Manual MerchNotas

Entrada de Notas por XML

Nome da Farmácia Selecionar o Nome do Fornecedor da nota

Período de emissão da nota fiscal

Selecionar a pasta onde foi baixada do e-mail, deixar

aberta

Após ir em Pesquisar, irá aparecer as notas fiscais contidas na pasta no campo “Arquivos”Conforme a legenda, se a descrição estiver em preto, pode efetuar entrada.

Selecionar a nota fiscal para dar entrada

Obs: Caso a nota esteja em vermelho, há algo errado com o cadastro do fornecedor.

Ir passando com o Enter, em cada campo e conferindo. Após por a data de vencimento do boleto bancário, ir em Lançar.

Nesta aba você pode reajustar o preço de custo do medicamento, mas não é obrigatório.

Caso deseje reajustar, selecione os produtos para reajuste e vá em Concluir

Caso NÃO queira reajustar vá em Não Reajustar e depois em Concluir

Os produtos que estiverem que vermelho, não estão cadastrados, ou estão com a descrição divergente ao xml, dê dois clicks para abri-lo

Caso seja produto controlado, antes de ir em Adicionar vá em Incluir Lotes, e inclua os lotes deste produto.

Após todos os itens ficarem com a descrição em preto, vá em Finalizar

Nesta tela, irá mostrar todos os produtos fracionados, e a suas quantidade finais, confira se esta correto e finalize em Concluir

Caso deseje alterar, selecione os produtos, e vá em Alterar NCM, depois em Concluir

Nesta tela, irá aparecer os NCMs divergentes contidos no arquivo xml do fornecedor, não é obrigatório altera-los

Nesta tela você irá selecionar a Nota Fiscal que deseja dar entrada no estoque, e ir em Finalizar