ediÇÃo nº 2.830 / ano xii / 14 pÁginas ponta ......2020/05/07 · estadual (publicidade legal),...

Jornalista responsávelADILSON DUSI STRACK

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020

Pregão nº 57/2020 – Processo nº 88/2020 – para Contração de empresa jornalística especiali-zada na prestação de serviços por demanda de publicação em jornal diário de grande circulação estadual (publicidade legal), em preto e branco, visando à contratação de cm/colunas (espaços) para atender a demanda de publicações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações, realizado em 23/04/2020.FORNECEDOR: GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - CNPJ: 08.329.433/0001-05Valor Total do Fornecedor: 57.815,59 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).LOTE 1 - Valor Total do Lote: 57.815,59 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CONTRAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA ESPECIALI-ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA DE PUBLICAÇÃO EM JOR-NAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. TODAS AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 01 DO EDITAL.

Jornal Bem

Paraná SVÇ 5935,8925 R$ 9,7400 R$ 57.815,5930

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 49/2020Pregão nº 49/2020 – Processo nº 74/2020 – para Aquisição de Reboque (Prancha) para trans-porte individual de banheiros químicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizado em 24/04/2020.FORNECEDOR: RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.177.565/0001-53Valor Total do Fornecedor: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).LOTE 1 Valor Total do Lote: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1CARRETA REBOQUE (ESPE-CIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1)

MARCA PRÓPRIO UND 4 R$ 2.700,00 R$ 10.800,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 56/2020Pregão nº 56/2020 – Processo nº 87/2020 – para Aquisição de disco e bobina para tacógrafo para caminhão da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realizado em 27/04/2020.FORNECEDOR: RICARDO LOPPNOW - CNPJ: 33.491.637/0001-87Valor Total do Fornecedor: 4.069,80 (quatro mil e sessenta e nove reais e oitenta centavos).LOTE 1 LOTE 1Valor Total do Lote: 4.069,80 (quatro mil e sessenta e nove reais e oitenta centavos).Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 DISCO SEMANAL 125 CAIXA). VDP CD07D5005 UND 60 R$ 27,4300 R$ 1.645,8000

2 BOBINA PARA TACÓGRAFO. VDP CF010933 BNA 80 R$ 30,3000 R$ 2.424,0000

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Departamento de Compras

SMIP / Departamento de Compras - Divisão de Licitações, Avenida Visconde de Taunay 950, Ronda, Fone: 42 3220 1000, ramal 1337 Email: [email protected]

Página 1

Retificação do Resultado do Pregão nº 9/2020 – Processo nº /2020 – para Registro de Preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios (BÁSICOS) destinados a suprir as necessidades da Alimentação Escolar Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Escolas Municipais e Centros Conveniados (modalidade Ensino Fundamental) constantes no censo escolar 2019, clientela 2020 para o ano letivo de 2020 realizado em 13/02/2020. FORNECEDOR: CLAUDIANE DE FREITAS ME - CNPJ: 28.166.267/0001-72

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

12 1 BISCOITO TIPO

ROSQUINHA SABOR

CHOCOLATE ISENTO

DE GORDURAS

TRANS: embalagem de

até 400g

Textura crocante sabor

e odor característico –

isento de gorduras trans.

Caixas de papelão com

embalagem primária de

até 400 gramas,

embalados de acordo

com a legislação em

vigor.

Validade mínima de 10

meses e deverá ter no

ato da entrega um

mínimo de 90 % de sua

validade.

BOCCONE KG 8575 6,0400 51.793,0000

13 1 BISCOITO TIPO

ROSQUINHA SABOR

COCO ISENTO DE

GORDURAS TRANS:

BOCCONE KG 4850 6,0000 29.100,0000

SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - LICITAÇÕES ..........................................................................................1 - CONTRATOS .......................................................................................11 - DIVERSOS ...........................................................................................11 - SMMA ...................................................................................................12

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FMS ......................................................................................................12 - FASPG .................................................................................................13 - AFEPON ...............................................................................................13 - PROLAR ...............................................................................................14

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................14

EDIÇÃO Nº 2.830 / ANO XII / 14 PÁGINAS PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2020

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.830 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 20202



Página 2

embalagem de até 400g






até 400 gramas,

embalados de acordo


vigor.



ato da entrega um


validade.

14 1 BISCOITO TIPO

ROSQUINHA SABOR

LEITE ISENTO DE

GORDURAS TRANS:

embalagem de até 400g






até 400 gramas,

embalados de acordo


vigor.



ato da entrega um


validade.

BOCCONE KG 6142 6,1000 37.466,2000

Valor Total do Fornecedor: R$ 118.359,20 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e

vinte centavos).



Página 3

FORNECEDOR: ITAVOL COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.976.220/0001-09


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

47 1 SUCO CONCENTRADO

CONGELADO PARA

REFRESCO DE

ABACAXI: sem

conservantes, sem

adição de açúcar

Rendimento igual ou

superior a uma parte de

suco para sete litros de

água, comprovado em

sua rotulagem na

embalagem original,

certificado pelo

ministério da agricultura.

Formulado sem a adição

de corantes artificiais.

Necessária

apresentação de laudo

bromatológico e físico-

químico e emitido por

laboratório credenciado.

Embalagem de um litro.



ato da entrega um

mínimo de 90% de sua

validade.

SAVILLE LT 1900 27,9500 53.105,0000


CONGELADO PARA

REFRESCO DE MAÇA:

SAVILLE LT 2421 27,9500 67.666,9500



Página 4

sem conservantes, sem


Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

certificado pelo




Necessária








ato da entrega um


validade.


CONGELADO PARA

REFRESCO DE

LARANJA: sem

conservantes, sem


Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

SAVILLE LT 1909 27,9500 53.356,5500



Página 5

certificado pelo




Necessária








ato da entrega um


validade.


