portanto, a gerenciadora de risco deve ser uma das Cadastradas e Reconhecida pela Cia Seguradora SOMPO. As empresas de Gerenciamento de Riscos atualmente cadastradas e reconhecidas pela Seguradora são: ANGEL LIRA, BUONNY, BRASIL RISK, J&C GESTÃO DE RISCOS, OPENTECH, SKYMARK, TECNORISK, KRONA, APISUL, D.I, RASTER, J. CUNHA, GOLDEN SERVICE.

6. ANALISE DE PERFIL:

Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora. Nos casos de agregados não proprietário, o proprietário do veículo também será submetido à pesquisa de perfil de frota.

6.1 Motoristas:

Motorista / Ajudante – Frota Própria – São funcionários da Transportadora que possuem esta condição registrada pela contratante e/ou seus prepostos de transporte;

Motorista / Ajudante – Agregado – Todos os motoristas e ajudantes que possuem contrato de prestação exclusivo com a transportadora, ou que tenham realizado no mínimo 12 (doze) viagens no período de 01 (um) ano;

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Motorista/ Ajudante – Autônomo – Profissional sem vinculo com o Transportador ou Operação Ceras Johnson, esse profissional está autorizado a realizar a viagem com mercadoria Ceras Johnson, desde que tenha 5 viagens pelo Transporador nos ultimos 12 (Doze) Meses. Liberação – é o acesso ao banco de dados da Brasil Risk para a verificação do status de motoristas e ajudantes em conjunto com o veículo. Nos casos de Autônomos a consulta deve ser realizada por embarque; Análise de perfil – é o serviço executado para cadastrar o motorista no banco de dados da Brasil Risk e posteriormente para renovação cadastral. Observações:

• É de responsabilidade da empresa transportadora/operador logístico a veracidade da identificação do vínculo do profissional (Motorista Funcionário ou Agregado, Proprietário do Veículo, Ajudante, ligado diretamente à operação), em caso de Sinistro o vínculo deve ser comprovado;

• A Central de Análise de Perfil terá prazo máximo de 2 horas para o retorno da Análise de Perfil;

6.2. PROCEDIMENTOS

• A análise de perfil é realizada através do site: http://www.brasilrisk.com.br • A BRASIL RISK fornecerá login e senha para os usuários.

6.3. Acionamento de Pronta Resposta por descumprimento de PGR será revertido (custo) ao transportador, quando:

➢ Descumprimento das regras deste PGR, em situações que comprometam a segurança da Carga. ➢ Pernoite do veículo transportador em locais não autorizados; ➢ Equipamento rastreador instalado apresentar defeito, mau funcionamento ou falha dos itens de segurança, que

comprometa o rastreamento da viagem ou serviço de monitoramento preventivo da Brasil Risk; ➢ Transbordo de carga (Quando houver problema com veículo do Transportador/ Motorista); ➢ Problemas mecânicos (caso o veículo permaneça estacionado em local não apropriado, havendo a

necessidade de preservação por equipe de escolta armada, c/custo e responsabilidade do transportador);

➢ Manutenção do equipamento rastreador (caso o veículo permaneça estacionado em local não apropriado, havendo

a necessidade de preservação por equipe de escolta armada, c/custo e responsabilidade do transportador); ➢ A ocorrência seja causada pelo motorista, veículo ou transportadora.

6.4. Horário de Transito: Fica Proibido o transito entre às 22h00min até 06h00min.

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6.5. Embarques com agendamento fora do horário permitido:

Para agendamento onde o veículo deve iniciar a viagem dentro do horário de corte (entre 04h00min às 06h00min) o transportador deverá informar/formalizar assim que receber o horário de agenda/entrega do cliente para a Ceras Johnson e aguardar a autorização para a realização de viagem. Sem esta autorização antecipada, segue e prevalece as regras descritas em PGR. Mandar e-mail para [email protected] com cópia para [email protected] e após a análise será respondido se foi autorizado ou não o início de viagem dentro do horário de corte.

