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g?,.04:1.42 Páginas: 1/1

ata Emissão: 15/08/2018

utoriz. Fornecimento: 4535/2018

g? igh 'udicação: 1

mpenho:

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ti Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 725040 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 7250,40 FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPE /2018 DOTAÇÃO:

339030- Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN,

FAVORECIDO: 8883- UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS CNPJ: 30.121,855/0001-31

ENDEREÇOR ILICINIA, 224- BOM PASTOR CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 027/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

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"....vISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARLAUX.COLETA DE LIXOAJUDANTE DE CAMINHÃO), CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/18 DE 19.07.18

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 24321 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA LARANJA DIASMELLO 228,000 31,80000 7250,40

Itam I Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

Solicitações: (2018) = 10142 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 67 - SER VICO DE LIMPEZA URBANA RECURSOS ORDINARIOS 758 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulineill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Inscrição Estadual:

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinópolis • MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4720) Folha: 1/1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4535/2018

Processo Nr.: 92/2018 Data do Processo: 29/06/2018

Data da Homologação: 19/07/2018

Sequência da Adjudicação: 1

Data da Adjudicação: 15/08/2018


Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:

Código: 8883 Telefone: 3732224832 Banco: Agência: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

3.3.90.30.23.0000.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.L4ERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI,AUX.COLETA DE LIXO,AJUDANTE DE CAMINHÃO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

Observações:

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

228,00 UN CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA AUXILIAR DE SER. URBANOS - .MALHA PV, GOLA EM V.COR: LARANJA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - LIMPEZA URBANA"MODELO: 7 -NOS TAMANHOS P, M, G, GG, EG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos 1.11.111 :Gari/Ajudante de caminhao/Auxiliar de coleta de lixo (24321)

DIAS MELLO 31,80 7.250,40

Total Geral: 7.250,40

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 7.250,40

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Declaramos que as mercadorias/serviços prestad/4, constantes desta Nota Fiscal es tão o solicitadolcontrata medi de aso* com; ante AUTORIZAÇAO DE-1 FORNECIMENTO N .12á.713' . I Luz, 1 :4_ de /

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Encarregado de Selo

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iRequisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 15/08/2018 Autoriz. Fornecimento: 4636/2018 Adjudicação: 2

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS DESPESA: 731/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 561,60 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 561 60 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamento FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JAR DATA PREVISTA: 15/08/2018

FAVORECIDO: 8883- UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34F2018 CONTRATO: 027/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

A,...fISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (JARDINEIRO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


4 24324 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO

DIASMELLO 18,000

31,20000 561,60 -

Assinatura/Carimbo do Responsavel

Km= I Quantidade I Unid. I IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação


UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:

Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8883 3732224832

-órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS RECURSOS ORDINARIOS 731 - MANUTENCAO DE PRAGAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)


Observações:

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (JARDINEIRO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

Solicitações: (2018) = 10143



Processo Nr.: 92/2018 Data do Processo: 29/06/2018 Data da Homologação: 19/07/2018

Sequência da Adjudicação: 2 Data da Adjudicação: 15/08/2018



CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Prezados Senhores,


18,00 UN CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO MALHA DIASMELLO PV, GOLA EM V. COR: VERDE ESCURA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - SETOR DE PARQUES E JARDINS" MODELO: 7 NOS TAMANHOS, P,M , G, GG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24324)

Total Geral: 561,60

Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 561,60

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561,60

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30.121.855/0001-31

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29/10/201 8

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Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com

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ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

AutorIL Fornecimento:

Adjudicação:

Empenho:

1/1

15/08/2018

4537/2018

3

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CENTRO DE CUSTO:65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN DESPESA: 681/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 691,20 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 691 20 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS 2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA D DATA PREVISTA: 15/08/2018


CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO :R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR


CEP: 35500-186


PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018


70:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARAATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPOETES(VIGILANTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


9 24329 CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLO DIASMELLO 18,000 38,40000 691,20

t Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário 1 Preço Total Especificação



R ILICINIA, 224 Divinopolis - MG - CEP: 35500-186 • 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:

Telefone: 3732224832 Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8883

Solicitações: (2018) = 10141 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Cl - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES 65- GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15

AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPOETES(VIGILANTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

órgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:

Condições de Pagto:

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 4537/2018


Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 4704)

Processo Nr.: 92/2018

Data do Processo: 29106/2018

Data da Homologação: 19/07(2018



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Avenida Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

ec. de Adminstração

Luz, 15 de Agosto de 2018

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18,00 UN CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLOMALHA PV, GOLA PÓLO, UM BOLSO.COR: CINZA CLARO- MODELO:5 SILK PRETO NO BOLSO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MODELO 8. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Vigilante (24329)

DIASMELLO 38,40 691,20

Total Geral: 691,20 1

Desconto: 0,00

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(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 691,20

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Rua Ilicinia. 224 - 13ton Pastor (T!' I SM'onelFuN:13 7 ) 3222-4832

Divinorolis-MG

Venda de Mercadoria do Estabelecimento

INWRI1'/IiIIAIANIA1.11,%•11,II

131183095269538 2018-10-29 10:43:117413881

0031659660009 30.121.855/0001-31 II' 51 11011 RENIKIEN I E

MI Ni; DE Luz

18.301.036/0001-70

29/ 1 0/2018 I

29/ 1 0/2018 I

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11.5150

Centro

35595-000

MC (37) 3421-3030

10:41110 •

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: 511 :1:101 5. :POÇO)

0,00 11 , At I i Ws: .•

691.20

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0,00 92.97 .0.00 0,00 01•Fil•ii •

0,00 1At A II 11,51 11'111

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Hr.

0,00 691.20 5• 51':1111-5110Ruit11.1 s1 rK.S.sspoRlArxIs

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(0) Emitente 30.121.855/0001-3

MG AWk: Ao:

0031659660009 ri

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4.121: IC.1 A IISKTA A IANGA CltlfrA CIE A POLO NIALEIA Pv. UNI 1101,NO.C:0R CINZA

1

1 l.A140.1*.k1W0 AUX. DE SERVIÇOS '1 1411AN05 É. VIGILANTE.

92.97 r11099900 0102 5101

I

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1

18.0000 38.4000 fi91.211

I

1

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I

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acortio com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N9-6-.12—..? .

Luz, , '12, de :2 i, . — 7 de t

Encarregado de Selo,

9re3cira 03.4 ig

P::( 4 • 1:i I/191), 11.1111,115

0::5 : NI 01.5. 1

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II R it. iN1 5 l'J ..... 5111.5 1 151.51. 1.515111)A NOS 'FERNIO`i 1)0 A 'I 160313 PARAGRAPO 3 DA I4l•501.1rAt) I

itii/ Ni 111111 Hb1151.11 11'5 I o 514 1(31 • (SN I A P,NRA PAGAIIII7s11 / • CAIXA 1:ri:Ni:MICA I IDERAI. • AGENCIA II-


.Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 15/08/2018

Autoriz, Fornecimento: 4538/2018 Adjudicação: 4

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESPESA: 758/2018

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 7452.70 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 7452,70 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMP DATA PREVISTA: 15/08/2018

FAVORECIDO: 8884- LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇOAV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30855-000

TELEFONE:3125155526< .

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 028/2018

MnDALIDADE: Pregão Presenciai.

TO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI,AUX.COLETA DE LIXO,AJUDANTE DE CAMINHÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/18 DE 19.07.18



2 24322 CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AUGURI 122,000 48,35000 5898,70 3 24323 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO -LARANJA AUGURI 30,000 51.80000 1554,00


LEONARDO OLIVEIRA RABELO AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual:

Telefone: 3125155526< Banco: Agéncia: Conta Corrente:

Código: 8884

Solicitações: (2018) = 10142 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA RECURSOS ORDINARIOS 758 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)

I Preço Unitário I Preço Total Quantidade I Unid. Marca Especificação

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI,AUX.COLETA DE LIXOAJUDANTE DE CAMINHÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/18 DE 19.07.18



Observações:


ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Processo Nr.: 92/2018 Data do Processo: 29/06/2018 Data da Homologação: 19/07/2018


Data da Adjudicação: 15108/2018



CNPJ: 18.301.03610001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Prezados Senhores,


3 30,00 UN

CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASA0 DA PREFEITURA SUCADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 2. NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos 1,11,111 :Gari//Auxiliar de coleta de lixo (24322) CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO - CALÇA MASCULINA AUGURI EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASA0 COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G, GG, EGG. ( 40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos 1,11,111 Ajudante de caminhao/Auxiliar de coleta de lixo (24323)

2 122,00 UN AUGURI

48.35

5.898.70

51,80 1.554,00


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 7.452,70


Sec. de Adminstração

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

30,0000 51,80 1.554,00 0400 5101 un 37 Calca Masculina em brim pesado laranja, com cos, 62034200 elastico, ziper, bolsas, faixa refletida e silk, tamanhos diversos

CST

0400

CFOP

5101

VALOR UNIT

48,35

VALOR TOT

5.898,70

BASE CALC VL IPI % ICMS % IP/ VL ICMS CÓDIGO DESCRIÇÃO QIJANT NCM UNID

122,0000 un

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

37 Calca Feminina em Brim pesado laranja, com 62034200 destoo e cerda°, com bolsos, faixas refletidas e silk, tamanhos diversos

-X03.

:IÇOS

de ar; pRIZA

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Oece.camos que as mercar onasiser constantes desta Nota FiScal estãc O soliotado/contratape mediante AUT FORNECIMENTO N'42212_.

Luz, DZS de

rrenado de Setor

CÃO L.

VALOR DO /SSQN RASE DE CÁLCULO DO ISSQN CÁLCULO DO ISSQN

/

vier - Sec. de Adminstração

glifrig—thigkiftkes- .. • Sataiiiiftrfativi:Otefiibt

DANFE

AUXILIAR

FISCAL

DOCUMENTOELEDTARi2 TI CA A

1 - SAÍDA

1 I 11 0 I 1 11 I .1 11110 11 1 111 11 ill 11 1 1 1 111 1 1 111 111 111 1 I

31-338~23 14°. 572

OH V DE ACESSO

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 7217 0213 5031 Leonardo Oliveira Rabelo - ME

AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Lj- 01 California - 30855000 - Belo Horizonte/MG -3133586123

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1 vuww.nfe.fazenda.gov.briportal Consulta de autenticidade no portal nacional da NF

ou no sita da Sefaz Aut• rèiddS'a L ci

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183103218220 06/11/2018 15:4:22 0255 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSCESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ

07276274000157 14, DESTINATARIO / REMETENTE .*-7R10 Ot_see NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSAU

29/10/2018 ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SADDAVENTRADA

29/10/2018 MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX •

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

09:36:00 FATURA DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 7.452,70 VAL 1 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.452,70 TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

O

ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS ADICIONAIS reDÉDIAÇÕES COMPLEMENTARES.

6F-st en ccotortne AF 4538/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU - AG 3050- C/C 17120-0 "doce =tu abccedmadarnente: RS 1.002,38 de tributos federais

tit1.48 Lobatos estaduais Fine f.3--airntrescircoodom_br D529C8

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 15/08/2018 Autodz. Fornecimento: 4539/2018 Adjudicação: 5

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS DESPESA: 731/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 588,80 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 588 80 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDIN DATA PREVISTA: 15/08/2018

FAVORECIDO: 8884- LEONARDO OLIVEIRA RABEIO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇOAV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495. LOJA - CALIFORNIA


CEP: 30855-000

TELEFONE:3125155526<

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presenciai.

TO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARAATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS CiE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SECRECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS NO SETOR DE JARDINAGEM. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


13 24433 CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL VERDE ESCURCAUGURI 8,000 48.40000 387,20 14 24434 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO AUGURI 4,000 50.40000 201,60

--41rOW Assinatura/Carimbo do Responsavel

I Preço Unitário I Preço Total I Quantidade I Unid. I Marca Especificação




Código: 8884 3125155526<

Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Solicitações: (2018) -3 10143 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS RECURSOS ORDINARIOS 731 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)


Observações:

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SECRECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS NO SETOR DE JARDINAGEM. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18




Processo Nr.: 9212018 Data do Processo: 29/06/2018

Data da Homologação: 19/0;/2018 Sequência da Adjudicação: 5 Data da Adjudicação: 15/08/2018


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulineill, 153 C.E.P.: 35595400 - Luz- MG

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

8,00 UN CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASA0 DA PREFEITURA SUCADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 2, NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24433)

AUGURI 48,40 387,20

14 4.00 UN CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO- AUGURI 50.40 201.60 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASA0 COM PREFEITURA DE LUZ FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 1 NOS TAMANHOS M. G, GG. EGG. ( 40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24434)

Total Geral: 58 8,80 1

Desconto: 0,00

1

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 588,80


VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

588,80 BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00 0,00

VALOR DO ICMS ST

VALO' FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS

588,80 0,00 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

avier - Sec. de Adminstração

, UAN-t

A.5ILIARDAIOTA I

1 - SADA

N°567 . SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

1 Oill 1FIsCALELETRÕNicA 111I1 1 111111 1DOCUMENTO

.

1 1 111 111 1 1 1 1 1

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.

I

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vtai~unirotr444,0101,13/ 31-33884123

. Leonardo Oliveira Rabelo - ME

AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Li- 01 Cautomia - 30855000 - Belo Hodzonte/MG -3133886123

CHAVE DE ACESSO

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 6712 2216 9072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no sito da Sefaz Autoriz; . ork L 1, NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Q

131183099715266 01/11/2018 12:1 28 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

07276274000157 . . 01.5f ,

DESTINATARIO 1 REMETENTE NOMEIRAãO SOCIAL

Prefeitura Municipal Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA i: • 19



BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

29/10/2018 MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

10:29:00 FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SODAL FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO A NTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF


QUANTIDADE

O

ESPECIE • MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP . UNJO OUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CALC VL ICMS VL IPI Sá ICMS % IPi

37 Calca F0Milli08 ern birn pesado vede escuro, com elastico e cuide°, bolsos e siri, tamanhos diversos

62034200 0430 5101 un 8,0000 48,40 387.20

37 Calca Mau:Ohm oro brim verde escoro. c/ cos, elastice ripe. 00100, bolsos e slik, tamanhos diversos

62034200 0400 5101 un 4,0300 50,40 201.60

91-, 214/;J.3 .

i D •eci• aramos que as mercadonasfeerviçcs i constantes desta Nota

c solicitadorcontratagO mediante FORNECIMENTO NO41

Fiscal es

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1 LUZ, S<--9) de

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INSCRIÇÃO MUNICIPAL .

VALOR TO/TAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

02148510015 /

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14F.e emitida =forme AF 4539/2018. CIADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU -AG 3050 CJC 17120-0 Voce pagou aproximadamente: RE 79,18 de tributos federais RS 105,91 de trittros estaduais Fonte:18PT/empresometro.com.br D529C9

RESERVADO AO FISCO



IRequisição para empenhamento da despesa

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN DESPESA: 681/2018


VALOR DA AF: 922,00 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 922 00 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA D DATA PREVISTA: 15/08/2018


CNPJ: 07.276.27410001-57



CEP: 30855-000

TELEFONE:3125155526s

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018


AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DA OFICINA MECANICA E LAVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitdrio Preço Total

5 24325 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCUR AUGURI 8,000 50,90000 407,20 7 24327 JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AUGURI 12,000 42.90000 514,80

Páginas: 1/1

Data Emissão: 15/08/2018 Autoriz. Fornecimento: 4540/2018 Adjudicação:

1 Preço Unitário I Preço Total jQuantidade Unld. I Marca Especificação




Código: 8884 3125155526‹

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019 3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DA OFICINA MECANICA E LAVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/18 DE 19.07.18

Solicitações: (2018) = 10141 Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:



Processo Nr.: 92/2018 Data do Processo: 29106/2018


Sequência da Adjudicação: 6 Data da Adjudicação: 15/08(2018


Empenho Ordinário nr.: 4707) Folha: 1/1


Prezados Senhores,


7 12,00 UN

CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL AUGURI ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASA() DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M. G, GG 40 AO 50 . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos I — Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos 1— Lavador/Lubrificador (24325) JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK BRANCO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL ESCURO MODELO:4, TAMANHOS, M, G, GG E EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. CARGOS: Assistente de Serviços Urbanos 1— Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos 1 Lavador/Lubrificador (24327)

8,00 UN

AUGURI

50,90

407,20

42.90 514,80

1 Total Geral: 922,00

Desconto: 0,00

1

(Valores expressos em Reais R5) Total Líquido: 922,00

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 7112 4296 0568 fé. 571 SÉRtEl

FOLHAI

CHAV DE AC SSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF -e www.nfelazenda.gov.hdportal ou no site da Sefaz Autorlzadora

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO CO ICMS

0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP

fluguri Uniformes

wwarQapavriunirentes,wn,br

31-3388.6123 Leonardo Oliveira Rabelo - ME

AV. Vereador Cicero lidefonso, 1495 Lj- 01 California - 30855000 - Belo Horizonte/MG -3133886123


Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073 DESTINATARIO / REMETEN

CCCUMENTO ALUILIAR DA NOTA

:=1-&-,--AL Sal—MONICA

1 SAIDA

DANFE

INSC.ESTADUAL DO SUBST. 7RIB07W3

:"...TOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13118310320494006/11/2015 15:26:43 CNPJ

07276274000157

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG CNP-7:PP

18301036000170 DATA DA EMISSAO 1


Avenida Laerton Paulinelli 153 mUNICIPIO

BAIRRO

Centro CEP

35595000

DATA DA SAIDA/ENTRADA .