CONGELADO PARA

REFRESCO DE UVA:



Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

certificado pelo




Necessária



químico emitido por


SAVILLE LT 1312 30,9500 40.606,4000

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.830 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2020 3



Página 6




ato da entrega um


validade.


CONGELADO PARA

REFRESCO DE

MORANGO ADOÇADO:

sem conservantes.

Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

certificado pelo




Necessária








ato da entrega um


validade.

SAVILLE LT 918 29,9500 27.494,1000


CONGELADO PARA

REFRESCO DE

SAVILLE LT 5729 27,9500 160.125,5500



Página 7

LARANJA: sem

conservantes, sem


Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

certificado pelo




Necessária








ato da entrega um


validade.


CONGELADO PARA

REFRESCO DE UVA:



Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

SAVILLE LT 3936 30,9500 121.819,2000



Página 8

certificado pelo




Necessária








ato da entrega um


validade.


CONGELADO PARA

REFRESCO DE

MORANGO ADOÇADO:

sem conservantes.

Rendimento igual ou




sua rotulagem na

embalagem original,

certificado pelo




Necessária





SAVILLE LT 2756 29,9500 82.542,2000



Página 9




ato da entrega um


validade.

Valor Total do Fornecedor: R$ 606.715,95 (seiscentos e seis mil, setecentos e quinze reais e noventa

e cinco centavos).

FORNECEDOR: JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.590.424/0001-89


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

17 1 CANELA EM PÓ:

embalagem tubo (tipo

saleiro) de até 50 g

Com aspectos e cheiro

aromático de sabor próprio


meses, no ato da entrega um


validade.

RD KG 86 37,8000 3.250,8000

21 1 ERVILHA SECA PARTIDA,

TIPO 1: embalagem de até 1

kg

1º qualidade, nova,

constituída de grãos sãos,

com teor de umidade

máxima de 15%, isenta de

material terroso, sujidades e

mistura de outras variedades

e espécies acondicionada

em saco polietileno atóxico,

resistente.


meses e deverá ter no ato da

RD KG 2508 5,9800 14.997,8400




Página 10

entrega um mínimo de 90%

de sua validade.

23 1 FARINHA DE MILHO

AMARELA

Fardos com pacotes de 1 kg




de sua validade.

RD KG 9887 2,1500 21.257,0500

24 1 FARINHA DE ROSCA:

embalagem plástica,

transparente com 1 kg

Sem sal, fina; de cor

amarelada; ligeiramente

torrada.




de sua validade.

RD KG 747 4,9500 3.697,6500

25 1 FARINHA DE TRIGO

INTEGRAL: enriquecida c/

ferro e ácido fólico.

Embalagem de papel ou

filme flexível de polipropileno

transparente pacote de 1 kg.

No rótulo impresso deve

constar no mínimo: a

denominação do produto,

data de fabricação, data de

validade, lista de

ingredientes, informação

nutricional e procedência.

Mínimo de 4 meses e deverá

ter no ato da entrega um

RD KG 765 2,2400 1.713,6000



Página 11


validade.

41 1 ORÉGANO: embalagem

saquinho plástico

transparente, atóxico,

contendo até 10g;

Folhas secas, de coloração

verde com cheiro aromático

e sabor próprio; isento de

sujidades e materiais

estranhos a sua espécie;

resistente e hermeticamente

vedado. Validade mínima de

12 meses e deverá ter no ato

da entrega um mínimo de

90% de sua validade.

RD KG 37 56,0000 2.072,0000

49 1 TRIGO PARA QUIBE

Fardos com pacotes de 500

g.




de sua validade.

RD KG 8094 2,7000 21.853,8000

Valor Total do Fornecedor: R$ 68.842,74 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e

setenta e quatro centavos).

FORNECEDOR: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

1 1 ALHO EM PASTA

SEM SAL: caixas de

papelão com potes

de até 500 gramas.

Embalagem

HOSHIMA KG 4724 11,8400 55.932,1600



Página 12

Plástica com lacre,

com segunda tampa

aluminizada ou

plástico resistente

com boa vedação,

sem resíduos de

vazamento

externamente.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade

4 1 ARROZ BRANCO -

TIPO 1 LONGO

FINO POLIDO:

(Com laudo de

classificação,

desvinculado da

nota fiscal)

Fardos com pacotes

de 1 Kg

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

SABOR SUL KG 9680 2,3600 22.844,8000

7 1 BISCOITO DE

NATA ISENTO DE

GORDURAS

TRANS E SEM

LACTOSE:

embalagem de até

LIANE KG 5948 8,5000 50.558,0000



Página 13

400 g

Caixas de papelão

com embalagem

primária atóxica de

até 400 gramas,

embalados de

acordo com a

legislação em vigor.

Validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

8 1 BISCOITO

MAISENA

INTEGRAL

ISENTO DE

GORDURAS

TRANS:

embalagem de até

400 g.

Caixas de papelão

com embalagem


até 400 gramas,

embalados de

acordo com a


Validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

LIANE KG 6031 10,2500 61.817,7500

10 1 BISCOITO

MAISENA ISENTO

TODESCHINI KG 3885 6,3600 24.708,6000




Página 14

DE GORDURAS

TRANS:

embalagem de até

400g

Caixas de papelão

com embalagem


até 400 gramas,

embalados de

acordo com a


Validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

11 1 BISCOITO MARIA

ISENTO DE

GORDURAS

TRANS E

LACTOSE:

embalagem de até

400g

Caixas de papelão

com embalagem


até 400 gramas,

embalados de

acordo com a


Validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

LIANE KG 4791 7,6500 36.651,1500



Página 15

validade.

19 1 CHA MATE

TOSTADO:

Fardos com pacotes

de até 1kg.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade

ELISABETE KG 1776 8,7900 15.611,0400

20 1 COCO RALADO

SEM ADIÇÃO DE

AÇUCAR:

embalagem sachê

de até 100 gramas.