Nota: Exclusivamente para entregas no Estado de São Paulo, fica pré-autorizado a liberação dos veículos de carga

a partir das 04h00min onde não há necessidade de autorização da Ceras Johnson, lembrando que a viagem deve ser direta e sem paradas até o destino final. Embarques com distância de até 150 km são considerados sem parada e sem pernoite (respeitando a LEI DO MOTORISTA)

7. REGRAMENTO PARA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO TRANSPORTADOR (Quarteirização):

7.1. Caso o transportador faça subcontratação de Transporte (agregado e/ou pessoa jurídica), deverá

OBRIGATORIAMENTE repassar na íntegra, as normas e procedimentos previsto neste PGR ao contratado, para que sejam cumpridos. O processo de subcontratação dever ser formalizado com dados do transportador para Brasil Risk e Ceras Johnson com uma semana antes de iniciar os embarques.

Este subcontratado por sua vez, não poderá Terceirizar o serviço “Quinterização”, caso haja qualquer descumprimento de normas e procedimentos previstos neste PGR, o transportador assume total responsabilidade sobre o evento, sejam não conformidades corriqueiras e nos eventos de sinistro de roubo e/ou acidente:

8. RASTREAMENTO / MONITORAMENTO DE CARGAS:

Para todos os embarques cujo valor embarcado exija o monitoramento, deverá ser monitorado preventivamente (rastreamento 24 horas, com foco principalmente nos riscos de roubo e acidente). O transportador deverá, obrigatoriamente, solicitar o monitoramento / rastreamento preventivo de cargas antes do inicio do embarque, formalmente, para a Gerenciadora de Riscos do processo, contendo informações pertinentes ao embarque e Plano de Viagem (Programação: Rota, Tempo/ Cronologia em transito; Pontos e Tempo de Paradas e Pernoite e, Destinos/Endereços da entrega) e aguardar a validação/ liberação do embarque por parte da Gerenciadora de Riscos. O monitoramento iniciará somente mediante a mensagem de “LIBERADO BR” da Gerenciadora de Risco através da tecnologia de rastreamento e, deverá permanecer ativo até o cumprimento integral do Plano de Viagem e o recebimento da mensagem “Fim De Viagem” enviada pelo motorista. O transportador deverá autorizar o inicio do embarque somente após a confirmação da Liberação da Gerenciadora.

8.1. Obrigatória à utilização de tecnologia de rastreamento específica para o monitoramento / rastreamento

de cargas e reconhecida para essa operação. Comunicação da tecnologia de rastreamento: Nas áreas metropolitanas está permitido o uso de tecnologia de rastreamento com comunicação celular (GSM/GPRS). Nas demais regiões somente será aceita comunicação por satélite ou híbrida (GSM/GPRS + satélite).

8.1. O simples fato do equipamento de rastreamento estar instalado no veículo, não constitui efetivo rastreamento.

O transportador tem total responsabilidade em prover a abertura/transferência/roteamento (de acordo com as



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características da tecnologia) do sinal do (s) veículo (s) para Brasil Risk, que deverá ter acesso a todos os recursos do equipamento (comandos, macros, mensagens, etc.);

8.2. Em caso da utilização do sistema AUTOTRAC é obrigatória à criação da subconta por parte de todos

transportadores, instalada/disponibilizada para a Central Brasil Risk, para a recepção dos sinais dos veículos utilizados em seu transporte, estando a referida conta habilitada para acesso total ao veículo;

8.3. O custo de comunicação e demais custos referentes à tecnologia e estrutura do veículo, serão de

responsabilidade das transportadoras; 8.4. Em caso de emergência, a BRASIL RISK acionará os órgãos de segurança pública da área próxima da ocorrência e as

equipes de apoio desdobradas na rota.