29/10/201.8

Luz 3734213030

FONEIFAX UF

MG

INSCRIÇÃO ES7FDU4L HORA DE SAIDA

09:54:00 I JRA / DUPLICATAS

CALCULO Do IMPORTO

0,00 VALOR 00 FRETE

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00 OUTRAS DESPESAS

0,00


922,00 VALOR TOTAL DA NOTA

922,00

DESCONTO 0,00

0,00

VALOR DO ;PI VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO ?OMS ST

0,00

_ _

—.._ RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA COO/CO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

O ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

01000

PESO LIQUIDO

0,000 DADOS DO PROnirrn / RrPvirn ctr.dso DESCRIÇÃO NCM 1CST CFOP UNO OUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CALO VL ICMS VI IR % ICMS 37 Calca Masculina em brim pesado cirzo can ao.

elenco, ziperjaixa refletida, bolsos e Mb. tamanhos diversos

52034200 0400 5101 un 8,2000 50,90 407.20 % IPI

1"c Jaleco em brim pesado azul escuro, abano com bocas e bolso com silk, tamanhos diversos

62034200 0400 5101 un 12,Z00 42,90 51490

•

c O

ÍDIciaramoE

FDRNECINIE.NTO

nstanteç solicitadocontrit

Luz, :y2 2

que MS desta

t de

,

C-24/ j j..

DE Nota

tad,' mediante ir 45-1:4_11

mercadorias/serviços :iscai çstão

-

de aeordo AUTORIZAÇA0

-.3:5,-/- I)

restados cepj

__L

E earreerr e Sehi ,e7.....„, ....~.....,__.-

ri s, n nn lecnu ,- :ili.:P:.V.h0 MUNICIPAL -

02148510015 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS • BASE DE CÁLCULO DO ISSON

DADOS ADICIONAIS I.1::PUIAÇÕES COMPLEMENTARES

Ze attaa conforme AF 4540/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU - AG 3050 -C/C 17120-0 bboa ta.zat aprodmadarnente: RS 124,00 de tributos federais 42 '55 25 de Inibidos estaduais P=4 i5S-Tfempresomevo com.br D529C8

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSON !

4,1

1 1 1 1 1 1 II 0101 Ii



Autoriz. Fornecimento: 4541/2018 Adjudicação: 7

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESPESA: 786/2018


VALOR DA AF: 11951,65 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 11951 65 339030/23- Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.131 MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODA DATA PREVISTA: 15/08/2018

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇOINV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA


CEP: 30855-000



AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS(MOTORISTA,PEDREIRO,SERVENTE,CALCETEIRO,OPERADOR DE TRATOR DE PNEU,OPERADOR DE MÁQUINA PESADA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


6 24326 JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL CINZA ESCURO AUGURI 42,000 40,40000 1696,80 8 24328 CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT AUGURI 117,000 52.45000 6136,65 15 24435 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCUF AUGURI '28,000 51,90000 1453.20 19 24449 JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA AUGURI 30,000 52,90000 1587,00 20 24450 CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA AUGURI 20,000 53,90000 1078,00


[R-I Quantidade I Unld. I IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

Solicitações: (2018) = 10179 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 786 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)

Fornecedor: Endereço:

Cidade: CNPJ:

LEONARDO OLIVEIRA RABELO

AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual:

Telefone:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8884 3125155526<

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG


Folha 1/2 (Empenho Ordinário nr.: 4737)


Data do Processo: 29/06/2018






Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS(MOTORISTA,PEDREIRO,SERVENTE,CALCETEIRO,OPERADOR DE TRATOR DE PNEU:OPERADOR DE MÁQUINA PESADA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18



Observações:

8 117,00 UN

15 28,00 UN

JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: CINZA ESCURO MODELO: 4, NOS TAMANHOS, M. G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24326) CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASAO e 'PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos 1— Motorista (24328) CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASA° DA PREFEITURA SUCADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GO 40 AO 50 . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos Assistente de Serviços Urbanos I— Pedreiro Assistente de Serviços Urbanos 1— Calceteiro Auxiliar de Serviços Urbanos 1— Servente de Pedreiro (24435)

42,00 UN AUGUR1

40,40

1.696,80

AUGURI

52,45 6.136,65

AUGURI

51,90 1.453,20

Item I Quantidade I Unid. f Especificação Marca I Preço Unitário I Preço Total



Nr.: 4541/2018

(Empenho Ordinário nr. 4737)






PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

Folha: 2/2


19

30,00 UN JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA FECHAMENTO EM BOTÕES, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, GOLA

AUGURI

POLO, DOIS BOLSOS NA ALTURA DO PEITO. FAIXA REFLETIVA NAS DUAS MANGAS NA ALTURA DO BRAÇO E UMA FAIXA REFLETIVA ABAIXO DOS BOLSOS. COR: CINZA.SILK PRETO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS, M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Operador de trator/operador de maquina (24449)

20 20,00 UN CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA , MODELO AUGURI TRADICIONAL, DOIS BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS E DOIS BOLSOS TRASEIROS. COM CÓS, ZIPER, BOTÃO E PRESILHA. FAIXA REFLETIVA NA ALTURA DA CANELA. COR: CINZA SILK PRETO NO BOLSO TRASEIRO LADO DIREITO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS 40, 42,44,46,48,50,54 A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: operador trator /operador de maquinas. (24450)

52.90

1.587.00

53,90 1.078,00


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 11.951.65

Augunlr, ort-niz•

Ireestagurivnifornies.COrn,bc 31-33884123 Leonardo Oliveira Rabelo - ME

AV. istUumackar Cicero Ildefonso, 1495 Li- 01 Calftria - 30855000- Belo Horizonte/MG - 31 33886123

ixd—Jir.r.sA GR5F-J-Fa0

Vende r,-.40 ESTADUAL

0623768890073

DANI-t DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAIDA

N°. 569 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e erniUda conforme Ar 4541/2018 CACOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU -AO 3050- C/C 17120-0 Voce pagou apredmadarnente: R$ 1.607,47 de tributos federais RS 2.151.28 de tributos estaduais Fonte: IBPT/ernenssanevoissm lar 0529C13


NI 1 1 II III 1 1 1 II

CHAVE DE ACESSO

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 6915 3889 4251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e

www.nfelazenda.gov.briportal ou no sue da Sefaz Autor'


131183103138759 06/11/2018 14 :07

v4, cie 5 CNPJ

07276274000157 INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. RIO

NOME/RAZÃO SOCIAL


CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA Entinkh1 /47 •••••'



BAIRRO

Centro

CEP

35595000


29/10/2018 MUNICIPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030 •

UF

MG


10:07:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO DO 1C N$ ST

0,00

VALOR DO ICMS ST BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

11.951,65 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS DESCONTO VALOR DO SEGURO

0,00 0,00 Vi X) FRETE

11.951,65

I INA111,011 MIN 1,140,10 X ff ne•••••••••••.•••••• I • n• ••••..•• ..•• • •• •• — —

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0


0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO! SE BASE CALO % ICMS % IPI VL IPI VL ICMS OUANT VALOR UNIT VALOR TOT CFOP UNID NCM CST DESCRIÇÃO CÓDIGO

42.0000 40.40 1.695,80 0400 5101 62034200 un Jaleco em brim leve cinza, cem boroas e bolso, com MIK amanhos diversos

117,0000 52.45 6.136,65 0400 5101 62069030 Camisa Saciai em tecido azul. manga curta. com bolso e silk. tamanhos diversos

178

28.8030 51.90 1.453.20 5101 62034200 041:0 un Calca masculMa em brim pesado cinza escuro, com cos. elastke. ziper, bolsos, faixa refIeuda e MIK. tamanhos diversos

37

30,0003 52.90 1.587.00 5101 62034200 0400 Jaleco em brim leve dnza. fechamento em bolces, manga longa d Mastim gola polo. c/ bolso e sIlk, tamanhos diversos

U11 36

20.0300 53,90 1.078,00 62034200 0400 5101 un Calca em brim pesado data. com cos. aper. botao. bolsos, faixa refletida e sitk, tamanhos diversos

37

.....,.... ---....... t uer: ;Fiamos o ie as merc 3donasiser ;ices 0,-,-,13 ,• , can tentes desta Nota Fiscal estác de

&X trE i ,

L; c so. citado/co itrata5o padiante AUTDRCAÇÃO

FOR 4ECIMENT) N%tti., i 7 Lu:, u:a de

Enos/2922pp §r.o-

.3 /

CÁLCULO bo ISSQN BASE3—E CÁLCULO DO ISS VALOR 00 ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIFYIL

02148510015 DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

r- Sec. de Adminstração


Páginas: 1/1 Data Emissão: 21/08/2018 Autorlz. Fornecimento: 462312018 Adjudicação: 8

Empenho: L

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESPESA: 711/2018

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: OU; VALOR DA AF: 1575 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo

%n_ _cli •

VALOR A EMPENHAR: /57 35 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos "VeR0 d57 . FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.76 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNIC DATA PREVISTA: 21/08/2018


CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇOÁV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA- CALIFORNIA


CEP: 30855-000


PROC, DE COMPFtA:-92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018


C 70:

Ai.-.SIÇA0 DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO: MOTORISTA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028118 DE 19.07.18


8 24328 CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT AUGURI 3,000 52,45000 157,35

Unid. Especificação

52,45 157,35

Marca Preço Unitário Preço Total

AUGURI

Solicitações: (2018) = 10144 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 711 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)





Telefone: 3125155526< Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8884


Processo Nr.: 92/2018 Data do Processo: 29/06/2018 Data da Homologação: 19/07/2018 Sequência da Adjudicação: 8 Data da Adjudicação: 2110812018


(Empenho Ordinário nr.: 4797) Folha: 111

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO: MOTORISTA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/18 DE 19.07.18

Urgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Liem Quantidade

3,00 UN CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO Bloco, com Bolso SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASA0 e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos I — Motorista 24328

Total Geral: 157,35

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 157,35


vier - Sec. de Adminstração

RECSÉIMS~ado ~Ira Rebelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

C‘ 0291 C \\ NF-e

N°. 575 SÉRIE 1

DATA DE FCCEBTAfF—NTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

: ,-alátil .: ,.:, .:..::::, ** Uttlfimits : .... ..... . .. ...

. ensterAttnnundOST111"fr . . ..: 314388.431234

Leonardo Oliveira Rabelo - ME AV. Vereador Cicoro IldofOnCo. 14954-01

California - 30855000 - Belo Horizonte/MG - 3133886123

DANFE

FAisucDxALLIAEUR:EDAETNRTtioNTicA A

1 -SAÍDA

N'.575

SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

1 111111 1 111

•

10111111 1111E110 111

illii 1

CHAVE DE ACESSO


vomv.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora NAT1JRF2A DA OPERAÇÃO- PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda 131183123921729 26/11/2018 13:30:32 INSCRIÇÃO ESTADO4L

0623768890073

INSCESTADUAL DO SUBST TRIBUT 10 CNPJ

07276274000157 DESTINATARIO / REMETENTE NOMEIRAZÀ0 SOCIAL


CNP.YCPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO



BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAIDIVENTRALM

26/11/2018 MUNICIPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA •

11:45:00 'URA (DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE cALcuLo oo ICMS

0,00

VALOR 00 /CAIS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DOMAISST

0,00


157,35 VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR CO !PI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157,35 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAMO SOCIAL FREIE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJCPF


QUANTIDADE

o


0,000

PESO LIQUIDO

0,000 DADOS DO PRODUTO! SERVI O COD/Go DESCRIÇÃO NOM CST CFOP UNID QUANT VALOR mgr VALOR TOT BASE CÁLC VL CIAS VI. :PI St ICMS % MI

178 Camisa Social em tecido azul, manga curta, e= bolso e elk, tamanhos clivemos

€1069000 0400 5401 un 3.0030 5.2.45 157.35

1

_ . . -----r

iDedaramosque as mercadorias/serviços

. constantes desta Nota Fiscal t O's0ficitadoicontrata mediante

FORNECIMENTO N • •2-

estão de w.,ordo AUTORIZAÇA0

e

prest

SR

,..p:- .? com', DE!

Luz, (sPrel• de -1-..5-40,

Enr.pcon?rin ripyn•- .,••• ..-_

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015-

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO iSSON VALOR DO ISSON


NE-e emitida conforme Ar 46231201t DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO RAU - AG 3050- C/C 17120-0 Vote pagou aproximadamente: RS 21,16 de tributos federais RS 28.32 de tributou (ITtatillif Fonte: IBPT/empresometro.com.br 052908

RESERVADO AO FISCO


iRequisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 21/08/2018 Autodz. Fornecimento: 4624/2018 Adjudicação: 9

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESPESA: 711/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 02619 VALOR DA AF: 345,60 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 305 60 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

iktlel RO C" FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.76 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNIC DATA PREVISTA: 21/08/2018


CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇOR ILICINIA, 224- BOM PASTOR


CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832


.-TO:

A. ..31ÇA0 DE UNIFORMES PARA OS SERIVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO:VIGIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/18 DE 19.07.18



ti\

Empenho: J L

Unid 'item Quantidade

38,40 345,60 DIASMELLO



UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224

DIvinópolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31

Solicitações: (2018) = 10144 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 711 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS SERIVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO:VIGIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/18 DE 19.07.18

Observações:

urgão: Unidade:

Centro de Custo: Fonte de Recurso:




Nr.: 4624/2018






PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR




Fornecedor:

Endereço: Cidade: CNPJ:

Telefone: 3732224832 Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: 8883

Prezados Senhores,



Especificação

CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLOMALHA PV, GOLA PÓLO, UM BOLSO.COR: CINZA CLARO- MODELO:5 SILK PRETO NO BOLSO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MODELO 8. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Vigilante (24329)

Total Geral: 345,60 i Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 345,60

9,00 UN

Marca Preço Unitário 1 Preço Total

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30.121.855/0001-31

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Centro

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UNIFORMES DANNVELLEN

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Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO -

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CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESPESA: 782/2019


VALOR DA AF: 1678,40 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 1678,40 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2..134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN. DATA PREVISTA: 29/01/2019



Paginas: 1/1

Data Emissão: 29/01/2019

Autodz. Fornecimento: 469/2019

Adjudicação: 10 (2702)


CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇO AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA

CIDADE:' Belo Horizonte - MG

CEP: 30855-000


PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018


CP 'TO:

AuciSIÇÃO DE CALÇAS DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


2 24322 CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AUGURI 24,000 48,35000 1160.40 3 24323 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO -LARANJA AUGURI 10,000 51.80000 518.00

........ ..... ....... ________ Assinatura/Can bo do Responsavel

[tem I Marca I Preço Unitário I Preço Total Quantidade I Unid. I Especificação

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullnelli, 153

C.E.P.: 35595-000 • Luz • MG


Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

3125155526< 404- CAIXA ECONOMICA

4972 - CAIXA ECONOMICA 8061


Código: 8884

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:


08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 67- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

RECURSOS ORDINARIOS 782 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.3

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

30 15 AV.LAERTON PAULINEL11,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028(18 DE 19.07.18


Observações:

!Solicitações:

00.00.00.00)





Data da Homologação: 19/07(2018






Prezados Senhores,



vier Adminstração

CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO AUGURI OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASA0 DA PREFEITURA SUCADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 2, NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos 1,11,111 :Gari//Auxiliar de coleta de lixo (24322) CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO - CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO. ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM S1LK E BRASA° COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G, GO, EGG. ( 40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo. Auxiliar de Serviços Urbanos 1,11,111 Ajudante de caminhao/AuxIliar de coleta de lixo (24323)

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Total Geral: 1 1.678,40

Desconto: 1 0.00 (Valores expressos em Reais 126) Total Liquido: 1.678,40

Luz, 29 de Janeiro de 2019

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ou no sita da Safam Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÁO

Venda

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DATA DA EMISSÃO

19/03/2019

ENDEREÇO

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CEP

35595000

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19/03/2019

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Declaremos que aS inerCadortaT4

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DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COmPLÉmENTARES —RESERVADO

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AO FISCO

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LRequisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 470/2019

Adjudicação: 11

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 143100

VALOR A EMPENHAR: 1431,00

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS


DESPESA: 782/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo


2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN,


CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO R ILICINIA. 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinõpolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832



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Ald...01ÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


1 24321 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA LARANJA

DIASMELLO 45.000

31.80000 1431,00

Especificação Marca 1 Preço Unitário Preço Total

31,80 1.431.00 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA AUXILIAR DE SER. DIASMELLO URBANOS - .MALHA PV, GOLA EM V.COR: LARANJA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - LIMPEZA URBANA"MODELO: 7 -NOS TAMANHOS P, M, G, GG, EG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos 1,11,111:Gari/Ajudante de caminhao/Auxiliar de coleta de lixo (24321)

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35695-000 - Luz - MG


UNIFORMES DANNYELLEN GEFLALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855(0001-31


08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 67- SERVICO DE LIMPEZA URBANA RECURSOS ORDINARIOS 782 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.3

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AVIAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


Observações:

'Solicitações:

00.00.00.00)











Código: 8883 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

3732224832 104- CAIXA ECONOMICA 0113 -0113 60002

Prezados Senhores,


1114m Quantidade Unid

45.00 UN

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral: 1

Desconto:

Total Liquido:

1.431,00

1 0,00

1 431.00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com

solicitadolcontratado mediatVe AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO Nkii,:itt R —

Luz, cri,- de de iD Encarrevadope.Setn•

RECESEMOS DE UNIFOFLMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS VOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO. 36.002/2019 VALOR TOTAL: 1.431.03 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI. 153 • C:n1s, • LUZ-MO

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DATA 00 RELT21 MODO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEM N° 000. SER I

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Rua Ilicinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

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Venda de Mercadoria do Estabelecimento Venda PROTUCD.0 UT: ÁlTOS:ZAÇÂour• 8. .

