et de la peche un peuple un but une foi
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1
MINISTERE DE L’ELEVAGE REPUBLIQUE DU MALI
ET DE LA PECHE Un Peuple – Un But – Une Foi
**************** *************
SECRETARIAT GENERAL
****************
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES RESSOURCES
ANIMALES ET AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)
***************
888
Décembre 2019
2
SIGLES ET ABREVIATIONS
APS Avant-Projet-Sommaire
APCAM Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
BSI Budget Spécial d’Investissement
CPS/SDR Cellule de Planification et de Statistique du Secteur du Développement Rural
CNIA Centre National d’Insémination Artificielle Animale
CP Comité de Pilotage
DAO Dossier d’Appel d’Offres
DP Demande de Proposition
DFM Direction des Finances et du Matériel
DGMP-DSP Direction Générale des Marchés Publics et Délégation des Services Publics
DNA Direction Nationale de l’Agriculture
DNPIA Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
DNSV Direction Nationale des Services Vétérinaires
DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement
DNP Direction Nationale de la Pêche
DNH Direction Nationale de l’Hydraulique
DNGR Direction Nationale du Génie Rural
FEBEVIM Fédération des Groupements Interprofessionnels de la Filière Bétail et
Viande au Mali
FENALAIT Fédération Nationale des Producteurs de Lait au Mali
MEP Ministère de l’Elevage et de la Pêche
MEF Ministère de l ‘Economie des Finances
ORTM Office de la Radiotélévision du Mali
ONG Organisations Non Gouvernementales
PAD Project Appraisal Document (Etude de Faisabilité du Projet)
PV Procès-Verbaux
UGP Unité de Gestion du Projet
SYNALPROV Syndicat National des Producteurs de Lait et de la Viande
RPM Responsable de Passation des Marchés
3
SOMMAIRE
I. PRESENTATION DU PROJET……………………………………………………………. 4
II. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES
FILIERES DES RESSOURCES ANIMALES……………………………………………...8
A. TABLEAU SYNTHETIQUE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE A………………………....8
B. COMMENTAIRES ………………………………………………………………………..12
III. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE B : MICROFINANCE ISLAMIQUE………………………………………………………………………………......15 A. TABLEAU SYNTHETIQUE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE………………………….15
B. COMMENTAIRES…………………………………………………………………………15
IV. TABLEAU DU BUDGET D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE C………17 A. TABLEAU SYNTHETIQUE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE C………………… ……17
B. COMMENTAIRES SUR LES ACTIVITES DE LA COMPOSDANTE C………………………...20 .
V. AUTRES ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU PROJET……………………………23
VI. CONCLUSION……………………………………………………………………………29
VII. ANNEXES……………………………………………………………………………….30
4
I. PRESENTATION DU PROJET
1. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le projet Filières Viande rouge et Lait financé conjointement par la République du Mali (GRM) et
la BID. Il couvre les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou et constitue le premier projet financé
dans le cadre du Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au
Mali.
Le Projet vise à accroitre la productivité et les productions animales dans le Sahel Occidental du
Mali pour un montant global de 13.722. 620 .440 de FCFA.
Les Accords de prêts ont été signés le 03 août 2015 et ratifiés par le Gouvernement du Mali
suivant le décret N°2015/0845/P-RM du 22 décembre 2015.
2. OBJECTIF GENERAL :
Le projet vise à contribuer au développement économique du Mali par l’augmentation durable de
la production et de la productivité du bétail, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des
revenus des producteurs ruraux dans les zones d’intervention.
3. OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- améliorer durablement l’alimentation des animaux à travers une accessibilité accrue aux
ressources pastorales et hydrauliques ;
- améliorer la santé des animaux ;
- améliorer la production et la productivité du bétail ;
- accroitre la quantité, la qualité de la viande et du lait ;
- accroitre le revenu des acteurs ; et
- renforcer les capacités des acteurs.
4. COMPOSANTES DU PROJET
Le projet comporte trois composantes que sont :
A. le Développement des filières des ressources animales ;
B. l’accès à la Micro finance-Islamique ; et
C. la Gestion du Projet.
5. BAILLEURS
Les bailleurs du Projet sont :
- la Banque Islamique de Développement (BID) : 93,65% et
- le Gouvernement de la République du Mali (GRM) : 06,35%.
Sources de Financement En Euro En F CFA
Prêt de Pré-mise en œuvre 2MLI 039 2 920 000 1 915 394 440
Prêt de mise en œuvre 2MLI 040 5 945 466 3 902 944 150
Financement Istina’a 2MLI 041 10 724 051 7 031 859 040
Gouvernement du Mali 1 328 394 872 422 810
TOTAL
20 917 911
13 722 620 440
5
6. DUREE
La durée du projet est de 5 ans allant de 2017 à 2021.
7. RESULTATS ATTENDUS
Sont attendus les résultats ci-dessous :
- les productions et la productivité animales (Kayes, Ségou, Koulikoro) sont soutenues ;
- les infrastructures dans le cadre des productions et de la commercialisation du bétail sont
améliorées ;
- les capacités des acteurs dans les processus de production et de commercialisation sont
renforcées ;
- le programme de Micro finance Islamique afin de permettre aux petits entrepreneurs
d’accéder au crédit en vue de moderniser les productions animales et améliorer la chaîne
de valeur est fonctionnel.
8. ZONE D’INTERVENTION DU PROJET
La zone du projet se situe dans le Sahel Occidental. Elle couvre les régions de Kayes, Koulikoro et
Ségou. Les cercles concernés sont : Yelimané, Nioro du Sahel, Diéma, Nara et le nord des cercles
de Niono et de Kayes.
Les zones ciblées sont à vocation agro-sylvo-pastorale où les élevages transhumant et sédentaire
constituent l’activité dominante pour la production de viande et de lait.
