fernando medina - ordem dos economistas · os anos 2008 e 2009 são anos de forte investimento...

Fernando Medina

Elementos da concepção estratégica do QREN

▫ Investimento total de 32.850 Milhões de euros entre 2007-2013, com 21.510 Milhões de euros de apoios comunitários;

▫ Concentrados em 3 agendas temáticas:

Potencial Humano / Qualificação

Competitividade

Valorização do Território

▫ Concentrado em 8 programas operacionais centrais no continente.

Quadro Global de financiamentoPlano Financeiro dos POs por Fontes de Financiamento (Milhares de Euros, Preços Correntes)

Financiamento comunitário

Contrapartida nacional

Repartição indicativa da contrapartida nacional

Financiamento total

Taxa de co-financiamento Para informação (*)

Financiamento público nacional

Financiamento privado nacional

Sobre Custo Total

Sobre Despesa Pública Contribuições do BEI Outros

financiamentos

(a) (b) = (c) + (d) (c) (d) (e) = (a) + (b) (f) = (a) / (e) (g) = (a) / ((a)+(c))

PROGRAMAS OPERACIONAIS TEMÁTICOS

PO Factores de Competitividade 3 103 789 2 406 852 685 552 1 721 300 5 510 641 56,3% 81,9% 150 000 0

PO Potencial Humano 6 117 388 2 618 802 2 618 802 0 8 736 190 70,0% 70,0% 0 85 844

PO Valorização do Território 4 658 544 1 971 415 1 971 415 0 6 629 960 70,3% 70,3% 504 600 11 004 287

PROGRAMAS OPERACIONAIS REGIONAIS DO CONTINENTE

PO Norte 2 711 645 1 543 103 953 059 590 043 4 254 748 63,7% 74,0% 45 750 0

PO Centro 1 701 633 1 179 482 510 607 668 875 2 881 115 59,1% 76,9% 16 500 0

PO Lisboa 306 689 374 675 165 790 208 885 681 364 45,0% 64,9% 28 400 0

PO Alentejo 868 934 591 088 248 077 343 011 1 460 022 59,5% 77,8% 14 250 0

POAlgarve 174 952 177 446 67 283 110 163 352 398 49,6% 72,2% 24 400 0

PROGRAMAS OPERACIONAIS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS

PO Açores - FEDER 966 349 224 556 224 556 0 1 190 905 81,1% 81,1% 0 100 000

PO Açores - FSE 190 000 33 529 33 529 0 223 529 85,0% 85,0% 0 40 000

PO Madeira - FEDER 320 549 129 404 129 404 0 449 953 71,2% 71,2% 5 000 95 000

PO Madeira - FSE 125 000 31 051 31 051 0 156 051 80,1% 80,1% 0 3 000

PROGRAMAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO QREN

PO AT QREN - FEDER 86 088 15 192 15 192 0 101 280 85,0% 85,0% 0 0

PO AT QREN - FSE 80 000 14 118 14 118 0 94 118 85,0% 85,0% 0 0

PROGRAMAS OPERACIONAIS COOPERAÇÃO TERRITORIAL

PO COOPERAÇÃO 98 998 36 611 36 611 0 135 608 73,0% 73,0%

TOTAL 21 510 558 11 347 324 7 705 047 3 642 277 32 857 882 65,5% 73,6% 788 900 11 328 131

(*) Não incluído no financiamento total. No quadro QREN apenas para informação


▫ Volume global de mais de 7 mil milhões € (34%) de fundo programado (6 mil milhões € PO Potencial Humano)

▫ Formação nível secundário, jovens e adultos, vias profissionais (“Novas Oportunidades” - eixos 1 e 2 do POPH) = 4 096 M€ de fundo (só nas regiões Convergência)

▫ 452 M€ (DPT) de investimento para a formação avançada, emprego científico e bolsas para estudantes

▫ 367 M€ (DPT) de investimento na promoção do emprego e 410 M€na coesão social

▫ Relevância da rede escolar: cerca de 1000 M€ de fundo

A Agenda para a Qualificação


▫ Volume global de 6 mil milhões € de fundo programado (29%)

▫ 3,1 mil M€ no PO Factores de Competitividade + 2,9 mil M€ nos PO Regionais

▫ Sistemas de incentivos + Capital de risco = 3 900 M€

▫ 3 sistemas de incentivos comuns para todo o QREN (PO temático e PO regionais): I&DT, Inovação e Qualificação de PME