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1 30.121.855/0001-31 DESTINATÁRIO/REMETENTE

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MUNICIPIO DE LUZ c-NPUTPF

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AV LAERTON PAULINELLI, 153 - BAIRRO

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26/02/2019 MUmCIPIO

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TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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FRETE POR CONTA

(0) Emitente CÓDIGO ADTI PLACA no Vilcin X1 TNPD: 8

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO MUNICIPM IIY NsCE: ADICOADuAL

Rua Ilicinia, 224 Divinopolis MG 0031659660009 QUANTIDADE MARCA svmEnn I'MI IllEll I . 11!,“ . LIQUIDO Irs,tc,n

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DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VI, Amo.. dos Trib.

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COR LARANJA I

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I FIE-st..13%A110 M/ FISCO

ALTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 470/19 • CONTA PARA PAGAMEN70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA 0113 • OPERACAO 1 003 - CONTA F1 60532 NOTA FISCAL EMMDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58. PARÁGRAFO 3 DA RESOLUCAON 942011 :

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I

ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


Páginas: 1/1 Data Emissão: 27/03/2019 Autorlz_ Fornecimento: 1490/2019 Adjudicação: 12

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 786,75

VALOR A EMPENHAR: 786 j5. FONTE: RECURSOS ORDINARIOS


DESPESA: 810/2019

DOTAÇÃO:



2.131 MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAG IRO


CNPJ: 07.276.274/0001-57



CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123


)ALIDADE: Pregão Presencial.

lg ET° :

AOUISIÇAO DE CAMISETAS DE UNIFORMES PARAATENDER OS MOTORISTAS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


8 24328 CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT AUGURI 15,000 52.45000 786,75

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Solicitações:

02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 810 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇA0 DE CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATENDER OS MOTORISTAS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18

Observações:



0:

Processo Nr.: Data do Proces Data da Homolo

Sequência da Aclj


3133886123 104- CAIXA ECONOMICA f 4972- CAIXA ECONOMICA 8061



Código: 8884

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: enate.

q'




CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação:

2018 293.12018

/2018

12

27/03/2019

02” Fax: 37


Fone: 373421-3030

Prezados Senhores,


.1 I Quantidade I Unid. I

Marca I Preço Unitário f Preço Total Especificação

8 15,00 UN CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASA° e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos 1— Motorista (24328)

AUGURI 52,45 786,75

Total Geral: 1 786,75

Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 786.75

St

RECEBEMOS DE ume, ameba Rebelo :-.110SFROOUPDS CONSIANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO ) 5LY-:" 1 W. .f. '312:gie:

..2.-,,N - ; Nci SOorr-,

DCA DEREÇEBSCEP170 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉ '1

x iiitt

.

LeeiiiiiI111±S~Wo2SE AV. Vereedor CI0ero Odeiam 149514- 01

California -308550008010 Horizonte/MG 3135885123

DANFE As 1".;a0LCEUMENIONTicAA

I . SAIDA

N•.580 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

1 1 1 1 1 11111 1 1 11111111 III 111111 1111 1 II 1

CHAVE DE ACESSO

3119 0407 2762 7400 0157 5500 1000 0005 9013 6273 1557

- Consulta VANNArtfafazenda.gombriportal

de autenticidade no portal nacional da NP-e ou no sito da Sefaz Autorizadora

NATUREZA sm OPERAÇÃO PROTOCOLO DE

Venda

auroiTrzacho DE uso 131193271401171 25/04/201909:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

MISCESZADUAL DO SUBST. 10• CNPJ

07276274000157

DESTINATARIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Murticipal de Luz - MG

CNRI/CPF

18301036000170 25/04/2019

ER EPFÇO

?slide Laerton Paulinelli 153

BAJRRO .

Centro

CEP

35595000 DATA 04 SAIDNENTRADA

25/04/2019

AGRO

Luz ..

FONE/FAX

3734213030 UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

08:09:00

FATURA/DUPLICATAS . ..•

CALCULO DO IMPOSTO - - - .. BASE DE CÁLCULO DO VIS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE r* AI ris! 000 ICIIS ST

0,00

VALOR DO CIAS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS .

' 786,75 CM ITOTA WilOR TOTAL ,

VALOR 00 FRETE . .... 0,00

VALOR DO SEGURO

0,00 . 0,00 , 0,00

VALOR DO IPI

, 0,00 ..... , . 786,75

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS ' razÃo soam. 9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

• PLACA DO VEÍCULO UF CNP.SCPF

ESTADUAL INSCRIÇÃO

ENDEREÇO MUNICIPIO

"

UF

PESO LIQUIDO

QUANTIDADE ESPÉCIE

0

MARCA NUMERAÇÃO., PESO BRUTO ..

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VI. IPI % (CAIS % IPI

DESCRIÇÃO NOM CST CFOP UNID OLLANT VALOR UNIT VALOR 701 BASE CALO VL ICLIS

CÓDIGO

'78 Canta Sebald Teddo Pio-EU monge curto, medeio basica can babo °Wangs& tamanhas Peemos

62059000 0400 5101 un 15,0060 52,45 756,75

i

DeclaranloS

..

. L'u

E

cantantes mediante

que 05 Mer02°30430.6104V1003 prestados desta NOS' Fiscal esmo de acordo

Sj_12—...—.-3..

Q. c---i----det.--h—

de

tNEX:,

..

AUTORIZAÇÃO DE Fi0,4't ECIMENTO

.

3L1 k

_ .

CÁLCULO DO ISSON .

INSCRIÇÃO MUNICIPAL IVALOR

02148510015

TOTAL DOS SERVIÇOS

I

BASE DE CÁLCULO DO ISSON 'VALOR DO ISSQN

..


NF47 emitida cartum AP 149/2019. DADOS PAPA FACARerroi BANCO CAIXA ECONOMIC,A FEDERAL. AO 4972 - OP 003 -

C/C 500-1 Voce pagou epraxhaa RS 33.04 de ~tos Ardereis R$ 141,61 de trEbutos ~usei Fontr ISPT/emprestrnetracanix 001EC4

RESERVADO AO FISCO

,

'

Páginas: 1/1 Data Emissão:

03/04/2019

Autorlz. Fornecimento: 1643/2019 Adjudicação: 13

Empenho:

DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:



2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAI

.44 I ete

Assinatu Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS I. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

1

Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 6196,85

VALOR A EMPENHAR: 6196 85

FONTE: ENSINO 25%



CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇOR ILICINIA. 224- BOM PASTOR


CEP: 35500-186


PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018 ',ALIDADE: Pregão Presencial.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


10 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA DIASMELLO 100,000 26,40000 2640,00 17 24438 CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA DIASMELLO 65,000 24,99000 1624,35 18 24439 CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA DIASMELLO 50,000 38,65000 1932,50

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações: 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/18 DE 19.07.18



Observações:



CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030

Fax: 37 Av. Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 1931)



Processo Nr.: Data do Process : J5)02 Data da Hornolog :

Sequência da Adju At o:

Data da Adjudicação: /RO

2018

018

2018

13

3/04/2019

Fornecedor:


Código: 8883

Telefone:

3732224832 Endereço:

R ILICINIA, 224

Banco:

104- CAIXA ECONOMICA F Cidade:

Diyinópolis - MG - CEP: 35500-186

Agénda:

0113 -0113 CNPJ:

30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:

Conta Corrente 60002

Prezados Senhores,


IQuantidade Unid. I Especificação Marca I Preço Unitário Preço Total

10 100,00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM DIASMELLO 26,40 2.640,00 MALHA PV SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA() DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)

17 65.00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA:EM GOLA V, EM MALHA DIASMELLO 24,99 1.624,35 PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NA COR BRANCA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais/aux. de cozinha /padeiro/auxiliar de padaria (24438)

18 50,00 UN CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM DIASMELLO 38,65 1.932.50 CÓS DE ELÁSTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASA() E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G. GG, EG. E NAS CORES BRANCA . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)

Total Geral: 6.196.85

Desconto:

1 1

0.00 (Valores expressos em Reais Rã) Total Liquido: 6.196,85

Luz, 3 de Abril de 2019

GERALDO BATISTA BATISTA CARDOSO

NF-e

N° 00.000.146 RIE 001

UNIFORMES DANNYELLEN GEFtALDA DIAS

Rua Ilicinia, 224 - Bom Pastor

CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

VALOR DO MAS SUBSTITUIÇÃO

I

BASE DE CÁLCULO DD ICMS S.T.

0,00 0,00

I

VAI.OR DL) ICIAS

0,00 I DESCONTO

0,00 1 OU

TRAS DESPESAS

0,00

\ BASE DE CALCULO 0010e4

0,00

I TARTE POR CONTA

(0) Emitente N0MWRAZA0 SOCIAL

UNIFORMES DANNYELLEN

1: MG \

CNPUCPT

issereçao ESTADUAL

30.121.855/0001-31

0031659660009 IMMO LIQUIDO

0,000

e203ERE00

Rua Ilicinia, 224 PESO BROTO I MARCA 0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

ALOR DO PESTE N'A1OR DO SEGURO

0,00

ERANSPORTADOWVOLUMLS 11U1SPORTADOS

vala Arroz elos MO DEM I VALIA TOTAL DOS PEDIR/WS

0,00 833,48 6.196,8

VALOR TOTAL DO LEI COTINS I PIS I VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 6.196,85

I

PLACA 00~0

Divinopolis

remo Axer

muNicelo

3rtnano 0CA.NTIDADS lEsPD3E

AL: 11 B. C.ÁLC

ICMS VALOR 10.15

VALOR IPI 1CMS

EISCO ERVADO AO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO: 1643/2014 CONTA PARA PAGAMENTO - SIC0013 CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 -CONTA CORRF.NTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMMDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAPO 3 DA RESOLUCAON 94/7.011

DADOS ADICIONAIS

Rj(na 1n35- 17E UNIFORMES DANNYE.LLEN GatALDA DIAS OS PRODUTC/S ELOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL CIEMÓNICA

INDIC.A.DA AO LADO. EM1SSÀO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 6.196.R3 DESTINATÁRIO. MUNICIPIO DE LUZ- AV LAERTON PAULINEW. 153 -

LUZ 410 " :

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIPICAÇ'AU ASSINATURA IX) RECEI3EDM

WATUREZA DA nPERACI.o


illoormeilliew CHAVE DE ACESSO

3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4410 0000 1280

Corseio de antentieidadt no poetai nacional da NP-e wavanufe.fazenclogov.tre/partal curso site da Sefae Aorodeactora

PRefrogalLO DE AuTnRTEAcAn DE Den

131193297755328 2019-05-21 15:14:02-03:00

HUIIIIILUIMLI

DAM Documento Auxiliar da Nota

Fiscal EleAnica

Entrada 1 - Salda

N° 000.000.146 SÉRIE 001

Folha 1/1 .

C1.1

oesrRiçA0 ESTADUAL

0031659660009

I

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1 NeneuRAzao SOCIAL

MUMCIPIO DE LUZ .Q.,»ERFc0 ' ttV I;AERTOWPAULINELLI, 153 -

DATA DA ntiSSAo

21/05/2019 DA1A Ok SAIDA

21/05/2019 HORA DE ENTRADA SAIDA

15:11:00

CNPSOF

18.301.036/0001-70

Centro

35595-000

wisouçÃo ESTADUAL

PCOTVPAX

(37) 3421-3030

MG

.A1)051)05 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO •

CAMISETA DE MALHA, COR CINZA CAMISETA DE MALHA, NA COR BRANCA. CALCA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM.

DEsCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO . • •

3560 222 223

Vfr AWUS. dos Tdb.

395,08 218,48 259,92

NCM/SH

61051000 61051000 61046100

CST CSOSN

0102 0102 0102

CO?

5101 5101 5101

11N

Ure

Un

QUANT

100,00G0 65,0400 50,01100

VALOR UNEE

244800 24,9900 38,6500

VALOR TOTAL

2.640,00 1.624,35 1.932,60

Declaremos que as metcadoriesrsevicos prestados consássees Oeste NO63 Fk1C31 COSEM de puede mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

tf ?

Pr. 34'/J_ Pk.

eiewmgado de setor _C toe

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEíTURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa


Autoria. Fornecimento: 1644/2019

Adjudicação:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS DESPESA: 248/2019


VALOR DA AF: 5242,25 339030 - Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 5242,25 • 339030/23 -Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI DATA PREVISTA: 03/04/2019


CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇOR ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: DIvInópolls - MG

CEP: 35500-186



'ALIDADE: Pregão Presencial.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARAATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


10 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA DIASMELLO 100,000 26.40000 2640,00 17 24438 CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA DIASMELLO 50,000 24,99000 1249,50 18 24439 CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA DIASMELLO 35,000 38,65000 1352,75

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 184- CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AVIAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.


Solicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:


CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030

Fax: 37 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 1932)


AUTORIZAÇÃO Nr,

IMENTO

Processo Nr.: c:2 95 2/2018 Data do Proce o:

6/2018 Data da Homolo /07/2018

Sequência da Adjuilg 49e.x?: •

14

Data da Adjudicação:

03/04/2019

Fornecedor:


Código: 8883 Telefone:


R ILICINIA, 224

Banco:

104- CAIXA ECONOMICA Cidade:

Divinópolis - MG - CEP: 35500-186

Agência:

0113 -0113 CNPJ:


Conta Corrente 60002

Prezados Senhores,


I Quantidade I Unid. I Especificação I

Marca I Preço Unitário I Preço Total

10 . 100,00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM DIASMELLO 26,40 2.640,00 MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA0 DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)

17 50.00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA EM GOLA V, EM MALHA DIASMELLO 24,99 1.249.50 PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA() DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NA COR BRANCA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais/aux. de cozinha /padeiro/auxiliar de padaria (24438)

18 35,00 UN CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA. COM DIASMELLO 38,65 1.352,75 CÓS DE ELÁSTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASA0 E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES BRANCA . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)


Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 5.242,25


jeAfr

GERALDO BATISTA CARDOSO

NONIVRA720 SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

21/05/2019

wwivill.co V LAERTON PAULINELLI, 153 - ,N1C,210 .

BAIRRO I

1 Centro UF PUNE!? AI

MC

(37) 3421-3030

evp 35595-000

Disauslio ESTADUAL

IMA I SAIDA

21/05/2019 NORA DE ENTRADA SAIDA

15:16:00

LU

RECEBEM - UNIFORICS DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODIIDDS VOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EIZIRÔNICig INDICADAA ISSÀO: 21/05/2019 VALOR TOTAL' 5242.25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI. 153 - . ,

• Centru - c28

) NF-e , LUZ-MG

DATA DO E2CEDWENTO

, IDEN1IFICAÇÃO E ASSINATURA DO BoncnoR

000.000.147 SÉRIE 001

_

r: ,,h. .•


Rua Ilicinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fonc/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

DANFE i Documento Auxiliar da

Fiscal Eletréniai

o- Entrada 1 • 1- salda

i N° 000.000.147

SÉRIE 001 Falba til ;

Note

1

flhlifihilili (liii flhIDll III IlIUhIlluili 11111

CHAvE DE ACESSO

3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4710 0000 129$ .

Cumule, de =tenacidade no Mal nacional da NF-c wwwafe.faxenda.gov.briporal ou na sue da Selar ~Haden,

NATI:REZA In OPERAÇÃO


FROT(X.TRO DE AllinRIZAÇÃO DEMI

131193297764363 2019-05-21 15:18:18-03:00


0031659660009 INSCRIÇÃO Estiount ro suam. Tupi".

1

CNP)

30.121.855/0001-31

OF.STINATÁ RIO/REM F,TENTF.

IMPOSTO

BASE DE ULCULO Do ICMS vALIJI DO 11345 BASE OS CALCULO DO el.‘lb St 1 VALORMIMAS SUBSTITUIÇÃO v•Wr Aorox doi ITOJOOPTI VALOR TOTAL DOS PRODUTON

0,00 0,00 0,00 0,00 705,08 5.242,25

VALORDOFILETE VALOR DO SEOutO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DOM COFINS Prs VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.242,25

TIUNSPOWTADOIVVOLVMES TRANSPORTADOS

WOHE/RAEÀO SOCIAL

UNIFORMES DANNYELLEN TRETE POR CONTA

(0) Emitente

cnowo nurr PLACAnoVEICULO UT CNPI/CPT

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO

Ralli.cinia:, 224 • MLNICIPIO

Divinopolis UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031659660009

OUANTIDADE ESPÉCIE MAICk NUMERO PESO BRUTO

0 000

PESO LIQUIDO

0,000

-- ---

-DDIGO DO •• PRODUTO •

. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Vir Aproa. das Tni,.

NCM/SH CST a,OSN

CFOP UN QUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CALC 10.45

VALOR ICMS

VALOR IPI .