6
Tableau 1 : Régions, Cercles et Communes correspondent à la zone du Projet
Régions
Cercles
Communes
Kayes
Kayes-Nord
- Koussané
- Marena Diombougou
- Segala
-SeroDiamanou
- Karakoro
Yélimané
- Diafounou Diongaga
- Diafounou Tambacara
- Fanga
- Gory
- Guidimé
- Kirané Kaniaga
- Konsiga
- Krémis
- Marékafo
- Sompou
- Tringa
- Toya
Nioro du
Sahel
- Baniére Koré
- Diabigué
- Diarra
- DiayeCoura
- Gavinané
- Gogui
- Guetema
- Kadiaba kadiel
- Koréra Koré
- Nioro Tougouné Rangabé
- Sandaré
- Simby
- Yéréré
- Nioro commune
- Troungoumbé
- Youri
Diéma
- Béma
- Diangounté Camara
- Diéma
- Dioumara Koussata
- Fassou Débé
- Gomitradougou
- Groumera
- Diéoura
- Guédébiné
- Lakamané
- Lambidou
- Madiga Sacko
- Sansakidé
- Fatao
- Dianguirdé
Koulikoro
Nara
- Nara
- Guénéybé
- Guiré
- Konronga
- Ouagadou
- Dilly
- Niamana
- Fallou
- Dabo
- Dogofry
- Allahyna
Ségou Niono - Diabali
- Dogofry
- Nampalari
- Sokolo
TOTAL 63 communes
7
Carte de la République du Mali : zone d’intervention du Programme
Zone d’intervention du Projet au Sahel Occidental
8
II. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES FILIERES DES RESSOURCES
ANIMALES
A. TABLEAU SYNTHETIQUE
N°
ACTIVITÉS PRÉVISION PTBA 2019
NIVEAU DE RÉALISATION 2019
1
Poursuite du Recrutement du Bureau d’ingénieur
conseil
Recruter un bureau d’ingénieur conseil.
Réalisé
2
Préparation pour la mise en œuvre de la réalisation
des infrastructures d’hydrauliques pastorales.
Préparer la mise en œuvre des Infrastructures que
sont : i) 12 puits pastoraux ii) 23 puits directs, iii) 10
puits citernes, iv) 10 mares à sur creuser, v) 5 anciens
périmètres pastoraux à réhabiliter, vii 6 nouveaux
périmètres pastoraux à réaliser, vii) 6 forages à
réaliser.
En cours.
3 Préparation et démarrage de la mise en œuvre des infrastructures en santé et productions animales
Préparer la mise en œuvre des infrastructures que
sont : i) 14 ateliers d'embouche,
ii) 15 parcs de vaccination, iii) 10 postes vétérinaires,
iv) 4 marchés à bétail multifonctionnels, v) 14 aires
d'abattage et vi), 1 boucherie moderne, vii) 6 centres
de collecte de lait.
4 Préparation et démarrage de la mise en œuvre des
infrastructures des voies d’accès
Préparer la mise en œuvre des infrastructures que
sont : 360 km de piste de transhumance et 15 km de
piste rurale.
5 Activités de suivi des études géophysiques et
environnementales, des infrastructures à réaliser
Suivre les études géophysiques et environnementales,
des infrastructures à réaliser.
Non réalisée
6 Ateliers de validation des études de faisabilité des
infrastructures
Tenir des ateliers de validation des études de
faisabilité des infrastructures
Non réalisé
Démarrage des travaux de réalisation des deux (02) Démarrer les travaux de réalisation des deux (02) Non réalisé
9
7 ateliers d’embouche à exécuter par le Gouvernement
du Mali.
ateliers d’embouche à exécuter par le Gouvernement
du Mali.
8 Démarrage de l’insémination artificielle des 4 500
vaches.
Inséminer 1750 vaches. Non réalisé
9
Formation en alimentation du bétail au profit du Staff
et de l’Agence d’Exécution.
Former 25 agents du Staff et de l’Agence d’Exécution. En cours
10 Formation en insémination artificielle au profit des
Bénéficiaires
Former 120 bénéficiaires en insémination artificielle. En cours
11 Formation sur les infestations parasitaires du bétail
au profit des Bénéficiaires.
Former 90 bénéficiaires. Réalisée.
12
Appui à la sensibilisation des organes de gestion au
respect des normes de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA).
sensibiliser les organes de gestion au respect des
normes OHADA.
Réalisée.
13
Encadrement des stagiaires sur l’Embouche,
l’Insémination artificielle, la Micro finance Islamique
et le Suivi/Evaluation.
Renforcer les capacités des Stagiaires sur les activités
d’insémination artificielle, l’Embouche, le
Suivi/Evaluation et la Micro finance Islamique.
Réalisée
14 Appui à la prévention des pathologies enzootiques
à impact réel sur l’embouche du bétail et de la
production laitière.
Appuyer la prévention des maladies E enzootiques à impact réel sur l’embouche D du bétail et la production de Lait.
Réalisée
15 Appui à la restitution des sites
retenus et à la délivrance des lettres d’attribution des
parcelles concernées.
Porter à la connaissance des organisations faitières,
des collectivités, des services techniques et de
l’administration locale les sites retenus et la nécessité
de la délivrance des lettres d’attribution.
Réalisée
16 Suivi des activités d'insémination artificielle animale. Réaliser des missions de suivi par l’UGP des activités
d’insémination artificielle animale
Non réalisée
17 Suivi des activités d’embouche financées dans le cadre de
la micro finance islamique
Réaliser des missions de suivi des activités d’embouche. Non réalisée
10
18
Appui à l’organisation des ventes promotionnelles
des animaux (foire Tabaski et Ramadan),
l’organisation de la Journée de la Femme rurale, de
l’Alimentation, le lancement des Vaccinations du
bétail et des volailles.
Appuyer à l’organisation des activités de ventes
promotionnelles et de célébrations des journées.
Réalisée
19
Appui aux ONG’s partenaires de la zone
d’intervention du projet dans le cadre de la micro
finance islamique.
Appuyer les ONG’s partenaires de la zone
d’intervention du projet dans le cadre de la micro
finance islamique.
Non réalisé
20
Appui à des mandataires privés de la zone
d’intervention du projet dans le cadre des activités de
la Micro finance islamique et de l’insémination
artificielle
Appuyer les mandataires privés de la zone
d’intervention du projet dans le cadre des activités de
la Micro finance islamique et de l’insémination
artificielle.