▫ Selectividade nos apoios: prioridade à produção transaccionável

▫ Prioridade aos custos públicos de contexto (modernização administrativa)

▫ Financiamento do sistema cientifico nacional

A Agenda para a Competitividade


▫ Volume global de 7,7 mil milhões € de fundo programado (37%)

▫ 4,2 mil M€ do PO Valorização do Território + 3,5 mil M€ dos PO Regionais

▫ Prioridade à rede de transportes, sistemas ambientais (ciclo urbano da água, saneamento e prevenção de riscos) e política de cidades

▫ Relevância das redes de equipamentos para a coesão territorial e social: equipamentos sociais nas áreas da saúde, cultura, etc.

A Agenda para a Valorização do Território

Pagamentos Intermédios da CE - Total Fundos (a 06.04.2010) (M€)

Portugal numa posição intermédia à escala europeia

(13º)

1.576

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Média EU27 = 757 M€

(4º)

Fonte: CE-DG BUDGET

4º

Pagamentos Intermédios da CE (a 06.04.2010)FSE (M€)

Pagamentos Intermédios da CE (a 06.04.2010) FEDER (M€)


978

0

200

400

600

800

1000

1200


Média EU27= 199M€ 598

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


Média EU27= 558

Fonte: CE-DG BUDGET

1º

10º

Pagamentos Intermédios da CE - Total Fundos (a 06.04.2010), em % da Programação total 2007-2013


7,37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


EU 27 = 6,1%

Fonte: CE-DG BUDGET

7,4%

Pagamentos Intermédios da CE (a 06.04.2010)FSE (% da programação 2007-2013)

Pagamentos Intermédios da CE (a 06.04.2010) FEDER (% da programação 2007-2013)


4,02%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


EU 27=5,8%

15,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


EU 27=7,1%

Fonte: CE-DG BUDGET

3º

21º

Pagamentos Intermédios efectuados pela CE, até 06.04.2010, FEDER e FSE,em M€ e em % da programação total de cada EM

Países com dotações superiores ou próximas das de Portugal

3,0%

11,9%

6,3%

3,6%5,7%

4,8% 5,4%7,4%

M€781

M€3.041

M€2.194

M€731

M€1.413 M€

1.331

M€3.538

M€1.576

0%

4%

8%

12%

16%

0

1000

2000

3000

4000

CZ DE ES GR HU IT PL PT

M€

Fonte: CE-DG BUDGET

2ºem %

4ºem M€

Pagamentos Intermédios da CE, até 06.04.2010FSE (em M€ e em % da programação do EM)

Pagamentos Intermédios da CE, até 06.04.2010 FEDER (em M€ e em % da programação do EM)

Países com dotações superiores ou próximas das de Portugal

3,5%

13,2%

6,4%

4,4%

6,0%

4,0%5,1%

4,0%

779

2.121

1.736

697

1.268829

2.787

5980%

4%

8%

12%

16%

0

1000

2000

3000

4000


M€

0,0%

9,8%

5,7%

0,8%

3,9%

7,3%7,5%

15,0%

1

920 458

34 144

502751

978

0%

4%

8%

12%

16%

0

1000

2000

3000

4000


M€

Fonte: CE-DG BUDGET

1º6ºe 8º

Os anos 2008 e 2009 são anos de forte investimento apoiado pelos Fundos

Volume dos Fundos executados Proporção dos Fundos executados

Relevância do volume global de Fundos executados no período inicial do QREN: mais de 7.230M€

mas num contexto de enorme relevância de execução de Fundos do período precedente: 73% do QCA III

Taxa compromisso (31.03.2010) e proporção da programação indicativa 2007-2010

Evolução da taxa de compromisso (Aprovado/Programado)

Compromisso em linha com a dotação indicativa 2007-2009(excepto nos PO em regime Transição)

9.629

10.912

20%24%

31%

38%

45%

51%

31%33%

36%

45%

50%

60%

18%

23%

31%

39%

46%

51%

4%

16% 18%

31%32%

0

2.500

5.000

7.500

10.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Out 08

Nov 08

Dez 08

Jan 09

Fev 09

Mar 09

Abr 09

Mai 09

Jun 09

Jul 09

Ago 09

Set 09

Out 09

Nov 09

Dez 09

Jan 10

Fev 10

Mar 10

Aprovado (M€)

