fecha paguese por este cheque aque se le trasladara en la ciudad a sus diferentes actividades, lo...

------------------~----------------

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 FECHA

~ '

Ba na m ex Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021

l

FIRMAS AUTORIZADAS

CONCEPTO DEL PAGO

C2-0 _j16, AUDITORIA DE PERMISOS SP.NITARIOS, DEiL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE OEiL 2Q16,UAREZ CHIH. AUMErtJTOS_ 1

p SP. CAP. CUENTAS l CONCEPTOS PARCIAL

1

1

112 305252 JO PRADO, CASTA&EDAILUI S 3074 GERARDO

1 111210110 JO 0352-767502·1 CfOESPRIS)R12 3074

1 1

¡

1 ll SUMAS IGUALES

(\ 1 ""' AUXILIARES:

1 'fY

No. 003074

MONEDI NACIONAL

FIRMA DE CHE UE RECIBIDO

DEBE HABER

4,568.00

4,568.00

.1 ~68 DO 4 568.00 J

DIARIO: POLIZA No.

i 20!!~3087

i

CONTAAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

5137-00000-00

5137-37504-00

5139-00000-00

5139-39202-00

5126-00000-00

5126-26102-00

1123-00000-00

1123-05252-00

8221-37504-00

8221-39202-00

8221-26102-00

8244-00000-00

8250-00000-00

8261-37504-00

8261-39202-00

8261-26102-00

8270-00000-00

· COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 31/0ct/2016 al 31/0ct/2016 Fecha: 03/Nov/2016

Moneda: Peso Mexicano Código postal:

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Nombre Referencia Seg. Parcial cargos

Póliza de Diario número 21033149 correspondieQte ai31 /0cV2016 COMPROBACION, C2-046-16, 3074, PRADO CASTANEDA LUIS GERARDO

SERVICIOS DE TRASU~DO Y .. 3074 PRADO CASTANEDA ..

VIATICOS NAC.SERV.pUB.D .. C2-046-16 3074 PRADO CASTANEDA ..

OTROS SERVICIOS GENERA .. 3074 PRADO CASTAÑEDA ..

OTROS IMPUESTOS Y DER.. 3074 PRADO CASTAÑEDA ..

C2-046-16

COMBUSTIBLES, LUBf!ICAN .. 3074 PRADO CAST ANEDA ..

COMBUSTIBLES,LUBF3.1CAN .. C2-046-16 3074 PRADO CASTANEDA ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 3074 PRADO CASTA.ÑEDA ..

PRADO,CASTA&EDAIL,UIS G .. C2-046-16 3074 PRADO CASTANEDA ..

VIATICOS NAC.SERV.PtJB.D .. C2-046-16 3074 PRADO CAST ANEDA ..

OTROS IMPUESTOS Y DERE .. 3074 PRADO CASTAÑEDA ..

C2-046-16

COMBUSTIBLES,LUBR!CANT .. C2-046-16 3074 PRAOO CASTANEDA ..

COMPROMETIDO POR .. C2-046-16 3074 PRADO CASTAÑEDA ..

PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3074 PRADO CASTAÑEDA ..

C2-046-16

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3074 PRAD.O CASTAÑEDA ..

C2-046-16

OTROS IMPUESTOS Y DERE .. C2-046-16 3074 PRADO CASTAÑEDA ..

COMBUSTIBLES,LUBR!CANT .. C2-046-16 3074 PRADO CASTANEDA ..

PRESUPUESTO DE EG!3ESO .. C2-046-16 3074 PRADO CAST ANEDA ..

2903

2903

2903

101

2903

2903

2903

2903

2903

101

101

101

2903

3,209.12

3,209.12

438.00

438.00

792.38

792.38

4,439.50

4,439.50

4,439.50

3,209.12

438.00

792.38

4,439.50

Total CFD/CFDI:

22,197.50

Origen CONTPAQ i

Abonos

4,439.50

3,209.12

438.00

792.38

4,439.50

4,439.50

3,209.12

438.00

792.38

o.

22,197.50

Póliza

Diario# 21033149 31/0cV2016

De: Enviad el:

Jesús Vargas Gallegos <[email protected]> lunes, 12 de septiembrE: de 2016 12:11

Para: Luis Prado Asunto RE: Pregunta

lmport ncia: Alta

Hola Pr do.

El itine

Uegam 8:13 am en el vuelo 212. El mart s 20, se re re a una compañera en el vuelo 211 de las 20:13 El miér oles 21, no v mos a Juarez en el Vuelo 2270, saliendo 09:42 y llegamos a las 10:36 De ahí o el viernes 23, en el vuelo de las 13:25.

Como es? Sa ludo .

IBT. Je ús Vargas all gos Gerent de Importa io es y Exportaciones de lns os, Célula , T jidos, Sangre y Derivados. '~'(+52 55 5080-520 xt: 1348

G.0fepris~

· n el presente e rnaii es confrdoncia! y e';tú ,,;servada pdra el uso exclusivo do su destinatario Se p;ohrbro estrictamente !a distribuc ·n,

1 copia o ut liza ''Ón eJe esta informacion sir, e! previo psrrn!SO de su U"slinatario Sr usted no fuera e! (JestinQtano por favor noiiHquelo

inrnedia1 UTli'f11e al rwni en1 ) y elirnine ol presente rwmsaje de ~;u sisterna i·1!orrnatico.

s Prado [m ilt0:[email protected]] o el: lunes 12 de septiembre de 2016 12:34 p.m.

Para: e ús Vargak dallegos . Asunt : RE: Pregf nt

sús buen díb, amo va ser el itinerario, ya que el Comisionado me pidió que los acompañe a Juárez y para que me s, ya que llevaría vehiculo yo para estarlos moviendo haya.

a os prim rl a Chihuahua

nos vamos a J arez

arez nos r gr samas a México.

1

\

DE SALUD ~-

Secretada de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

;

SECRETARIA

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Pliego de Comisión

Nombre del Comisionado: Centro de costo: Cargo: Adscripción:

Motivo de la comisión:

1

AUTORIZACION DE COMISION ING.LUIS GERARDO PRADO CASTANEDA 5252 DICfAMINADOR SANITARIO COESPRIS- CHIHUAHUA

-p- Jo~08:1 CH "?))~ L\

SS§H Mi'?• ... h j s1!15C! lit! 11M

No. Oficio: COESPRIS2-046-16

Lugar de la comisión : Período:

AUDITORIA DE PERMISOS SANITARIOS

JUAREZ, CHIH DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AUM~OS

5f::¡(~,_ ¡;-TI a (/fe-s ck.or ~ ce- ~30 Provecto:

toriza:

DR. MARTIN LIC. MARI~UADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL

Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días

.. -

37504 Viáticos 980.00 3 37504 Viáticos 490.0J 1

Litros Precio por litro 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA "' 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total .