9. EQUIPAMENTO RASTREADOR O Veículo transportador deverá estar equipado OBRIGATORIAMENTE com os seguintes itens: - SENSORES: Portas da cabine (motorista e carona), porta do baú (lateral e traseira) e sensor de engate da carreta e violação da antena. - ATUADORES: Trava de baú (lateral e traseira torna-se opcinal), corta combustível ou ignição e sirene. NOTA¹: Portas laterais, na ausência de sensores e travas, as portas deverão ser isoladas/desabilitadas (solda ou inserir barra de ferro com lacre na parte interna do baú). - PERIFÉRICOS: Botão de Pânico e teclado de comunicação que permita a troca de mensagens entre a central de monitoramento e o motorista. NOTA²: EM VEÍCULOS BI ARTICULADOS OU TRI ARTICULADOS, O SENSOR DE DESENGATE É OBRIGATÓRIO EM CADA UMA DAS ARTICULAÇÕES. CHECK LIST PERIODICO (MENSAL): Exclusivamente para embarques com origem no CD Ceras Johnson em Cajamar/SP é de responsabilidade da gerenciadora de risco realizar o check list periódico do rastreador, onde exista Posto Avançado Brasil Risk. Para demais locais, check list será responsabilidade do transportador, em casos de sinistro o transportador deverá apresentar o check list do veículo (comprovar via relatorio de tecnologia).

10. PEDIDOS DE POSIÇÃO

10.1 Centros Urbanos e Demais Áreas - De 10 em 10 minutos;

10.2 Os equipamentos Híbridos (GPRS e Satelital), quando operados no sistema GPRS a frequência de posição deverá ser a menor permitida pela tecnologia (preferencialmente de 02 em 02 minutos);

10.3 Parametrização Sleep Mode: O transportador deve manter configurado, em conformidade à tecnologia, a

parametrização de “Sleep Mode”;

10.4 Configuração Modo Sleep Tecnologia Autotrac: ➢ Tempo ativo após desligar a ignição – 720 minutos; ➢ Frequência de ativação após desligar a ignição – 60 minutos;

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➢ Tempo total ativo após desligar a ignição – 800 minutos.

Demais Tecnologias: Em conformidade à tecnologia.

11. RASTREADORES AUTORIZADOS

12. ÁREAS DE RISCO:

Para todos os embarques ficam proibidas a “paradas” de qualquer tipo durante a viagem em um raio de 150 km a partir da origem, até o destino (prevalecendo o cumprimento da Lei do Motorista), 150 km das cidades de Curitiba e Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, exceto para carga, descarga, paradas nas dependências do transportador e casos emergenciais. Ficam terminantemente proibidas as paradas em Residência. Fica proibida a parada Pernoite nos locais descritos abaixo (respeitando e prevalecendo a Lei do Motorista), onde a responsabilidade é do transportador realizar o Briefing com o motorista sobre os locais de parada: Atenção ao planejamento do embarque.

➢ Em São Paulo, nos municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Pindamonhangaba, Mairiporã,

Atibaia, Itatiba, Jundiaí, Campinas, Americana, Piracicaba, Limeira, Santa Rita do Passa Quatro; ➢ Em Minas Gerais, nos municípios de Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Pouso Alegre, Estiva,

Cambuí, Camanducaia; ➢ Em Goiás, nos municípios de Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Professor Jamil,

Morrinhos; ➢ No Paraná, nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul; ➢ Em Santa Catarina, nos municípios de Joinville, Blumenau, Itajaí; ➢ Em Pernambuco, nos municípios de Águas Belas, Garanhuns, Caruaru:

* No Estado do Rio de Janeiro, mesmo com o acompanhamento de escolta, fica proibida qualquer parada no raio de 100 km de sua Capital, exceto para carga / descarga.