ALIQ. ICMS

MÁQ. IPi

3560 CAMISETA DE MALHA, COR CINZA 355,08 61051000 0102 5101 Un 100,0000 26,4000 2.640,00

222. CAMISETA DE MALHA. NA COR BRANCA. 168,06 61051000 0102 . 5101 Un 50,0000 24,9900 1.249,50

223: CALCA VOYER FEMININA EM TECIDO 181,94 61046100 0102 5101 Un 35,0000 38,6500 1-352,75

BRIM. •

DagicacimS um as rnecUtdoiasheiviços prestados coagulam desta Nota Fiscal eSISlo de poonào ~dna AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Y(/ 2_01 9 1.0? eoic de i 9 PC -971

ADilt 20taireaddo de Setor efete

DADOS•ADICIONAIS

RF.SERVADO AO nsco


ORDEM DF. FORNECIMENTO: 1644/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO SIC0013 CRF.D1VERDF. AGENCIA: II 13 - CONTA CORRENTE: 35710 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO SB PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAON 94/2011

DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:


'339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.114 NIANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS


Paginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 164512019

Adjudicação: 15

Empenho:

LUeN

CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DÀ AF: 4450,00

VALOR A EMPENHAR: 4450,00

FONTE: ENSINO 25%



CNPJ: 07.276.274/0001-57



CEP: 36855-000

TELEFONE:3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018


"DALIDADE: Pregão Presencial.

JETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


11 24334 CALÇA FEMININA VOYER EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO AUGURI 100,000 44,50000 4450,00

I Marca I Unid. I Especificação

44,50 4.450,00

sesittor deca::-._--réffinaw Luz, 3 de Abril de 2019

Fone: 373421-3030 Fax: 37




3133886123 104- CAIXA ECONOMICA F 4972- CAIXA ECONOMICA 8061

Código: 8884

Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr 1933)

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG




2018

29/0 /2018

7/2018

15

03/04/2019

Processo Nr.:

Data do Proces

Data da Homolo

Sequência da Adj


AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: ,4(2Q1&

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.


Observações:

Solicitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


UN CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM LEVE CINZA AUGURI MEDIO, COM CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASA() E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES CINZA MEDIO . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO cargo: auxiliar de serviços gerais/ (24334)

Quantidade

11 100,00

Preço Unitário I Preço Total


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais In) Total Liquido: 4.450,00


CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO :CIAS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO Do eus

0,00 0,00 0,00 VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS VALOR CO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE

0,00 0,00 0,00 0,00


4 450,00 VALOR TOTAL DA NOTA

4.450,00

BASE DE CALCULO DO IC/AS $T

0,00

0,00

VALOR U. TT OLI.4NT DADOS DO PRODUTO/ SERVI

% IP, CÓDIGO DESCRIÇÃO

BASE CALO VL .CMS VL IPI VALOR TO

4,450,00 Calca Vcrier Feminina em Brim leve, oro com elastico e comino. bolso estampado, tamanhos eivemos

NCM

52034200 CS T

0400 CFOP 6101 un

UNID % IC S

Declaramos que as mettedortas~ acostados constantes desta Note FiSC21 estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMEA TO

kr /61(5 / na 0 /9

fi de r') É de Pi pc 34/712 o ft? • co INEX: ADM. Encarregado de Setor...„Cdalai~...

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIAM.

021485100 5 DADOS ADICIONAIS

5 COMPLEMENTARES

NF-e emitida conforme AF 1515 / 2019. DADOS FARA PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONCSOCA FEDERAL AG 4972 OP 003

CJC 806.1 Voce pagou aproximadamente: RS 185,90 do mancos federais R5 801,00 de tnbutos estaduais Fonte: IBPT/omoresornetro com Dr 01107;

BASE DE CALCULO DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS I VALOR DO ISSON

44,50 100.0000

Aut

LUZ 12.CZBEMOS DE Leonarrh Oliva%) Rotolo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO R»

(2 g q ,g.,. .c

451

NF-e N°. 594 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR

itriguri formes

- VA Vitt wvratretaytnturdfettraCS.~,t17

Leonel...v.51MM AV, Vereador Cicero Ildefonsd, 1495 Lj. 01

California -30855000 Beto HorizonterMG . 3133886123

DANFE FAuDx0ILCIAURMDEANTO0TA

1 - SAIDA

N°. 594 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

'•••.;;;—.SLycWv.5' .

I/ I 1 1 11 I 1 11011 I 11111 11111

-t

1 1 I 11 I 11 I

CHAVE DE ACESSO


www.nfelazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora


Venda


131193286567994 10/05/2019 10:26:58 INSCRIÇÃO ESTADLAL

0623768890073

INSC.ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÀRIO CNPJ

07276274000157

DESTINATARIO / REMETENTE ir4E4RAIO SOCIAL


CNRUCPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO


f. •Nnida Laerton Paulineffl 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000


08/05/2019 ;PIO

Luz

I FONEIFAK

3734213030

UF

MG


13:31:00 FATURA / DUPLICATAS

.. _ .. _. _...--RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE


ENDEREÇO. MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0


0,000

PESO LIQUIDO

0,000



Páginas: 1/1



Adjudicação: 16

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS DESPESA: 248/2019


VALOR DA AF: 4450,00 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 4450,00 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MU DATA PREVISTA: 03/04/2019


CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇOAV VEREADOR CICERO ILDEFONSO. 1495, LOJA - CALIFORNIA


CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123


`ALIDADE: Pregão Presencial.

UbJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07,18


11 24334 CALÇA FEMININA VOYER EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO AUGURI 100,000 44,50000 4450,00

,290

o. LU.?

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 184- CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)



Solicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:



CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030

Fax: 37 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.. 934)



Processo Nr.:

Data do Preces

Data da Homolo

Sequência da Adj


/2018

/2018

/2018

16

03/04/2019

Fornecedor:


Código: 8884

Telefone:


AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA

Banco:

104 - CAIXA ECONOM1CA Cidade:

Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000

Agência:

4972- CAIXA ECONOMICA CNPJ:


Conta Corrente 8061

Prezados Senhores,


Quantidade

Unid

Especificação

Marca 1 Preço Unitário Preço Total

11 100,00 UN CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM LEVE CINZA AUGURI MEDIO, COM CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASA° E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO. NOS TAMANHOS P,,G. GG, EG. E NAS CORES CINZA MEDIO . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO cargo: auxiliar de serviços gerais/ (24334)

44,50 4.450,00

Total Geral: 4.450.00

Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 4.450,00

C5'

tia vn,

ffinnUiltS" •

tro~etatehrtriffe,f~,~1.br

LeonarMentalonE doera 'evoso. 1495 Lj- 01 AV. Vereador C N

CalifornI0 -30855000 Belo Horizonte/SAG 3133886123

DANFE F I s CÇAEURLMEgTüOoN Ti ÊA

1 - SAÍDA

N°. 593 SÉRIE 1

FOLHA 1 dei

1 il I I 1 i 1 I 1 1 1111 il 1 i MD

-• --,....,:___nz....-

111 il 1 1 I 1 I I I 1 1 I I 1

Cii VE 0 - ACESSO


www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPc12,40

Venda

P;?07000LOD AUTORIZA O DE USO

131193286562113 10/05/2019 10:24:03 INSCRIÇÃO ESTADOAL

0623768890073

INSC ESTADUAL DO SUBST TROUT4F /0 CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF

18301036000170 CEP

35595000 Centro

BAIRRO

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG ENDEREÇO

Aticalida Laerton Paulinelli 153 HORA DE SAIDA

13:20:00 IPs0 UF

MG IINSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX

3734213030 Luz

08/05/2019 DATA cm sAlcatEnuFeAc,4

08/05/2019

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00 0,00 0,00 0,00


4.450,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1

1 4.450,001

VALOR DO PI OUTRAS DESPESAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FATURA! DUPLICATAS

CFOP

01

LUZ 74,.

nigt".~.....EBEMOS DE Leonardo 06Velfa ROSO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

c2 9 â, NF-e 0. 593 ÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1 ~avo e- ‘.. ra inl"Orn I V••••4•1,1 ••..... • a 'Lr,: •••••• •-••• • • •-•••• —


9 - SEM FRETE

CODIGO A NTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJCPF


QUANTIDADE

0

ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO I PESO BRUTO

1 0,000

PESO LIQUIDO •

0,000

DADOS DO PRODUTO ! SE DESCRIÇ O NO

Calca Mayer Fernmina em tendo brim leve. com 62034200 co3 e nanico. com bolso estampado. tamanhos dyersos

••••È ~na QUID as meçtedoneemenscos Prestados ~amos noas riste Fiscal esmo de pedido

rnedante AUTCR1Zer.,ÃO DE FORNECIMENTO

LtL.LL—i eja.

PrI sif a, it. PR ca INEX Aont

!sonegado de Setor

CÓDIGO

37

CST

0400

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

62148510015 DADOS ADICIONAIS

'BASE DE SLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR CTAL DOS SE R1.100,.

RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-ei emitida contonne AF 164E12019 DADOS PARA PAGAMENTO: RANW :ANA ECONOMICA FEDERAL - AO 4972 -0P-003 - C/C em-1 Vcce pegou aproximadamente RS 186,90 Oo tributos federais P58010600 tributos estaduais Fonte: I8PT/empre50metro com.br D11D7F

Páginas: 1/1


Autorlz. Fornecimento: 167712019

Adjudicação:

Empenho:

XI\

0E93

89 N;oekvP

2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS F

DESPESA: 702/2019

DOTAÇÃO:



ESTADO DE MINAS GERAIS I ;PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamèrito da despesa

CENTRO DE CUSTO:65/2018 - GABINETE SEC,MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 153,60





CNPJ: 30.121.855/0001-31


CIDADE: Divinopolis - MG

CEP: 35500-186





OF

AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18



inscrição Estadual:

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinõpolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Praz; Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES 65- GABiNETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN RECURSOS ORDINARIOS 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidds e Aviamentos 30 15 AVIAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

Solicitações:


Folha 1/1 Empenho Ordinário nr.: 1950)

Processo Hz:. -

Data do Processo

9 (pis 29

018

018

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homologa O: 19 018

Av. Laerton Paulinelli, 153 Sequência da Adju 17

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação: 'c iblUt3" 3104/2019


AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 16



3732224832 104- CAIXA ECONOMICA F 0113 :0113 60002

Código: 8883

Prezados Senhores,


I Marca I Preço Unitário J Preço Total Lite I Quantidade I Unid. I Especificação

4,00 UN CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLOMALHA PV, GOLA PÓLO, UM BOLSO.COR: CINZA CLARO- MODELO:5 SILK PRETO NO BOLSO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MODELOS. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Vigilante (24329)

DIASMELLO 38.40 153,60


Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 153,60

Luz, á de Abril de 2019

GERALDO BATISTA BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANWELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 03 n. 1/1CADA AO LADO. EMISSÃO; 21/05/2019 VALOR TOTAL: 153.60 DE MUMCIPIO DE LUZ • AV LAERTON PAULINELIJ, 153 -

LUZ - MG (i,è NF-e

. DATA CO RECEBLMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA CO RECEBEDOR a 95 ° N 00.000.143 s R1E 001

a a.- 4Esc. .28119~4Mai- eis -is ci.

Ars mime ar-- Tm es

DANFE DOCU DICIII0 ~filar da

Fiscal Elettnica

O - Entrada 1- Salda

N° 000.000.143 SÉRIE 001

Folha 1/1

Nota

1

mim 111111 e

H EME UNIFORMES DA=LLEN

GERALDA Das Rua Ilicinia, 224 - Bom Pastor

CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3 222-4832

Divinopolis-MG

Dl AVE DE ACESSO

3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4310 0000 1253

•

Comita de oteneddade ao panal enrimai da NF-e www.ofe.fazenda.gov.briparul ou ao the da Safa Autortudora

NATUREPA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193297359455 2019-05-21 10:36:32-03:00


0031659660009 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST. TRESLI'. CNPI

30.121.855/0001-31 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME~A0 SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ cmcar

18301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO


kV LAERTON PAULINELL1, 153 - BAIRRO

Centro CEP

35595-000 DATA DA sAtn

21/05/2019

I

-MuviCIPIO

LUZ

UT

MG FONP/PAX

(37) 3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAIDA

10:32:00

.CALCIILODO MOSTO

BASE DE CALMO DO ICNTS 1

. 0,00 VALOR bo ICMS

0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS BT..

. 0,00 VALOR DO IDAS SUBSTITUIÇÃO

0,00 vdm AP.% Bm WEB REPTI

20.66 VALOR TOTAL LOS PRDDUTC6

. . 153,60 VALOR DOFRETE 1 ; 4 ..y.

o,do VALOR DO SEGURO

o,00 DESCONTO

. 0,00 . .07111AS DESPESAS •

. . 0,00 VALORTOTAL DO IR

* 0,00 03fINS .

0,00 PIS


153,60

TRANSPORTADORNOLUMIF.S TRANSPORTADOS

//c~o SÇOAL • ,., . .

UNIFORMES DANNYELLEN FRETE POR CONTA .

(0) Emitene CÓDIGO Avrr PLACA DO VEICULO UI OBPPCPP

30.121.855/0001-31 ENDEREÇO MUNICÍPIO Li? INSCRIÇÃO ESTADUAL

Rua'Ilicinia, 224, , Divinopo is MG. . .. ,., 0031659660009 ... . . _ . .. . QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 'SM° PESO BRUTO

0 000 0,000

AOSSRODIT,TO ERV1ÇOS

ODIGO DO ' PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇã Vir Aproa. dos Trib.

WCWSH CST CSOSN

CFOP UN QUANT VALOR 129TT "

VALOR' TOTAL

a CÁLC ICKS

VALOR ICMS

ymoa . IP' .

, silo ICMS

ALIO 111

24329 . .CAM/SETA MANGA CURTA GOLA POLO MALHA PV, UM BOLSO,COR CINZA CLARO, CARGO AUX. DE SERVICOS URBANOS 1. VIGILANTE.

20,66 61099000 0102 5101 Un 4,0000 38,4000 153,60

OodstrtenceS que as mettadortastsetv140s pontadas

constantes desta Nota Fiscal estio de ?como mediante AIJIORIZAÇÂO DE FORNECIMENTO

Li.a.S2-2— .de ()". de -11—

Pr v/ e_ PA . CD: iNEX: ADIS: Encarregado de Setor _ I tâ:2:1;She=4Er--,

D/40SADIC.IONAIS .

RESERVADO AO FIWO . ,

LNFORMAÇOES COMPLEMENTARES

AlTrORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 1677/2019 CONTA PARA PAGAMENTO - SIC0013 CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTa. 35710-3. -'BANCO: 736 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO3 DA RESOLUCAO N. 94/2011

Páginas: 1/1


Autorlz. Fornecimento: 1678/2019

Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 67/2019 c2 qO DOTAÇÃO:



2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO




CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 528,00





CNPJ: 30.121.855/0001-31



CEP: 35500-186




MODALIDADE: Pregão Presencial

0"0:

AQuISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


10 • 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA

DIASMELLO 20,000 26.40000 528,00

CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35695-000 - Luz - MG

Fax: 37 Fone: 373421-3030


3732224832 104- CAIXA ECONOMICA F 0113 -0113 60002

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divindpolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:


Código: 8883

-t

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00:00.00)


AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

Observações:





AUTORIZAÇÃO DE FO ENTO Nr.: 167

Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologaça

Sequência da Adjudica




Prezados Senhores,


1 Preço Unitário 1 Preço Total

26,40 528,00 20,00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM DIASMELLO MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA() DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)

L. I Quantidade LJnid. 1 Especificação 1 Marca


Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais 125) Total Liquido: 528,00



RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYFI I EN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONI INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: MOI DESTINATÁRIO: MUNICTPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULDTELU. 153- LUZ-MO

. d il SP I1NF- e

DATA DO RECEDEMENTO

,.. IDENITMAÇÃO E ASSNATURA DO RECEBEDOR N° 00.000.145

ii» ÉRIE 001 . .

res, 5-1.a.... z2‘• . • ser ow.......ms. iii et ca. DANFE

Documento Auxiliar da Fiscal Eira-Mica

o - Entrada 1 .. Saida

N°000000.145 SÉRIE 001

Folha 1/i

Nota

1

MIN 0111 1111111 I 11111111111111101111111111111U it__, es erero rose neva e =Eis


Rua Didata, 224 - Bom Pastor

CEP:35500-186-FondFax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

CRAVE DE ACESSO

3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4510 0000 1274

Oanolo de autenticidade ma pana! nacional da NT-e awAvAtIlizeaultgovbripertal ou no sita da Mar Atrtodzadora


Venda de Mercadoria do Estabelecimento ~roncosDE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193297361564 2019-05-21 10:38:0403:00

DesattGlo ESTADUAL

0031659660000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO suem 1~m PM

30.121.855/0001-31 DESTINATÁRIO/REMEI-ENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ CWRI/C71,

18301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

21/05/2019 ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DA ECOA

LV LAERTON PAULINELL1, 153 - Centro 35595-000 21/05/2019 'MUNICÉPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

LUZ MG (37) 3421-3030 1

10:34:00

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BASE DE cMtistdikatts '. - ..

VI, 1 L.7. • e' . 0,00 VAU:tico 10.19 . .. .

0,00 BASE DE CALCULO DO I043 5.T.

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0,00 VALOR DO IDAS SUBSITIVICAO

. 0,00 Vala Ama der• MO oirn

. 71,92 VALOR TOTAL DSSIMODUTOS

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OUTRAS OFto,AAS . . . .

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. 0,00 COEM

0,00 as .

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA .

528 00

1TRANSPORTADORNOLUATES TRANSPORTADOS , ,

NomFARA7Ao macia . ,, . .

UNIFORMES DANNYELLEN . FRETE POR CONTA

(0) Emitente CÓDIGO sun , ruo. no vocuto to CHRIPCPP . ,

.30,121:855/0001-31

ENDEREÇO ,

Rua Ilicinia, 224 /mandrio

.