Não poderá

apresentar cheiro

alterado ou

rançoso, com

aspectos de

fragmentos soltos e

de cor branca. No

rótulo impresso

deve constar no

mínimo: a

denominação do

produto, data de

fabricação, data de

validade, lista de

ingredientes,

informação

nutricional e

procedência.

INGACOCO KG 1184 20,9900 24.852,1600



Página 16

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade

22 1 FARINHA DE

MANDIOCA

TORRADA

Fardos com pacotes

de 1 kg.

Grupo seca,

subgrupo fina

beneficiada, classe

amarela, tipo 1

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

AMIL KG 7093 2,7900 19.789,4700

29 1 FUBÁ AMARELO:

embalagem de até 1

kg.

Fardos com pacotes

de 1 kg.

As embalagens

devem estar

identificadas de

acordo com as

exigências da

ANVISA

(Agência Nacional

de Vigilância

Sanitária).

SILOTI KG 18056 1,5200 27.445,1200



Página 17

Validade mínima de

6 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

31 1 LENTILHA: TIPO 1

Fardos com pacotes

de 500 gramas.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

PINDUCA KG 1445 7,9900 11.545,5500

32 1 MACARRÃO

ALETRIA C/

OVOS:1ª linha.

Fardos com pacotes

de 500 g.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

TODESCHINI KG 1599 5,4900 8.778,5100

33 1 MACARRÃO

ESPAGUETE

INTEGRAL: sêmola

de trigo Durum e

farelo de trigo

Fardos com pacotes

de 500 g.

Validade de no

mínimo 12 meses e

ORQUIDEA KG 5814 5,5500 32.267,7000




Página 18

deverá ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

35 1 MACARRÃO SOPA

LETRAS COM

OVOS: 1ª linha.

Fardos com pacotes

de 500 g.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade

RENATA KG 990 5,0000 4.950,0000

36 1 MACARRÃO

PADRE NOSSO

COM OVOS: 1ª

linha. Fardos com

pacotes de 500 g.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

JOIA KG 990 3,3200 3.286,8000

37 1 MACARRÃO

PARAFUSO COM

OVOS: 1ª linha.

Fardos com pacotes

de 500 g. Validade

mínima de 12

meses e deverá ter

no ato da entrega

um mínimo de 90 %

JOIA KG 8912 3,2600 29.053,1200



Página 19

de sua validade.

38 1 MACARRÃO DE

ARROZ

PARAFUSO

ISENTO DE

GLÚTEN

Pacotes de

polietileno atóxico

contendo até 500

gramas.

Contendo no

mínimo: farinha de

arroz e corantes

naturais cúrcuma e

urucum. No rótulo

impresso deve

constar no mínimo:

a denominação do

produto, data de


validade, lista de

ingredientes,

informação

nutricional e

procedência.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade

URBANO KG 5142 4,8000 24.681,6000

39 1 MACARRÃO SOPA

ARGOLA COM

OVOS: 1ª linha.

Fardos com pacotes

FLORIANI KG 1162 3,6900 4.287,7800



Página 20

de 500 g.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade

42 1 POLVILHO AZEDO

ISENTO DE

GLUTEN: pacotes

de polietileno

atóxico contendo

500 g. No rótulo

impresso deve

constar no mínimo:

a denominação do

produto, data de


validade, lista de

ingredientes,

informação

nutricional e

procedência.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validad

PRATA KG 1125 3,6700 4.128,7500

43 1 QUIRERINHA DE

MILHO AMARELA -

1ª LINHA

Fardos com pacotes

de 1 kg

Validade mínima de

SILOTI KG 18732 1,5700 29.409,2400



Página 21

6 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

44 1 SAGU: embalagem

saco plástico;

embalagem em 500

g. Produto

amiláceo, de

mandioca, em

forma granulada,

sabor natural, com

validade aspecto,

cor, cheiro e sabor

próprios. Validade

mínima de 10

meses e deverá ter

no ato da entrega

um mínimo de 90%

de sua validade.

PRATA KG 5982 3,6000 21.535,2000

46 1 SARDINHA EM

CONSERVA: com

molho de tomate,

produto de primeira

qualidade,

composto por

sardinhas, agua de

constituição (ao

próprio suco), óleo

vegetal e sal, em

pedaços, peso

liquido = 125 g e

peso drenado = 83

g, acondicionada

PALMEIRA KG 540 19,5200 10.540,8000




Página 22

em lata com sistema

abre fácil, isenta de

ferrugem, estufada,

suja, amassada ou

com vazamentos.

50 1 VINAGRE DE

MAÇÃ - Caixas com

embalagem Pet de

750 ml.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

CHEMIN FRC 3010 2,8000 8.428,0000

51 1 AÇÚCAR EXTRA

FINO: fardos com

pacotes de 5 Kg.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

CAIOBA KG 24520 1,9800 48.549,6000

52 1 ARROZ

PARBOILIZADO

TIPO 1 LONGO

FINO: (Com laudo

de classificação,

desvinculado da

nota fiscal)

Fardos com pacotes

de 5 Kg

Validade mínima de

12 meses e deverá

SABOR KG 28622 2,2100 63.254,6200



Página 23

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

53 1 BISCOITO TIPO

CREAM CRACKER

INTEGRAL ISENTO

DE GORDURAS

TRANS E

LACTOSE:

embalagem até 400

g

Caixas de papelão

com embalagem


até 400 gramas,

embalados de

acordo com a


Validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

LIANE KG 3002 10,000 30.020,00

58 1 LEITE EM PÓ

INTEGRAL

INSTANTÂNEO:

Caixas de papelão

com embalagens

primárias

aluminizadas de até

1kg. Validade

mínima de 12

meses e deverá ter

no ato da entrega

ROMANO KG 22857 16,6000 379.426,2000



Página 24

um mínimo de 90%

de sua validade.