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Centro de costo:

Sudirector de Programación y Presupuesto ~ - . - ... - ..

VALE A FAVOR DE LOS SERV1CIOS DE SALU

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobació, al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c.c.p. Control de asistencia

@) SALUD (lt' ~~ r 1 " Jti,, n t ~ "' tJI)

Cl~í~lUa

~-~ S l.<; tm< • Pol' l'I.,,R

~ Importe

¡ Importe

2 940.00 490.00

700.00 438.00

4 568.00

1

Chihuahua

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Comprobación del pliego de comisión: COESPRIS2-046-16

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE Viaticos:

20/09/2016 CADENA COMERCIAL OXXO 175697280 $ 58.50 20/09/2016 APPLEBE ' S A5692 $ 213.00

20/09/2016 HOTEL PLAZA JUAREZ F4226 $ 2,215.62 21/09/2016 LOS ARCOS 36026 $ 250.00 22/09/2016 EL CHAPRRAL 6688 $ 250.00

23/09/2016 RESTAURANT ARIZONA 69333 222.00 Gasolina:

20/09/2016 PEMEX QUALLI E57181 392.47 22/09/2016 GASO MEX DGM41080 400.00

Casetas: 20/09/2016 CASETA SACRAMENTO 316012704010077 60.00 20/09/2016 CASETA VILLA AHUMADA 4016008605020010 159.00 23/09/2016 CASETA VILLA AHUMADA 416009102030218 159.00 23/09/2016 CASETA SACRAMENTO 316013303010048 60.00

TOTAL

3,209.12

792.00

438.00

TOTAL DOCUMENTOS $ 4,439.12 TOTAL VIATICOS $ 4,568.00 TOTAL REINTEGRO $ 128.50

COMPROBACION Elaborn·

~ -ING. LUI~AIW&"PRADO CASTANEDA

Revis~ Alltnrizo: /

r--~ ( ~¿ .-LIC. JESUS M~~MEDRANO OROZCO l'tc. ARMANDW'GU~REZ TORRES

GERENTE DE AUT RIZACION SANITARIA ef/ W SECRETARIA GENERAL RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibi la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liqui.ct · ' ..,~comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado ~ AC/ _ _/ -

,e_ ~ V

( RECIB_Q_AH-{)MISIONADO -Recibí la cantidad de:

-::$. 1 J oc~ 1 (,6 ~8.50

Por concepto de gastos no efectuados. ~e-C\'o r p\_

Firma de la Cajera: ~

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto - '

Nombre+A1:E53 y firma ........ \JV&;.~I "-

CHIHUAHUA I'l \ {{V\,.-{\~~~

''""' "''' " """" ' ;;;;;;; "" 1 OOCUMENTO PAGIIDO CON

RECURSOS FEDERALES

FASSC 201 h --

D

~ 1 3 B 7

Chihuahua, Chih. 6 de octubre de 2016

Érica Luna ChEwez Gerente Administrativo COESPRIS CHIHUAHUA

o 6 ocr l016

Por medio del presente me permito informarle de una situación que se presentó durante mi comisión en Ciudad Juárez, durante la auditoría de importación de alimentos por el personal de la COFEPRIS. Durante esta comisión el personal de la auditoría tenía la necesidad de que se le trasladara en la ciudad a sus diferentes actividades, lo cual suscito que el recurso asignado para la gasolina de $700.00 (Setecientos pesos), no fuera el suficiente, por lo que se vio en la necesidad de agregar $90.00 (Noventa pesos) más de gasolina; para llenar el tanque el día jueves, debido a que el día en que se asignó el vehículo se encontraba con 1.4 de tanque aproximadamente, ya que ese mismo vehículo era que se estaba usándose aquí en Chihuahua para estarlos trasladando durante su estancia por la auditoría; fue necesario hacer esto para evitar cualquier percance de quedarme sin combustible, durante esta comisión, al entregar el vehículo se entrega este señalando el indicador entre 1.4 y % tanque; por lo que por favor pido su apoyo y comprensión para tener una resolución favorable para todos.

Estoy a tus órdenes para cualquier aclaración o duda.

