Emissor NF-e 2.0 - SisMoura

Atualizando da Versão 1.4.1 para 2.0.1

Quem é obrigado a atualizar para a versão 2.0?• Quem possui o módulo Fiscal a partir da versão 1.1.608• A partir do dia 1/1/2011

O que foi alterado?• Adaptação para a versão 2.0 do layout da NF-e• Adaptação do Simples Nacional que entra em vigor no dia 01

de outubro de 2010• Validação de campos na tela ‘Emitir Nota Fiscal’

Atualizando o emissorPara atualizar o emissor de NF-e do SisMoura para a nova versão, você deve seguir os seguintes passos:•1- Renomeie a pasta onde encontra-se o emissor atual.•2- Instale a nova versão EMISSOR_NFE_2.0.EXE que está no HD virtual da Moura (download/exe - sismoura) ou http://www.businessobjects.com/jump/xi/crvs2010/row2_default.asp

Atualizando o emissorContinuando a instalação

Atualizando o emissor• 3- Ao instalar o novo emissor, procure direcionar a instalação

para o diretório MOURA_ da máquina(cada estação e no servidor) e dentro da pasta NFe (Moura_\NFe).

• Após a instalação, note que o setup criará uma pasta XML e outra VALIDACAO(já instalados no setup). Nessa pasta de VALIDACAO estão os arquivos que validam a NF-e, já atualizados para a versão PL-006g que é a última lançada no site. Esses arquivos podem ser obtidos também no HD virutal em (download/exe – sismoura/pacote_validacao_nfe.exe).

Atualizando o emissor• 4- Depois de instalar tudo, precisa ser instalado o Crystal

Reports 2011. Ele pode ser obtido no HD virtual na pasta Download/exe – sismoura/crystalreports_nfe2.0_x86.exe(156 mb) ou crystalreports_nfe2.0_x64.exe(131 mb)

• 5- Quando terminada a instalação do Crystal Reports, você deverá copiar os arquivos XML da pasta que foi renomeada para dentro da pasta XML criada na pasta onde foi instalado o novo Emissor do SisMoura.

• 6- Ao executar o novo emissor, entre na tela de configuração e configure os caminhos de validação e de XML para os novos diretórios criados NO SERVIDOR.

Atualizando o emissor• 7-Na configuração do Fiscal, informar o campo:

• Versão do Aplicativo Fiscal NF-e=2.0• Caminho dos arquivos de Validação da NF-e=D:\Moura_\Nfe\

Concluído!• Pronto. Você instalou a nova versão do emissor de NF-e do

SisMoura.

• IMPORTANTE: Não se esqueça de atualizar o módulo FISCAL no cliente. E a partir da atualização, somente será válida a importação de arquivos XML no emissor do governo. Arquivos TXT não serão gerados no formado 2.0

Mudanças no Simples Nacional• http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htmAJUSTE SINIEF 3, DE 9 DE JULHO DE 2010 Publicado no DOU de 13.07.10, pelo Despacho 410/10.Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que Institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, na sua 138ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política

Fazendária, realizada em Porto Velho, RO, no dia 9 de julho de 2010, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

A J U S T ECláusula primeira Fica acrescentado o § 5º à cláusula terceira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, com a seguinte redação:“§ 5º A partir de 1º de outubro de 2010, deverão ser indicados na NF-e o Código de Regime Tributário - CRT e, quando for o caso, o Código de Situação da Operação no

Simples Nacional - CSOSN, conforme definidos no Anexo.”.Cláusula segunda Fica acrescentado o “Anexo Único - Códigos de Detalhamento do Regime e da Situação” ao Ajuste SINIEF 07/05, com a redação constante do anexo único

deste Ajuste.Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2010. ANEXO ÚNICO - CÓDIGOS DE DETALHAMENTO DO REGIME E DA SITUAÇÃO TABELA A - Código de Regime Tributário - CRT1 - Simples Nacional2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta3 - Regime Normal NOTAS EXPLICATIVAS:O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional.O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido

de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06.O código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2.

Mudanças no Simples NacionalTABELA B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito- Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito- Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006.201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária- Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária- Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.300 - Imune- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.400 - Não tributada pelo Simples Nacional- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação- Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.900 - Outros- Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

NOTA EXPLICATIVA:O Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN será usado na Nota Fiscal Eletrônica exclusivamente quando o Código de Regime Tributário

- CRT for igual a “1”, e substituirá os códigos da Tabela B - Tributação pelo ICMS do Anexo Código de Situação Tributária - CST do Convênio s/nº de 15 de dezembro de 1970.

Mudanças no Simples NacionalFoi criado a tabela CRT e a tabela CSOSN.CRT indica a refere-se ao regime da empresa, se ela é Simples Nacional será aplicado as novas regras, para os demais regimes(RPA= Regime Normal = Lucro Real ou Lucro Presumido) continua a mesma legislação.CSOSN são os novos códigos de situação tributárias criados especificamente para empresas que adequam-se ao Simples Nacional, que são: 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 e 900.

Mudanças no Simples NacionalLigue para o contador da empresa e pergunte quais serão as novas situações tributárias para os produtos.

Exemplo:A empresa corta chapas de aço. Todos os produtos com situação tributária 041, passam a ser 101.

Mudanças no Simples Nacional• Informe o Regime Tributário no Cadastro de Empresa

Mudanças no Simples NacionalCadastro de Produto – Se existe alguma empresa no ‘Cadastro de Empresa’ no Simples Nacional aparecerá o campo CSOSN, se houver ‘Regime Normal’ aparecerá o CST.

Mudanças no Simples NacionalSe existir 2 empresas cadastradas, uma no Simples e outra no Regime Normal, aparecerá os 2 campos, CST e CSOSN.

Este mesmo critério será válido para as telas demonstradas a seguir.

Mudanças no Simples NacionalNo Cadastro de Situação Tributária foi adicionado o Regime Tributário

Mudanças no Simples NacionalCadastro de Impostos / Produto no módulo Fiscal foi adicionado o campo CSOSN

Mudanças no Simples NacionalNa emissão da nota fiscal na tela de produto aparecerá o CST do Simples Nacional.

Mudanças no Simples NacionalSe a empresa selecionada possui está configurado como Regime Normal, na tela de produtos não aparecerá os CSTs do Simples Nacional.

Mudanças no Simples Nacional• Emitir Nota Fiscal - Ao emitir a mensagem ‘PERMITE

APROVEITAMENTO DE ICMS...‘, esta mensagem só deve aparecer para os CSOSN: 101,201 e 900

Dúvidas:•Instalar o emissor de NF-e para testes(http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/)

– Nele é possível criar uma nova fiscal– Testar os dados– Testar as alterações vigentes– Importar o arquivo XML gerado pelo SisMoura para conferência– Emitir uma NF-e para teste sem precisar autorizá-la