DivinOpo is MG DF

. . DISCRIÇÃO ESTADUAL

... .. ... . ... . . . • 0031659660009 01:A !CIDADE ESPÉCIE MARCA , `SM° PESO BRUTO

, 0 000 0,000

^ 'DOS DOS PRODUTOSISER VIÇOS

ADIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 111t Aproa. dos Trib.

NCM/Sli CST CSOSN

CFOP UM QUANT VALOR UM .

VALOR ' TOTAL

'B.-CÁLC 1CMS

VALOR' IDAS

VALOR 'VI .

'ALIO. ICMS

AL1Q. IP1

24332 - • ' CAMISA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, AUXILIAR DE SERV.. GERAIS.

71,02 61099000 0102 5101 Un 20,0000 26,4000 528,00

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QL1111 RS TINOCCDOOTL9S/serriços prestados

eonsizereas desta Nota F lime estão de acordo

mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

de—at-3—

Pg: 3 171/Lf-. P R . CD:

reit Encerregerão de Settx

s 4ra otorrAIS

RESERVADO AO FISCO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE MICTE-CIMENTO NR 1678/2019 CONTA PARA PAGAMENTO SICOOB CREDIVERDE AGENCIA: 3113- CONTA CORRENTE: 35710-3 '-BANCO: 736 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO58, PARAGRAFO 3 DKRESCSLIICAO 14 9412011

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DÈ LUZ

1 Requisição para emPenhamento da despesa

Adjudicação:

167 91-:it,

Páginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento:

19

Empenho: £q9

CENTRO DE CUSTO:50/2018 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB DESPESA: 561/2019

EMPENHO ORDINÁRIO .DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 211,20 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 211 20 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.105 MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HAI



CNN: 30.121.855/0001-31


CIDADE: Divinóprilis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832



MORALIDADE: Pregão Presencial.

O O:

AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


10 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA DIASMELLO 8.000 26,40000 211,20

Quantidade I Unid. r Marca i Preço Unitário I Preço Total Especificação

Fax: 37 Fone: 373421-3030


UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31

AUTORIZAÇÃO DE ECIMENTO Nr.: 21+442


Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr : 1989)

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz • MG


300 92 018

29 2018

3p07/2018

1 19

03/04/2019

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolog

Sequência da Adjudi




3732224832 104- CAIXA ECONOMICA 0113 -0113 60002

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.

06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 01 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 50- GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB RECURSOS ORDINARIOS 561 - MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO - (06.01.2.105.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00- Uniformes. Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINEL11,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUZ/MG. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/18 DE 19.07.18


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entroga: Objeto da Compra:

Observações:

10 8,00 UM CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA° DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M.G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)


(Valores expressos em Reais RE)

Total Geral:

Desconto:

Total Líquido:

1 211,20

1 0,00

211,20


----------- ........ ..... GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UMFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS IYOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL aETRONI INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/0512019 VALOR TOTAL: 211.20 DESTINATÁRIO: MINICIPIO DE LUZ- AV LAERTON PAULLNELLI. 153 • tro - LUZ • MG

t1 /4— NF-e

30 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTITICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 00.000.144 sp, ÉRIE 001 •

- --11:210 ta. esc

Ofrea--04 DANFE

Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica

o - Entrada 1 • Salda

N° 000.000.144 SÉRIE 001

Folha 1 /1

Nota No

1

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111111111 1110111N 11111111111111 11111111111N , AIO& ett o -Orce —wr a fia rens es


Rua Ilicinis, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

CHAME DE ACESSO ' .

3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4410 0000 1269

Consulta de momitidade no penal nacional da NT -o umuulFe.FmendaEotlotpteul ou co alto da Setas Auto:Dadora


Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193297361040 2019-05-21 10:37:41-03:00

MOUCA° ESTADUAL

0031659660009 NSCRMAO ESTADUAL DO SURST TRMUT. Oen

30.121.855/0001-31 DESTLNAT OfftEMETENTE

NOMEDIALE0 SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ CNIUCPF

18301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO



Centro CEP

35595-000 DATA DA SARJA

21/05/2019 ~no

LUZ UF

MG FONE/FAX

(37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE =ADAGA/DA

10:33:00

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0,06 VALOR TOTAL DD ni

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0,00 PIS


211,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS .

NOMEIRALE0 SOCIAL • • .

UNIFORMES DANNYELLEN FRETE POR CONTA

(0) Emitente .

COMOo ANTE

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PLACA DO /tICM0 SN

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30.121,855/0001-31 Dispeco Rua Ilicinia, 224...

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INMITEIDA DE ESPÉCIE MARCA NTIMERO PESO BRUTO

0000 - 0,000

PESO LIQUIDO. . . .

• • - - • .

'DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Vir Aprox. dos Trib.

NCM/SH CST CSOSN

CFOP UN calem VALOR UNTE

VALOR TOTAL

B. CALO 1CMS

VALOR ICMS

VALOR MI

ALIQ. 1CMS

AL1Q. 119

24332 • 'CAMISA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, AUXILIAR DE SERV. GERAIS.

28,41 61099900 0102 5101 Un 8,0000 26,4000 211,20

rDadarenlos que as medzadorbsIserviços prestados constantes oeste Now Ftscal asa° de acordo enzdiscita AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

i,210 13 T-2 de O de .

Pta}wg

EnearesiedoÂD" de

DADOS ADICIONAIS ADICIONAIS

ENFEIE/MAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTOWZACAO DE FORNECIMENTO KR 16792019 • CONTA PARA PAGAMENTO - SIC0014 CREDIVERDE • AGENCIA: 3113 • CONTA CORRENTE: 357104 - BANCO: 756. NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 55, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ -Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: suLUZ

Autoriz. Fornecimento: 30c2.'

Data Emissão: 08 2.619

Adjudicação: 20

CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL VINCULOS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 400,50




Empenho:

DESPESA: 591/2019

DOTAÇÃO:


339030/23- Uniformes. Tecidos e Aviamentos

2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57



CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018

CONTRATO: 028/2018

MC LIDADE: Pregão Presencial.

0. .0: AOUISIÇAO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA. COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18

Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018



11 24334 CALÇA FEMININA VOYER EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO AUGURI 9,000 44.50000 400,50


07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitações:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALVINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA, COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NP 028/18 DE 19.07.18

Observações:



Fax: 37 Fone: 373421-3030

3133886123 104- CAIXA ECONOMICA F 4972 - CAIXA ECONOMICA 8061




Código: 8884

AUTORIZAÇÃO DE NECIMENTO

Nr.: Ode

4:i •




CNPJ: 18.301.036/000140 Av. Laerton Paulinelli, 163

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

2018

/2018

/2018

20

08/04/2019

Processo Nr.:

Data do Proce

Data da Homolo

Sequência da Adj

Data da Adjudicação.

Prezados Senhores,


Quantidade

Unid

Especificação

Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

11 9,00 UN CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM LEVE CINZA AUGURI MEDO, COM Cós DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES CINZA MEDIO . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO cargo: auxiliar de serviços gerais/ (24334)

44,50 400,50


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 400.50



.LU.? RECEBEMOS DE 1.001areb Ofmena R6100 -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO R.

(

3 04

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NF-e °: 595

1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA Ç.0 E ASSINAT URA DO RECEBEDOR

EME 4a.

(14 6tai

IMMSA.(11248117114ntr~COTT5iter

LeonariPothv.ngtdietnE AV. Vereador Cicero IldeTonso, 1495 14- 01

Californe -30855000 Belo Horizonte/MG . 3133886123

DOCUMENTO FiscALELETR:NicA

"i - SAÍDA

hr. 595 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

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I 1 1 11 I

CHAVF DF ACESSO


ou no site da Sefaz Autorizadora vomv.nfe.fazenda.gov.briportal

NATUREZA DA OPERAÇA0

Venda


131193286564456 10/05/2019 10:25:14 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ICNPJ

07276274000157

FATURA DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO oo ICMS

0,00 VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST -

O ,00 VALOR DO IÇAIS St

0,00


400 53

VALOR DO FRETE 1VALOR DO SEGURO

o,001 0,00

DESCONTO


0,00 VALOR DO IPI

0,00 VALOR TOTAL C14 NOTA

400,501,

TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS —RTRO SOCIAL FRETE POR COA IA

9 - SEM FRETE

CODIGO An'TT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

UNICIPIO ENDEREÇO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0,000 0,000 (.) I

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNI!) OUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CALC Vi. ;OMS vL IPI % ICMS

0316a Vexei feminina, em tecido brim leve, cos com elastico o carda°, 00130 05tEIMpaCIO, tamanhos <livros

62034200 0400 5101 un 9,0003 44,50 400.50

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DOCSIMMO9

coes/antes mediante

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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO .-, r.- - .- • /

1 -FA( (1 / el (2 4 9

I 117 1 I de 93 s de la Pr)if/j. CD: INEX: A0411 Em:ameigada

o lef, P R -

. de Setor -e- Aft

CALCULO DO INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF.e emitida contonme AF 1786/2019 - DADOS PARA PAGAMENTO C/C1305-1 Voce pagou aproximadamente: RS 16,82 do IliátM3 federais RE 72,09 de triblItOt CS:8011015 Fonte: IBPT/empresometro com Ir DIID7F

I

BASt. DE CALCULO DO ISSQN 'VALOR DO ISSON

CO CAIXA ECONOM I CA FEDERAL - AG 4972- 0P003 -

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS I

FONE/FAX

3734213030

CArPACPF

18301036000170 CEP

35595000 NSCRÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/05/2019 DATA DA SAIDVENTRADA

08/05/2019 ORA DE SAIDA

13:36:00

DESTINATAR101 REMETENTE NO E/RAZÃO SOCIAL


nida Laerton Paulinelli 153 STIO

Luz

BAIRRO

Centro UF

MG

ESTADO DE MINAS GERAIS PKEFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

I, Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão: 08/04/

Autorlz. Fornecimento: 17

Adjudicação:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DESPESA: 67/2019


VALOR DA AF: 993.25 339030- Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 993 25 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO


FAVORECIDO: 8683- UNIFORMES OANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO R ILICINIA, 224- BOM PASTOR

CIDADE: Divinepolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832



MOnALIDADE: Pregão Presencial,

O O:

AOUISIÇAO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE PADARIA E PADEIROS LOTADOS NA PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


18 24439 CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA DIASMELLO 16,000 38.65000 618.40

17 24438 CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA DIASMELLO 15,000 24,99000 374.85

Assinatura/Carim do Responsavel

Solicitações: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

I Preço Unitário Preço Total Quantidade 112lid. 1 Especificação I Marca


Fone: 373421-3030 Fax: 37




3732224832 104 - CAIXA ECONOMICA 0113 -0113 60002

AUTORIZAÇÃO DE F ECIMENTO Nr.: 1 21:14k




Processo Nr.:

Data do Processo

Data da Homologa Sequência da Adjud


018 018

2018 21

08/04/2019

Prezados Senhores,


3.3.90.30.23.0000.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE PADARIA E PADEIROS LOTADOS NA PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

Observações:



15.00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA EM GOLA V, EM MALHA DIASMELLO PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA() DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NA COR BRANCA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais/aux. de cozinha /padeiro/auxiliar de padaria (24438)

18 16,00 UN CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM DIASMELLO CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASA° E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P.M,G, GO. EG. E NAS CORES BRANCA . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)

Total Geral: 1 993.25

Desconto:

1

1 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 993,25


Ga 2..t4ier


24,99

38,65

374,85

618.40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO Scan

MUNICÍPIO DE LUZ TINDPRICO

\V LAERTON PAULINELLI, 153 - ONICIPIO

LUZ •

Centro PCNCIFAX

(37) 3421-3030

CATICTI

18.301.036/0001-70 cs.

35595-000 niscrunko ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/05/2019 ima A O 4 SAIDA

21/05/2019 HORA DE /RIMADA SAIDA

15:19:00

RADIO

CF

MG

- RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERAIDA DIAS OS PRODUTOS E/OV SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL =TRONE

." aioic..0.04~p. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 99325 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ- AV LAERTON PAULI NELLI. 153- LUZ - MG

Caem NF-e

I° 000.000.148 DATA DO RECEBIMENTO IIIEVIIPICAÇÂO E ASEINATURA DO RECEBEDOR •

..! fl.

SÉRIE 001

.: • G

aissi—jaava-ri

UNIFORMES DANNYELLEN GERAIDA DIAS

Rua Mentia, 224 - Bom Pastor

CEP:35500-1 86-Foneffax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

DANFE Documento Amiliar da

Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1 - Salda

N° 000.000.148 SÉRIE 001

Folha 1/1

Nota

1

IN mie oillivoini tile 111111 il

CHAVE DE ACESSO

3119 0530 1218 5500 Olá 5500 1000 0001 4810 0060 1306

Comuna de autenticidade no porta ~lona d3 NE-e wonvatellizeida.gov.bdponal asno da da Setas macei:adora

NATI:nu DA OPERACÃO •


PROT0011.01BE AUTORIZACÃO DE IDO

131193297769494 2019-05-21 15:20:40-03:00


0031659660009 maura Esmoam. on sUINT.IRIMIT. CNPI

30.121.855/0001-31

CÁLCULO DO IMPOSTO

RASE DE l'ALL'ULti DO IlDIE

0,00 ..'ALL/R OU ICIAS

0,00 BASE DE CALCULO DO LUAS 5 T VALOR DO 1045 SIDSTITUIÇÃO

0,00

Vela Ama tbs MD (IBM

133,59 VALOR TOTAL DOS PRUMOS

993,25 0,00

VALOR DOEREIS VALOR DO SEGURO DESCONTO 01/TRAS DESPESAS VALOR TOTAL 00 UI COFINS MS ALCE TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,25

NOME/RAZÃO SOCIAL

UNIFORMES DANNYELLEN mera 1.011 CONTA

(0) Emitente

C001130 ANTE PLACA DO vetctrio lir CNIN/C9T

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO

-Ruallicinia, 224- - - . BILMICD10

Divinopolis mi

MG giscainao mamou,

0031659660009

OlIANIIDADE

... • -•

ESPÉCIE MARCA ~RO PESO BRUTO

0 000 PESO LIQUIDO

0,000

15.13 15J3 1,W...1n/a

CÓDIGO DO PRODUTO

( o •••• • ••••••-•

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Viragem. dos Trib.

NCM/511 CST CSOSN

CM? UNI QUANT VALOR uNrr

VALOR TOTAL

E. CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI .

aiLIQ. ICMS

ALIQ IPI

222 223 CALCA . BRIM:.

CAMISETA DE MALHA, NA COR BRANCA. VOYER FEMINLNA EM TECIDO

50,42 83,17

61051000 61046108

0102 0102

5101 5101

lis UB

15,0000 16,0009

14,9909 38,6500

374,85 618,40

que ~orno, as rneccarlorbasiservicos prestados

conolaMes Oeste Noto Fiscal est0o ele pcordo

medta AUTORIZAÇÃO OE FORNECIMENTO

Cie-J-1—

pr.2 9 vit. N. az wee Avim

DADOS 'ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COM PLENIENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO: 17/57/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SIC008 CREDIVERDF. - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL TWITDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58. PARÁGRAFO 3 DA TtESOLUCAO TI 94/2011

RESERVADO AO FISCO

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

Empenho:

ESTADO DE MINAS GERAIS :PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

{_Requisição para empenhamento da despesa

1/1

08/0412019

1789/201

20e

%os/1 CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL VINCULOS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 627.90




DESPESA: 591/2019

DOTAÇÃO:


339030/23 - Uniformes. Tecidos e Aviamentos

2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31


CIDADE: Divinopolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832




Cl 'O:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA. COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18


10 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA DIASMELLO 15,000 26,40000 396,00

18 24439 CALÇA VOVER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA DIASMELLO 6,000 38,65000 231,90



Fone: 373421-3030 Fax: 37





Código: 8883

Solicitações: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALVINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes. Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS ' SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA, COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/18 DE 19.07.18

Observações:



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1 -99/ét



Folha /1 (Empenho Ordinário nr.: 1997)

Processo Nr.:

Data do Proces

Data da Homolo

Sequência da Ad


2018

12018

/2018

22

08/04/2019

Prezados Senhores,


18 6,00 UN

Especificação

CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA() DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332) CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASA() E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GO, EG: E NAS CORES BRANCA . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)

LI

Quantidade Unid

.0 15,00 UN

Marca

Preço Unitário

Preço Total

DIASMELLO

26,40

396,00

DIASMELLO

38,65 231,90

Total Geral: 627,90

co 0,00 (Valores expressos em Reais RS) TotalpeLiquido:

utiod:o:

627,90


tostare-


unacmos DE UNIFORMES DANNYELLEN CERALDA DIAS OS PRODUTOS DOU =VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 627,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ- AV LAERTON PAULINELLI. 153 - LUZ

DATA DD RECEBIMENTO

ussynotrAcso E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 310

N° 00.000.149 ;RIE 001

UNIFORMES DANNYELLEN GEFtALDA DIAS

Rua !lie inia, 224 - Bom Fastos

CEP:35500-1 86-FonefFax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Salda

N°000.000.149 SÉRIE 001

Foras UI

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wortimictizendagovkaiponal ou no sice da Seta: Aticeeindems

111111

ii 1111

CRÁvE Da CESSO

3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4910 0000 1311

NATI EZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTOCnin DE mONTITEÃCRn DE ;No

131193297772747 2019-05-21 15:22:16-03:00

CM" rtisnuçÃO ESTADUAL

0031659660009 30.121.855/0001-31 INSCRIÇÃO ESTADUAL DD 31111ST. TRIERIT.