CCP. Comisionado Estatal

l,

Edison tlte . tlunerp 1235 Colorm tallares Honterrev. lluevo Leon C.P. ll44BO

REGIHEtl FISCAL: tlo AP 1i ca

~~~~~~~:"~~============~==~~===2~~~~~~0 16 17:35

~~~~~~ m~~~mE~x~~rtMs. 0Runt~AREV. IIIJEUO

CC0860~231114 ______ " _________ -------·---·---------·-

¡~; ~~~ ~~~:~¡~1~1¡j~~~~!i~ !11! /o 10 301 COl IH<S OH

~~~!~t~iH~:~~~l~~~~~~~Ü~o 14301 mol COLillAS DEL ---------- --------------- --- ---- ----- ..... -

¡~~ ~~::¡·li!!~s¡~~06ii.''!~UR~1irRO. CHTHURHUR,

~ ~~ . H ~ : 201• o1 20rJa:35:24 1b~ópgf ·8iet 4bd4-b31u -c9d5c7~44Gfa

~n .t~ : ~m a o --- ---- --·-- -· ---- ·-·------·-CAtH OkTICULO P .utlli . IHPORTE

lEA Pl COCA COLA 9.05 9.05 lEA PEIIAFIEL TUIS 10.34 10.34 lE!; TRillE 18S VlR 1~.52 15 .52 lEA HALLS HEIIT~ 2 6.00 6.00 lEn CACAHUATE LIH 10 .00 10.00

~ij~T~T~~ tm dej 16% f~M 1 a tasa do 0% OOCUMI ~rrc ,'"'

RECUI SO~ Cinc~enta Y ocho pesos 50/100 H.H. ~FODO OE PAGO :

l---~Oellc:J Cullt:,"'•'-' 1 .;,nwr - · ·

t~~~ docunento es une representación inpresa de un

PAGO EN UHA SOLA EXHIBICIOII

Para obtener el xul de esta factura, in~resa a uuu .o~xo.con

LAS MISIONES Cu~ t.dison tite. lluuero 1235 Colonia talleres Honterrev.

• 'luevo Leon C.P. 64460

= ==~~~~~~~~~~~~~~!~~~!=~~~~=~~~~o~~9;~~~i~~~~io== PZ COCA COLA ZERO 6 1 10 .50 PEIIAFIEL TUISTLI" 1 1 12. 00 TRIOE 18S VERBA6U P 1 16 .5ú Descuento -1 -0.50 HALLS HEtiTA 25.2G 1 8.00 CnCAHUATE LIHOti175G 1 10.00

Fol_Uta: 2469683 TOTAL:s 58 .50 10~ 1 OCHISOQ!IL 1 IUA ItiCLUIOO : $ 5. 59 •u AHORRO:$ 0.50 .m LitiCI!EtiTA V OCHO PESOS 50/100 H.tl.

EfectlVO : 70 .00 Pa~tl:S 70.00 Canbio:S 11.50

PAGO Etl UHR SOLA EXHIBICIOtl LUGAR DE EXPEO IC 1011: CH !HUAHUA. CH rttuAHUA

I•ERifERICO DE LA JUUEtHUD WOl 14301 COLillAS OEL SO L. CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 1 .P.31 110 enail :atenc ionacl i entes~o~xo.con Tel.Hb .83 20 20 20 TR1Pfnnn o i n ~nct~ Oi to• ' ~~ •• - ·

411012016

SHCP ltUilAI'IAt.ltll• t.IIN'l.\A

'f'C•U)ff(IPUill\.'fl

Verificación de Com.,robantes Fiscales Digitales por Internet

••sAT •• S•n lo.lo de .Allmlnl•tr<Kión 'll'lbUiorta

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

CC08605231 N4 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE SSC971029MU9 c.v.

Follo Ascal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

BS8960DF-82E1-4BA4-B31 D-2016-09-20T18:35:24 2016-09-20T18:35:24

C9DSC76440FA

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$58.50 ingreso Vigente

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

gob.mx

X

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

DIA031 002LZ2

Imprimir

1/1

, . Ai)plebees·

Domicilio Fiscal;

Domicilio de Emisión:

Cliente: 28944

Grupo lnv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Pedro Rosales de Leon No. 7922 Col Campestre Juárez,Chihuahua,Méixco C.P. 32460

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICANo. 3333 MONUMENTAL CD. JUÁREZ,CHIHUAHUA,M~XICO C.P. 32310

Datos del Cliente


Domicilio: CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31000

RFC:

T.C.

Fecha de emisión

20 de Septiembre de 2016 22:35:38

Fecha de consumo 20 de Septiembre de 2016

Factura

\ A5692

SSC971029MU9

1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

Código Descripción Cantidad Unidad Precio Importe

Consumo

DOSCIENTOS TRECE Pesos 000/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

1.00

Subtotal:

IVA Trasladado

Total:

183.62

16.0000%

183.62

29.38

213.00

bw01111hlW<t9jLY•liZUPKMOf4Kq6UP6hNU41JDOToeS+uXY~L7rX3Sc1WMI70LCuOrOM92davEoRhFrnAaHuV+pmQA0z.66UocMbe81slgbY07gT8S.WTNJOTpbVJ.ALXqmmWoA2YGmgLCPYLmqj8EINMOYZ8vrvfd2TNkovWNvYU5Z ew/XSNkowWE~ZtpzgGzi~S8910Fb998KFNnaOPio09TF8XPpZ2JgUqaEaeNa.yNTeOJ6F2003R.xN30LhGMvkdOXupUUie7h2yBGHo2esvxMpRb4UtwMkavgMgYqG6L8MOUtb42SSdtCgwkA••

Sello del SAT &AONx2DswtGHNzX 169XYOWMvT+iCI>POFXMS08w2NSkPPnvMeZGVplrU+d1e1 1cWNK5lxlpTX78h+-p$ftBzcH78~11A9w9bVj53AR7hw019YOtdK.pWjNPkfpJ1oy4ESWiruWNpPsbeXXVEpOwnpTKo8H7FtYN05YNtxKmdOfa•BCN4•ol uyHIKAw4)0itOYQR1W+IJVfZWanNqtZiwmRf.4GYnssthwqKkPw•~n84xTI'OdVVVhlcZVVBvfyvE17bpnzf51VbxqxJ•J7~bl..lf8Agyc;c.rPtHgSrt.lfNOZpWM1gR070fS20/bNqJt8L4UOpynK2BfnbTJc:A ..

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ll1 .0j90570612-A2CC-3F4C-A02F-C10E001D072812016-00-21T00:38:211bwOsl 11tllxrl<~LY•xZUPKMOf4Kq6UP6hNU4uOOToeS+uXYloc3xl.6FL7rX3Sc1WMt70lCuOfQM92dovEoRhFtnAaHuV+pmQAOZo66 TpbV7MIXqmmWoA2YGtT7glCPYlJnqj8E/NnaOVZ8vMd2TNkovWNYYU5ZewiXSNkowWEStu13MiywZtpzgGt1519S891QFbwt!KFNnaOPio09TFOXPpZ2JgUqoEoaN:I.yNTeQJ!IF2QG31bN3QI.iiGMv1<dOXup yVMgYqG6l.8WJOUtZao42SSdf'CgwttA••toOQ010QOOCI0.40 1e>.-1203/l

[!J Pago en Una sola exhibición

Follo Fiscal (U U ID):

No. Certificado:

Emitido en: CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.

B0570612-A2CC-3F4C-AD2F-C10ED0190728

00001000000401240307

00001000000401041203

9/21/2016 12:38:21 AM Verslon 3.2

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE St.:.UD 1 COFEPRIS

