Entrada de Notas 1 Passo:Entrar no SUP3760 para incluso da de nota. 1 Clicar em I (Incluir) depois ESC 2 - Inserir CNPJ acrescentando um (0) antes 3 Informar: *N da Nota Fiscal; * Srie: 1 - * Subs: 0 *Esp: NFF *CFOP: Conforme o Tipo de Venda *Emisso: Conforme data da Nota *Entrada: Conforme data de Recebimento na Expedio

.

5 Inserir os valores de IPI, ICMS e Valor Total da Nota Fiscal.

4 Inserir os itens da conforme os cdigos da Regional.

Depois de inserir as informaes clicar: Enter Observao:

Enter.

Quando existe um Pedido de Compra necessrio entrar com o nmero do Pedido ou as ordens referentes a cada produto para incluso da de nota. 1 Clica em I = Inserir, depois Enter.

2 Abrir uma tela onde tem a opo de colocar o nmero do pedido ou da cada ordem.

3 Em seguida ESC (aparecer) o dados de a empresa acrescentar as informaes (N. NF, Data Emisso, CFOP, Cnd Pg., e Frete) Depois outro ESC = aparecer s informaes da pea inserir quantidade, classificao fiscal e IPI, em seguida continuar os processos normais.

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2 Passo:O processo seguinte ser a incluso do frete: 1 Informar o CNPJ; * Nmero do Conhecimento; * Srie: U; * Subsrie: 0.

Depois de inserir as informaes clicar: Enter.

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3 Passo:Inserir as informaes do Frete:

1 - Clicar Enter at na data de Emisso

2 Data de Emisso: conforme emisso Frete.

3 Data da entrada: a mesma da nota fiscal.

4 Condio de Pagamento conforme negociao/Nota Fiscal.

5 * Valor total do frete;

6 * Valor do ICMS Depois de inserir o valor do ICMS Enter Enter O valor do: (Valor ICMS cal) dever ser igual ao (Valor ICMS docto).

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ATENO: Em alguns casos necessrio modificar o Grupo de despesa do frete. No exemplo abaixo, o Logix calcula uma devoluo de venda.

7 Para acertar o valor, Enter Enter. Esc Fim Fim.

Atentar-se para divergncia no valor do ICMS. Sinal que o grupo de despesa incorreto para operao.

Modificar o Grupo de Despesa No Menu a direita, clique a Opo: info_compL ou atalho de teclado L.

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1 Enter, os dados sero carregados.

2 Clique em Modificar ou M.

3 Adequar o grupo de despesa correspondente ao frete com a alquota de ICMS que possui. A consulta neste campo Crtl+Z.

4 Esc para confirmar. F para voltar tela SUP0580.

Ao finalizar os processos da incluso do frete. Voltar para tela principal, aparecer uma informao de erro na incluso da Nota Fiscal.

Clicar ok

4 Passo: Informar duplicatas.1 Depois de finalizar a tela do frete quando voltar para a tela principal aparecer uma mensagem, que a relao de fatura da NF clicar Sim abrir a tela abaixo.

2 Clicar em Enter abrir o campo onde deve inserir o nmero da NF com barra (/) referente qual prestao, valor e data de vencimento.

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3 Clicar em Esc e depois F para finalizar e voltar para a tela principal.

5 Passo:

Clicar no (R) erro para localizar o erro, que deve ser eliminado. 1 - Clicar no (P) de Produto abrir a tela abaixo 2 - Clicar no (C) de Consulta Esc (M) de Modifica

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3 - * Conferir o cdigo de classificao fiscal se esta igual da Nota Fiscal PC = Pea. 5 - * Incid ICMS: O (outros) * Grupo Despesa: Referente ao tipo de nota * Tipo de Despesa: Referente ao tipo de nota * Cdigo Fiscal: Conforme o tipo de transao.Finalizar os processos com Esc F (Fim) Sim.

4 - * A porcentagem da alquota deve ser igual da Nota Fiscal .

Clicar no (R) erro para verificar se o erro foi eliminado. Constando que todos os erros foram eliminados. Passar para prximo passo.

6 Passo:IMPORTANTE: Se a Nota Fiscal a ser lanado constar ICMS com Substituio Tributria, dever seguir a seguinte orientao: 1 Na tela principal clicar e (Q) de imposto e seguir na tela abaixo: 2 - Em seguida selecionar a opo (/):

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1 Clicar em Ctrol +C2 M = Modifica

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3 Tipo ICMS conforme o ST: R (Retido) ou D (Devido) e a porcentagem referente MVA Margem de valor agregado.

4 Depois de alterado clica em ESC depois F para finalizar.

7 Passo: Efetuar a contagem somente se a Nota no apresentar nenhuma inconsistncia. Na tela inicial (SUP3760) a opo eRros no menu ou R no teclado a consulta para verificar inconsistncia.2 - I = Incluir

1 Clicar C = Consultar

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4 Marcar item por item. Para passar para o item seguinte: (S) Seguinte.

3 Marcar a quantidade informada na Nota Fiscal.

Finalizar os processos clicar em (F) Fim - voltar para a tela principal.

8 Passo:

CAP0020 GERAR COBRANA PARA O FINANCEIRO: 1 Clicar Proc_parameTrizado

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Abrir um novo campo:

2 Nmero da NF ou do conhecimento do Frete 1 - I = Inserir CNPJ

3 Srie e Subsrie conforme Nota Fiscal ou Frete

4 em seguida clicar Esc Disco e confirmando as mensagens.

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