60 1 OLEO DE SOJA

REFINADO:

Caixas com frascos

de 900 ml

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

COCAMAR FRC 7850 3,5800 28.103,0000

65 1 AÇÚCAR EXTRA

FINO: fardos com

pacotes de 5 Kg.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

CAIOBA KG 73560 1,9800 145.648,8000

67 1 BISCOITO TIPO

CREAM CRACKER

INTEGRAL ISENTO

DE GORDURAS

TRANS E

LACTOSE:

embalagem até 400

g

Caixas de papelão

com embalagem


até 400 gramas,

embalados de

acordo com a

LIANE KG 9006 10,0000 90.060,0000



Página 25


Validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

75 1 POLPA DE

TOMATE: caixas

com embalagens de

até 520 gramas,

produto de primeira

qualidade.

Validade mínima de

12 meses e deverá

ter no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade

OLE KG 18938 3,5800 67.798,0400

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.385.963,56 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e

sessenta e tres reais e cinquenta e seis centavos).

FORNECEDOR: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A - CNPJ: 05.912.018/0001-83


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

71 1 Fórmula Infantil para

lactentes a partir de

6 meses de vida:

Características

nutricionais:

proteínas: proteínas

do soro do leite e

caseína. Gorduras:

origem vegetal e

gordura láctea.

Carboidratos:

NESTOGENO KG 1230 35,0000 43.050,0000




Página 26

maltodextrina,

lactose. Vitaminas

oligoelementos e

minerais: nos teores

necessários ao

adequado

desenvolvimento do

lactente.

Embalagem: lata de

400 gramas validade

mínima de 15 meses

e deverá ter no ato

da entrega um

mínimo de 90% de

sua validade.

Valor Total do Fornecedor: R$ 43.050,00 (quarenta e três mil e cinquenta reais).

FORNECEDOR: MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - CNPJ: 04.252.652/0001-74


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

72 1 LEITE EM PÓ

INTEGRAL

INSTANTÂNEO:

Caixas de papelão

com embalagens

primárias


1kg. Validade mínima

de 12 meses e deverá

ter no ato da entrega

um mínimo de 90% de

sua validade.

ROMANO KG 68573 15,1300 1.037.509,4900

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.037.509,49 (um milhão e trinta e sete mil, quinhentos e nove reais e

quarenta e nove centavos).

FORNECEDOR: P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ:

23.040.430/0001-32



Página 27


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

3 1 AMIDO DE MILHO:

caixa de papelão c/

embalagem de até 1

kg. Validade mínima

de 12 meses e


entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

NUTRIVITA KG 4068 3,5000 14.238,0000

15 1 BISCOITO TIPO

SEQUILHO

TRADICIONAL SEM

GLÚTEN:

embalagem plástica

de até 500 gramas,

caixas de papelão

com embalagem

primaria atóxica,

embaladas de

acordo com a

legislação em vigor,

validade mínima de

10 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90% de sua

validade.

BEIJO BOM KG 4650 9,8100 45.616,5000

16 1 CAFÉ TORRADO E

MOÍDO: embalagem

de 500 g de primeira

qualidade, tipo

exportação,

tradicional, sem

PELÉ KG 1845 13,5000 24.907,5000



Página 28

amargor, em pó

homogêneo; aroma

e sabor

característicos

acondicionado em

pacote aluminizado,

íntegro, resistente,

O rótulo do produto

deve apresentar

marca do fabricante,

composição

nutricional, data de

fabricação, prazo de

validade, selo PCQ

(Programa

Qualidade do Café),

registro no

Ministério da

Agricultura e registro

na ABIC.

Validade mínima de

12 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

18 1 CANJICA DE

MILHO BRANCA:

Fardos com

embalagem primária

atóxica de até 500

gramas, embalados

de acordo com a


Validade mínima de

10 meses, no ato da

ELDORADO KG 9781 3,0100 29.440,8100



Página 29

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

26 1 FARINHA DE

TRIGO

ESPECIALTIPO 1

enriquecida c/ ferro

e ácido fólico.

Embalagem de

papel ou filme

flexível de

polipropileno

transparente pacote

de 1 kg. No rótulo

impresso deve

constar no mínimo:

a denominação do

produto, data de


validade, lista de

ingredientes,

informação

nutricional e

procedência.

Mínimo de 4 meses


da entrega um

mínimo de 90% de

sua validade.

MARGARIDA KG 13300 1,9200 25.536,0000

27 1 FARINHA LÁCTEA

Caixas com saches

de 230 gramas,

Validade mínima de

12 meses e deverá


ALL NUTRI KG 82 17,0000 1.394,0000




Página 30

um mínimo de 90%

de sua validade.

28 1 FERMENTO EM PÓ

QUÍMICO: caixas de

papelão com latas

ou frascos plásticos

de 100 gramas.

Ingredientes: amido

de milho, fosfato

monocálcico,

bicarbonato de

sódio e carbonato

de cálcio. Não

contém glúten. As

embalagens devem

estar identificadas

de acordo com as

exigências da

Anvisa (agência

nacional de

vigilância sanitária).

Validade mínima de

06 meses e deverá


um mínimo de 90%

de sua validade.

BOLO BOM KG 737 11,4000 8.401,8000

30 1 LEITE EM PÓ

DESNATADO

INSTANTÂNEO:

Caixas de papelão

com embalagens

primárias


1 kg. Validade

mínima de 12 meses

DANKY KG 140 18,7900 2.630,6000



Página 31


da entrega um

mínimo de 90% de

sua validade.