DOCUMENTO PAGADO CON

RECURSOS FEDERALES

fASSC 201 P

Página: de

183.62

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

SHCP ee SAT •• Sml<1o de Admtnkuocloln Tl'íhutArtJ gob.mx



Folio Fiscal X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Emisor Receptor

GIE1 40422MM6 Grupo lnv de Entretenimiento SA de

SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE cv CHIHUAHUA

Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

B057D612-A2CC-3F4C-AD2F-2016-09-20T22:35:38 2016-09-21T00:38:21 SCD11010S654 C1 OED019D728



Imprimir

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 27/09/2016

Ciudad Juárez, Chihuahua ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. Régimen General de Ley Personas Morales AHM820824FR5 FOLIO !UUIDl DOMICILIO FISCAL: AV. LINCOLN 722 ZONAPRONAF

C7C3A847 -8472-48AO-A3A2-78DF2C96FD6E

FECHA DEL COMPROBANTE 2016-09-23T1 0:20:15 CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

MEXICO, 32315 FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT 2016-09-23T11 :20:21

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V3.2 / 00001000000301 266262 SAT: V3.2 1 00001000000202639096

FACTURA: F4226 TIPO DE COMPROBANTE· ingreso


RFC: SSC971 029MU9

DOMICILIO FISCAL:

TERCERA604

CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO, 31 000

CLIENTE

NOTAS:

Estadía del 2016-09-20 al 2016-09-23, Hab: 218

Folio: 056246, Huésped: Prado Luis

''~~~~~==============================~====~==~ CANT UNIDAD CODIGO

1 N/J HOSPEDAJE

DESCRIPCION

í \ COESPRIS 1 CHIHUAHUA : ~\\.'<.:1f ~' ...... <="

\

' S"c<;¡ETARIA DE SA:.UO 1 COFEPRI8


VALOR UNITARIO

IMPORTE

$1,861 . 86 $1, 861 . 86

l RECURSOS FEDERALES

\ FfiSSC 201Q 1

TOTAL CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ~ II1.0IC7C3A847-8472-48AO-A3A2-78DF2C96FD6E12016-09-23T11 :20:21 IMUun/4NjCC/3SfhqS wf9MFwOB2/3rErflm/zwwWR/67bVEtEGVMg6DPfDWVvESv4R 1 MEMqC 1 iOIJ 15U/rc27pt20XeQ2apS3d 1 EfxZNRw2ukWk1 dAIRb5ZuDJYV/cNqclg+5wbzEN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: MUun/4NjCC/3SfhqSwf9MFwOB2/3rErflm/zwwWR/67bVEtEGVMg60PfDWVvESv4 R 1 MEMqC 1 iOIJ 15U/ rc27pt20XeQ2apS3d 1 EfxZNRw2ukWk 1 dAIRb5ZuDJYV /cNqclg+5wbzENPOvK4v+hv5hraSkXEBY6zyK UyljrCbYoXo=

SELLO DIGITAL DEL SAT: JgznQ1 33n3f9AZLddWRambZHwMGArOCzwxVT9bHswrAepm48Ffb49EsZwsZQ0583/Hc1zD43STun50mN MjFCBPFFf5d1gtWu93uDTBTjYduR7xvcucQQflgGvaE6Ue2M2Gc5tMKTNDiwcn/eVFumA3vJJBiuiBgn 3g7Ykc317qY=

Método de Pago: 01 EFECTIVO ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGINA 1 DE 1

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IVA 16%

ISH3%

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Servicio

Total a Pagar

$1 ,861 .86

$297.90

$55.86

\ $2 215.62

\

$0.00

$2,215.62


SHCP ••sAT •• S<n1<:lo 1141 Atlmlnlmxlón Tilbmarl.l gob.mx ' ,.,o.,·~ott•"ítl!'t""-

"n:nrtO t'WIIW



Folio Fiscal X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Venficar CFDI



Emisor Receptor

AHM820824FRS ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

S.A. DE C.V. CHIHUAHUA

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

C7C3A847-8472-48AO-A3A2-2016-09-23T1 0:20:1 5 2016-09-23T11 :20:21 EME000602QR9

78DF2C96FD6E


$2,215.62 ingreso Vigente

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https :/ /veri fi cacfdi. facturaelectroni ca. sat. go b .mx/ 27/09/2016

~-., LOS ARCOS

l ~l ,, ~!

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV MJU951 003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICANo. 2220 PARTIDO ROMERO C.P. 32030

TEL: (656) 6168608/7556 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LUGAR DE EXJ>EDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE Factura CHIHUAHUA

R.F.e.: SSC971029MU9

DOMICILIO: TERCERA No. 604 COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

TELÉFONO:

CANTIDAD UNIDAD

C.P.: 31000

PAIS: MEXICO

CONCEPTO 1 DESCRIPCIÓN

CONSUMO DE ALIMENTOS

SERIE:

FOLIO:

FECHA:

36026

21/9/2016 18:41 :50

1 Docum ent o Vá lido

VALOR IMPORTE

UNITARIO

1.00 NO APLICA AMPARA LA NOTA DE VENTA: 673579 215.52 215.52

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 215.52

""' I.V.A .: 34.48 \ TOTAL: 250.00

Este documento es una represe taci · presa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE EY PERSONAS MORALES *Pago en una sola exhibición *Forma de pago 04, 28

Folio fiscal: 24498 18F-7651 -482F-B939-86F33DA2A430

Nlim Serie Certificado del SAT: 00001000000202864883

Núm Serie Certificado Emisor 00001000000301359805

Fecha y hora de certificación: Septiembre 21 2016 - 19:41 :53

Sello digital del CFDI rY.+rQIAZXvbPM7nbqY.vDsi +8 JNoYCigeRI 4 cMgCfZBE6U9b8 fOC8Q+l1Z08cdeDk0mY. JOH\·IGBG~luEe~o¡Z:\4 n4 5 PN t1bqDEyU196f 4 36/RI /8 50UVG1 fCn1YRSZVfbgygomJicuY4 /~o1E2 scX6L0 54 tli.1'.0gcPA~•r8nAtyCpcYxnoy+w=

Sello del SAT Vldbt•1yQIQSqxlcOSUehuR4 1 +ij S52olnebBWFiCuD5;.;EQf f FC3G:::C0nKio 7 F/~ZLvi l1·hAPZ YEN2 3GlNJ: o040\~vnbh6Ek3Qk v FQNvYYs PUaT\·13h r 2degn7 CY.LNT:\ HHqqa sl'lu t +J 6HqicXCrn 1uGNvR\·rmbr f Zuhi W Oo+HDWt:rhh4=