DF.STINATÁRIO/REMETENTF.

BAIRRO

uP

MG

NOWDRAVÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ PNDFRKID

LAERTON PAULINELLI, 153 - JTOLTP10

LUZ

Centro FONE/FAX

(37) 3421-3030

CNPÃCPF

18301.036/0001-70 CRO

35595-000 DISC:RIO° EsrADuAL

DATA DA EMISSÃO

21/05/2019 114 I A 114 SAIDA

21/05/2019 !IODA DE ENTRADA SAIDA

15:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA$E DE CALCUL° Du 043

0,00 vALWI DO teMS

0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

0,00 0,00

BASE DE L'ALLVLI) DO ICES 3 T


0,00

0,00

vALTIS CO SVENTITUIÇÃO

0,00 VALOR TOTAL DO 171

0,00

Viela Azem 6se Tdb (D3PT)

84,45 COTINS

0,00

vALUt TOTAL DOS PPAIDUT05


627,90 RIS

0,00

N0ML/RAZÀ0 SOCIAL

UNIFORMES DANNYELLEN FRETE /OR CONTA

(0) Emitente tDRIO ANTT PLACA CO vento ur 0:121/CPT

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO

Rua Ilitinia, 224 MUNLCIPIO

Divinopolis LIE


0031659660009

OVAMIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO

0 000

PESO LIOU=

0,000

LODIGO DO PRODUTO

DESCRICAODO PRODUTO/SERVIÇO Vir Apita. dos 'Nb.

NadiSli CS'T CSOSN

CFOP UN QUANT VALOR UNaT

VALOR TOTAL

B. Na c" ICMS

VALOR Tais

VALOR IPI

ALIO. I0.15

ALIO. 1P1

3560 223 -

CAMISETA DE MALHA, COR CINZA CALCA vOYER FEMININA EM TECID0 BRIM.

53,26 31,19

61051000 61046100

0102 0102

5101 5101

Ou Cu

15,0000 6,0000

26,4000 38,6500

396,00 231,40

Dodatetnos que as LISOLOSCIOrt3S/SelViÇOS prestados

constantes desta Nota Fiscal esmo de pcOnâo meado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

lu2:5 /J°15 de 0 dejj

rn

Pr. 2 V BaC3

INEX: ADM. EIC8~0 de Setor Ce2a4/24:-0.--121

DADOS :ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO: 1789,2011-CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CRFDIVF.RDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRF.NTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO/ISCO

aw I

09,1fç , etre • ardiáN,

40.4-


Páginas: 1/1 Data Emissão: 17/05/2019 Autoriz. Fornecimento: 2442/2019 Adjudicação: 23

Yit Empenho:

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESPESA: 702/2019 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

, .VALOR DA AF: 4631,50 339030- Material de Consumo y‘i , • ' VALOR A EMPENHAR•463/ 50 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos IRO°‘

-: FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS . DATA PREVISTA: 17/05/2019

3

, FAVORECIDO:8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57



CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123

PROC. DE COMPRA:92/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

ALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


Código . Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 6 , 24326. JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL CINZA ESCURO AUGURI 10,000 40,40000 404,00

24328. CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT AUGURI 10,000 52,45000 524,50 • 15 24435 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCUAUGURI 20,000 51,90000 1038,00

19 24449 JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA ,AUGURI 30,000 52,90000 1587,00 20 ' 24450 CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA AUGURI 20,000 53,90000 1078,00

1.

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolo

Sequência da Adj


2018

2018

2018

23

06/2019

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÁO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONAMOS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18

Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

°licitações:

Fornecedor:


Código: 8884

Telefone:


AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA

Banco:

104- CAIXA ECONOMICA F Cidade:

Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000

Agência:

4972- CAIXA ECONOMICA CNPJ:

07.276.274/0001-57 inscrição Estadual:

Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,


4

a. e e

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2442J



CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 3734213030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

Fax: 37


ri (Empenho Ordinário nr.: 2755) Folha: 1/2

Especificação Marca Preço Unitário Preço Total JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR) AUGURI MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: CINZA ESCURO MODELO: 4, NOS TAMANHOS, M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24326) CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO AUGURI 52,45 524,50 BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASA() e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 'COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos 1— Motorista (24328) CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM Cós E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASA() DA PREFEITURA VISADO NO BOLSO ESQUERDO, FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GG 40 AO 50 .TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos Assistente de Serviços Urbanos 1— Pedreiro Assistente de Serviços Urbanos I — Calceteiro Auxiliar de Serviços Urbanos 1— Servente de Pedreiro (24435)

Larn Quantidade Unid

10,00 UN

8 10,00 UN

15 20,00 UN

40.40

404,00

AUGURI 51,90 1.038,00

4 e e •

Luz, 17 de Maio de 2019

tas





Fone: 3734214030 Fax: 37

vi‘ 4. L ly,.- „

‘? . Processo Nr.: 92/2018 Data do Proce so: 313 29)p6!2018 Data da Homo gação: 7/2018 Sequência da cação: j723 Data da Adjudica



Folha: 2/2

Marca 1 Preço Unitário I Preço Total I

TRADICIONAL. DOIS BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS E DOIS BOLSOS TRASEIROS. COM CÓS, ZiPER, BOTÃO E PRESILHA. FAIXA REFLETIVA NA ALTURA DA CANELA. COR: CINZA SILK PRETO NO BOLSO TRASEIRO LADO DIREITO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS 40, 42,44,46,48,50,54 A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO, cargo: operador trator /operador de maquinas. (24450)


Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 4.631,50

• • •

Item 1 Quantidade 1 Unid. I

(Empenho Ordinário nr.: 2755)

20 20,00 UN

30,00

Especificação

19 JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA FECHAMENTO EM BOTÕES, AUGURI MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, GOLA POLO, DOIS BOLSOS NA ALTURA DO PEITO, FAIXA REFLETIVA NAS DUAS MANGAS NA ALTURA DO BRAÇO E UMA FAIXA REFLETIVA ABAIXO DOS BOLSOS. COR: CINZA.SILK PRETO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS. M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Operador de trator/operador de maquina (24449) CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA, MODELO AUGURI

UN

52,90

1.587,00

53,90 1.078.00



RECEBEMOS DE Lamont Ofmetra Rabelo ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO o, LU( --. 9- NF-e

r.).4 SÉRIE 1 N,615 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3S

. .fililpiri V. 1.).ri

OrnieS

SattigtSitrOMWS.COCF1.bf

1. CO T alga (MURE AV. Vereador Oleara Ildefanso, 1495 Li- 01

California - 30855000 Belo Horizonte/MG 3133886123

FAISILDXAOILLCIAEURLMEDETANRETICAA

1 - SAIDA

IV. 615 SÉRIE 1

FOLHA 1 dei

11111111 DANFE

1 111 1111 111 111

1111

1111111 1111

CHAVE DE ACESSO


wimante.tazenda.gov.briportal ou no &te da Sefaz Autorizadora


Venda


131193367852022 29/07/2019 12:53:50 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSCESTADUAL DO SUBST. TRIBUT RIO CNPJ

07276274000157 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL


CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO



BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAIDA/EMITADA

29/07/2019 I 'PIO

I_Lm

FONEFAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

10:5600

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.631,50 VALOR DO ais ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00 0,00 VALOR DO FRETE OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

4.631,50 VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

0,00 0,00

UF CNPJ/CPF FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CODIGO ANTT

9-' SEM FRETE ENDEREÇO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA PESO LÍQUIDO PESO BRUTO

0,000

0,000 OUAAMDADE

ESPÉCIE

o

NUMERAÇÃO

NCM

62034200

CST

0400 CFOP

5101 un

UNID VALOR UNÍT

40,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO

Jaleco em beim leve cinza. com batoes e bolsa corn silk, tashanhos diversos ,

OUANT

10.0300

VALOR TOT BASE CALO

404,00 CÓDIGO

36

VL ?OMS VL IP! % 1CMS % IPI

62069000 0400 5101 Camisa Social em tecido azul, manga curta. com bolso o sllk, tamanhos diversos

un 10,0000

52,45

524.50

37 0400 5101 20.0000 Calca masculina em brim pesado cinza escuro, com coa, elastico, Ser, bobos, felza defletida e sEk, tamanhos diversos

62034200 un 51.90

1.0313,00

36 62034200 0400 5101 30.0000 52.90 1.5137,00 Jaleco em brim leve cinza, fechamento em bolota, manga longa c/ elastico, gola polo, c/ bolso e GOL tamanhos diversos

un

37 5101 20,0000 53,90 1.07800 Calca em brim pesado cinza. com oas, zipm. botao, bolsos, taba refletida e MN, tamanhos diversos

62034200 0400 un

ÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON ci wmasemços pfes Eidos constantes debta Note Fiscal estão de acordo

cOrnureculenrrn DADOS ADICIONAIS

entsGEbribz AIkJI4IAAÇAODE

i g ERVMIO AO FISr.na2.44£2 €20 ) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e emitida conforme AF 2442/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 'AO 4972' OP 003 - C/C 1106-1 Voce pagou aproidrreadamente: RS 194,49 de tributos %dera% R$ 833,67 de trbutos estaduais Fonte: 113PT/err0resometrocomix D11D7F

RE,

Luz. 04- de de e2019

Pr 34 1 09Or CD: imEX: ADI?.

de Setor Encarregado i

Empenho:

DESPESA: 702/2019

DOTAÇÃO:

339030 • Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviame

2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRE

3)5

RAS




Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

1/1

17/05/2019

244312019

24

máirs. CENTRO DE CUSTO:65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 485,00

VALOR A EMPENHAR:485 00

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS . • 4,- DATA PREVISTA: 17/05/2019

FAVORECIDO: 8884- LEONARDO OLIVEIRA RABELO .CNPJ: 07.276.274/0001-57


'.CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2015 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018 rr,NTRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

/ALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


5 24325 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCU AUGURI 7,000 50,90000 356,30 24327 JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AUGURI 3,000 42,90000 128,70

.t




3133886123 104- CAIXA ECONOMICA F 4972 - CAIXA ECONOMICA 8061

Código: 8884

ollcitações: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN RECURSOS ORDINARIOS 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AOUISIÇA0 DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


Compl. Elemento: Condições de Pagto: 'Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

AUTORIZAÇÃOD NECIMENTO Nr.: / r's\



Fone: 3734214030 Fax: 37



Processo Nr.:

Data do Proces

Data da Homolo

Sequência da Adju


R2/2018

291 6/2018

07/2018

24

17/05/2019

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitat6rio.

Marca

AUGURI

Preço Unitário 1 Preço Total

50,90

356,30

Especificação

CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASA() DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GG 40 AO 50 .TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos 1— Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos 1— Lavador/Lubrificador (24325) JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK BRANCO NAS COSTAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" COR: AZUL ESCURO MODELO:4, TAMANHOS, M, G, GG E EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. CARGOS: Assistente de Serviços Urbanos

— Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos 1— Lavador/Lubrificador (24327)

Liem Quantidade Unid

7,00 UN

7 3,00 UN AUGURI

42,90 128,70

Total Geral: 485,00

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RS) Total Liquido: 485,00



VALOR DO ISSON BASE DE CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015


CALCULO DO ISSON

RECEL~CE termcbaeka Rabeio -.ME OS PRODUPX consuma DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

'lá DATA DE RECIEBIBOND

10~9 E ASSINATURA DO RECEBEDOR .317


Vsg: Auguri %informes

wvatv,0612fuaráRlf~3.COMbr

LeonanAlOrMefo?E AV. Vereador Cicero Odeiem°, 1495 Li. 01

California - 30855000 Belo Hodzonte/MG 3133685123

DANFE AurILCIAURMDEANTNOOTA

FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Ne. 617 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

110 1 1 1 11

1 IIObt

Ir 1111 1 11 111 11 1111 1 1

CHAV DE ACESSO


www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sitia da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda 13119336785221829/07/2019 12:54:05 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSCESTADUAL DO SUBST. TRIBUT RIO CNPJ

07276274000;157

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL •


CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

29/07/2011 DATA DA SMOVENTRADA

29/07/201! ENDEREÇO


BAIRRO

Centro

CEP

35595000 INICiP10

-uz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DE SAIDA

11:18:01

FATURA / DUPLICATAS



0,00

485,01


9 - SEM FRETE



QUANTIDADE

0


0,000

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO

37 DESCRIÇÃO

Calca masculina em Brim pesado, B2111 escuro. meio elastka meio c! facho, com falsas rellectivas , tamanhos vedados

NCM

62034200

CST

0400

CFOP

5101

UNID

un

OUANT

7.0000

VALOR UNIT

50.90

VALOR MT

356.30

BASE CÁLC VL ICIAS VL !PI % ICMS % MI

.41 Jaleco em Brim leve, azul escuro. com botoes, bolso com MN, tamanhos diversos

62034200 0400 5101 un 3,0000 42,90 1213,70

r IN

IEr

'?taremos constantes mediante

que as mercadoriasiseiviços prer desta Nota Fiscal estilo de acordo

AUTORIZAÇÀO DE FORNECIMENTO

No 21.1 43 i C20 19

lados

¢, C) 4- de 11190i0 d802019

:O:

4DIT:

34/001?

:X:

carregado de Setor

/


NFie emitida conforme AF 2443/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4972' OP 003 - CrC 8064 Voce pagou aprosimadamente: RS 20,36 de tributos federais RS 87,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometrocombr DI 1DTF

RESERVADO AO FISCO

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

0,00

0,00 VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

t


- 11el•

ri

É ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

‘g Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1


AutorIz. Fornecimento: 2444/2019

Adjudicação: 25

Empenho: ro 1-Q\ .

.:. CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESPESA: 782/2019 ..3)?

.• EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

- , VALOR DA AF: 1450,50 339030- Material de Consumo , ...„0

..y. VALOR A EMPENHAR: 1450,50 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamento or

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.134 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIM - -C11(13At


ORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇOAV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA- CALIFORNIA


CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123

Wt, Siit‘

PROC. DE COMPRA: 9212018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 34/2018

C " 'TRATO: 028/2018 HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

N. ,ALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18


2 24322 CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AUGURI 30,000 48,35000 1450,50

Especificação Marca Preço Unitário j Preço Total

Fone: 373421-3030 Fax: 37


LEONARDO OLIVEIRA RABELO AV VEREADOR CICEROILDEFONSO, 1495, LOJA Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual:


3133886123 104- CAIXA ECONOMICA F 4972- CAIXA ECONOMICA 8061

Código: 8884

Solicitações: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA RECURSOS ORDINARIOS 782 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)

Observações: AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNC1ONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ' ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028118 DE 19.07.18

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARAAOUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exee.: Local de Entrega: Objeto da Compra:



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.:

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Lawton Pauline111, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


er (Empenho Ordinário nr.: 2754) Folha: 1/1

Processo Nr.: Data do Proses

Data da Homolo

Sequência da Ad


2018

o: ç\e' 25 IRO° 17/05/2019

Prezados Senhores,


CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO AUGURI OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASA0 DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 2 , NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos 1,11,111:Gera/Auxiliar de coleta de Iio (24322)

Quantidade Unid

30,00 UN


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais FM) Total Liquido: 1.450,50

48,35 1.450,50

Luz, 17 de. Maio de 2019


DATA DA EMISSÃO

06/07/201 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2019 HORA DE SACIA

11:57:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FONEIFAX

3734213030

BAIRRO

Centro UF

MG

NOME/RAZÃO SOCIAL



CNPJ/CPF

18301036000170 CEP

35595000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ke

L.

VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.450,50 0,00 BASE DE CÁLCULO DO CMS ST

0,00 0,00 0,00 BASE DE CÁLCULO DO CIAS VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.450,50 0,00 VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS DESCONTO VALOR 00 SEGURO VALOR DO FRETE

0,00 0,00 0,00 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

RECEBEMOS DE Lerxab OlikeekeRatelo -NE OS PRIECUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

CEIVMCAÇA0 E ASSINATURA DO RB:83E190R


DATA DE RECEBIMENTO

(C1

0 fingun

a'a- Vrafisnnes

va~unftormos,C730,br

LeonatimeatnE • , AV. Vereador Cicero ',detona°, 1495 Lj- 01 -

California - 30855000 Belo Horizonte/MG 313388612z

DANFE F AI sueDxAO Cul. AtE. IRLMEDETAN2 TI CA A

1 - SAiDA

t4P. 612 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

1 ill 1 1 I 1 1 11 I 1 1111

Ir 11 H 0111 1 Mi I I I I I I II

CHAVE DE ACESSO


ou no site da Sefaz Autorizadora wwwinfelazenda.govibriportal

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda 131193350487019 11/07/2019 15:33:42 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSCESTADLIAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ

07276274000157

FATURA / DUPLICATAS


9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO LIE CNPJICPF


OUANTIDADE

O ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

0,000 PESO SUMO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO

37

DESCRIÇÃO

Calca feminina em Brim pesado laranja. cem &Mico cordeei e bolsos, com falsa refletida e silk, tamanhos reversos

NCM

62034200 CST

0400 CFOP

5101

UNID

un

OUANT

30.0000

VALOR 0N?