Tecnologias Principais Referenciadas/ Reconhecida junto a Seguradora

(Satelital – Híbrida – Celular)

Tecnologia Modelo Cobertura Autorizada

Autotrac Satelital OBC 4 / 6 /Satélite Calibrado / Prime Rodoviário e Urbano em nível Nacional

Autotrac Celular Celular GPRS Somente Urbano em nível Nacional

Onixsat Smart. Hibrido Rodoviário e Urbano em nível Nacional

Omnilink Celular (todas as versões) Somente Urbano em nível Nacional

Omnilink Satelital ou Hibrido (todas as versões) Urbano e Rodoviário em nível Nacional

Sascar Satelital ou Hibrido (todas as versões) Urbano em nível Nacional

Sighra Hibrido Urbano e Rodoviário em nível Nacional

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13. BRASIL SYSTEM

13.1 A BRASIL RISK disponibilizará os “logins” e as senhas de acesso para todas as pessoas envolvidas no processo de transporte da Ceras Johnson;

13.2 Através do Brasil “System” a transportadora realizará a análise de perfil dos motoristas, ajudantes e veículos e preencherão as solicitações de rastreamento quando necessário;

13.3 A utilização do Brasil “System” permitirá a interligação de todos os envolvidos no processo de gerenciamento de risco, todas as solicitações de rastreamento serão feitas no sistema web, o que facilitará o controle e a coordenação de toda a operação;

13.4 O Preenchimento da Solicitação de Rastreamento no Brasil System é condição fundamental para que a central BRASIL RISK possa monitorar os veículos carregados da transportadora, ou seja, a Central BRASIL RISK só irá monitorar os veículos que forem solicitados via Brasil System;

13.5 Cabe a Transportadora informar a BRASIL RISK todas as vezes que abrir novas filiais para a operação. A BRASIL RISK por sua vez, providenciará a homologação, disponibilizando os logins e senhas de acesso ao Brasil System, ministrando o respectivo treinamento e solicitando que o transportador providencie a liberação dos sinais conforme o sistema de rastreamento utilizado.

14. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES NO PROCESSO

14.1. DO TRANSPORTADOR:

14.1.1.O planejamento de viagem deve ser realizado através do sistema BRASIL SYSTEM, onde deverão ser

incluídos o itinerário e pontos de parada com localização e previsão;

14.1.2.Deverá ser informado ao motorista o itinerário a ser realizado bem como os pontos de paradas, previstos em solicitação;

14.1.3.O Motorista terá como obrigatoriedade informar sua saída através da mensagem de Inicio de Viagem e OBRIGATORIAMENTE aguardar a mensagem de “Liberado BR” enviado pelo operador através da tecnologia de rastreamento e aparecerá para o motorista em seu teclado e o não cumprimento desse procedimento, resultará no NÃO monitoramento do veículo;

14.1.4.Todas as etapas da viagem deverão ser informadas através do envio de macros/mensagens

específicas (Início de viagem, paradas, reinício, chegada no cliente e fim de viagem), descrito nesta o local e motivo, além de outras informações necessárias ao controle da transportadora;

14.1.5.As paradas que não estiverem na solicitação de rastreamento, somente serão autorizadas em casos

de extrema necessidade e/ou emergência, como por exemplo: problemas de saúde, necessidades fisiológicas, problemas mecânicos, etc;

14.1.6.No caso de parada emergencial, se a mesma exceder período superior a 01 (uma) hora, a Brasil Risk

acionará o plano de contingência, tomando as medidas cabíveis a fim de preservar a segurança da carga (os custos da contigencia será de responsabilidade do transportador).

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14.1.7.Nas paradas os veículos devem permanecer atrelado com monitoramento ativo. 14.1.8.O transportador ou seu preposto, em hipotese alguma pode abandonar a carga/ veículo/ embarque. 14.1.9.Após o descarregamento, o Motorista deverá enviar mensagem de FIM DE VIAGEM.