40 1 MILHO PARA

PIPOCA: 1ª

QUALIDADE TIPO 1

Fardos com pacotes

de 500 g

Validade mínima de

12 meses e deverá


um mínimo de 90 %

de sua validade

ELDORADO KG 114 3,0300 345,4200

45 1 SAL DE COZINHA

REFINADO –

IODADO COM

ANTIUMECTANTE

Fardos com pacotes

de 1 kg

Validade mínima de

24 meses e deverá


um mínimo de 90%

de sua validade.

POP KG 16590 0,6900 11.447,1000

55 1 CEREAL MATINAL

ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E

MINERAIS -

FLOCOS DE MILHO

AÇUCARADOS

SABOR BANANA:

Caixas de papelão

com embalagem

ALCA

FOODS

KG 2312 8,8600 20.484,3200



Página 32

primária de

polietileno de baixa

densidade atóxico,

transparente,

contendo 500

gramas à 2 Kg.

Ingredientes: milho,

açúcar, purê de

banana, vitaminas e

minerais: C, niacina,

vitamina B1, B2, B6,

B12, ácido

pantatênico, ácido

fólico, ferro e zinco.

Validade mínima de

12 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

56 1 CEREAL MATINAL

ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E

MINERAIS –

ESFERAS DE

MILHO SABOR

CHOCOLATE:


açúcar, cacau em

pó, manteiga de

cacau, vitaminas e


B1, B2, B6, B12,

ácido pantatênico,

ácido fólico, ferro e

zinco. Ingredientes

ALCA

FOODS

KG 2771 8,3500 23.137,8500



Página 33

Caixas de papelão

com embalagem

primária de


densidade atóxico,

transparente,

contendo 500

gramas à 2 Kg.

Validade mínima de

12 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

59 1 MAIONESE:

embalagem pote de

plástico ou vidro,

peso líquido de até

500 g,

Com ovos

pasteurizados e

óleos vegetais, com

adição de

condimentos, na cor

amarelo claro, com

cheiro e sabor

próprios, Validade

mínima de 6 meses


da entrega um

mínimo de 90% de

sua validade.

SOYA KG 2393 4,5200 10.816,3600

66 1 ARROZ

PARBOILIZADO

TIPO 1 LONGO

FINO: (Com laudo

SABOR SUL KG 85868 2,1200 182.040,1600




Página 34

de classificação,

desvinculado da

nota fiscal)

Fardos com pacotes

de 5 Kg

Validade mínima de

12 meses e deverá


um mínimo de 90%

de sua validade.

69 1 CEREAL MATINAL

ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E

MINERAIS -

FLOCOS DE MILHO

AÇUCARADOS

SABOR BANANA:

Caixas de papelão

com embalagem

primária de


densidade atóxico,

transparente,

contendo 500

gramas à 2 Kg.


açúcar, purê de

banana, vitaminas e


vitamina B1, B2, B6,

B12, ácido

pantatênico, ácido

fólico, ferro e zinco.

Validade mínima de

12 meses, no ato da

ALCA

FOODS

KG 6939 8,8600 61.479,5400



Página 35

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

70 1 CEREAL MATINAL

ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E

MINERAIS –

ESFERAS DE

MILHO SABOR

CHOCOLATE:


açúcar, cacau em

pó, manteiga de

cacau, vitaminas e


B1, B2, B6, B12,

ácido pantatênico,

ácido fólico, ferro e

zinco. Ingredientes

Caixas de papelão

com embalagem

primária de


densidade atóxico,

transparente,

contendo 500

gramas à 2 Kg.

Validade mínima de

12 meses, no ato da

entrega um mínimo

de 90 % de sua

validade.

ALCA

FOODS

KG 8315 8,3500 69.430,2500

73 1 MAIONESE:

embalagem pote de

plástico ou vidro,

SOYA KG 7181 4,5200 32.458,1200



Página 36

peso líquido de até

500 g,

Com ovos

pasteurizados e

óleos vegetais, com

adição de

condimentos, na cor

amarelo claro, com

cheiro e sabor

próprios, Validade

mínima de 6 meses


da entrega um

mínimo de 90% de

sua validade.

74 1 OLEO DE SOJA

REFINADO:

Caixas com frascos

de 900 ml

Validade mínima de

12 meses e deverá


um mínimo de 90%

de sua validade.

COCAMAR FRC 23550 3,4300 80.776,5000

Valor Total do Fornecedor: R$ 644.580,83 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta

reais e oitenta e três centavos).

FORNECEDOR: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME - CNPJ: 26.640.161/0001-

33


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

57 1 Fórmula Infantil para NESTLÉ KG 410 33,0000 13.530,0000



Página 37

lactentes a partir de 6

meses de vida:

Características

nutricionais: proteínas:

proteínas do soro do leite

e caseína. Gorduras:

origem vegetal e gordura

láctea. Carboidratos:

maltodextrina, lactose.

Vitaminas oligoelementos

e minerais: nos teores

necessários ao adequado

desenvolvimento do

lactente. Embalagem: lata

de 400 gramas validade

mínima de 15 meses e


entrega um mínimo de

90% de sua validade.

Valor Total do Fornecedor: R$ 13.530,00 (treze mil, quinhentos e trinta reais).

FORNECEDOR: Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI - CNPJ:

02.706.999/0001-14


Unit.

(R$)

Valor Total

(R$)

9 1 BISCOITO MAISENA DE

CHOCOLATE SENTO DE

GORDURAS TRANS:

embalagem de até 400 g

Embalagem atóxica

contendo até 400 gramas,

informação nutricional e

procedência. Validade no

mínimo de 10 meses e

deverá ter no ato da entrega

Parati KG 5546 9,4300 52.298,7800




Página 38

um mínimo de 90% de sua

validade.

Valor Total do Fornecedor: R$ 52.298,78 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e

setenta e oito centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 3.970.850,55 (três milhões, novecentos e

setenta mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Ponta Grossa/PR, 14 de abril de 2020.