Cadena original del complemento de certi ficación digital del SAT 1 11. O 12·14 9B18F-7 651-4 82F-B939-8 6F33DA2A4 30 1 2016-09-21'1'19 : 41 : 531 rk+rQIAz::vbPM7nbq X vDsi +83t·1oYCigeRI 4 cHgCfZBE6U9b8 fOCBQ+MZOBcde Dl:OmX30H\•IGBGMuEe\'IZX4 n4 5PNt1bq[ EyU196f 4 36/RI /8 50UVG1 fCfMYRSZV fbgygomJicu'l' 4 /!vE2 scY.'3L0 5-lNiAOgcPAyr S·.n:At yCpcY}:noy ~o/= 1 00~0ESPRIS 100000020286488311

IN \,;H,~AHUA \t~ e\ ~

SECRETAIIIA DE S/.: UD 1 CO~EPRtS

1 OOCU~ENTO f'.C.GAOO CON

RECURSOS Ft:OERALES

1 FASSC 201 6 --


SHCP eeSAT •• Smi<lodo Admlnlmxlón Trlbuomo gob.mx



Folio Fiscal X

RFC Emisor

RFC Receptor




Emisor Receptor

MJU951003HAA MARISCOS DE JUAREZ SA DE OJ SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

2449B18F-7651-482F-B939- 2016-09-21 T18:41 :50 2016-09-21 T19:41 :53 MAS081 0247(0 86F33DA2A430


$250.00 Ingreso Vigente

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https://verificacfdi .facturaelectronica.sat gob.mx/ 27/09/2016

SABORES DE CHIHUAHUA SA DE CV SCI1407241J7 Domicilio Fiscal MANUEL GOMEZ MORIN 7150 Col. EL CRUCERO 32500 CIUDAD JUAREZ JUAREZ Chihuahua México Tel. 6170565

Factura No: 6688 FOLIO FISCAL (UUID):

7 A5B92DD-7974-43D7-AEF2-9AA7 AEC1 B9A6 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

0000100000030501 1064 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-09-22T18:55:18 FEGHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

" 2016-09-22T1 8:50:18

CLIENT~

RFC: ~ DIRECCIÓN:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971029MU9 TERCERA604

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: JUAREZ, Chihuahua Fecha de Expedición: 22 septiembre 2016 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD

1.00

COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA

Método 'de Pago:

DESCRIPCIÓN

1.00 CONSUMO DEL TICKET #40040

01-Efectivo

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

www.foliosdigitales.com Los Gomprobanlr.s f1~.cales dig1talcs son

obligatorios desde Enero de :.!011

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRECIO UNITARIO IMPORTE

$215.52

1 J COESPA lS 1 •:HIHUA~ UA L&-\_~~b~ 1 SECRETARIA DE SAt.UD COFEPRIS

, OOCU~'ENTO PAGAC O CON

1 .- :;;~";·~~ :6 SUBTOt~.

IVA(IVA 16.00 : TOTAL:

$ 215.52

$215.52 $ 34.48

$250.00

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S l-1 CP 41CJ.IWJ.\IJ "tH(II•

'1' monn PUIUNJ

••sAT •• Smido de Admlnl<trocldn nlbuwtJ

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Int ernet


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Veri ficar CFDI


RFC del Receptor Emisor

SCI1407241J7 SABORES DE CHIHUAHUA SA DE CV SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

7ASB92DD-7974-43D7-AEF2-2016..Q9-22T18:50:18 2016-09-22T18:55:18

9AA7AEC1B9A6



https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

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gob.mx

X



PAC que Certificó

FMD1 00203j S7

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27/09/2016

<IMG SRC="SSC971 029MU9F0000069333 _ Log.jpg"> Página 1 de 1

Factura

~10 INTERNO: 69333

'. FECHA: 23/9/2016 15:24:13

VERSION: 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

1 Documento Válido 1

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N

c.v. CENTRO

RAR951204AK8 32800, Ahumada Chihuahua

Lugar d e Exped ición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE· Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

R.F.C.: SSC971029MU9

Domicilio: TERCERA No. 604 Colonia: CENTRO Teléfono:

C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO

Cantidad Unidad Concepto/Descnpción Valor

Unitario Importe

1.0000 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 191.3800 191.38

Importe total con tctn SUBTOTAL: 191 .3

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 I.V.A. 16%: 30.62

TOTAL: 222.00 Condiciones de pago Cuenta do Pago

4350

IVA %

/ /

Método do Pago

04 CONTADO

Traslados

16.00% 30.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI •Efectos fiscales al pago

'PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos

de las dis osiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Régimen:

Sollo digital del CFDI

00001000000202673683

256352C9-611A-422A-9208-C4A640CF431 C

00001000000202864883

Septiembre 23 2016 • 16:24:24 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

i6nmur/JbFw8seXBr50uqHYzFuvOI/ciUneiiMBdKtqQ/i45exobtSDgNOmWijCJfJmS4KdbhnmHREQEw0YGaN liqvGHVScgoKfZKpkSa/n6zXs2SeBB62HRmzmQWOOQxxhsUhKJ9c3Tqig9GzW4tlHeiyFUZ12ucPhQbk3YWYO=

-Sollo del SAT

PZ+T2RU40igi0+64obY7GYcZqTugztTZ93uindXyAdZt4ko8nOZOIUJqkp62JBs8naOLyGu5QsrzxihN BQnBuYOY2U8HdaPXEfl5HTkThE+zP+jmnsqiYRWw+J/xQLBLQMdunc138wYfmN897eQXcv9mdvUoKA08 ~ 14kmNtZJxGs=

PRIS Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1 -