14.1.10. A idade do veículo transportador deve ser de no maximo 15 anos.

14.1.11. Realizar o Briefing com o motorista sobre as Áreas de Risco, descritas no item 12 desse PGR.

14.2. DO MOTORISTA:

14.2.1.Caso ocorram problemas referentes à entrega do produto, como por exemplo: o não recebimento

por parte do cliente, o motorista deverá entrar em contato com a Central Brasil Risk.

14.2.2. Sob nenhuma hipótese, poderão ser ultrapassados os limites de velocidades estabelecidos nas rodovias utilizadas em cada viagem;

14.2.3.Nos casos de: demora na liberação, problemas mecânicos, necessidade de desvio de rota, enfim, não

conformidades em geral, os motoristas deve informar a Brasil Risk através do telefone 0800 600 7475 (número é de uso exclusivo aos motoristas e deverá ser realizado por um telefone fixo), informando sempre a Central de Monitoramento o nome da transportadora, tecnologia de rastreamento, nome do motorista e placa do veículo, para agilizar o atendimento.

➢ Deve se apresentar para carregar com o veiculo totalmente abastecido; ➢ Deve se apresentar para carregar com o veiculo em condições mecânicas e com todos os acessórios

de segurança em plena condição de funcionamento; ➢ Em Hipótese alguma dar carona (inclusive famíliares); ➢ Só parar no acostamento em casos de extrema urgência (quebra do veiculo, problemas no pneu,

etc); ➢ Dirigir preventivamente, evitando acidentes, preservando sua própria vida, a vida de terceiros e a

integridade da carga e veiculo. 15. DA BRASIL RISK:

15.1 Disponibilizar à Ceras Johnson códigos de acesso aos sistemas da BRASIL RISK de cadastro, rastreamento e

gerencial, conforme necessidade de cada envolvido no processo;

15.2 Central de monitoramento irá realizar o monitoramento 24 horas, ostensivamente todos os veículos da Ceras Johnson que possuam Solicitação de Monitoramento;

15.3 Nos casos de não conformidades e/ou Suspeita de Sinistros, deverão desencadear o Plano de Contingência,

conforme status de cada veículo ou situação de viagem;

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15.4 Para efeito de monitoramento e desencadeamento dos planos de contingência, serão considerados veículos carregados todos os veículos que estiverem com solicitação de rastreamento devidamente realizada através do site da Brasil Risk;

15.5 Transmissão de informações sobre sinistros a todos os envolvidos na Operação (Ceras Johnson, Willis e

SOMPO Seguros), deve acontecer dentro de 24 horas uteis.

A) POSTO AVANÇADO: Posto Avançado executam as atividades de verificação do cadastro de motorista e veículo, Check list sistêmico ou físico nos veículos com a disponibilidade para validade de 30 dias e criação da solicitação de monitoramento.

16. DO CLIENTE:

16.1 Utilizar veículos compatíveis e adequados ao peso e dimensão da carga, observadas a legislação em vigor;

16.2 Autorizar a qualquer tempo a entrada nas dependências da Ceras JOHNSON, de colaborador Brasil Risk que estejam diretamente ligados as operações de gerenciamento de risco;

16.3 Prover de todas as informações relacionadas e necessárias ao Gerenciamento de Riscos, para a devida

melhoria dos processos;

16.4 Atender ao solicitado por responsáveis da BRASIL RISK;

16.5. Disponibilizar normas e procedimentos de comportamento dentro das instalações do Ceras JOHNSON, informando a gerência da BRASIL RISK, através de documento, qualquer não conformidade de seus colaboradores para a devida instrução;

17. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTROS

17.1. Quando rastreado pela Brasil Risk:

A BRASIL RISK, que irá acionar a Área de Sinistros da SOMPO SEGUROS, pelo telefone 0800 723 3002, de

forma simples e objetiva informando os seguintes dados:

• Cliente;

• Local do Sinistro, citando rodovia, Km, cidade, estado e alguma referência próxima (se houver);

• Placa do veículo;

• Nome do motorista;

• Tipo de carga;

• Natureza do sinistro.

