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OFICINA Elaboração do Plano Plurianual 2018 – 2021

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OFICINAElaboração do Plano Plurianual

2018 – 2021

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Uma rápida evolução histórica do processo de planejamento no país..

Aspectos históricos do planejamento no Brasil

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
A introdução com os aspectos históricos permite dar um posicionamento do momento atual do orçamento para os participantes., através da discussão das evoluções ocorridas. Passa pelos principais “marcos legais”.
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1827Em 1826 o primeiro orçamento do Império é aprovado, englobando a côrte e apenas algumas províncias.

Aspectos históricos do planejamento no Brasil

Fonte: STN

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1964

Publicação da Lei Federal 4.320/64, que está em vigor atéos dias atuais.

Aspectos históricos do planejamento no Brasil

Fonte: STN

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1988

Promulgação da Constituição Federal

O atual modelo de planejamento no país é criado

Aspectos históricos do planejamento no Brasil

Fonte: STN

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2000

Lei de Responsabilidade Fiscal

O planejamento é o seu pilar básico

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada etransparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazesde afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimentode metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência alimites e condições (...)

(§ 1º do art. 1º)

Aspectos históricos do planejamento no Brasil

Fonte: STN

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2000

Lei de Responsabilidade Fiscal

Poucos ciclos orçamentários após a

LRF:

Determinou a Transparência

Planejamento deResultados

Detalhamento do PPA e da LDO

Metas e Riscos Fiscais

Compatibilidade entre PPA/LDO/LOA

Municípios:PPA 2002-2005; PPA 2006-2009PPA 2010-2013; PPA 2014-2017

Aspectos históricos do planejamento no Brasil

Fonte: STN

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Um resumo das mudanças

Afinal, desde 1964, o que mudou no Planejamento?

O orçamento (LOA) passou a ser baseado em um planejamento

estabelecido anteriormente (PPA) e em um planejamento

fiscal (LDO)

Regras mais rígidas sobre o controle das

destinações / fontes de recursos, além do

aumento em vinculações

Fiscalização de Tribunais de Contas em

meio eletrônico (informatização)

Aumento da transparência

Pressões por participação popular

Planejamento voltado a resultados, com metas, objetivos e indicadores

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
O slide encerra a linha do tempo, mostrando que “algo mudou no planejamento”. Busca refletir resumidamente sobre as mudanças recentes (últimas décadas) . A intenção é discutir o momento atual do planejamento.
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Alguns desafios dos entes

Compartilhamento de informações

Formação de setores vitais para a organização da administração: Setor de planejamento Controle Interno

Capacitação dos servidores

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
Reflexão sobre pontos de evolução onde os entes precisam evoluir para que o orçamento avance.
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Os instrumentos de planejamento no Brasil

PPAConjunto de programas para 4 anos, com objetivos e metas a serem alcançadas

LDOPriorização dos programas/açõesPlanejamento fiscal Orientação da elaboração da LOA

LOAAlocação de recursos para a execução do planejamento

“Compatíveis entre si”

Fonte: STN

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Compatibilidade

Na elaboração de Programas e Ações do PPA observar e compatibilizar:

Programa de Governo registrado em cartóriopelo Prefeito eleito

Plano Diretor Municipal

Plano de Saúde, de Educação, de Assistência Social ...

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Compatibilidade

O TCEMG enviou aos prefeitos ofício destacando a responsabilidade deajustar o PPA, a LDO e a LOA do município aos objetivos traçados nosplanos Nacional e Municipais de Educação - PNE e PME.

“O oficio encaminhado reafirma a responsabilidade do prefeito pelaprevisão de recursos necessários à garantia da continuidade dos serviçosde educação, conforme determina a Constituição Federal e as metas 1, 9 e18 do PNE: Meta 1, universalização da educação infantil pré-escolar; Meta9, elevação da alfabetização da população acima de 15 anos para 93,5%, e,Meta 18, existência de plano de carreira para profissionais da educaçãobásica, que devem corresponder, no mínimo, a 90% de efetivos”.