Pregoeira:Suzana Molina

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: DATASIGA ENGENHARIA DE REDES EIRELICLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratu-al, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 3.922,78 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos).______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 04/04/2020 a 04/04/2021. CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 58.800,00 (cin-quenta e oito mil e oitocentos reais).______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 202/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/AOBJETO: prestação de serviço referente contratação de seguro total para 50 (cinquenta) veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ponta GrossaVALOR: R$ 22.100,00 (vinte dois mil e cem reais) PRAZO: 12 (doze) meses FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: pregão nº 20/2020______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 203/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBJETO: prestação de serviço referente contratação de seguro total para 50 (cinquenta) veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ponta Grossa VALOR: R$ 74.985,00 (setenta e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais)PRAZO: 12 (doze) meses FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: pregão nº 20/2020______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº178/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contra-tual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 330/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CIDADE NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláu-sula oitava do instrumento originário, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 27/02/2020 a 26/07/2020, convalidando-se a data de 27/02/2020 e o prazo de vigência, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 27/05/2020 a 24/10/2020. ______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº329/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contra-tual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 339.278,48 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). ______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO 294/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ANDERSON LUIZ DE MIRANDA – ME CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-mento originário, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo da servidora RHAYANE TORRENS, …”______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO 295/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ANDERSON LUIZ DE MIRANDA – MECLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-mento originário, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo da servidora RHAYANE TORRENS, …”

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO N° 296/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ANDERSON LUIZ DE MIRANDA – MECLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-mento originário, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo da servidora Rhayane Torrens, …”______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO N°. 297/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ANDERSON LUIZ DE MIRANDA – MECLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-mento originário, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo da servidora RHAYANE TORRENS, …”______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO 298/2019


SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO 299/2019


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: EVOLUTION GRÁFICA E EDITORA EIRELIOBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL SULFITEVALOR: R$ 210.630,65 (duzentos e dez mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e cinco cen-tavos).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão nº 38/2020______________________________________________________________________________

TERCEIRO APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2018 COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER CLÁUSULA PRIMEIRA: O plano de aplicação será alterado conforme segue:

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDACONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.27669.20.256.01PROCESSO/SEI: 27669/2020OBRA CPS 256 Rua ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHOTRECHO: Rua PARANAGUAÇÚ x Rua CARAMURUPelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRAA Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTNA execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim discriminadas: A. Galerias de águas pluviais:Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação e alas de destinação da água captada. B. Sub-base:Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor. C. Meiofio:Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-mol-dado ou extrusado (moldado in loco). D. Base:Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base. E. Revestimento:Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto Betumi-noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através do rolo compactador de pneus.


F. Material:Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada. G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, ma-teriais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTNO custo total desta obra é decorrente do seguinte orçamento:

ORÇAMENTO

OBRA: RUA ANTÔNIO VICENTE DA SILVA FILHO LARGURA (m) 7,00 TRECHO: RUA PARANAGUAÇU X RUA CARAMURU TESTADA (m) 70,00 BAIRRO: CONTORNO ÁREA PRINCIPAL (m²) 490,00

ÁREA COMUM (m²) 42,00 ÁREA TOTAL (m²) 532,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR UNIT. (R$) CUSTO (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1 Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

m 172,00 38,00 6536,00

1.2 Remoção de material de 1ª categoria Incluindo escavação, carga, transporte e depósito - DTM = 4km m³ 95,76 11,00 1053,36

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 802,56 3,50 2808,96

1.4 Sub-base em pedra britada incluindo transporte, espalhamento e compactação - e = 15cm m³ 135,42 120,00 16250,18

1.5 Base em brita graduada simples incluindo transporte, espalhamento e compactação - e = 10cm m³ 90,28 129,00 11645,96

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 532,00 6,00 3192,00 1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm m² 532,00 37,00 19684,00

SUB-TOTAL R$ 61.170,47 2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 Movimento de terra p/ abertura de valas incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 4km m³ 72,00 10,50 756,00

2.2 Reaterro e apiloamento de valas com material das valas incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 10km m³ 55,04 25,00 1376,10

2.3 Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm incluindo transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento e areia traço 1:4

m 0,00 117,00 0,00

2.4 Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm incluindo transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento e areia traço 1:4

m 60,00 160,00 9600,00

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 1,00 807,00 807,00 2.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 0,00 770,00 0,00 2.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 0,00 900,00 0,00 2.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 0,00 1400,00 0,00

2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo com Grelha un 5,00 510,00 2550,00

SUB-TOTAL R$ 15.089,10 CUSTO DA OBRA R$ 76.259,57

DESPESAS ACESSÓRIAS R$ 7.625,96 CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 83.885,52

CUSTO POR METRO QUADRADO R$ 157,68 4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) do inciso I, Artigo 82 do CTN O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra. 5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN Obra de pavimentação do seguinte logradouro:

OBRA: RUA ANTÔNIO VICENTE DA SILVA FILHO TRECHO: RUA PARANAGUAÇU X RUA CARAMURU BAIRRO: CONTORNO

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) do inciso I, Artigo 82 do CTNO valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTNObra de pavimentação do seguinte logradouro:OBRA: RUA ANTÔNIO VICENTE DA SILVA FILHOTRECHO: RUA PARANAGUAÇU X RUA CARAMURUBAIRRO: CONTORNO

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA - re-quisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN)O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PRAZO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAÇÃO -requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTNOs proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 06 de Maio de 2020.Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO IRelação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados ca-dastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro

CAIXA DA RUA metro

½ PISTA metro

ÁREA m2

DONAIDE CUNHA 47252 15 06 14,00 7,00 3,50 49,00ANTONINA SIEK 47253 15 07 14,00 7,00 3,50 49,00ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA 47255 15 09 14,00 7,00 3,50 49,00

EZMAEL GALVÃO 47256 15 10 14,00 7,00 3,50 49,00PEDRO DA SILVA GUIMARÃES NETO 47310 16 05 14,00 7,00 3,50 49,00

______________________________________________________________________________Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal. Procuradoria Geral do Município, em 06 de maio de 2020.