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17.2. Quando Não Rastreado pela Brasil Risk:

O Transportador deverá comunicar imediatamente a Ceras JOHNSON, pelo telefone 11 2149-1387 e

formalizar por e-mail [email protected] de forma simples e objetiva informando os seguintes dados (não

existe a necessidade de entrar em contato com SOMPO SEGUROS):

• Cliente;

• Local do Sinistro, citando rodovia, Km, cidade, estado e alguma referência próxima (se houver);

• Placa do veículo;

• Nome do motorista;

• Tipo de carga;

• Natureza do sinistro.

17.3. Em todos os casos de sinistros, o envio da documentação é de responsabilidade do Transportador;

17.4. Para analise da reclamação do sinistro necesssitamos dos seguintes documentos basicos;

➢ Comunicação do sinistro; ➢ Copia autenticada da Nota Fiscal da mercadoria; ➢ Copia autenticada do conhecimento rodoviario, devidamente ressalvado; ➢ Copia autenticada do boletim de ocorrencia policial (quando houver acidente rodoviario ou roubo – furto

– desvio de carga); ➢ Demonstrativo dos prejuizos; ➢ Copia do documento do veículo transportador; ➢ Copia dos documentos do motorista; ➢ Declaração do motorista sobre a circunstancia que aconteceu o sinistro (quando veículo do proprio

seguradora ou carreteiro).

OBS.: em caso de roubo de mercadoria, deverá ser enviada tambem a certidão de não localização do veículo transportador. Nota: Dependendo da circunstancia da ocorrência do acidente, outros documentos poderão eventualmente ser solicitado pela Seguradora.

17.5. O prazo para o envio do Boletim de Ocorrência e os relatorios de monitoramentos da Tecnologia (contendo a

informação, que a Extração foi na mesma data do sinistro) devem ser enviado até 48 horas, os documentos devem ser enviados para o e-mail [email protected], com copia para Ceras Johnson [email protected]

17.6. Os demais documentos deverão ser enviados com prazo máximo de até 15 (Quinze) Dias;

17.7. Tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu alcance para resguardar os interesses comuns, coletando o maior número de informações e provas, de maneira a possibilitar a localização dos bens ou mercadorias desviadas;

17.8. Providenciar o transporte e armazenagem dos bens ou mercadorias localizadas.




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18. CONSIDERAÇÕES GERAIS

18.1. A Ceras Johnson deverá remeter a BRASIL RISK, uma relação contendo os nomes, funções e telefones dos contatos operacionais (24hs), para acionamento em caso de necessidade;

18.2. Autorizada pela Ceras Johnson, a BRASIL RISK reserva-se ao direito de auditar todos os envolvidos no processo de transporte com a finalidade de constatar o fiel cumprimento das normas e procedimentos de segurança;

18.3. Todas as ocorrências envolvendo motoristas durante os deslocamentos serão repassadas a Ceras Johnson para que adote as medidas pertinentes. Nos casos julgados graves, a BRASIL RISK recomendará a proibição de carregamento;

18.4. Todos os procedimentos adotados, sempre que necessário, serão atualizados e apresentados em relatórios durante reuniões de avaliação do contrato.

18.5. Deverão ser observadas todas as exigências dispostas em leis de trânsito, transporte de cargas e lei do motorista. Sinalizações das vias e rodovias deverão ser respeitadas. Em caso de sinistro o disco de tacógrafo deverá ser apresentado obrigatoriamente, com registros da viagem.

18.6. Os Transportadores e seus subcontratados deverão ser devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). É de responsabilidade do transportador certificar-se da documentação do veículo, motorista e carga, de maneira a confirmar o cumprimento da legislação vigente.

18.7. Fica ainda condicionada a seguinte estrutura de segurança patrimonial nas instalações do transportador (depósitos/ unidades/ filiais e parceiros).

