7/28/2019 Exemplo DIFAL Do Simples Nacional

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Configurar atravs de exceo dinmica. Vide exemplo.

Ativei um IVA com as condies IPI0, ICM2, ICOP, ICOX.

No seu caso, voc pode criar um grupo de exceo dinmica de ICMS

considerando o fornecedor e o material. Primeiro voc define uma alquota

de zero % para base 100% na operao interestadual, depois uma alquota

correspondente taxa do DIFAL com base 100% na operao interna.

Ambos devem ter o flag de "Outras marcado e um direito fiscal de ICMS

relacionado a no tributao do ICMS por se enquadrar no Simples Nacional.

No exemplo abaixo, o preo lquido do pedido foi de R$10.000,00 e os

seguintes percentuais de impostos:

IPI = 0% (simples nacional)ICMS = 0% (simples nacional)

PIS = 0% (simples nacional)

COFINS = 0% (simples nacional)

DIFAL = 7% (simples nacional)

Veja que o clculo do DIFAL foi feito com apenas o valor da alquota de 7%,

definida na exceo dinmica do material.