Non réalisé
11
B. COMMENTAIRES
Activité 1 : Poursuite du Recrutement du Bureau d’ingénieur conseil.
Le groupement de bureaux ARCHI-MAS/EMGC a été recruté. Le processus de signature du contrat est en cours de finalisation au
niveau de la DGMP
Activités 2, 3 et 4 : Préparation de la mise en œuvre des infrastructures.
Les missions de l’UGP dans le cadre de la sensibilisation des différents acteurs en prélude à la mise en œuvre des Infrastructures ont
été réalisées en février et mars 2019.
Activités 5 et 6 : Activités de suivi et de supervision des études d’infrastructures par l’UGP.
Cette activité est liée au démarrage effectif des missions du bureau d’ingénieur conseil.
Activité 7 : Démarrage des travaux de réalisation des deux (02) ateliers d’embouche à exécuter par le Gouvernement du
Mali.
Les Fonds alloués sur Budget Spécial Investissement (BSI) n’ont pas permis le démarrage effectif des travaux.
Activité 8 : Démarrage de l’Insémination artificielle animale des 4 500 vaches.
L’activité est liée à la formation des bénéficiaires dans la zone d’intervention.
Activité 9 : Formation en alimentation du bétail pour le Staff et l’Agence d’Exécution.
LesTDRs et le planning ont été élaborés. La formation organisée par la DRPIA sera tenue à Koulikoro.
Activité 10 : Formation en insémination artificielle pour les Bénéficiaires
Les TdRs et le planning ont été élaborés et le CNIA est chargé de la formation dans les différentes localités.
Activité 11 : Formation sur les infestations parasitaires du bétail pour les Bénéficiaires.
Tenue de la formation à Koulikoro en Septembre 2019 sous l’égide de la DRSV de Koulikoro.
12
Activité 12 : Appui à la sensibilisation des organes de gestion au respect des normes OHADA. Les missions se sont déroulées du 24/02/2019 au 11/03/2019. Au cours de ces missions les bénéficiaires ont été informés sur les
caractéristiques des deux types de société coopérative (société coopérative simplifiée et société coopérative avec conseil
d’administration.
Par la même occasion les différents acteurs des zones d’intervention ont été informés à travers les radios de proximités (bambara,
peulh, sarakolé et maure) sur l’approche du projet et les activités et les infrastructures à réaliser : l’embouche, la production laitière,
l’insémination artificielle animale et la micro finance islamique.
Activité 13 : Encadrement des stagiaires sur l’Embouche, l’Insémination Artificielle, la Micro finance Islamique et du
Suivi/Evaluation.
Six stagiaires ont reçu l’encadrement dans les différents domaines.
Activité 14 : Appui à la prévention de pathologies enzootiques à impact réel sur l’embouche du bétail et de la production
laitière.
Cette activité a été réalisée à travers la confection de vingt posters dont 7 sur le véto didactus sur la prophylaxie médicale et 13 sur
la fièvre aphteuse.
Ces 20 posters seront distribués aux Collaborateurs techniques locaux et des bénéficiaires.
Activité 15 : Appui à la restitution des sites retenus et à la délivrance des lettres d’attribution des parcelles concernées.
Les missions ont été effectuées en février 2019 par l’UGP. Elles ont permis de faire la restitution des sites retenus et la délivrance de
certaines lettres d’attribution.
Activité 16 : Suivi des activités d'insémination artificielle animale.
Ces activités d'insémination artificielle animale sont liées au démarrage effectif de l’’insémination artificielle des animaux.
Activité 17 : Suivi des activités d’embouche financées dans le cadre de la micro finance islamique
Ces activités sont liées au démarrage effectif de la Composante Micro finance Islamique.
13
Activité 18 : Appui aux activités promotionnelles (Tabaski, Ramadan, Journée Mondiale du lait, Journées Mondiales de la Femme Rurale et de l’Alimentation, Journée de Lancement de la Campagne de vaccination etc.).
L’appui financier du PDIRAAM a contribué à la bonne organisation de ces activités de ventes promotionnelles des animaux (fêtes de
Ramadan, fête de Tabaski) et à l’organisation des différentes journées.
Activités 19 et 20 : Appui aux ONG’s partenaires de la zone d’intervention du projet dans le cadre de la micro finance
islamique (Filières Viande et Lait).
Les fonds GRM alloués n’ont pas permis d’exécuter ces deux activités.
14
III. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE B : MICROFINANCE ISLAMIQUE
A. TABLEAU SYNTHETIQUE
N° ACTIVITES PREVISIONS PTBA 2019 ETAT D’EXÉCUTION 2019
01
Recrutement du Consultant International en Micro finance Islamique.
Poursuivre le recrutement du Consultant International en Micro finance Islamique.
Réalisé
02
Formation du Staff, de l’Agence d’exécution, des agents de la BMS, des Services collaborateurs, des Services Financiers Décentralisés (SFD).
Former le Staff, l’Agence d’Exécution, les Agents de la BMS, les Services Techniques collaborateurs, Partenaires en Micro finance Islamique.
En cours
03
Mise en Place de la Convention tripartite GRM/BID/BMS.
Elaborer le projet document de Convention tripartite GRM/BID/BMS
Réalisée
04 Renforcement des Capacités des bénéficiaires dans le cadre de la Microfinance Islamique.
Renforcer les Capacités des bénéficiaires dans le cadre de la Micro finance Islamique
En cours
05 Octroi de prêts aux acteurs Octroyer des prêts aux acteurs Non réalisé
15
B. COMMENTAIRES
Activité 1 : Poursuivre le recrutement du Consultant international en micro finance
islamique :
Le Bureau Consultant dénommé « DJET N’AGRAIRE CONSULTING » a été recruté après ANO de la
BID en date du 17 juillet 2019. Le contrat a été approuvé le 13 Août 2019 et l’ordre de services
de la prestation lui a été assigné le 16 Septembre 2019 pour un délai de quatre (04) mois.