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Ciclo de planejamento

1º ano 2º ano 3º ano 4º anoMandato do gestor

Ciclo do PPA 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

4º ano PPA anterior

Elaboração do próximo PPA

Novo ciclo do PPA

LDO x1

LDO x2

LDO x3

LDO x4

LOA x1

LOA x2

LOA x3

LOA x4

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
Apresentar o ciclo do planejamento, com o relacionamento entre os instrumentos.
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Ciclo de planejamento

PPA

2018 a 2021

LDO

2018

LDO

2021

LDO

2020

LDO

2019

Planeja Orienta Aloca recursos

LOA

2020

LOA

2019

LOA

2018

LOA

2021

Presenter
Presentation Notes
Apresentar o ciclo do planejamento, com o relacionamento entre os instrumentos.
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PPA – Plano Plurianual

Fonte: STN

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Plano Plurianual

A lei que instituir o plano plurianualestabelecerá de forma regionalizada,as diretrizes, os objetivos e as metasda administração pública, para asdespesas de capital e outras delasdecorrentes e para as relativas aosprogramas de duração continuada.

Constituição Federal – art. 165, § 1º

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Plano Plurianual

Análise da Constituição Federal – art. 165, § 1º

“A lei que instituir o plano plurianual”o PPA deverá ser instituído por Lei, a qual será elaborada pelo PoderExecutivo e encaminhado para análise e aprovação pelo PoderLegislativo.

“estabelecerá, de forma regionalizada”O plano deverá ser elaborado por regiões. Para os municípios,sobretudo os pequenos, essa divisão pode se tornar um pouco maiscomplexa, mas poderá ser adotado o critério de divisão por zona urbanae rural ou dependendo do tamanho por bairros ou regiões.

“as diretrizes”Quanto às diretrizes citadas poderão ser identificadas comoorientações, indicações e princípios estratégicos que irão nortear todo oplanejamento, que deverão estar alinhados com o programa de governoda administração atual, pautado em diagnóstico situacional prévio. Fonte: STN

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Plano Plurianual

“objetivos”Consiste na organização do plano por meio de seus programas degoverno (conforme definido pela Portaria MPOG 42/1999), quepossuirão objetivos a serem alcançados.

“e metas da administração pública federal”Os resultados que se pretende obter com a realização e execução dosprogramas e ações governamentais. São os produtos gerados a partirdo planejamento efetuado.

“para as despesas de capital”A Portaria STN/SOF 163/2001 denomina como Despesa de Capitalaquela que contribui diretamente para a formação ou aquisição de bemde capital, sendo que a mesma portaria divide as Despesas de Capitalem três grupos de natureza de despesa: Investimentos; Inversõesfinanceiras; Amortização da dívida.

Análise da Constituição Federal – art. 165, § 1º

Fonte: STN

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Plano Plurianual

“e outras delas decorrentes”Inclui-se despesas de custeio que tiveram sua origem a partir de umadespesa de capital, onde pode-se destacar as despesas de custeioconforme determina o artigo 12 § 1º da 4.320/1964, e as despesas como pagamento de juros e encargos da dívida que decorrem de despesade capital, neste caso da amortização da dívida.

“para as relativas aos programas de duração continuada”engloba todos os programas que tem previsão de duração permanente,que podem ser entendidos como sendo os programas relacionados àmanutenção dos serviços em vigor, já implantados e atualmente jáofertados à população.

Análise da Constituição Federal – art. 165, § 1º

Fonte: STN

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Detalhando:

Diretrizes: linhas gerais que desenham o PPA

Objetivos: expressos na programação do PPA

Metas: resultados que se pretende alcançar para cada objetivo do PPA

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Conteúdo

Base estratégica

Programas

Presenter
Presentation Notes
Base estratégica: prioridades e o direcionamento das ações do governo. Programas: diretrizes, objetivos e metas que orientarão a aplicação dos recursos públicos.
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Base Estratégica

“O governo demonstra para onde está indo, qual sua visão de cidade e qual sua visão de futuro, que cidade quer construir nos próximos quatro anos.”

Análise da situação econômica e social

Prioridades de Governo

Previsão dos recursos orçamentários

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Programa

É o instrumento de organização da ação governamental, visando àconcretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadoresestabelecidos no Plano Plurianual (Portaria MPOG 42/99)

Problema a ser solucionado e o objetivo a ser alcançado.