QREN

FSE

FEDER

FC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

QREN PO PH PO FC PO VT PO Norte

PO Centro

PO Alentejo

PO Lisboa

PO Algarve

PO Açores FEDER

PO Açores

FSE

PO Madeira FEDER

PO Madeira

FSE

% da programação2007-2010

Taxa de compromisso2007-2013

Indicadores de Execução (2007-2010)

O Fundo aprovado em 31 de Março de 2010 superou a programação indicativa 2007-2010: A taxa de compromisso do QREN = 91%. A taxa de execução QREN = 21%

Taxa de compromisso

Taxa de execução

Taxa de realização

Taxa de pagamento

Taxa de reembolso

Rácio PG/PR

(AP/PR) (VAL/PR)2007-2010 2007-2010

M€

QREN 2.723 90,7 21,0 23,2 25,0 107,7 22,6

FSE 1.311 107,4 33,9 31,5 33,3 105,6 35,7

FEDER 1.212 89,9 16,2 18,1 20,2 111,9 18,2

Fundo de Coesão 200 57,6 12,0 20,8 20,5 98,4 11,8

2007-2013

%

Indicadores financeiros (Fundo) - 31.03.2010

Pagamentos aos beneficiários

(Fundo)

(VAL/AP) (PG/AP) (PG/VAL)

Candidaturas apresentadas e aprovadas (31.03.2010)

Candidaturas

Investimento / Fundo /

custo médio por projecto

custo médio por projecto

Nº Nº % M€ M€ % M€ M€

QREN 56.475 25.918 100 20.389 10.912 100 0,8 0,4

FSE 36.923 17.342 66,9 5.903 3.938 36,1 0,3 0,2

FEDER 19.060 8.444 32,6 12.845 5.995 54,9 1,5 0,7

Fundo de Coesão 492 132 0,5 1.642 978 9,0 12,4 7,4

Investimento / custo total

Aprovado

Fundo ComunitárioCandidaturas aprovadasApresentadas

Evolução da taxa de execução (despesa validada/programado)

Evolução da taxa de execução por Programa Operacional (31.03.2010)

Recuperação da execução financeira a partir do 2º trimestre de 2009

Embora com dificuldades de execução nos PO Regionais do Continente

1.958

2.527

1,9%

2,7%

4,6%

6,6%

9,1%

11,8%

3,3%

4,8%

9,0%

12,4%

15,2%

19,1%

1,5%2,2%

2,8%

6,8%

9,1%

0,4%

2,3%3,0%

5,3%

6,6%

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Out 08

Nov 08

Dez 08

Jan 09

Fev 09

Mar 09

Abr 09

Mai 09

Jun 09

Jul 09

Ago 09

Set 09

Out 09

Nov 09

Dez 09

Jan 10

Fev 10

Mar 10

Despesa validada (M€)

QREN

FSE

FEDER

FC 19,1%

12,3%

7,7%

4,2% 4,9% 4,6%

9,4%

4,9%

23,3%

14,3%12,7%

21,5%

0,0%

11,8%

23,6%

PO PH PO FC PO VT PO Norte

PO Centro

PO Alentejo

PO Lisboa

PO Algarve

PO Açores FEDER

PO Açores

FSE

PO Madeira FEDER

PO Madeira

FSE

QREN=

1º trimestre 2010

2º semestre 2009

1º semestre 2009

Acumulado a Dezembro 2008

Evolução dos Pagamentos (31.03.2010)Evolução do rácio pagamentos/programado

Por Programa Operacional

2.723 M€ pagos aos beneficiários: um grande contributo dos Fundos para fazer face à crise

569

1.191

2.135

2.723

16%

24%

27%

30%

14%

18%

22%

25%

3%

6%

10%

13%

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Out 08

Nov 08

Dez 08

Jan 09

Fev 09

Mar 09

Abr 09

Mai 09

Jun 09

Jul 09

Ago 09

Set 09

Out 09

Nov 09

Dez 09

Jan 10

Fev 10

Mar 10

Pagamentos (M€)

Pagamentos/Contratado (%)

Pagamentos/Aprovado (%)