48.35

VALOR TOT

1.45450

BASE CÁLC VI. ICMS VI. IPI % CIAS % (PI

podaremos que as mertadoriasiserviços constantes deste Nota Fiscal estão mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

N° . GA 44 / °Joe

prestados de acordo

Luz CA- de pig

•

Pr: P ir CD: iNEX: ADIT: EnCaffIngló0 de Setor

aLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015

V LOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,

BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ,

NF-e emitida conforma AF 2444/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG 4972- OP 003- C/C 806-1 Vete Pneu aproxlmadameMe: RS 60.92 do tributos federais RS 261,09 de tributos estaduais Fonte:113PT/empresometnationnbr D11D7F

RESERVADO AO FISCO

1/1

17/05/2019

2450/2019

26

Paginas:

Data Emissão:

Autoria. Fornecimento:

Adjudicação:

' ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

I--Requisição para empenhamento da despesa

1y_ - g _CENTRO DE CUSTO:61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

' EMPENHO ORDINÁRIO

:

:VALOR DA AF: 37440

s.' VALOR A EMPENHAR: 374 40 liti , FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS . DATÁ PREVISTA: 17/05/2019


CNPJ: 30.121.855/0001-31 •


dIDADE: Divinápolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832


CONTRATO: 027/2018

"NDALIDACE: Pregão Presendal. • • + r•

• inA rr 1 f AQUISIÇA0 DE UNIFORMES PARAATENDEWKOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS; CONF.•ATA DE REGISTRO DE

:;,1' Ti :1: .•

Quantidade praçoUnitário Preço Total

DIASMELL0 (12,000 1 • •''13.1 ;20000' 374,40

••-, ;G: ;Irric -k. rtz

i

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HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018 _ .

PREÇOS•N° 027/180E1907.1S? r • ;;,• rsy, C;

f:cui-J•ra na rti,".•1 i /1/2 .3,°:

l '1. •

DESPESA: 754/2019

DOTAÇÃO:



2.79 MANUTENCAO DE PRAGAS E JARDINS

Empenho:

'• t; . r CU Ter ;C• k• • 1J T•r ; 4..,'"A'S g t.e•i?';;:•;•L":

r GF;CP.M.4,1•••';')

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-.Código, Material Descrição do Material

I; •

.I4- C tAMISETA•DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO • • • Fru- ‘15TA: 171C•••:1z01:r

Ri

‘E-R0001

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Código: 8883


Solicitações: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS RECURSOS ORDINARIOS 754 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:. Condições de Pagto: Prazo EntregatExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

3.3:90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REdISTRO DE PREÇOS-PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇA0 DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027/18 DE 19.07.18

Ir e e .


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3.2 ci


ata

°cesso Nr.: 92/2018 do Processo: 29/06/2018

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 34)SseQDEIRO Data da Homologação: 19/07/2018 Av. Laerton Paulinelli, 163 Sequência da Adjudicação: 26 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação: 17/05/2019



Prezados Senhores,


Quantidade Unid

4 12,00 UN CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO MALHA DIASMELLO PV, GOLA EM V. COR: VERDE ESCURA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - SETOR DE PARQUES E JARDINS" MODELO: 7 NOS TAMANHOS, P,M , G, GO, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24324)

Especificação

Marca

Preço Unitário

Preço Total

31,20

374.40


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 374,40

Daderna que as rnettodollaersenlyos prestado, ~dantes deite Note natai saibo de ~o modanto AUTORIZAÇÃO DE FaRt4E

W -14( 5 o /2Q f-1 de Ou

I1/4

J//JofcP_ PP, 1MEX: AME Encarregado de Setor (.." -C13.0 02.4:420.—Er•

UZ

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS DOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONI INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2019 VALOR TOTAL: 374.40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ- AV LAERTON PAULLNELLL 153 - Centro - LUZ- MG

3c2 3 ...1

NF-e

DATA FM RECEBIMENTO IDFXDPICACAO E ASSNATURA DO RECEBEDOR tr

4- 00.000.172

ÉR1E 001 -,

a. St a a 21101m—alt la ela o asiro.....m as

DANFE Docum mto Auxiliar da

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 -Salda

N° 000.000.172 SÉRIE 001

Folha 1/1

Nota

1

111 illi r 11 11110 1 oiiiiimil 0101 mui UNIFORMES DANNYELLEN

GERALDA DIAS Rua H icinia, 224 - Bom Pastor

CEP:355004 86-Fone/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

CRAVE DE ACESSO

3119 0630 1218 5500 0131 5500 1000 0001 7210 0000 1542

Comuta de autemIcielade no peetal nacional da NF-e www-rife.fearnda,covportal ou to da da Se faz Autorlzadon

HATLRUA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria do Estabelecimento nomeou) DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193318206311 2019-06-10 13:31:28-03:00

rmeificAn ESTADUAL

0031659660009 annoo ESTADUM. DO sun ruam CN91

30.121.855/0001-31 DESTIN ATA RIO/REMETENTE

PKIMM1A7Au BULTAL

MUNICIPIO DE LUZ CNN/CM

18301.036/0001-70 DATA DA rmissAu

10/06/2019 R:DF-RECO

AV LAERTON PAULINELLI, 153- BAIRRO

Centro CEP

35595-000 DATA DA SADIA

10/06/2019 MUNKIPIO

LUZ

LR

MG FONE7AX

(37) 3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENFILADASAIDA

13:30:00

CALCULO DO IMPOSTO

RASE DE CALCVLO DO 1CMS

0,00 VALOR DO ICMS

0,00 BASE DE CALCULO DO 10M3 S.T.

0,00 VALOR Do jau sontrolcAo

0,00 VakcAprox dm Trib OBITI

50,36 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

374,40 VALOR DO FRITE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO


0,00 VALOR TOTAL DOM

0,00 00FDiS

0,00 PIS


374,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMFÁRAZA0 SOCIAL

UNIFORMES DANNYELLEN EP= rex CONTA

(0) Emitente cOoroo ANTr PLACA DO VEICULO UF CNP (79

30.121.855/0001-31 LNDERE(T)

Rua Hicinia, 224 municiem

Divinopo is UF

MG INscatcao ESTADUAL

0031659660009 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO

0 000 PESO LIQUIDO

0,000

DA DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO Vir Apto,. dos Trib.

NC14/Sli CST CSOSN


VALOR TOTAL

II. CÂLC VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIO, ICMS

ALIO. IP1 ICMS

24324 CAMISETA DE MALHA PV, MANCA LONGA, VERDE ESCURO, GOLA V, TAISI. P. ttl, G, GG, EGG, CARGO AUX. DE SERVICOS URBANOS 1.

50,36 61099900 0102 5101 Un 12,0000 31,2000 374,40

DADOS ADICIONAIS


ORDEM DE FORNECIMENTO: 2450/2019 CONTA PARA PAGAMENTO- SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3111 CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 156 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58. PARÁGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

r•sr..k: e I

1/1 ;

17/05/2019 '

2451/2019 ;

27

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ•

- - Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:612018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

EMPENHO ORDINÁRIO

,44, VALOR DA AF: 1169,60

VALOR A EMPENHAR: 1/69 60



Empenho:

DESPESA: 754/2019

DOTAÇÃO:



2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS


CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇO•AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA- CALIFORNIA


CEP: 30855-000

TELEFONE:3133886123 . .

'Q.?

3,21


CONTRATO: 028/2018

' 'ALIDADE: Pregão Presencial • • • ,0 • •

dETO: . t'!: k ,ki

AQUISIÇA0 DE UNIFORMES PARA ATENDER.AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONFORME.ATA DE• REGISTRO DECREÇOS 028/18 DE 19:07I18-1 C1(11

„ .

^.1:),V))•:)) ; ).r.,

• :•.t' Ri')

. H, • tu Ceeigo-..Material. Descrição do Material yersa;,, , Quantidade Preço..yeitário Preço Total

13 • ,24433 .• 1 iGÁLÇÁ FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL VERDE ESCORCAUGURL • .1- 20,000 • :48,40000

f4 ' ' 1 "/CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO AUGURI 4,000 50,40000

---t7grizn



201,60

968,00

Assinatur5arimbo do Responsavel

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte do Recurso: Dotações Utilizadas:

Solicitações: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 61 - SER VICOS DE PRAÇAS E JARDINS RECURSOS ORDINARIOS 754 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)


Observações:

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18 DE 19.07.18

I Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total Marca Especificação

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullnelli, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG




3133886123 104 - CAIXA ECONOMICA F 4972- CAIXA ECONOMICA 8061

Código: 8884



Nk- LU?

3025

Fax:XerR2>1

0E) Pr cesso Nr.:

ta do Processo:

Data da Homologação:

Sequência da Adjudicação:




92/2018

29/06/2018

19/07/2018

27

17/05/2019

Prezados Senhores,


1.4 4,00 UN

CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASA0 DA PREFEITURA SUCADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 2 , NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO.PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24433) CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO-CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASÃO COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G; GO, EGG. ( 40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24434)

13

20,00 UN AUGURI

48,40

968.00

AUGURI

50.40 201,60


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 1.169,60

ILIECI - GE Lecnaglo ~o Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

..{ 't• : Ai- '.' : 4 . .....i

-

32G

)

NF-e °. N 616

SÉRIE 1

i ....

co C E RECEBGEBITO 109~40 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

( si s

V-, itidllii*` "Ilf a. thifünneS

vStiteallIFIURITOMICS,COOtt,by

Leonal1617321ffiello?E AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Li- 01

California - 30855000 Belo Horizonte/MO 3133888123

DANFE DOCUMENTO

FAISUJAILLIAERLEDTA:51ONTICAA

1- SAIDA

N°. 616 SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

1 1011 I 1 il 1 1

R..

il

kcek....,"!{

III III 1 il I 1 11 1 111 11 1

OH VEDE ACESSO


www.nfe.fazenda.gov.br/Portal ou no sita da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda 13119336785213429/07/2019 12:53:57 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC,ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT RIO CNPJ

07276274000157

DESTINAT RIO / R CAPJ/CPF

18301036000170

DATA DÁ EMISSÃO

29/07/2019 NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG CEP BAIRRO

35595000 Centro ENDEREÇO



29/07/2019 HORA DE SAIDA

11:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL UF

MG i' FONE/FAX

3734213030 FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

0,00

0,00 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICAÁS ST

0,00


1.169,60 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

1.169,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO I0A45

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO (PI

0,00

0,00

0,00

VALOR 00 CMS ST

0,00

I FIPIglar,./11-1 E MI".011 I vve-•.••••••-• • • 'ninam v• e • •-• 1~ •••••••• RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJICIPF


QUANTIDADE

0


0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SE CÓDIGO

37

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02148510015

Gra )solevamos que as mercadorias/serviços prestados constantes deste Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

N° uz

tt'r1 3 .00I? D:

REX: ADIT: ncarnagado de Setor

DESCRIÇÃO

Calca feminina em tecido Brim pesado.verde musgcmsom faixas regos:Uvas, bolso com sita. tamanhos variadas

Calca masculina em arim pesado, verde musgo meb dastictx meio nos c/ ripe/. com (altas rellecthres, tamanhos variados

(

I 0,201S de/229


62034200

CST

0400

0400

CFOP UNID OUANT VALOR UNIT VALOR 707 BASE CÁLC VL ICIÁS VL IPI % /C44.5 % IPI

5101 uri 20.0003 48.40 968.00

5101 UI) 4.0000 60,40 201.60

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

NCM

62034200


HF.e ernlikla conforme AF 2451(2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 OP 003 - CIC 806-1 Voce Pinou aproximadamente: RI 49,11 de tributos federais RS 210.52 de Chutas estaduais Fonte:18PT/emeresometracom.br Dl 1 D7F

RESERVADO AO FISCO

CENTRO DE CUSTO:325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 316.80 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 316 80

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS


321

1;10 ORO- 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST

DESPESA: 964/2019

DOTAÇÃO:


/Carimbo do Responsavel



Páginas:

Data Emissão: 1


Adjudicação:

1/1

07/06/2019

2815/2019

v.t.„

Empenho:

FAVORECIDO: 8883- UNIFORMES DANNYELLEN GERAIDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO .R ILICINIA, 224- BOM PASTOR


CEP: 35500-186



LICITAÇÃO: 34/2018 CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

or —To: AL AÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO PREÇO 027/18 DE 19.07.18.

Código Material Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

10 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA

DIASMELLO 12,000 26,40000 316.80

I Item I Quantidade I Unid. I IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

rStiãcitáóiáii: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 325- CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS Transf. Recf und.Nacional A.Social -FNAS 964 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3. .90.30.50,60.00.00)

AUTORIZAÇÃO Nr.:

DE FORNECIMENTO 281512019

Fone: 373421-3030 Fax: 37


UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinopolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:



Código: 8883






Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologa

Sequência da Adju

Data da Adjudicação

00E1RD

gs . LU:e 9-

3&. 29106/

go: 19/07/2

icação:

Prezados Senhores,



3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes. Tecidos e Aviamentos 30 15

AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO PREÇO 027/18 DE 19.07.18.

Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

n 12,00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM MALHA PV SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIAI DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)

DIASMELLO 26,40 316.80


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 316.80

Luz, 7 de Junho de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

x,‘N I- El< •

•

~P ~TOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GEMIDA DIAS OS PRODUTOS FJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ___ CADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 316.80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ- AV LAF.RTON PAIR.INEU.L.1 53 - C tro - 3ag NF-e

00.000.196 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIE 001

...*---- _•

UNIFORMES DANNYELLEN o GERALDA DIAS


CEP:35500- I 86-Foncff ax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

DANFE Documento Auxiliar da

, Fiscal Eletrônica

- Entrada 1-Salda

N° 000.000.196 SÉRIE 001

Folhe 1/1

1

Nola

IN 1111111 VIII IIIIIIII

---

III! 11111111111 HIIIIIIIIIIIII I il CHAVE DE ACESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9610 0000 1785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nrciazenda.gov.brIponal ou no alie da Sefaz Autorizadora


Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso

131193353412926 2019-0745 13:02:24-0300

iNScsuçÃo EsrsioUss

0031659660009 DISCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST.TRIBUT.

.

C.P3

30.121.855/0001-31

T Itl /IIEMETENSIF

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CNPECPF

18.301.036/000140 DATA DA sausSAO

15/07/2019

ENDEREÇO


Centro CEP


15/07/2019

V .90 UF

MG • FOWEIYAX

(37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE E.ITRADA/SAIDA

12:55:00

.......—......- -- ..... __ . _

RASE DE CÁLCULO DO !PIS VALOR DO ;cie RASE DE CALCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO Valor Avo, doí Enio (IFIPT) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 42,61 316,80

VALOR DO FRETE VALOR DO SPZURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI COFINS PIS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,80

. ..... -. -....--.- . --_. _

NOMEMAIÃO SOCIAL


(0) Emitente CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO UF OPPCPF

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO

Rua Ilicinia, 224 MUNICIPII)

. Divinopolis UF


0031659660009

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO DILUTO O 000

PESO LIQUIDO 0,000

300 .UTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VIr Aproa. dos Trib.

NCM/SH CST CSOSN


VALOR TOTAL

B. CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIO. ICMS

ALIO. 1131

9914 CAMISETA DE MALHA PV, CURTA ,COR CINZA MESCLA, EM GOLA V. TAMANHOS P.M.G.GG,EGG

42,61 61051000 0102 5101 Un 12,0000 26,400000 316,80

Declaremos que as rnertedodasSeneyes prestados constantes desta Nota Focai est5o de acordo mediante AUTQRLZAÇÀO DE FORNECI NTO

Luz, (9 Pr3w.2_0 Mi. PR. CD: INEX: ADM.

[Encarregado de Setor Ce-4-1-44:1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2815/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO- SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113- CONTA CORRENTE: 35710-3. BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58., PARÁGRAFO) DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

Empenho:

DESPESA: 673/2019

DOTAÇÃO:


339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos Ir

2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA

ESTADO DE MINAS GERAIS 'PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1 Data Emissão: 07/06/2019

Autorlz. Fornecimento: 2816/2019 Adjudicação: 30

CENTRO DE CUSTO:347/2018 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 264,00 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 264 00

FONTE: FNAS



CNPJ: 30.121.855/0001-31



CEP: 35500-186



A. .3IÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/2018.



.... Assinatura/Can Responsavel

Solicitações: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 347- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS FNAS 673 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37


UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA. 224 Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:


3732224832 104 - CAIXA ECONOMICA F 0113 -0113 60002

Código: 8883

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR





Nr.: 2816/2019

Sequência da Ad

Data da Adjudicaç

212018

2810\/20l8

1910$2018

30

RO CP 5 06/2019

ação:

Processo Nr.:

Data do Process : 331 Data da Homolo ação:

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

3.3.90.30.23.00.00.00. Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15

AVLAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AOUISICÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/2018.

—pão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Item

Quantidade I Unid. I

Especificação

Marca

Preço Unitário I Preço Total

'O 10.00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M,G.GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)


Total Geral: 264.00

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 264.00



Declaramos que as mertadorknaserviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNEÇIJRIÇNTO

N. 2 ,f2

de

PrCig/cia e.. Pie. (3

ça. . RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS VOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONIC

onna• INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VAUJR TOTAL: 264,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153- entro -

LUZ-MG 3 3 ad 4 NF-e

000.000.195 DATA DO RECUIIMENTO IDENEEPICAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

5 4'• SÉRIE 001

J :-- DANFE Documento Auxiliar da

Fiscal Eletrônica

o - Entrada I - Salda

N° 000.000.195 SÉRIE 001

Folha 111

Nota

1

,./... 1

1111111111111 1111 111111111 1111111111111111111111111111 11111 III

UNIFORMES DANNYELLEN - GERALDA DIAS

Rua Iliciniá, 224 - Bom Pastor

CEP:35500-186-Foneffax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

CNA V Of ACESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9510 0000 1770

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfefanznda.gov.hdportal ou no site da Seroa Autoriandora


Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTOCOLO nE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193353412532 201947-15 13:02:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL ..