Conjunto de ações a serem empreendidas para alcançar o objetivo.

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Concretizado em um resultado :• solução de um problema• atendimento de uma demanda

Expresso pela evolução de indicadores (avaliação objetiva da atuação do Governo)

Objetivo

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Cada programa é composto por AÇÕES necessárias para atingir os seus OBJETIVOS,sob forma de PROJETOS, ATIVIDADES e OPERAÇÕES ESPECIAIS, especificando osrespectivos VALORES e METAS.

Ações

Programa

Ações

Projetos Atividades Operações Especiais

Metas FinanceirasMetas Físicas

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Problema Objetivo + Indicador

Causas

C 1

C 2

C 3

SOCIEDADE(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)

Ações

A 1

A 2

A 3

Lógica da Estrutura Programática

Fonte: STN

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Problema: Elevadas taxas de reprovação e de evasão escolar

Objetivo: Garantir ao alunos conclusão qualitativa do ensino

fundamental em idade apropriada

Indicador: Taxa de Retenção nas Séries

Atual – 20%

Desejada – 12%

CausasAvaliação insuficiente do desempenho dos alunos

Alunos com dificuldade de aprendizado

Ausência de apoio visando o acesso, permanência e

sucesso do aluno na escola

Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

AçõesModernizar a gestão administrativa e

pedagógica

Ampliar o Laboratório de Aprendizagem

Aprimorar o apoio aos alunos e familiares

Lógica da Estrutura Programática

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Título: Ampliar o Laboratório

de Aprendizagem

Finalidade: Criação de turmas de reforço escolar, objetivando a melhoria do aprendizado pelos alunos, propiciando um ensino de

qualidade as crianças

ProdutoCrianças

matriculadas em reforço escolar

Unidade de MedidaUnidade

As ações visam solucionar os problemas da Sociedade

Meta Física11000

Meta Financeira800.000,00

Lógica da Estrutura das Ações

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Alguns conceitos básicos para o planejamento

A partir de recursos ($) ‘possíveis’, as ações são planejadas, e essas deverão ter alocação de

produtos? Ou será o contrário?

RECURSOS($) PRODUTOS

Sequência de elaboração do planejamento

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
O slide foi colocado logo após do diagrama de planejamento para discutir a sequência a se seguir no planejamento. Qual é a ordem a se seguir? Primeiro se planejam as ações e depois para as ações são estabelecidos os produtos? Ou os produtos deveriam ser planejados antes do desenho das ações?
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Indicadores X Metas Físicas

ProdutosMetas

RecursosAçõesComo fazer?

IndicadoresObjetivoOnde chegar?

ProgramaO que fazer?

Justificativa Qual é o problema ou a potencialidade?

PROBLEMA

PROGRAMAOBJETIVO

INDICADORES

AÇÕES

PRODUTOS

METAS

RECURSOS

Alguns conceitos básicos para o planejamento

Fonte: STN

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Exemplo – Programa

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Exemplos – Programa

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Exemplos – Ações

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Exemplos – Ações

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Exemplos – Ações

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Exemplos – Programas e ações

Fonte: STN

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Exemplos – Programas e ações

Fonte: STN

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Exemplos – Programas e iniciativas

Fonte: STN

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Exemplos – Programas e iniciativas

Fonte: STN

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Exemplos – Programas e iniciativas

Fonte: STN

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Principais restrições que o planejamento deve observar

Arrecadação

• Os gastos planejados possuirão como limitador fundamental a capacidade REAL de arrecadação.

Constitucionais e legais

• Aplicação mínima em saúde

• Aplicação mínima em ensino

• Vinculações diversas

Gastos com Pessoal

• Estruturação de cargos e salários• Expansão do

quadro de servidores e concursos públicos

• Atualizações salariais

Gestão da dívida

• As despesas com amortizações e encargos de dívida pública decorrem de obrigações legais e por isso constituem restrições que, em relação ao planejamento, equiparam-se às legais.

4 restrições básicas:

Fonte: STN

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“Transformar o Plano de Governo em uminstrumento de Gestão.”