.Activité 2 : Formation du Staff, de l’Agence d’exécution, des agents de la BMS, des Services
collaborateurs, des Services Financiers Décentralisés (SFD).
Une série de rencontres entre le bureau et l’UGP ont permis de retenir un planning de formation
des acteurs. Le bureau a déjà effectué en décembre une mission de terrain afin d’identifier les
besoins en formation.
Activité 3 : Mise en Place de la Convention tripartite GRM/BID/BMS.
Le projet de la convention tripartite a obtenu l’Avis de Non Objection de la BID sous réserve de
l’élaboration du manuel de procédures entre la BMS sa et les Systèmes Financiers Décentralisés
L’appui du Consultant en Micro finance Islamique et d’autres personnes ressources nous permettra
l’élaboration de ce manuel.
Activité 4 : Octroi de Prêts Embouche (tout maillon de la chaîne de valeurs).
L’octroi des crédits est lié à l’adoption du manuel de procédures entre la BMS et les SFD.
16
IV. ETAT D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE C
A. TABLEAU SYNTHETIQUE :
N° ACTIVITÉS PRÉVISION PTBA 2019 EXECUTION EN 2019
1. ACTIVITES DE SUIVI-EVALUATION
1 Alimentation de la base de données.
Mise à jour régulière de la base de données. Réalisée
2
Supervision de l’UGP auprès des Collaborateurs signataires des Conventions.
Impliquer les collaborateurs techniques signataires des conventions à la supervision de l’UGP.
Réalisée
3
Supervision annuelle de la Coordination avec des Responsables nationaux des services collaborateurs.
Réaliser la supervision annuelle de la Coordination avec des Responsables nationaux des services collaborateurs
Non réalisée
4
Information et sensibilisation à travers les Radios de Proximité sur la Micro finance Islamique, l’embouche et l’insémination artificielle (IA).
Réaliser des missions d’information et de sensibilisation à travers les Radios de Proximité sur la Micro finance Islamique, l’embouche et l’insémination artificielle (IA).
Réalisée
5
Création, animation d’un site web et d’une messagerie électronique.
Créer; animer un site web et mettre en place une messagerie électronique
Réalisée
6
Confection d’outils pour une meilleure
lisibilité du projet.
Confectionner les outils pour une meilleure lisibilité du projet. Réalisée
7 Activités de communication Réaliser la communication sur les activités du projet. Réalisée
2. ACTIVITES ADMINISTRATIVES
1 Mise en place des Comités Techniques Régionaux (CTR).
Susciter la création des CTR auprès des Gouverneurs concernés (Kayes, Koulikoro et Ségou)
Réalisée
2 Réalisation des voyages d’échanges d’expériences.
Réaliser des voyages d’échanges d’expériences Non réalisés
17
3
Signature de l’Accord de Collaboration avec le Centre National d’Insémination Artificielle (CNIA).
Signer l’Accord de Collaboration avec le Centre National d’Insémination Artificielle animale (CNIA).
Réalisée
4
Signature du contrat et Audit des Comptes.
Signer le contrat et Audit des Comptes. Réalisée
5 Préparation du Programme Technique et Budget Annuel (PTBA) 2020.
Préparer le Programme Technique et Budget Annuel (PTBA) 2020. Réalisée
6 Tenue de la 3ème session ordinaire du Comité de pilotage (CP) du Projet
Tenir la 3ème session ordinaire du Comité de pilotage (CP) du Projet.
En cours
7
Finalisation de la Rédaction du projet d’Aviculture.
Finaliser de la Rédaction du projet d’Aviculture. Réalisée
09
Fonctionnement courant de l’UGP Assurer le fonctionnement courant de l’UGP Réalisé
18
B. COMMENTAIRES
1. ACTIVITES DE SUIVI EVALUATION
Activité 1 : Alimentation de la base de données.
Dans le cadre de ses activités de suivi/évaluation, le Programme de Développement Intégré des
Ressources Animales et Aquacoles (PDIRAAM) a initié la création d'une base de données du Projet
Filières Viande rouge et Lait. Elle a été créée et est aujourd’hui fonctionnelle
Activité 2 : Supervision de l’UGP auprès des Collaborateurs signataires des Conventions.
La mission de supervision a concerné les régions de Koulikoro et Ségou du 5 au 6 septembre 2019.
La mission avait pour objectifs de :
- Suivre l’exécution des conventions de collaboration avec les Directeurs Régionaux (suivi
financier, suivi des équipements et matériels) ;
- S’assurer du respect de la fréquence de remontée des fiches de collecte des données et des
rapports d’activités ;
- Suivre l’état d’avancement des activités de terrain.
Cette mission a permis de relever les insuffisances notamment la lenteur de la remontée des
données et leur incohérence. La mission a apporté les mesures correctives
Activité 3 : Supervision annuelle de la Coordination avec des Responsables nationaux des
services collaborateurs.
La supervision a été reportée pour l’année 2020 en entendant le démarrage de la Micro finance
sur le terrain.
Activité 4 : Information et sensibilisation à travers les Radios de Proximité sur la Micro finance
Islamique, l’embouche et l’insémination artificielle (IA).
Les missions se sont déroulées du 24/02/2019 au 11/03/2019. Elles ont concerné les cercles de Kayes, Yélimané, Diéma, Nioro du sahel, Nara et Niono. Les missions avaient pour objectifs :
- renforcer les capacités des Bénéficiaires dans le cadre de la conformité des organes de gestion aux normes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
- appuyer la restitution des sites retenus des infrastructures accompagnées des lettres d’attribution y afférentes ;
- améliorer l’information sur le projet notamment les activités de terrain (Infrastructures, insémination artificielle animale et la micro finance islamique).
Les différents acteurs des zones d’intervention ont été informés à travers les radios de proximité
(bambara, peulh, sarakolé et maure) sur l’approche du projet, les activités et les infrastructures à
réaliser : l’embouche, la production laitière, l’insémination artificielle animale et la micro finance
islamique.
Activité 5 : Création et animation d’un site web et d’une messagerie électronique.