Pagamentos/Programado (%)20%

14%

7%

6% 6% 6%

9%

6%

23%

17%

14%

21%

0,0%

12,7%

PO PH PO FC PO VT PO Norte

PO Centro

PO Alentejo

PO Lisboa

PO Algarve

PO Açores FEDER

PO Açores

FSE

PO Madeira FEDER

PO Madeira

FSE

QREN=

1º trimestre 2010

2º semestre 2009

1º semestre 2009

Acumulado a Dez 2008

Indicadores de Execução (2007-2013)

A taxa de execução atingiu 11,8 % no 1º trimestre de 2010FSE destaca-se pela positiva com execução a ultrapassar os 19%

Taxa de compromisso

Taxa de execução

Taxa de realização

Taxa de pagamento

Taxa de reembolso

Rácio PG/PR

(AP/PR) (VAL/PR)2007-2013 2007-2013

M€

QREN 2.723 51,0 11,8 23,2 25,0 107,7 12,7

FSE 1.311 60,5 19,1 31,5 33,3 105,6 20,1

FEDER 1.212 50,6 9,1 18,1 20,2 111,9 10,2

Fundo de Coesão 200 32,0 6,6 20,8 20,5 98,4 6,5

2007-2013

Indicadores financeiros (Fundo) - 31.03.2010

%

Pagamentos aos beneficiários

(Fundo)

(VAL/AP) (PG/AP) (PG/VAL)

Distribuição de Candidaturas aprovadas por Região Distribuição dos Fundos aprovados por Região

Forte concentração dos apoios nas regiões de Convergência (31.03.2010)

Norte41%

Centro30%

Alentejo10%

Lisboa7%

Algarve3%

Açores3% Madeira

2%

Multi-Reg Conv4%

Não Region.0%

Norte38%

Centro26%

Alentejo15%

Lisboa4%

Algarve1%

Açores5%

Madeira3%

Multi-Reg Conv7%

Não Region.1%

Fundo aprovado, executado e pago por Agenda Temática *

Forte alinhamento com os objectivos estratégicos do QREN

47%

55%

55%

28%

22%

23%

25%

22%

22%

Aprovações

Despesa Validada

Pagamentos

Potencial Humano Factores de Competitividade Valorização do Território

Informação até 31.12.2009

Agenda Potencial Humano*

Forte aposta nas áreas integradas na Iniciativa Novas Oportunidades e na Rede Escolar

* Informação até 31.12.2009

Agenda Factores de Competitividade*

Concentração das aprovações na área da Inovação e Renovação do Modelo Empresarial


Agenda Valorização do Território*

Maior destaque na área das Acessibilidades e Mobilidade


20%

26%

17%SI I&DT

SI Inovação

SI Qualificação PME

Taxa de Realização(Pago/Contratado)(01.03.2010)

RegulamentosFundo Aprovado

(Nº Operações)(01.03.2010)

% Aprovações do SI

Pagamentos: 357 M€Contratado: 1.514 M€

Candidaturas: 3.685

Aprovado SI: 1.805 M€

242 M€(799)

1.328 M€(890)

236 M€(1.996)

13%

74%

13%

I&DT

Inovação

Qualificação PME

(12% Transitados)

Sistemas de Incentivos (a 01.03.2010)

81% do total de verbas disponíveis para o período 2007-2013

Distribuição dos PO de acordo com a taxa de compromisso e taxa de realização (31.03.2010)

Execução dos Programas Operacionais

PO FC

PO Lisboa

PO VT

PO Norte

PO AlentejoPO Açores FEDER

0

100

0 100

Tx compromissoQREN=

51%

Tx. realização QREN = 23,2%

Baixa Realização Elevada

Baix

o

C

ompr

omis

so

Ele

vado

PO Madeira FEDER

PO Centro

PO Açores FSEPO PH

PO Madeira FSE

PO Algarve

O Plano tem 2 objectivos centrais e prevê 18 iniciativas

Execução dos Programas Operacionais - Plano de Iniciativas com a ANMP para promover a execução dos investimentos de iniciativa municipal no âmbito do QREN

(Memorando de entendimento MEID/ANMP assinado em 9/03/2010)

1. Acelerar, a curto prazo, a execução dos projectos de iniciativa municipal no

âmbito do QREN, quer através de estímulos à aceleração dos

investimentos, quer através da remoção de obstáculos de diversa natureza

à sua concretização (aprox. 3.500 Milhões de Euros de investimento);

2. Reforçar o reconhecimento dos Municípios, nomeadamente através das

Comunidades Intermunicipais, como parceiros estratégicos das políticas

públicas de desenvolvimento, crescimento e emprego.