SAULO FAVORETTOEncarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO230764 COOP HAB DO NORTE PIONEIRO SEI10729/2019

S M M A

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃOSUPERMIX CONCRETOS S/A; torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-biente de Ponta Grossa - PR, a Licença de Operação para uma Usina de Produção de Concreto, na Rua Anna Scremin, s/n - Cará Cará, Ponta Grossa - PR.______________________________________________________________________________SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃOSUPERMIX CONCRETOS S/A; torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Am-biente de Ponta Grossa - PR, a Renovação da Licença de Operação para uma Usina de Produção de Concreto, na Rua Anna Scremin, s/n - Cará Cará, Ponta Grossa - PR.

F M SF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/2019.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSACONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 088/2019, devi-damente registrado e publicado, oriundo da licitação pregão nº 137/2019, visando alteração de do-tação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal número SEI23627/2020.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número: 30.001.10.3010055.2396/33.90.30; 30.001.10.3010055.2396/33.90.39; 30.001.10.3050062.2424/33.90.30; 30.001.10.3050062.2424/33.90.39; 30.001.10.3020058.2407/33.90.30; 30.001.10.3020058.2407/33.90.39”. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, perma-necendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 023/2020CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSACONTRATADA: BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-MEOBJETO: Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo tratamento fisioterápico com recursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e cinesioterápicos em que o paciente ne-cessitar conforme patologia e após avaliação do mesmo de até 2.020 procedimentos ao mês.VALOR: R$ 133.333,32 (Cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 13/2020______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 029/2020CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSACONTRATADA: HIDROFISIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA OBJETO: Srviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo tratamento fisioterápico com re-cursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e cinesioterápicos em que o paciente neces-sitar conforme patologia e após avaliação do mesmo, de até 2.020 ( dois mil e vinte) procedimentos ao mês.VALOR: R$ 133.333,32 (Cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 16/2020______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 030/2020CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSACONTRATADA: S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDAOBJETO: Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo tratamento fisioterápico com recursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e cinesioterápicos em que o paciente ne-cessitar conforme patologia e após avaliação do mesmo, de até 2.020 ( dois mil e vinte) procedi-mentos ao mês.VALOR: R$ 133.333,32 (Cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 18/2020______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDEAVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, sito a Avenida Visconde de Taunay, 950, subsolo, Ponta Grossa – Paraná, torna público para ciência dos interessados, que estará aberto por 30 dias úteis à partir da data da publicação, no horário das 08:00 às 17:00 horas, a inscrição ao processo de Contratação de empresas especializadas na prestação de ser-viços de publicação em jornal diário de grande circulação local, nos moldes do artigo 40 da Lei nº 8.666/93, art. 25, “caput,” e da Lei 4.608 de 04 de setembro de 1991 e suas alterações e instrução normativa n° 01, de 05 de dezembro de 1991, que estará disponível no local acima especifico. Todas as demais informações sobre a inscrição, documentos e requisitos para a participa-ção estarão disponíveis, a partir da data da publicação deste, no Departamento de Licitações e Contratos, na Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, paço Municipal.Edital disponibilizado na página da Prefeitura Municipal no Site: pontagrossa.pr.gov.br

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CHAMAMENTOData para recebimento dos envelopes de habilitação e de propostas de preços

07/05/2020 a 19/06/2020 Das 08 às 17:00 hs Fundação Municipal de Saúde

de Ponta Grossa

Abertura das propostasrelativas habilitação 22/06/2020 às 14:00 hs Departamento de Licitações e

Contratos da FMSDivulgação dos resultados Após parecer jurídico ----- Diário oficial/site

Ponta Grossa, 06 de maio de 2020.ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa


RESULTADO PREGÃO 25/2020Pregão nº 25/2020 – Processo nº /2020 – para Aquisição de Etiquetas para Identificação Patrimo-nial realizado em 30/04/2020.FORNECEDOR: RICARDO LOPPNOW - CNPJ: 33.491.637/0001-87

Lote Ordem Descrição MARCA UND QUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1 1

Etiquetas para Identificação patrimo-nial, medidas 40 mm x 20 mm, em alumínio anodizado, flexível, cantos arredondados, com filme de proteção em poliéster, impressão computado-rizado/fotográfico, auto adesiva, cor fundo cinza claro, logotipo colorido, conforme modelo, numeração e có-digo QR (2 d) impressos conforme relação de números e códigos enca-minhados pelo solicitante.

Fazazn 40x20 UND 10000 0,55 5.500,00

2 1

Etiquetas para Identificação patrimo-nial, medidas 50 mm x 25 mm, em alumínio anodizado, flexível, cantos arredondados, com filme de proteção em poliéster, impressão computado-rizado/fotográfico, auto adesiva, cor fundo cinza claro, logotipo colorido, conforme modelo, numeração e có-digo QR (2 d) impressos conforme relação de números e códigos enca-minhados pelo solicitante.

Fazan 50x25 UND 5000 0,65 3.250,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais).VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquen-ta reais)

Ponta Grossa-PR, 06 de Maio de 2020Beatrice Catherine de Farias

Pregoeira______________________________________________________________________________

FA S P GF u n d a ç ã o d e A s s i s t ê n c i a S o c i a l d e P o n t a G r o s s a

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSASUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO – 003/2020PROCESSO Nº 015/2020

Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA TONERS DE IM-PRESSORAS, realizado em 31/03/2020.1. FORNECEDOR: EMBALA TUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME - CNPJ: 13.993.669/0001-73Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

02

TONERS - Toner Sansung ML-T-116L preto original, para im-pressora Sansung M2885FW. (não serão aceitos modelos compatíveis e recargas, ou qualquer outro toner que não seja o original MLT-D116L fa-bricado pela Sansung ou por outra fabricante licenciada ofi-cialmente pela Sansung). Ren-dimento médio de 2500 a 3000 copias/impressões.