L’objectif de cette activité est de mettre en lien les Projets et Programmes intervenant dans le
domaine de l’amélioration des Filières Viande rouge et Lait dans le pays pour favoriser (a) les
échanges et partages d’expériences ; (b) l’accès à une source d’information fiable sur les initiatives
19
en de développement des ressources animales et favoriser une communication intense. Le marché a
été attribué à l’entreprise MAKANY SARL le 15/07/2019 pour un délai de livraison de 04 mois.
Activité 6 : Confection d’outils pour une meilleure lisibilité du projet.
Afin de favoriser une meilleure lisibilité du projet auprès des Collaborateurs, Partenaires et grand
Public, l’Unité de Gestion a initié la confection de certains outils que sont : Portes clé, portes stylo et
des stylos proprement dits avec le logo et les adresses du projet. Le marché a été attribué à HCOM
SARL et les outils ont été livrés courant septembre 2019, il s’agit de : 100 stylos métalliques; 150
stylos plastiques; 250 porte clé; 250 porte stylo presque totalement distribués.
Activité 7 : Activités de communication.
L’Unité de Gestion a réalisé une série d’activités de communication notamment les couvertures
télévisuelles, les émissions à travers 12 radios de proximité sur les activités du projet (Micro finance
Islamique, embouche, insémination artificielle animale, la production de lait et de viande)
2. ACTIVITES ADMINISTRATIVES
Activité 1 : Mise en place des Comités Techniques Régionaux.
Les trois Comités Techniques Régionaux ont été créés par décisions des Gouverneurs de région. Il s’agit des régions de Kayes, Koulikoro et Ségou. Ils sont chargés de :
- proposer à l’Unité de gestion, des programmes et budgets annuels au niveau régional ;
- d’approuver les plans d’actions opérationnels préparés par les services techniques au niveau régional ;
- de veiller à la cohérence des activités du programme avec les politiques sectorielles au niveau régional ;
- d’examiner les difficultés qui entravent l’exécution du projet au niveau régional.
Activité 2 : Voyages d’échanges d’expérience.
Les voyages d’échanges d’expérience du Staff ont été reportés pour l’année 2020 suite à l’ANO attendu de la BID.
Activité 3 : Signature de l’Accord de Collaboration avec le Centre National d’Insémination Artificielle (CNIA). Suite à plusieurs séances de travail regroupant les Spécialistes du CNIA et ceux du PDIRAAM, le projet d’Accord d’Exécution a été élaboré et soumis à la BID pour l’obtention de l’Avis de Non Objection (ANO). La signature de l’accord entre les deux parties a été effective le 8/10/1019.
Activité 4 : Signature du contrat et Audit des Comptes.
Le contrat a été signé, l’UGP est en préparation pour réaliser l’audit de l’exercice 2019
Activité 5 : Préparation du Programme Technique et Budget Annuel (PTBA) 2020.
Elle a été faite par l’UGP.
Activité 6 : Tenue de la 3ème session du Comité de pilotage (CP) du Projet
La session est programmée pour le jeudi 23 janvier 2020
Activité 7 : Audit des comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Les audits des comptes des exercices 2017 et 2018 et d’un décaissement en 1019 ont été réalisés.
20
Activité 8 : Finalisation de la Rédaction du projet d’Aviculture Le projet de document en aviculture a été rédigé et soumis concomitamment avec le projet d’Aquaculture à la BID pour financement dont celui des études de faisabilité.
Activité 9 : Fonctionnement courant de l’UGP Les dispositions sont en cours pour assurer le bon fonctionnement de l’UGP notamment le
décaissement auprès de la BID. En outre un mémorandum sur des points importants à améliorer
sera présenté bientôt à la BID.
V. ACTIVITES FINANCIERES
La présente situation est le rapport financier au titre l’année 2019 pour la composante C, elle est
la compilation des informations obtenues au niveau du PAD du Projet, du Programme Technique
et Budget Annuel (PTBA) de l’exercice 2019, des pièces justificatives des dépenses et des
différents relevés bancaires pour ladite période. Pour le compte de l’exercice budgétaire de
2019, le Projet a bénéficié d’une dotation de 142 500 000 de F CFA de la part du
Gouvernement de la République du Mali et une prévision de 1 025 138 000 F CFA sur les
ressources de la BID. A ces différents montants s’ajoutent des reliquats de 48 238F CFA au
niveau de la BMS et 18 312 056 F CFA au niveau de la BIM sur les ressources de l’exercice
2018. Le rapport détaillé de la situation financière se compose comme suit :
1. la situation de la trésorerie ;
2. la situation des paiements directs ;
3. la situation des décaissements ;
4. Les dépenses effectuées ;
5. les activités administratives majeures ;
6. Les difficultés rencontrées et les propositions de mesures correctives.
1. La Situation de la Trésorerie
La trésorerie du projet est constituée par les ressources disponibles au niveau des banques du
Projet notamment la BMS, la BIM et les mandats en instance de paiement au niveau du Trésor.
1.1 Au niveau du compte BMS (BID) Le solde du compte BMS au 1er janvier 2019 était débiteur 48 238 FCFA. Au cours de l’année
2019, le compte BMS a été approvisionné pour un montant de 137 199 072 F CFA, des dépenses
ont été effectuées sur le compte pour un montant 137 226 049 F CFA. Le solde du compte au 31
décembre 2019 est créditeur de 21 261 FCFA.
1.2 Compte de contrepartie BIM (GRM) Le solde du compte BIM au 1er janvier 2019 était créditeur de 18 312 056 F CFA, le compte BIM a
été approvisionné pour un montant de 47 500 000 F CFA. Des dépenses ont été effectuées sur le
compte pour un montant 65 807 651 F CFA. Le solde du compte au 31 décembre 2019 est
créditeur de 4 405 FCFA.
1.3 Compte d’attente du Trésor
Au 31 décembre 2019, aucun mandat n’est en instance de paiement pour le compte du Projet.
21
Tableau 1 : Situation de la trésorerie du 01/01 au 31/12/ 2019.