Oficina ES

“A elaboração dos Planos Plurianuais deve ser vistacomo uma janela de oportunidade para que osgovernos locais mobilizem as forças vivas da cidadeem direção a um projeto de futuro.”

Roteiro ENAP

A tarefa do PPA

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Participação Social e Popular

A participação social tem que ser cuidadosamente pensada e planejada: Quais são os grupos organizados na cidade? Que entidades os representam? E os públicos mais fragilizados que não tem representação organizada,

como serão envolvidos ?

A qualidade do processo participativo depende diretamente da qualidadeda informação e dos debates que serão realizados, por isso, é precisogastar energia neste processo, priorizar tempo e disposição para ouvir asdemandas e dialogar com as diferentes reivindicações.”Roteiro ENAP

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Ciclos do PPA

ElaboraçãoPrazos – 30/08 ou 30/09 (União/Estado)Observar Lei Orgânica (Município)

ImplementaçãoDe 01/01 a 31/12

MonitoramentoDe 01/01 a 31/12

Avaliação31/12 a 31/03

RevisãoCíclica e Anual

Ciclos do PPA

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O cumprimento dasmetas previstas noPlano Plurianual sãoavaliadas no relatório doControle Interno.

(IN-TCEMG 04/2016)

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PPA mal elaborado

Governo mal avaliado

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“As ações foram realizadas sob a ótica da economicidade, eficiência e eficácia?”

“As metas foram cumpridas de acordo com as disponibilidade de recursos?”

“Foram realizadas as audiências públicasprevistas na Lei de Responsabilidade Fiscal?”

“Os gestores dos programas avaliaram as ações e metas previstas e executadas?”

Avaliação das metas previstas no PPA

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Plano Plurianual Diretrizes Orçamentárias Orçamento Anual

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Meta Real

Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM

Presenter
Presentation Notes
Na remessa do módulo “Acompanhamento Mensal” do SICOM, referente ao mês de dezembro de 2016, foi obrigatório o preenchimento do arquivo METAREAL. A Instrução Normativa TCE/MG nº 1/2016 obriga o preenchimento do relatório do IEGM
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Índice de Efetividade da Gestão Municipal

“O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) é um método jáutilizado por quase todos os tribunais de contas para evidenciar acorrespondência entre as ações dos governos e as exigências dasociedade.Ele apura a qualidade dos gastos públicos e dos investimentos realizados,a efetividade das políticas públicas e faz a medição dos serviçosprestados ao cidadão.Questionários sobre Educação, Gestão Fiscal, Meio Ambiente,Governança em Tecnologia da Informação, Cidades Protegidas, Saúde ePlanejamento são aplicados aos prefeitos e a partir das respostas éconstruído o índice.”

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Etapas – elaboração do PPA

1. Sensibilização do Prefeito

2. Constituição da equipe

3. Definição do cronograma

4. Definição da estrutura do PPA

5. Diagnóstico do município

6. Dimensão estratégica

7. Identificação de problemas

8. Elaboração de programas

9. Estimação de receitas

10. Índices e metas

11. Validação dos programas

12. Elaboração do PL e Mensagem

Fonte: Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
Existem diversas formas de se apresentar as etapas para a elaboração de um PPA. Para o treinamento selecionamos duas apresentações para servir de referência: Documento – Programa de Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Curso de formação de multiplicadores. Roteiro para organizar a elaboração do PPA municipal ferramentas metodológicas. SPI/MP e ENAP
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Etapas – elaboração do PPA

1ªEtapa: definição da “Dimensão Estratégica” do Plano

O que fazer ? Como fazer ? Com qual objetivo

Definir uma visão de futuro sobre a cidade e seu território

A comissão encarregada do PPA deve promover oficinas de debate utilizando ferramentas metodológicas adequadas, envolvendo diretamente o Prefeito e os demais dirigentes do governo.

Estabelecer a dimensão estratégica do plano, os valores que deverão orientar toda sua elaboração. Permite o alinhamento e a potencialização de oportunidades no PPA Estadual e Federal

Explicar a realidade selecionando problemas de alto valor

Esta fase implica em construir uma explicação para a realidade do município, ela implica em: • Fazer um inventário detalhado de todos os programas em andamento • Identificar os atores sociais relevantes • Conhecer o território: mapa de demandas sociais • Mapear restrições legais e orçamentárias (vinculação de receitas, etc.)