SAMGUNG-HP MLT-D116L UND 10 330,0000 3.300,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

2. FORNECEDOR: RICARDO LOPPNOW - CNPJ: 33.491.637/0001-87Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

01

TONERS - Toner Hewlett-Packard modelo CE285AB (HP85A) preto, original para a impressora HP La-serJet M1212nf MFP, (não serão aceitos compatíveis ou recargas, ou nenhum outro tipo de toner que não seja o modelo C285AB fabri-cado pela Hewlett-Packard). Toner com rendimento médio de 1500 a 2000 copias/impressões de acordo com ISO/IEC 19752.

HP CE285AB UND 50 339,9900 16.999,5000

Valor Total do Fornecedor: R$ 16.999,50 (dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

3. FORNECEDOR:VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-CNPJ: 31.327.945/0001-46Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

03

TONERS - Toner Sansung MLT--204L preto original, para impres-sora Sansung M3375FD. (não serão aceitos modelos compatíveis e recargas, ou qualquer outro toner que não seja o original MLT-D204L (ou R204L) fabricado pela Sansung ou por outra fabricante licenciada oficialmente pela Sansung). Ren-dimento médio acima de 3000 co-pias/impressões.

SAMSUNG UND 15 317,0000 4.755,0000

04

TONERS - Toner Hewlett-Packard modelo CF226AB (HP26A) preto original, para a impressora Laser-Jet PRO MFP M426FDW. (Não se-rão aceitos compatíveis ou recar-gas, ou nenhum outro tipo de toner que não seja o modelo CF226AB fabricado pela Hewlett-Packard). Toner com rendimento médio de 2500 a 3100 copias/impressões de acordo com ISO/IEC 19752.

HP UND 5 754,0000 3.770,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 8.525,00 (oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais).VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 28.824,50 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

Ponta Grossa/PR, 07 de maio de 2020.ELIANE DE FREITAS

PREGOEIRA______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº 8 / 2020

Exercício: 2020

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 06/05/2020 PROTOCOLO: 23470 / 2020 PROCESSO: 25

CONTRATANTE

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: LUIZ CARLOS ZANI, 4095

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: IBIPORA - PR CEP: 86.200-000

CNPJ: 12.148.000/0001-12 Insc. Estadual:

Telefone:

OBJETO

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE RISCO.

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO AO COVID 19 (DISPENSA DE ACORDO COM O ART. 24 DA LEI 8666/93 E ART. 4 DA LEI 13979/2020)

Programática Fonte Descrição

DESPESA

2700408244004723403390320000 1 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

1 1 110429 3000.00(FAS) CESTA BÁSICA 93,88 281.640,00 UND

Total: 281.640,00

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Pág. 1/1www.elotech.com.br

A F E P O NA G Ê N C I A D E F O M E N T O E C O N Ô M I C O D E

P O N TA G R O S S A

CONTRATO Nº 004/2020 LOCATÁRIO: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSALOCADOR: S.A. BITENCOURT FERREIRAOBJETO: locação de garagem coberta, localizada na rua Penteado de Almeida, nº 811, centro, es-tacionamento para camionete marca Chevrolet, zero km, modelo S10 de placas IZX3E18, ano de fabricação 2020, modelo 2020, com equipamento instalado, hidro elevador, modelo MICRO SKY, da marca MASAL, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais PRAZO: 23/04/2020 e término em 23/04/2021. FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.DISPENSA: Dispensa de Licitação n° 1/2020


P R O L A RC O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2020 O Senhor Diretor Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no uso de suas atribuições legais, observando os critérios de conveniência, oportunidade e auto-tutela da Administração Pública, considerando o previsto no Edital de Procedimento Licitatório ¬nº. 001/2020, resolve retificar o referido Edital nos seguintes termos: 1. São suprimidos os seguintes subitens, deixando de produzir efeitos:7.1 [...]7.1.3. No caso de pagamento à prazo o saldo do preço os valores serão objeto de remuneração pelo índice da SELIC – sistema especial de liquidação e custória, contadas da data da assinatura do compromisso de compra e venda, sendo que a parcela mensal de amortização e juros será estruturada pelo sistema price, conforme ensaio anexo IX a título meramente demonstrativo.2. Este Edital deRetificação entra em vigor na data de sua publicação, revogando

disposições em contrário. 3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Procedimento Licitató-

rio nº 001/2020. 4. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

Ponta Grossa,4 de maio de 2020.DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Presidente - PROLAR

C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

MESA EXECUTIVA

ATO Nº 42/2020 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais; Considerando os termos do processo nº 716/2020, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno;

RESOLVE Nomear, a partir desta data, JAILSON RODRIGUES, inscrito no CPF nº 882.343.809-82, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 03, junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Pastor Ezequiel Bueno.

Ponta Grossa, 06 de maio de 2020.Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA Vice-Presidente Primeiro Secretário Vereador JORGE DA FARMÁCIA Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA Segundo Secretário Terceiro Secretário______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVAATO Nº 43/2020

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais; Considerando os termos do processo nº 721/2020, de autoria do Vereador Mingo Menezes;

RESOLVE Nomear, a partir do dia 04/05/2020, ROSELAINE BUENO, inscrita no CPF nº 046.218.659-86, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuin-do-lhe o nível CC 03, junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Mingo Menezes.

Ponta Grossa, 06 de maio de 2020.Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA Vice-Presidente Primeiro Secretário Vereador JORGE DA FARMÁCIA Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA Segundo Secretário Terceiro Secretário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PRVersão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

ediÇÃo nº 2.830 / ano xii / 14 pÁginas ponta ......2020/05/07 · estadual (publicidade legal),...

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