1 11 . 01256352C9- 611A- 422A- 9208-C4A640CF431CI2016-09-23Tl6:24:241i6nmur/JbFw8seXBr ! ;¡~;t1\J~~ 50uqHYzFuvOI/ciUneiiMBdKtqQ/i45exobtSDgN0mWijCJfJmS4KdbhnmHREQEw0YGaNliqvGHVScgo l ~\ '~ ~ KfZKpkSa/n6zXs2SeBB62HRmzmQW00QxxhsUhKJ9c3Tqig9GzW4tlHeiyFUZ12ucPhQbk3YWY0=10000 \ 10000002028648831 1 ~-"~",.,.,.'"''no: ~LUD 1 COFEPRIS

' O.)CJl'ErlTO Pf•GAOO CON ¡

RECURSOS FEDERALES l

'8.SSC 201 Si -·

file:///C:/Doctos_Digitales/SSC971 029MU9F0000069333 .htm 23/09/2016


SHCP ULl.ltuJA D& tWilhQII.

'fo.fUinln 1 '

••sAT •• Sfnirto d4t AdJnfnftlrKkln TributaN


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el com probante fue Cer tificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RAR951204AK8 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V. SSC971029MU9


256352(9-611 A-422A-9208- 2016-09-23T15:24:13 2016-09-23T16:24:24 C4A640CF431 C


$222.00 Ingreso Vigente


Página 1 de 1

gob.mx

X



PAC que Certificó

MA5081 0247(0

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27/09/2016

~ ~

CLAVE PEMEX: 0000113093

\"SERVICIOS MISIONES\" SA DE CV"

E08973 1 RFC SMI0409108M 9 PERIF. DE LA J UV ENTUD, No. 4300

LAS MISIONES

CHIHUAHUA, CHIHUA HUA

C.P. 31115, MÉXICO TELIFAX: 61 4 426 16 66

RÉGIMEN FISCAL : Regimen General de Ley , Personas Morales

-$>IONES

· E 57181 FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

c698eee4-0f30-4aff-83c6-7f1 b1 e2772d2

FECHA: 2016-09-20 HORA: 17:27:40

CLIENTE: 245

SERVICIOS DE SALUD D E C HIHUA HUA

CALLE TERCERA No 604 \ ZONA CENTRO

CHIHUA HUA C HIH, MEXICO, C.P. 3 1000

Cantidad Unidad de medida

26.0740 Litro 32011 Magna

Factura s/nota(s) : 3950062-0

Sello Digital del CFDI:

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

R.F.C.: SSC971029MU9

Descripción Precio Unitario Importe

$12.102428 $339.76

upkuSmlm 1 NUQOgkROirSRu 1 Fg9v61 bh92N4c4 3mluo12vfMF nQnmJCGD1 KyQMNsH FjlgzfaerGYSSslpA9f1 U 1 qlfijWiuRQb6kZAZ2DBFzJk+NkT qK +DPzXqqJVxadQC2VqnOL6 onhbiwPo19MITm6EECIU 1 YbFQWYxitDcsqOOzJwWDARuL 7Zn7va/tjOcRAg3\N2rbYg6+a5 T1 al K 1 RQ7itfcU7q R6Jz86289JiQ4rXRXKV9LRU+OGpCkU 1 pc2WzYsXq/OfHg9PDs FjH MDna349cSZ +tayKsvaEdnCg 1 LtU NOco YM5xWntOnWRw6dExZQ2Mkl BYu9/PP3n230 YBg==

Sello del SAT:

fRVKLiaOaffWOtzDEvOEzPgsX/ZaaRAJ3171VrKqadRyqc91uAijKfQ+sXQ1 770 S1 fUaMvE13Z+6HL4giZgglarOZUvuHN2rGI8uKbBw39H+UkaZtNc7Gf0tDxtdDT9BGbCpp7CMs4kc vrC38mEMPTSekLrvTSmjDTRd2+EDstM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ll1 .0(c698eee4-0f30-4aff-83c6-7f1 b1 e2772d2(201 6-09-20T1 8:27:42(upkuSmlm 1 N UQOgkROir5Ru1 Fg9v61 bh92N4c43mluo12vfMF nQnmJCGD1 KyQMNsHFjlgzfaerGYSSslpA9f 1 U 1qlfijWiuRQb6kZAZ2DBFzJk+NkTqK +DPzXqqJVxadQC2VqnOL6onhbiwPo19MITm6EECIU 1 YbFQWYxitDcsqOOzJwWDARuL 7Zn7va/tjOcRAg3\N2rbY g6+a5T1 aiK1 RQ7itfcU 7qR8Jz86289JiQ4rXRXKV9LR U+OGpCkU 1 pc2WzYsXq/OfHg9PDsFjHMDna349cSZ +tayKsvaEdnCg 1 LtUNOco YM5xWntOnWRw6dExZQ2Mkl BYu9/PP3n23DYBg==(OOOO 1000 00030009167311

... "' "' ... "' ., ., ...

1 ~

Método de Pago: 01 :Efectivo

COESPRIS CH~HUAHUA

\\ : SECI"!Ht;RI/1 ne SA•. UO 1 COFEPRIS

: DOCUMENTO PAGADO CON

O:.ECURSOS FEDERALES

:.· ,{\ ssc 201 6

Forma de Pago: Pago e n una sola exhibición

EFECTOS F ISCA LES A L PAGO SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL

$339.76

$52.71

$392.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI- Versión: 3.2 - Fecha: 2016-09-20T17:27:40 - Fecha y hora de certificación: 2016-09-20T18:27:42 www.atio.com.mx - No de Serie del Cert ificado del SAT: 00001000000300091673- No de Serie del CSD: 00001000000403642052 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx 1 ControiGas Página: 1/1


SHCP '10UZ:U.h. Da IWIU."tM.

l!Otlllffi)ft._~)


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificad o por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dlgitos de la imagen Verificar CFDI



SMI04091 08M9 \"SERVICIOS MISIONES\" SA DE CV" SSC971029MU9


C698EEE4-0F30-4AFF-83C6-2016-09-20T17:27:40 2016·09-20T18:27:42

7F1 81 E2772D2




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gob.mx

X



PAC que Certificó

EDI1 01 020E99

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27/09/20 16

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV E.S. E01159 DGM880621FU5, R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 394 COL: PARTIDO DOBLADO CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, 32320 SIIC 0000104859 TEL (656) 61 8 3100

• PEMEX

FACTURA ELECTRONICA

~ GASOMEX

gasolineras FACTURADO A:

SERVICIOS DE.,_SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971 029MU9"

TERCERA 604 CENTRO

CHIHUAHUA CHIH MEXICO 31000

CANTIDAD UNIDAD

39.101 LITROS

C lOAD CON LETRA:

CUATROCIENTOS PESOS 001100 M.N.

Referencia Folio Fiscal

Certificado Certificado SAT

Fecha de emision Fecha de certificacion

Lugar de Expedición

DESCRIPCION

32011 MAGNA

FORMA Y METO DO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION 1 1 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DGM41080 C87378C3-BD38-4C5D-AF77 -A4902E