1. Situation des paiements directs Au titre de l’année 2019, aucun paiement direct n’a été effectué pour le compte du Projet (ni du
côté du Gouvernement de la République du Mali GRM ni du côté de la Banque Islamique de
Développement BID) ;
2. Situation des décaissements
Les décaissements concernent les mobilisations de fonds effectués au niveau de la Banque Islamique
de Développement (BID) et du Gouvernement de la République du Mali (GRM).
- Au niveau de la BID :
Au titre de l’année 2019 un décaissement de 137 199 072 F CFA a été effectué au niveau de la
BID pour l’approvisionnement du compte spécial.
- Au niveau du GRM :
Au titre de l’année 2019 un décaissement de 47 500 000 F CFA a été effectué au niveau de la
contrepartie Malienne GRM.
Décaissements au 31 décembre par rapport au PTBA 2019
Tableau 2 : Décaissements au 31/12/2019
La trésorerie Total des ressources
reçues du 01/01 au
31/12/ 2019 (F CFA)
Total des dépenses du
01/01 au 31/12/ 2019 (F
CFA)
Solde des
comptes au
31/12/2019 (F
CFA)
BMS 137 247 310 137 226 049 21 261
BIM 65 812 056
65 807 651
4 405
TOTAL 203 059 366 203 033 700 25 666
Sources de Financement Montants du PTBA
2019
F CFA
Montants décaissés
au 31/12/2019
F CFA
Taux de
décaissement (%)
au 31/12/2019
BID 1 025 138 000 137 199 072 13,38
GRM
142 500 000
47 500 000
33
TOTAL 1 167 638 000 184 699 072 15,81
22
Tableau 3 : Décaissements au 31 décembre 2019 par rapport au coût du Projet.
Sources de Financement Coût du financement Montant
décaissé
Taux de
décaissement
en Euro en FCFA en FCFA en %
Prêt de Pré-mise en
œuvre 2MLI 039
2. 920. 000 1. 915. 394. 440 684 898 444 37,76
Prêt de mise en œuvre
2MLI 040
5. 945. 466 3. 902. 944. 150 0 0
Financement Istinaa’a
2MLI 041
10. 724. 051 7. 031. 859. 040 0 0
Gouvernement du Mali 1. 328. 394 872. 422. 810 185 500 000 18,54
TOTAL 20. 917. 911 13. 722. 620.440 870 039 444 6,40
3. Dépenses effectuées
a. Par source de financement
a) Des ressources de la BID
Tableau 4 : dépenses effectuées sur les ressources de la BID
Fonds BID/BMS
N°
D'ordre Rubriques Montant
Sources de
financement
1 Indemnités des cadres 23 000 000 P PMO
2 Salaires du personnel 12 977 578 P PMO
3 Missions 14 153 656 P PMO
4 Formation 12 500 000 P PMO
5 Frais d’électricité EDM 3 321 204 P PMO
6 Achat de carburant et lubrifiant 7 149 820 P PMO
7 Réparation et achat de pièces de véhicules et moto 12 453 705 P PMO
8
Paiement reliquat de l’achat de deux véhicules pick-
up doubles cabines 31 000 000
9 Achat de consommables informatiques 4 390 000 P PMO
10 Achat de produits alimentaires et d’entretien 1 117 750 P PMO
11 Transport de colis 250 000 P PMO
12 Achat de fournitures de bureau 3 881 670 P PMO
13 Frais de téléphone 3 950 854 P PMO
14 Honoraires de l’auditeur 4 700 000 P PMO
15 Abonnement Canal + 240 000 P PMO
16 Frais de consommation d’eau 325 451 P PMO
17 Entretien et gardiennage des locaux 300 000 P PMO
23
18 Entretien et achat de pièces pour groupe électrogène 1 100 000 P PMO
19 Réparation d’ordinateur 239 000 P PMO
20 Agios 175 361 P PMO
Total
137 226 049
P PMO
Le coût total des activités de l’année 2019 prises en charge par la BID est évalué à 137 226 049 F
CFA, représentant 68% du coût total des activités.
BID = Banque Islamique de Développement
PPMO = Prêt pré-mise en œuvre
b) Des ressources du GRM Tableau 5 : Dépenses effectuées sur les ressources du GRM
Fonds GRM/BIM
N° D'ordre Rubrique Montant
Sources de financement
1 Indemnités des cadres 16 000 000 GRM
2 Salaires du personnel 13 536 293 GRM
3 Formation 12 500 000 GRM
4 Indemnités des membres de la commission
Aquacole 1 300 000
GRM
5 Frais de communication du SSE 1 000 000 GRM
6 Location du siège du projet 6 000 000 GRM
7 Consommation d’eau 527 200 GRM
8 Consommation d’électricité 1 399 158 GRM
9 Entretien et Gardiennage de bureaux 700 000 GRM
10 Entretien Groupe électrogène 50 000 GRM
11 Entretien de climatiseur 110 000 GRM
12 Avance sur achat de véhicule pick-up double
cabine 2 000 000
GRM
13 Appui à la vente promotionnelle (des bœufs et
des moutons) 2 500 000
GRM
14 sonorisation de la salle de réunion du MEP 3 000 000 GRM
15 Achat petits matériel de bureau 50 000 GRM
16 Frais de téléphone 481 800
17 Achat de consommables informatiques 120 000 GRM
18 Achat fournitures de bureau 1 187 500 GRM
19 Achat produits alimentaires et d’entretien 2 895 700 GRM
20 Mise en place du site web du PDIRAAM 450 000 GRM
Total 65 807 651 GRM
24
GRM : Gouvernement de la République du Mali Le coût total des activités de l’année 2019 prises en charge par le GRM est évalué à 65 807 651 F CFA représentant 38% du coût total des activités.
Par Composante
Composante A : Développement des Filières des Ressources Animales Tableau 6 : les dépenses de la composante A
Au cours de l’année 2019 les activités financées au niveau de la Composante A sont relatives aux missions sur le terrain et aux formations pour un coût total de 39 153 656 F CFA représentant 19% du coût total des activités qui est d’un montant de 203 033 700 F CFA.