Iniciativas

1. Medida de contingência para o sistema de gestão e controlo 10. Revisão de procedimentos entre IFDR, AG POR e CIM

2. Utilização da modalidade de acesso de “balcão permanente” 11. Simplificação de procedimentos associados aos limites de endividamento

3. Aumento das taxas de co-financiamento para 80% nos Programas Operacionais Regionais em 2010

12. Simplificação dos processos de emissão dos pareceres sectoriais

4. Aumento do financiamento aos Centros Escolares 13. Solução de contingência para análise dos projectos de Regeneração Urbana

5. Flexibilização da utilização das dotações contratualizadas 14. Ciclo urbano da água – articulação PO Regionais com POVT

6. Possibilidade de transição de projectos de equipamentos sociais sem acolhimento financeiro noutros programas do QREN para os programas regionais

15. Acções de formação sobre contratação pública, procedimentos e projectos geradores de receita

7. Possibilidade de transição de projectos com aprovação condicionada no QCA III para os programas regionais do QREN

16. Encontros regulares Coordenação do QREN, ANMP e Dirigentes das CIM

8. Avaliação da execução, reforço ou redução das dotações contratualizadas 17. Melhoria da informação disponibilizada à ANMP para melhor acompanhar o investimento municipal

9. Celeridade nos pagamentos e cumprimento de prazos regulamentares 18. Revisão sistemática dos regulamentos específicos

Plano de Iniciativas com a ANMP para promover a execução dos investimentos de iniciativa municipal no âmbito do QREN

Execução dos Programas Operacionais

Evolução do PIB

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

PRIME 3,4% 1,8% 0,5%

COMPETE 1,8% 0,0% -2,9%

PRIME 2000 - COMPETE 2007



PRIME

COMPETE

Evolução da FBCF

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

PRIME 3,8% 0,7% -5,2%

COMPETE 2,7% -1,3% -13,1%




PRIME

COMPETE

Evolução das exportações

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

PRIME 7,8% 2,0% 2,6%

COMPETE 7,9% -0,5% -13,1%




PRIME

COMPETE

Clima económico geral nos períodos de arranque dos dois programas operacionais (2000-2006 e 2007-2013)

Qual a principal razão para essa diferença?

Execução - Ritmo de execução do Investimento abaixo das expectativas

11%

15%

20%

21%

21%

12%

1%

4%

6%

7%

10%

0% 10% 20% 30%

Outros

Condicionantes dos mercados externos

Atraso nos pagamentos do Organismo Técnico

Dificuldades burocráticas

Dificuldades na contratação de quadros

Dificuldade ao nível dos fornecedores

Dificuldade ao nível do acesso ao crédito

A actual conjuntura económica

Revisão em baixa da previsão de vendas

Falta de capacidade financeira para implementar o projecto

A empresa tem outras prioridades

Atrasos nos projectos empresariais?(a perspectiva dos beneficiários)

Base: Inquiridos com ritmo de execução do investimento abaixo das expectativas previstas: 168

Fonte: Inquérito aos promotores beneficiários do Programa - Euro xpansão

Qual a expectativa futura relativamente à execução do projecto?

Execução - Expectativa de execução do projecto

24%

26%

24%

11%

9%

11%

62%

59%

63%Cumprimento plano

investimentos

Ritmo da execução

Cumprimento dasmetas f ixadas

Acima contratado Atingir contratado Abaixo contratado

Atrasos nos projectos empresariais?(a perspectiva dos beneficiários)

Base: Inquiridos que já iniciaram / com expectativa de ainda iniciarem o investimento: 411

Fonte: Inquérito aos promotores beneficiários do Programa - Euro xpansão

Em complemento com medidas já apresentadas em 2009, 5 iniciativas:

Execução dos Programas Operacionais - Iniciativas para fomentar a execução nos incentivos às empresas

1. Linhas de crédito e outros instrumentos complementares

2. Flexibilidade no ajustamentos dos projectos

3. Eliminação de projectos não executáveis

4. Criação de novas tipologias focadas na reestruturação/ retoma

5. Valorização no investimento em eficiência energética

fernando medina - ordem dos economistas · os anos 2008 e 2009 são anos de forte investimento...

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