DA19BB 00001000000202295229

"'00001000000300250292 2016-09-22 19:11 :42

\ . 2016-09-22 20:12:13 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

PRECIO IMPORTE

8.8697

OOCUf.lE.-IT') 'AG,o ~·O CON

~':CURSOS EQ'ó;¡ALES

346.81

r-r ·:;se 2f ~ b SUBTOTAL:

IVA (16%):

TOTAL:

346.81

53.19 400.00

07HMkbd3umJASR2vAzS2+REfA( lRmjeTQ60bzOd8T2Y4J9 +B3qAAvpGHzLKnU6uTrqj P63zT8Y8TBusmWK/yWcytbr wfuLI OxBNd2Q

9DrXtTCPlZSOZHQhBlZBgFdd4nEqtlejoEGwvtJix4Y09aQbYl+Kj9cVYvLAfGEM8LgVZg•

SELLO DEL SAT

hGzsAmRWGhCshf2cQZzaLyRkQVQUDLHBHwinGvcPOOGPjq5HLWaadwcxndN3t KI LfXkOSgkav90lp/Vza7a+gupHKSYrvVgcks5JIY

lruQdFirEOnUCZ+ZQqKjtezW+KDoFygtpC59FdruPiijo72BJfEou3uMA086ogii6hPt0•

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT IJl . OJC87378C3-BD3B - 4C50- AF77-A4902EDA19BBI 20l 6 - 09-22T20·l2 :l 3 ID7HMkbd3umJASR2vAzS2+REfAflRmjeTQ60bzOd

8T2Y4J9•83qAAvpGHzLKnU6uTrqjP63zT8Y8TBusmWK/yWcytbrwfuLIOxBNd 2Q9DrXtTCPlZsoZHQhBlZBgFdd4nEqt i e)OEGwvUI

x4Y09aQbYl•Kj9cVYvLAfGEM8LgVZg I00001000000300250292 J 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.


SHCP ' tl'l.l~OtiHll~

,.. mncro f'UiltO •• sAT •• Sn'\V*ode Adttunkrr.ac!On n•hulaN

Verif icación de Comprobantes Fiscales Digitales p or Internet


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor




MJU951 003HAA MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV SSC971 029MU9

Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

2449B18F-7651-482F·B939· 2016·09·21T18:41 :SO 2016-09·21 T19:41 :53

86F33DA2A430




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X



PAC que Certificó

MAS081 0247(0

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27/09/2016

Caseta VILLA AHUMADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE SECRETARIA DE !l.t.· ,1' , COFEPRIS

CARRETERAS DE CUOTA J OOCUMEIITO p,.c,.00 CON

""Fecha Hora Tarifa J.. RECUR~ OJ FEDERALES 20/sep./2016 19:39 $ 159.p0 r

Clase FASSC 201 \61' AUTOMOVIL PICKUP - -

Detalles del Pago: Efectivo $200.00

Total Monto Recaudado Folio:0416008605020010 2 Cambio Cliente

$159.00 $41 .00

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor

-.r-- --- - -...~~-

SECRETARIA DE SAlUD 1 COFEPRIS


RECURSOS FEDERAlES

GOBIER FASSC 201 b

G-f>E 1:..-ESST=HA!WO=\"friFH=-1 CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta SACRAMENTO

Fecha 20/sep./2016

Hora Tarifa 18:06 $ 60.00 Clase Carril · Sentido

CENTRAL • SUR-NORTE [iJ' . ~~ AUTOMOVIL PICK UP

Detalles del Pago: Efectivo

. Total Monto Recaudado Follo:0316012704010077 b Cambio Cliente ExiJa su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes No exponerse al calor ·

$60.00

$60.00 $0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE COESPRIS

CHIHUAHUA CHIHUAHUA +-a

DERECHO POR USO DE SECRETA"11A o~ ::t~; liO 1 COFEPRIS

~--:--·--_..:::...~--=---:-C_A_R_R_E_T_ER_A-:S-;--D_E_C_U_O_T_A---:::--:-:-i--'D;;_O_.ClJ .'.i E~!'TO I>AGADO CON Fecha Hora RECU~SOS FEDERALES

23/sep./2016 g~~; FAS.SC 201 6 AUTOMOVIL PICK U

Detalles del F'ago: Efectivo

Total Monto Recaudado Folio:03160133030'10048 a Cambio Cliente Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor

$60 00

$60.00 $0.00

COESPRIS CHIHUAHUA

Hora 15'47 Clase

Tarifa S 159 00

AUTOMOVIL PICK UP

Detalles del Pago· Efectivo ·

Folio:0416009102030218 !otal Monto Recaudado Exija su boleto Y conservelo es . . Cambio Cliente No exponerse al calor • su seguro contra accidentes.

$200.00

'$159.00 $41 .00

e NOMBRE:

L RFC:

1

E DIRECCION:

N COLONIA:

T ~

E

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8 AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601

CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31350

Róglmon Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA

SSC971029MU9 LOCALIDAD: CHIHUAHUA

TERCERA 604 ESTADO: CHIHUAHUA

CENTRO C.P.: 31000

No. Certlfkado: 00001000000C02472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESCRIPCION U.M.

0416008605020010 VILLA AHUMADA LATERAL SUR-NORTE AUTOMOVIL PICKUP 20/09/2016 07:39:36 N/A P. M.

0316012704010077 SACRAMENTO CENTRAL SUR-NORTE AUTOMOVIL PICKUP 20/09/2016 06:06:52 P. N/ A M.

0316013303010048 SACRAMENTO CENTRAL NORTE-SUR AUTO~OVIL PICKUP 23/09/2016 05:22:36 P . N/ A M.

0416009102030218 VILLA AHUMADA LATERAL NORTE-SUR AUTOMOVIL PICKUP 23/09/2016 03:47:47 N/A P. M .

Focha do Tlmbn~do: De/1212018 04 00 20 p m.

(TOTAL

CANTIDAD CON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N. LETRA

Cont1do

Mé TODO DE PAGO: EFECTIVO

Vonl6n: 1 o

Sello SAT: IJYGglhxhl9pn3• tKIZ3P'eUjvZSlv.OodXdeiOL8k6tOPXpKOk81o:117GqgpJgOfnSKpgSXI5wwnJOLD•ti'Nz.N8t23NNyQiHf'lb4VO euURN•hZ•mRVN2oFYimkOoGXOJIICVf'UOuOW27PlP'OnAlOKYKtl.ds.w30aTZKitE~

Cadena Original del Complemento do Cortlficacl6n del SAT: l11 .0ld64ea45f-C4e5-4b66-9a3b-4d9d19c1306fi2016-12-00T16:00:201S3d73QSYxBaCVHekU3b9yNAqpBrwfplbmXwmThdsVg1XkAEbgwK7wFn0v Y060RhOiC3u4ofNGTq4tOFUITMAVBbVSUOygCkZwQn3CXgKibFqx+PoPXtwoBnpeYCIIQoTIJOyFDZhkf7TIEOB2vuusXR+FAUm9NJ6vSJXOx7K yiaiGG//XTQPjNg11CBIZ+vnVcKOGGYXxQTSsilJsndXIETOhiPNFFkr/BK4w91JaCcnmdnlciPci'NoxT8GIDgPsRV517slu1UxXrhXI97VrbvdhjiC47nTSy AyytvtAC ScRSogEB4nRjoB07BcRUIVWzmsEAKoQXUGn47Rzk18bT A==I00001 00000030125115211