Composante B : Accès à la Micro Finance Islamique. Au cours de l’année 2019 aucune dépense n’a été exécutée au titre de cette composante.
Fonds BID/BMS
N° D'ordre Rubrique Montant Sources de
financement
1 Formations
25 000 000 P PMO
2 Missions sur le terrain
14 153 656 P PMO
Total
39 153 656 P PMO
Composante C : Gestion du Projet
Tableau 7 : les ressources pour les activités de la composante C
Composante C
N°
D'ordre Rubrique Montant
SOURCES DE
FINANCEMENT
1 Indemnités des cadres 39 000 000 P PMO/GRM
2
Indemnités des membres de la commission
Aquacole 1 300 000 GRM
3 Salaires du personnel 26 513 871 P PMO/GRM
4 Honoraires de l’auditeur 4 700 000 P PMO
5 Achat de carburant 7 149 820 P PMO
6
Paiement reliquat de l’achat de deux véhicules
pick-up doubles cabines 33 000 000
P PMO/GRM
7 Location du siège du projet 6 000 000 GRM
8
Frais de communication du Spécialiste en Suivi –
Evaluation 1 000 000 GRM
9 Réparation et achat de pièce de véhicule et 12 453 705 P PMO
25
moto
10 Réparation d’ordinateur 239 000 P PMO
11 Entretien et Gardiennage des locaux 1 000 000 P PMO/GRM
12
Entretien et achat de pièce pour Groupe
électrogène 1 150 000 P PMO/GRM
13 Entretien de climatiseur 110 000 GRM
14 Frais d’électricité EDM 4 720 362 P PMO/GRM
15 Frais consommation d’eau 852 651 P PMO/GRM
16 Frais de téléphone et internet 4 432 654 P PMO/GRM
17
Appui aux ventes promotionnelles (bœufs et
moutons) 2 500 000 GRM
18
Appui à la sonorisation de la salle de réunion
du MEP 3 000 000 GRM
19 Abonnement Canal + 240 000 P PMO
20 Achat de petit matériel de bureau 50 000 GRM
21 Achat de consommables informatiques 4 510 000 P PMO/GRM
22 Achat fournitures de bureau 5 069 170 P PMO/GRM
23 Achat produits alimentaires et d’entretien 4 013 450 P PMO/GRM
24 Transport de colis 250 000 P PMO
25 Mise en place du site web du PDIRAAM 450 000 GRM
26 Agios 175 361 P PMO
TOTAL
163 880 044
P PMO/GRM
Au cours de l’année 2019 les activités financées au niveau de la Composante C sont relatives au
fonctionnement courant du Projet et la finalisation des études relatives à la composante Aquacole
du Programme, le tout pour un montant de 163 880 044 F CFA représentant 81% du coût total
des activités qui est d’un montant de 203 033 700 F CFA.
26
VI. AUTRES ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU PROJET
Activité 1 : Participation à la sixième session ordinaire du Comité de Pilotage du projet SAPEP
La sixième session ordinaire du Comité de Pilotage du Projet de la Productivité Agricole des Petits
Exploitants pour l’Afrique Sub-Saharienne (SAPEP) s’est tenue le jeudi 17 janvier 2019 dans la salle
de réunion du ministère de l’Agriculture sous la présidence du Secrétaire General du ministre de
l’Agriculture
Activité 2 : Participation à la réunion PRAPS-PADEL, structures techniques, Projets –Programmes partenaires, Ordre des Vétérinaires du Mali, faitières et ONG
Tenue le mercredi 06 Février 2019 dans les locaux du PRAPS-Mali, la réunion a porté sur le mécanisme de mise en place pérenne d’un Fonds de roulement vaccin
Activité 3 : Participation à la réunion élargie sur le bilan de la campagne agricole harmonisée et consolidée 2018-2019
Tenue le 21 Mars 2019 à la DFM du Ministère de l’Agriculture, cette réunie élargie des Cadres du ministère de l’Agriculture et ceux du ministère de l’Elevage et de la Pêche a porté sur la présentation du Projet de Plan Triennal de Campagne Agricole Consolidé et Harmonisé.
Activité 4 : Participation à la réunion de Conseil de Cabinet Elargie
Tenue le 14 janvier 2019 dans la salle de réunion de l’Inspection de l’Elevage sous la présidence
du Secrétaire Général, la réunion portait sur l’examen du bilan partiel du Plan de Campagne
Agricole Consolidé et Harmonisé 2018-2019.
Activité 5 : Participation à la mission d’inspection du Ministère de l’Elevage et de la Pêche
Une équipe de l’Inspection de l’Elevage et de la Pêche a effectué une mission d’inspection au PDIRAAM du 01 au 05 Avril 2019. L’objectif de cette mission est de contribuer à l’amélioration des performances de l’UGP en vue d’atteindre les objectifs fixés du PDIRAAM.
Activité 6 : Participation à la cérémonie de mise en relation des meilleurs START-UPS créateurs de solutions innovantes avec les institutions publiques et privées.
A la date du 09 Avril 2019 a eu lieu à l’hôtel Maeva Palace ACI 2000 la cérémonie de mise en relation des meilleurs START-UPS créateurs de solutions innovantes avec les institutions publiques et privées, sous la présidence de Madame le ministre de l’Innovation et de la Recherche Scientifique.
Activité 7 : Participation à l’atelier national de bilan de la campagne de vaccination du cheptel (2018-2019) et programmation (2019-2020)
Tenu à Ségou du 23 au 25 Juillet 2019. Placé sous la présidence du Secrétaire Général du
Ministère de l’Elevage et de la Pêche, cet atelier a vu la participation effective de tous les
Directeurs régionaux des Services Vétérinaires du Mali, ainsi que les structures que sont : la
représentation Régionale de l’OIE, ILRI, CICR, Projet Kenya Kelen, FAO-ECTAD, PDIRAAM, P2RS,
PRIA-Mali.