A explicação da realidade do município, considerando a visão de futuro desejada, é fundamental para desenhar com mais rigor e assertividade os Programas e projetos que deverão ser executados.

Integração com Planejamento Estadual e Federal

Explicitar os objetivos e o papel da participação social e transparência administrativa no planejamento. Definir instrumentos e estratégias.

A participação social não é só um resgate da cidadania, mas um imperativo de transparência e accountability.

Fonte: STN

Presenter
Presentation Notes
Fonte: Curso de formação de multiplicadores. Roteiro para organizar a elaboração do PPA municipal ferramentas metodológicas. SPI/MP e ENAP
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Etapas – elaboração do PPA

2ª Etapa: definição dos programas e projetos do plano.

O que fazer ? Como fazer ? Com qual objetivo

Definir os Programas e Projetos

Há vários modelos. O importante é ter sempre a ideia de que projetos mobilizam recursos, geram produtos específicos e provocam resultados nos problemas do mundo real. Normalmente os Programas reúnem tematicamente um conjunto de projetos afins e os projetos são compostos de objetivos, metas e indicadores relacionados e se desdobram em ações e iniciativas. Os programas também podem ter objetivos específicos que unifiquem o resultado esperado de um conjunto de projetos. A participação dos atores sociais envolvidos nos programas aumenta sua chance de sucesso e gera maior responsabilização Coletiva.

O objetivo fundamental da dimensão normativa do planejamento estratégico é organizar os recursos disponíveis em direção à metas e produtos claros, objetivos e viáveis, tanto técnica quanto politicamente. Os projetos devem atacar os problemas identificados na etapa anterior.

Realizar o processo orçamentário do planejamento

As iniciativas que compõe cada objetivo no programa tem ações orçamentárias equivalentes

Orçamento para que os dois instrumentos sejam complementares.

Fonte: STN

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Fonte: Curso de formação de multiplicadores. Roteiro para organizar a elaboração do PPA municipal ferramentas metodológicas. SPI/MP e ENAP
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Etapas – elaboração do PPA

3ª Etapa: definição do sistema de gestão e monitoramento do plano

O que fazer ? Como fazer ? Com qual objetivo

Definir o sistema de monitoramento e avaliação do Planejamento

Definir quando, como e com quais critérios e condições os programas e projetos podem e devem ser alterados. Construir um bom sistema de indicadores para os principais objetivos do plano.

Somente o monitoramento pode propiciar uma avaliação rigorosa dos resultados. Somente a avaliação sistemática ajuda no aprendizado organizacional.

Pensar o sistema de gestão & planejamento

A elaboração e execução do Plano Plurianual evidencia outras lacunas na organização do governo e da administração municipal, tais como: formação e capacitação dos servidores, comunicação interna, processo decisório, prestação de contas, relações com legislativo, etc.

A dinâmica do planejamento pode evidenciar oportunidades para melhoria da gestão pública de um modo geral.

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Fonte: Curso de formação de multiplicadores. Roteiro para organizar a elaboração do PPA municipal ferramentas metodológicas. SPI/MP e ENAP
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Definição de metodologia de elaboração e cronograma.

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Bases de dados com informações disponíveis

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Fonte: Manual de elaboração do PPA 2012-2015, Governo do Estado do RJ.
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Bases de dados com informações disponíveis

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

http://www.brasilemcidades.gov.br/src/php/app.php

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SAGI: Demonstrar os dados disponíveis no site. Procurar: -> GESTOR ESTADUAL E MUNICIPAL, depois -> PORTAL BRASIL SEM MISÉRIA NO SEU MUNICÍPIO; ->PAINEL DE MONITORAMENTO depois PAINEL DE MONITORAMENTO, escolha UF e município.
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Bases de dados com informações disponíveis

http://189.28.128.178/sage

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SAGE: mostrar indicadores da dengue como exemplo. Selecionar: situação de saúde Indicadores de morbidade Dengue. Selecionar um município.