Sello Digital del CFDI:

1

S3d730SYxBaCVHekU3b9yNAqpBrwfplbmXwmThdsVgiXkAEbgwK7wFnOvY06DRhO.C3u•oiNGT~IOFUITMAVBbVSUOygCkZwOn3CXgKfbFqx+PoPXIwoBnpeYCIOoT/JOyFD

Zllki7TIEOB2vuusXR+FAUm9NJ6vSJXOx7Kylo/GG/IXTOPjNgncBIZ+vnVcKOGGYXxOTSsiUsndXJETOhiPfVFFkt/BK4w9UaCcnmdnLciPcJWoxT8GIOgPsRV517sLuiUxXthXI97Vrbvd hjiC47nTSyAyyhMCScRSogEB4nRjoB07BcRUIIIWlmsEAKOOXUGn47Rzkl8bTA ..

No. Corilficado SAT: 00001000000301251152

Follo Fiscal (UUID): d84ea45f-04e5-4b66-9a3b-4d9d19c 1306f

Página 1 de 1

COESPRIS CHIHUAHUA

SECRETARIA DE SALUD 1 COFEPRIS


RECURSOS FEDERALES

FASSC 201 (;.

FOLIO

8608266

FECHA

06/dic/2016 15:01:00

IMPORTE

$159.00

$60.00

$60.00

$159.00

$438.00

(i) Chihuahua _ .--.. ¡_-, •••••

DATO DEL VEHICULO

MARCA ~ISS-.el TIPO \f~A MODELO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.

BITACORA FORANEA ~~ -'-" ...... _ ---

L_O I S PLACAS o¿L.Y ~t)-1 6 No. ECONOMICO ~ / ,._\ ---

LUGAR DE LA COMISION C.J. . J <é'>X"c?

COMISION EFECTUADA -------------------------------------------------------------------FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE

ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION CARGA INICIO

2l!Y--f--lo lh %-ct-2o~ fl~ 3 zh ( ~;so\.~ 34~9 ? 35 rg):¡---~ ~

OBSERVACIONES

Recibo el resguardo del vehículo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial y está prohibido su uso con fines personales.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: L .. l) ~- Y ('~0 CcU~ ¿e

~ ( FIRMA

TERMINO

~ ------ - -- - - --

EXTERIOR: ACCESORIOS: MARCAR GOLPES EN CARROCERIA

UNIDAD LUCES / CABLES K

DOCUMENTOS: ANTENA X. GATO /

TARJETA DE CIRCULACION / ESPEJOS LATERALES LLAVE DE RUEDAS /

PLACAS / CRISTALES / EXTINTOR /

PO LIZA DE SEGURO COPAS TRIANGULO / LICENCIA LLANTA EXTRA /

INTERIORES: COMPRESOR )(

P~Ai>C

1 SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

INFORME DE COMISION:

Sello:

SALUD -- - -Chihuahua .... =:-..; •..•.

'~d;(1111h nt •\l!.O

Informe de actividades del oficio: SSf:H Mit..ir@j.:Ci\!iU.iEí: lli\:.fiW

CONTPAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971 029MU9

Cuenta

1112-00000-00

1112-10110-00

1123-00000-00

1123-00152-00

1123-00152-00

1123-05252-00

1123-08676-00

1123-0411 0·00

1123-00164-00

1123-00164-00

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 31 /0ct/2016 al 31 /0ct/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Hoja: 1 Fecha: 03/Nov/2016

Código postal:

Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

Póliza de Ingresos número 21033157 correspondiente ai 31 /0ct/2016 REINTEGRO DE PERSONAL RAMO 12

BANCOSfTESORERIA 3,458.14 REINTEGRO DE PERSONA ..

0352-7675021 (COESPRIS)R .. 23574 2903 REINTEGRO DE PERSONA ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 3118 GONZALEZ OCHO A P ..

GONZALEZ,OCHOA/PEDRO .. C1-344-16 103 3118 GONZALEZ OCHO A P ..

GONZALEZ,OCHOA/PEDRO .. C1-343-16 102 3117 GONZALEZ OCHOA P ..

PRADO,CASTA&EDA/l:UIS G .. C2-046-16 101 3074 PRADO CASTANEDA ..

BARAJAS SOTO JUAN MAN .. C1-318-16 110 3051 BARAJAS SOTO JUAN ..

CONTRERAS,CENICEROS/L .. C4-055-16 311 3171 CONTRERAS CENICE ..

RODRIGUEZ,VARGAS/ROD .. C1-342-16 115 3116 RODRIGUEZ VARGAS ..

RODRIGUEZ,VARGAS/ROD .. C1-341-16 115 3116 RODRIGUEZ VARGAS ..

3,458.14

1,803.50 .

433.17 .

128.50 .

300.97 .

400.00

196.00 -

196.00 ,

Total CFD/CFDI:

3,458.14

Origen

3,458.14

O.

3 ,458.14

Póliza

Ingresos# 21033157 31/0ct/2016

CTA. DEUDORA

1123 R12

1123 R12

1123 R12

1123 R12

1123 R12

1123 R12

1123 R12

RAMO 12

C. COSTO OFICIO

00152 GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE C1-344-2016

00152 GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE Cl-343-2016

05252 PRADO CASTAÑEDA LUIS GERARDO (2-046-2016

08676 BARAJAS SOTO JUAN MANUEL C1-318-2016

04110 CONTRERAS CENICEROS LUIS CARLOS (4-055-2016

00164 RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO C1-342-2016

00164 RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO C1-341-2016

¡roTAL.-

ANCO NACIONAL DE tvEXICO, S . A.

SDJí!'A: ~103 t.m~:l:!!URJl, OUH 21 JlCBJ/16:29:07 A 31 DE II'TOOI( li ~16

!Ero)Iltl R om.ES fN EFrniVO

OC: 35: CTR: 7GM1 C!E: VJICIOO OC 9U.!l DE !lil!UWl ~trr. am

ImJRlE: B,~SB.l~ DroUE lUTil: $3,458.1~ 1

EFET.M.N. a:ra10 r.N.

iHf ESTDKO O.IENTE HH

ES IIPJRTIME WliOOR !lE LlE 001tE J.)lli{SE tm(9l{tlEN R LA ~1~ !D..ICITim

MONTO CHEQUE

1,803.50 3118

433.17 3117

128.50 3074

300.97 3051

400.00 3117

196.00 3116

196.00 3116

3,458.141

Administración

Resaltado

Administración

Resaltado

Administración

Resaltado

fecha paguese por este cheque aque se le trasladara en la ciudad a sus diferentes actividades, lo...

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