➢ Segurança Patrimonial realizada por empresa de segurança, ou equipe própria capacitada e

habilitada, vigilância 24 horas;

➢ Barreira Perimetral de alvenaria ou alambrado, dotada de proteção contra invasão (cerca elétrica ou,

arame concertina "ouriço" + sensores IVA);

➢ Área de armazenagem de cargas dotada de sensores de presença;

➢ Controle de acesso para pedestres e veículos (1 controlador de acesso);

➢ Portaria de Veículos dotada de abertura e fechamento automático;

➢ Botão de Pânico fixo ou móvel monitorado por empresa de Segurança;

➢ Sistema de vigilância eletrônica com alarmes e CFTV (no mínimo 12 câmeras distribuídas no

perímetro interno e externo, armazém e, portarias), monitoramento 24 horas com gravação e

armazenamento das imagens por um período mínimo de 30 dias e, monitoramento em caráter de

contingência por empresa especializada (link externo);

➢ Vistoria Anual do Corpo de Bombeiros ou empresa especializada;

➢ Sistema de Comunicação entre vigilantes e empresa de segurança CFTV e Alarme;

➢ Plano de contingência definido por uma empresa de segurança.

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19. CONCLUSÃO

O cumprimento destas normas são condições fundamentais e obrigatorias para que se obtenha êxito em proporcionar segurança as pessoas e as cargas diretamente envolvidas na atividade de transporte da Ceras Johnson. A SOMPO Seguros, Wills e Ceras Johnson reservam-se o direito de inspecionar preventivamente, a qualquer momento, as informações operacionais e a atuação dos responsáveis através da empresa de Gerenciamento de Riscos do processo (Relatórios gerenciais, relatórios de monitoramento, não conformidades, planos de ação, sinistros, entre outros). NOTA: O comitê de Gerenciamento de Risco dessa operação pode a qualquer momento identificando oportunidade de melhorias, apresentar através de adendo, condições e procedimentos complementares a esse PGR.

Controle de Revisões do PGR (ultima atualização)

DATA ITENS ALTERADOS

24/07/2018

4.2. Nota¹: Para todos os embarques oriundos do CD Johnson em CAJAMAR-SP / IPOJUCA-PE e destinados para os CD’s das Transportadoras, desde que não haja paradas, ficam dispensados da utlização da TRAVA de BAÚ. Porém fica resaltado que as viagens oriundas do transportador e destinadas para cliente ou transferências entre bases do proprio transportador, fica obrigatória a utilização do sensor/trava de baú;

Nota³: Somente para cargas oriundas da Argentina, fica autorizado as paradas para pernoites, com veículos SIDER.

24/07/2018

6.5 Embarques com agendamento fora do horário permitido: Para agendamento onde o veículo deve iniciar a viagem dentro do horário de corte (entre 04h00min às 06h00min) o transportador deverá informar/formalizar assim que receber o horário de agenda/entrega do cliente para a Ceras Johnson e aguardar a autorização para a realização de viagem. Sem esta autorização antecipada, segue e prevalece as regras descritas em PGR. Nota: Exclusivamente para entregas no Estado de São Paulo, fica pré-autorizado a liberação dos veículos de carga a

partir das 04h00min onde não há necessidade de autorização da Ceras Johnson, lembrando que a viagem deve ser direta e sem paradas até o destino final. Embarques com distância de até 150 km são considerados sem parada e sem pernoite (respeitando a LEI DO MOTORISTA)

FORMULÁRIO



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QUADRO DE ASSINATURAS

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CERAS JOHNSON

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BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCO

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RODOBORGES EXPRESS E LOG. INTEGR LTDA.

São Paulo/SP, 20 de Agosto de 2018.

ficha de identificaÇÃo do cliente - rodoborges.com.br · ficha de identificaÇÃo do cliente...

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