0031659660009 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRRIUT.

. CTIPI

30.121.855/0001-31

DEST1NATÁRIOMEM E

NOME/RAZÃO VICIAÉ

MUNICIPIO DE LUZ

CHNICPF ,

18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÁO

15/07/2019

ENDEREÇO

AV LAERTON PAULINELLL 153 - BAIRRO

Centro CO,


15/07/2019

PIO Ur

MG •

FONE/FAX

(37) 3421-3030

INSCRICAO ESTADUAL HORA DE ENTR.ADA/SAIDA

12:54:00

BASE DE CÁLCULO D010.15 VALOR 0010.15 BASE DE CÁLCULO 0010.155.T. VALOR 0010.15SUBSTITUIÇÃO valo, Aproa dos Trib (IBM VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 35,51 264,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IP] COFINS PIS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00

NOMP/RAZÁO SOCIAL


(0) Emitente CÓDIGO ANTE MACA DO VEICULO UP CNPI.CPF

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO

Rua Ilicinia, 224 MUNICÍPIO

. Divinopolis UP

MG INSCRIÇÁO ESTADUAL

0031659660009

QUANTOADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO

0 000

PESO liOUIDO

0,000

)DO UTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VIL Aprnx. dos Trib.

NCM/SH ' CST CSOSN

CFOP IIN QUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIO ICMS

ALIO. 1P1

9914 CAMISETA DE MALHA PV, CURTA ,COR

CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P,M.G.GG, EGG

35,51 61051000 0102 5101 Un 10,0000 26,400000 264,00

CD:

INEX:

ADIT. I Encarregado de Setor ee.0.41.-(-42h-vir

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORI7.ACAO DE FORNECIMENTO: 21116G01 9 - CONTA PARA PAGAMENTO . SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113- CONTA CORRENTE 357104 - BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO) DA RESOLUCAO N 94/1011


i• Requisição para empenhamento da despesa


Autoriz. Fornecimento: 2817/2019 Adjudicação: 3

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:50/2019 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB DESPESA: 561/2019 EMPENHO ORDINÁRIO - DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 211,20 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 211 20 339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.105 MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOC DATA PREVISTA: 07/06/2019

333

FAVORECIDOi 8883- UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS CNPJ: 30.121.855/0001-31


CIDADE: Divinepolis - MG

CEP: 35500-186



OF

AQUisIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.




Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

Luz, 7 de Junho de 2019 ist.-1,0 Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração


UNIFORMES DANNYELLEN GEFtALDA DIAS R ILICINIA. 224 Divinápolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.85510001-31 Inscrição Estadual:


3732224832 104 - CAIXA ECONOMICA F 0113 -0113 60002

Código: 8883

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: 2.105.3.3.90.30.00,00,00,00)

' 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 01 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 50- GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB RECURSOS ORDINARIOS 561 - MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO - (06.0

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega(Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AouisiçAo DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.

Folha /1 (Empenho Ordinário nr.: 3285)


AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 28111204&

Processo Nr.:

Data do Preces o: 2018 334 1910 /2018

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 17 Data da Homolo ação: 19/0 /2018 Av. Laerton Paullnellt 153 Sequência da Ad 31 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicaçã nso 0k-43-M6/2019


Prezados Senhores,


CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM DIASMELLO MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA° DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORESA SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)

Em 1 Quantidade Unid.

8,00 UN


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 211,20

26,40 211,20

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GEFtALDA DIAS OS PRODUTOS F./OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNIC INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL 211.20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 53-1

,„....litatIG ostro - 336 NF-e

...4

000.000.197 DATA CO RECEBIMENTO IDENTTF1CAÇÃ0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

-•

.. -O04' ÉRIE 001

s.



CEP:35500-186-Fonc/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG


Fiscal Eletrônica

o - Entrada 1 - Salda

N° 000.000.197 SÉRIE 001

Folha 1/1

Nota

1

I 111111 111111 II 111111111111111 1111111111111111111111111fig

CHAVE° . ACESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9710 0000 1790

Consulta dc autenticidade no portal nacional da NEc wa.nfe.fonnda.gov.br/portal ou no fite da Soar Amotinadora




131193353413668 2019-07-15 13:02:48-03:00

imanes° ESTADUAL

0031659660009 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUMI. TRIDUT.

. C.NPJ

30.121.855/0001-31

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CNPPCPF

18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

15/07/2019

ENDEREÇO


Centro CO


15/07/2019

) 'PIO ur

MG s FONE/FAX

(37) 3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE F-NTRADANAIDA

12:56:00

BASE. DE CAIL11.0 DO ICMS VALOR DO IDAS BASE DE CÁLCULO DO IDAS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO Valor Aptos dos Trib (IFIFT) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 28,41 211,20

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL 00 IPI COFINS PIS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,20

NOWEIRAZÃO SOCIAL


(0) Emitente CÓDIGO Atm

, PLACA DO VEÍCULO UF CIZPICPF

30.121.855/0001-31

ENDEREÇO

Rua llicinia, 224 musicliso

- Divinopolis UF

MC INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031659660009

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NtINIERO PESO BRUTO

O 000

Peso [Jou=

0,000

O DO A/TO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Vir Ap/04.

dos Trib. NCM/SH CST

CSOSN CFOP UN ()DANT VALOR

UNIT VALOR TOTAL

B. CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIO. 1045

ALIO. IPI

9914

[

CAMISETA DE MALHA PV, CURTA ,COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P,M.G.GG, EGG

28,41 61051000 0102 5101 Un 8,0000 26,400000 211,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2817/1019 - CONTKPARA PAGAMENTO- SICOOB CRED1VF-RDE - AGENCIA: 3113- CONTA CORRENTE 35710-3 - BANCO: 756 • NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RF-SOLLICAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

DESPESA: 962/2019

DOTAÇÃO:


339030/23 - Uniformes. Tecidos e Aviamentos

2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SI U

33G

-ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

_Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

Empenho:

1/1

07/06/2019

2818/2019

32

e.j:Lue CENTRO DE CUSTO:313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 264,00 SALDO NÃO BLOQUEADO


FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS



CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇOR ILICINIA. 224- BOM PASTOR


CEP: 36600-186

TELEFONE:3732224832


0"70:

AL JIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/18.




Fone: 373421-3030 Fax: 37


UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA, 224 Divinõpolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31

Solicitações: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AVLAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/18.

Jrgão: Unidade: Centrado Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregatExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Obsedrações:




PREFEITUFkA MUNICIPAL DE LUZ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

Processo Nr.:

Data do Preces

Data da Homo

Sequência da A

Data da Adjudicaç

2/2018

/2018

/2018

32

/06/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2818

x '




Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório,

Item I Quantidade I Unid. Especificação

I Marca I Preço Unitário I Preço Total •

10 10,00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M,G.GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)


Total Geral: 264,00

Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido 264,00



0.12

"c—a,D,E.,%%F.C,="17,=,L=AGLE(WjAr2s,°.:07ODUNTAO=:5,ERJELC;VITUA,N.TAEsvetE',4,%t.,FP=INEIElfIRIC-ICA LUZ - MG

tne4te 33 s N

NF-e

00.000.199 ....e DATA DO RECTRIMPSITO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECWIEDOR

,..0 RIE 001

Ct.WS -I


Rua Ilicinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Foneffax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG


Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1 - Salda

N° 000.000.199 SÉRIE 001

Folha 1/1

Nota

1

illilE11111 111110111111111111111111111111111MEM

CHAVE DE ACESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9910 0000 1817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ofclazendensov.briponal eu no sim da Sena Autorizedore


Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193353420043 2019-07-15 13:06:504300


0031659660009 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURTI-. nuinfr.

.

CNP1

30.121.855/0001-31

NENSFRAL10 SOCIAL

MUNICÍPIO DE LUZ CNOPCPE

18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

15/07/2019

ENDEREÇO

AS LAERTON PAULINELLI, 153 - BARRO

Centro CEP


15/07/2019

AP wIPIO Cf

MG •

FONE/FAX

(37) 3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

13:05:00

RASE DE CÁLCULO DO IDAS VALOR DO 104S RASE DE CÁLCULO DO 1045 Si. VALOR DO ICIAS SUBSTITUIÇÃO Valer Main de, Tdb(MPT) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 35,51 264,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO m' COFINS PIS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00

NOME-SALÃO SOCIAL


(0) Emitente CODIOD Aurr PLACA DO VEICULO Lir CNPPCPF

30.121.855/000141

ENDEREÇO

Rua Ilicinia, 224 MUNIcIPIO

. Divinopolis LIF


0031659660009

QUANTIDADE. ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO

O 000 PESO LIQUIDO

0,000

f 'O DO UM

--

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO •

Vir Amnx. dos Trib.

NCM/SH CST CSOSN

CFOP 11W QUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIO. ICMS

ALIO. IPI

3914 CAMISETA DE MALHA PV, CURTA , COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P,M.G.GG, EGG

35,51 61051000 0103 5101 Un 10,0000 36,400000 364,00

Declaramos que as rnemadmiesMoniscs prestados constantes desta Nota Fiscal estilo de acordo mediante AUT9 LzAç4o DE FOFtNEC ENTO

de

1CD: I Pr:_3 414112 kr_ pg. 11Not

ADIt Encarregado cle

DADOS ADICIONAIS


AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2518/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO- SIC0013 CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 -CONTA CORRENTE: 35710-3 -BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 513. PARÁGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

1/1

07/06/2019

2819/2019

33

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:77/2018 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 52.80 SALDO NÃO BLOQUEADO




DESPESA: 691/2019

DOTAÇÃO:


339030123- Uniformes, Tecidos e Aviamen

2.137 MANUTENCAO DO CENTRO DE A


CNPJ: 30.121.855/0001-31



CEP: 35500-186




CONTRATO: 027/2018



'

A_JisiçÃo DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DO MIGRANTE. CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/18 DE 19/07/18.

Código Material Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

10 • 24332 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA

DIASMELLO 2.000 26.40000

52,80

------------------_-_-_-_----------------------- Assinatura/Cadmbo do Responsavel

10 2,00 UN CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM DIASMELLO MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASA() DA PREFEITURA MUNICIAI DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M.G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)


bem I Quantidade I Unid. I I

Marca I Preço Unitário 1 Preço Total Especificação

Ser-Há-ações: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 77 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE RECURSOS ORDINARIOS 691 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - (07.01.2.137.3.3.90.30.00.00.00.00)

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37


UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA. 224 Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31




Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018- PR


Nr.: 2819/2019

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Nomeio

Sequência da Adj

Data da Adjudicaç

2018

2018

2018

33

612019




AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DO MIGRANTE, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/18 DE 19/07/18.

Lagar:1: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Total Geral: 52,80

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 52.80

26,40 52,80


cÁt.o/Lo Do nusovro BASE DE CÁLCULO DO IDAS S.T.

0,00 ovrans DESPESAS

0,00

VALOR DO IDAS SUBSTITUIÇÃO

0,00 VALOR TOTAL DO (PI

0,00

Valor Amem dos TrIIMIBPT)

7,10 COFINS

0,00



52,80 VALOR DO FRETE .

0,00

BASE DE CÁLCULO 110 ICMS

VALOR DO SEGURO

0,00 VALOR DO IDAS

DESCONTO

0,00

0,00

0,00

PIS

0,00

-,--.----' UNIFORMES

)VEgtr2-%V`DtASg 1rDM; CS IVSERV1MÊMTES2àb9TAFISCAL ILtIrrC

tL ADA2

LA ssis7192LTa,t52.3TArA%:5p=LU-mI. tioNpAInLs

MG NF-eC

F

N° 000.000.194 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

,-)" •1 i — SÉRIE 001 i

,-S , DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 111111111111111111 1111E1(11111111111111111111111111111

UNIFORMES DANNYELLEN . GERALDA DIAS

o - Entrada . I - Salda 1 CHAVE O SO

31 90 30 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9410 0000 1764


CEP:35500- I 86-Fonc/Fax:(37) 3222-4832

Divinopolis-MG

N° 000.000.194 SÉRIE 001

Folha UI

Consulta www.nrc.faranda.gov.br/partal

de autenticidade no portal nacional da NF-c ou no sita da Setor Autoriradora

,i MIMA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria do Estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131193353404313 DE USO

2019-07-15 12:53:00-03:00


0031659660009 INSOUÇÃO ESTADUAL DO SUEST, Quart.

.

• CNEI

30.121.855/0001-31

•

NOMMILAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CIFFIICPF ••

18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

15/07/2019

ENDEREÇO BAIRRO

Centro CEP


15/07/2019 AV LAERTON PAULINELLI, 153-

L

UF

MG •

FONE/FAX

(37) 3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADAISA IDA

12:50:00

•

NOMEM FRAO SOCIAL


(0) Emitente CÓDIGO /uns PLACA DO VElal1.0 UT CNIPPCPF

30.121.855/0001-31

ENDERF.0.1

224 MUNICIPB)

. Divinopolis Ur


0031659660009 Rua Ilicinia, QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO

O 000 riso LIQUIDO

0,000

C'1 DO . no

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Vir APTOS. dos Trib.

NCM/SH CST CSOSN

CFOP UM OUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CÁLC 1CMS

VALOR 1CMS

VALOR IPI

ALIO. ICMS

ALIO. 1P1

9914 CAMISETA DE MALHA PV, CURTA ,COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P,M.G.GG,EGG

7,10 61051000 0102 5101 Un 2,0000 26,400000 52,80

Declaramos que as mortsadodasisennças pnsstados constantes desta Nota %cai estio de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNEaMENTO

N°021 ( 9 /.2 G f Luz,J.L.•_de 0, f P 1-3 Wc.Z. O PR. CD: INEX: ADfT.

I Encarregado de Seta. ("41 ...6,-,514.:Ory-if

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2819/2019 • CONTA-PARA PAGAMENTO- SIC0013 CRED1VERDE - AGENCIA: 3113 • CONTA

CORRENTE 35710-3 - BANCO: 756

Empenho: ?o LQ

DESPESA: 591/2019

DOTAÇÃO:



2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA N

'ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ.

1

. Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1



Adjudicação: 34

CENTRO DE CUSTO: 191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 580,80





CNPJ: 30.121.855/0001-31



CEP: 35500-186





Of 0: •

AQuióIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA. MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.




Especificação Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

26,40 580,80 CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM DIASMELLO MALHA PV , SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICiAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO, cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37


3732224832 104 - CAIXA ECONOMICA F 0113 -0113

60002

Telefone: Banco: Agéncia: Conta Corrente

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS R ILICINIA. 224 Divinõpolis - MG - CEP: 35500-186 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual:

Código: 8883

Solicitações: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALMINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 30 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA. MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.

uigão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018- PR


Processo Nr.:

Data do Proce

Data da Homo

Sequência da A

Data da Adjudica

çâo

cação:

?.M. 1.4u\

3 3 2, 92/2018

6/2018

1W7/2018

34

tpecr 0/0612019


Nr.: 2879/2019

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatói io.

I Rem j Quantidade Unid

2200, UN


Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 580,80


.s.......

.LealiFIBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EIETRÓNICA q > INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 5100 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - -

. LUZ-MO 32.14

N"Á

ORIE

F-e

0.000.198 001 -DATA DO RECRIUMENTO IDENTTFICAÇA011 ASSINATURA DO RECERF.DOR

P._



CEP:35500-186-Fonc/Fax:(37) 32224832

Divinopolis-MG


Fiscal Elctn5niCa

O - Entrada

I - Salda

N° 000.000.198 SÉRIE 001

Folha 1/1

Nota

1

111111111 110111111 0111111111111 111111111111111111111111011111111

ODA VE DE CESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9810 0000 1801

Consulta de autenticidade no parti nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal MI no sita da Safar Autorindon

NATUREZA DA OPERAVA



131193353415949 2019-07-15 13:04:17-03:00


0031659660009 INSCREVO ESTADUAL rio suust Duram

. CNPI

30.121.855/0001-31

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CNITI/CPP

18.301.036/0001-70 DATA DA IDNISSÃO

15/07/2019

MEREÇO


Centro CEP


15/07/2019

ir -tio ur

MG • FONE/FAX

(37) 3421-3030

INSCRICMJ ESTADUAL 110RA DE ENTRADA/SAIDA

12:59:00

ckLono Do Imposto

BASE DE CALCULO DO ETNIS

0,00 VALOR DO ICNIS

0,00 BASE DE CÁLCULO DO icms S.T.

0,00 VALOR DO 1045 SUBSTITUIÇÃO

0,00 VIMI Apro. 4t4 TribeFIPTI

78,12 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,80

VALOR CO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI COFIES PIS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,80

NOME/RAZÃO SOCIAL


(0) Emitente CQDIGO ANTT PLACA DO VEICULO IIF CNRICPF

30.121.855/0001-31

emitgrço Rua Ilicinia, 224

/AUNiclino

. Divinopolis UF


0031659660009

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO

0 000

PESO LIQUIDO

0,000

E.. O DO OTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Vir Aproa. dos Trib.

NCM/SH CST CSOSN

CFOP UN QUANT VALOR UN1T

VALOR TOTAL

B. GI.LC ICMS

VALOR ICMS

VALOR [PI

ALIO. ICMS

ALIO. IN

9911 CAMISETA DE MALHA PV, CURTA , COR 78,12 61051600 0102 5101 Un 22,0000 26,400000 580,80

CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P.M.G.GG, EGG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2879/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO. SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113. CONTA CORRIENTEz 35710-3 -BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMMDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

estado de minas gerais prefeitura municipal de luz ti ... · estado de minas gerais prefeitura...

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