Activité 8 : Participation à l’évaluation de la mise en œuvre du projet et Rapport d’Appui (PIASR)
27
Du 29 juillet au 03 Août 2019, une mission de la BID conduite par Mr Souleymane KEBE,
Responsable en Chef des Projets de Développement Rural et Mr Meissa AW, Gestionnaire des
Projets au Hub Régional BID de Dakar a effectué des séances de supervision de Projets cofinancés
par la Banque Islamique de Développement (BID) et le Gouvernement du Mali.
Activité 9 : Participation aux réunions d’adoption des textes du PDIRAAM
Il s’agit de la participation aux réunions du cabinet et de l’écoute sur le dépôt n°2019-24/5L du Projet de loi portant création du Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali tenue le mercredi 19 juin à l’Assemblé Nationale.
VII. CONCLUSION
L’année 2019 a été marquée par une série d’activités majeures parmi lesquelles :
- la mission de l’inspection du Ministère de l’Elevage et de la Pêche ;
- la mission de supervision de la BID à travers le PIASR ;
- le recrutement du bureau ‘ingénieur conseil et celui du Spécialiste en Micro finance
Islamique ;
- les missions d’audits des comptes du projet.
La principale difficulté à laquelle le Projet est confronté est l’insuffisance des ressources. Cette
situation entrave considérablement la bonne exécution des activités.
La solution envisagée est de mettre à la disposition des montants adéquats de la contrepartie
malienne en vue de l’atteinte des objectifs assignés au projet.
28
Cadre Logique actualisé du Projet
29
30
DÉSIGNATION INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
MOYENS DE VÉRIFICATION
RISQUES/HYPOTHÈSES
Impact(GOAL) L’objectif du projet est de contribuer à accroitre l’économie des 3 régions à travers le développement des productions et industries animales
d’ici 2025
Augmenter et diversifier les revenus des ménages de 150 à 300 dollars
Augmenter la consommation de viande de 8.3 kg /personne à 12.3 kg par personne par an
Changer la capacité de charge de 7ha /UBT à 5ha /UBT
Ministère de l’Elevage et de Pêche ; Structures Régionales et locales
Institut National des Statistiques
- Stabilité Politique Sécuritaire et Sociale dans le pays.
- Soutien constant du Gouvernement dans la politique favorable à la poursuite du support des investissements
Résultats : Outcome (Objectif de Développement du Projet) Soutenir l’augmentation des productions et la productivité animales (Kayes Ségou Koulikoro) Outputs : Extrants 1 - Amélioration des infrastructures dans le cadre des productions et de la commercialisation du bétail 2 - Le renforcement des capacités des acteurs dans
28.700 bovins et 243.396 petits ruminants sont facilement abattus par an dans la zone d’intervention du projet
Augmenter la production laitière à 18 000 l par mois
80% des animaux appartenant à 3000 bénéficiaires sont vaccinés
Augmenter le gain pondéral quotidien des animaux embouchés de 0.300kg à 0.750kg
Augmenter la production laitière de 2 à 3 l / jour et par vache.
3000 producteurs bénéficient de la micro. Finance islamique dans le cadre des chaines de valeur des Productions animales
1 -1 Construction de 14 stations d’embouche. 1 – 2 Construction de 14 abattoirs ruraux. 1 – 3 Construction de10 postes vétérinaires et 15 parcs de vaccination. (Total 25)
- Rapports annuels d’activités
-L’agence d’exécution et UGP produisent un rapport annuel d’activités. -Audit financier périodique -Tenue régulière du comité
- La bonne coordination dans le travail entre les différents intervenants indispensables à la mise en œuvre du projet -Identifier toutes les structures indispensables à la mise en œuvre du projet - L’agence d’exécution chargée de la mise œuvre accorde une importance dans le plan de remboursement du projet -Les actions effectives de campagne de
31
les processus de production et de commercialisation 3 - Rendre fonctionnel le programme de microfinance afin de permettre aux petits entrepreneurs d’accéder au crédit en vue de moderniser les productions animales et améliorer la chaine de valeur. Activités/Inputs 1 – construction des unités d’infrastructures pastorales 2 - construction des stations d’embouche 3 - construction d’aires d’abattage 4 - construction de pistes rurales 5 - construction des stations d’embarcation du bétail 6 - construction des marchés à bétail 7 – conduire des campagnes d’organisation et de formation auprès des petits opérateurs sur les nouvelles stratégies de production et les procédures d’opérations
1 – 4 Construire 6 centres de collecte de lait dans 2 régions 1 – 5 Délimitation et le bornage de 360km de piste de transhumance 1 – 6 Sécurisation et aménagement de 180 900 ha de pâturages 1 – 7 Réhabilitation de 15 km de piste rurale 1 – 8 construction de 12 puits pastoraux 1 – 9 construction de 10 puits citernes 1 – 10 construction de 4 marchés à bétail multifonctionnels 1 – 11 construction d’une (1) boucherie moderne 1 – 12 réhabilitation de 5 périmètres pastoraux existants 2 -1 3500 producteurs sont organisés en 175 groupements de producteurs. Sont formés et fonctionnels 3-1-La microfinance islamique a facilité l’approvisionnement de 2, 7millions de $ US NB : 1 UBT= 250 kg BID prêt de pré implantation = 2,92 millions en Euro BID prêt implantation = 5,95 millions en Euro BID prêt implantation Istisna’a = 19,59 millions en Euro Gov du Mali =1,33 millions en Euro
de pilotage
Les écritures d’acquisition et déboursement de la Banque
Rapports d’activités de l’UGP et de l’Agence d’exécution
sensibilisation dans le cadre de la protection des normes environnementale Le respect régulier de la mise à disposition de la contre partie Grande capacité de l’UGP et de l’agence d’exécution Le suivi périodique des supports de décaissement de la banque Effectivité des procédures d’acquisition
32
standards ainsi que les opportunités d’accès à la micro- finance.
8 – supports d’insémination artificielle pour l’amélioration du potentiel génétique
9 –développer des supports de gestion des infrastructures d’hydraulique pastorale dans le cadre de la meilleure exploitation des ressources naturelles
10 conduire des services de consultation et d’audits annuels