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Soluções Fiscais
27 de Janeiro de 2010
Agenda
1. Introdução
2. SPED Fiscal
3. SPED Contábil
4. NF-e
5. Obrigações Fiscais Acessórias
Introdução
O Estado Brasileiro( Governos Federais, Estaduais e Municipais ) está digitalizando todos os seus níveis de informação, e está extendendo esse processo para todos os niveis da sociedade.
Hoje temos o SPED Fiscal e Contábil que nada mais é que livros contábeis e fiscais sendo entregues atualmente em meio magnético.
Temos também a nota fiscal eletrônica que hoje não somente empresas mas pessoas físicas recebem os dados de NF-e em seus email.
Introdução
E o processo está evoluindo está sendo anexado aos SPED’s novos blocos de informações e novas obrigações fiscais antes entregues na receita via documento ou até mesmo em midias diferentes, agora estão sendo enviadas em um leiaute único em mídia magnética.
E importante para qualquer para a área de TI suportar seus usuários para as mudanças e desafios que não são poucos, e para isso devem procurar junto aos usuário sanar os problemas de processo para garantirem integridade nas mais diversas obrigação até que sejam eliminadas e minimizar o risco de confronto entre informações divergentes.
O foco de nossa empresa e este, temos todo um leque de soluções e pessoal técnico capacitado para atender a todos os niveis de exigências das empresas para o SAP ERP.
Introdução
Hoje estamos no seguinte nível.
SPED Contábil – Temos experiência em vários projetos que utilizam o SAP a partir da versão 4.6C.
SPED Fiscal – Temos experiência com em vários projetos nos mais distintos seguimento e toda uma base de conhecimento que funciona como um acelerador.
Nota Fiscal Eletrônica – Solução Completa GRC SAP já contemplando Nota Fiscal de Contingência e Flexível para adaptação no portal de entrada de nota fiscal realizando a Migo e Pré Miro.
Introdução
Obrigações Acessórias SAP StandardSintegra;Livro de Registro de Entrada;Livro de Registro de Saída ;Livro de Registro de Apuração do ICMS;Livro de Registro de Apuração do IPI;Livro de Registro de Inventário;Livro de Registro de Controle Produção e Estoque;Demonstrativo de Notas Fiscais – DNF;CIAP – Credito de ICMS sobre Ativo Permanente;Apuração de Impostos Retidos na Fonte
(PIS/COFINS/CSSL/IRPF/INSS/ISS);Livro de ISS;IN-86.GIA - SP;CAT-95;ISIMP;LALUR.
SPED Contábil
A nossa experiência em SPED Contábil ultrapassar mais de 3 anos desde de sua criação, temos uma solução completa atendendo todos os blocos abaixo:
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIASBLOCO I: LANÇAMENTOS CONTÁBEISBLOCO J: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISBLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
SPED Contábil ( Tela da Solução SAP )
SPED Contábil
A Estrutura de Balanço, segundo documentação da fazenda, deve ter uma “discriminação das contas” para classificá-las dentro das seguintes categorias:
Códigos Código da Natureza da Conta
01 Contas de Ativo
02 Contas de Passivo
03 Patrimônio Líquido
04 Contas de Resultado
05 Contas de Compensação
09 Outras
SPED Fiscal
A nossa experiência em SPED Fiscal está totalmente consolidada para atender Empresas dos mais diversos segmentos, a solução que temos hoje contempla os blocos abaixo e ainda temos flexibilidade na solução para atender empresas do ramo de energia e comercio varejista:
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIASBLOCO C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)BLOCO D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)BLOCO E: Apuração do ICMS e do IPIBLOCO H: Inventário FísicoBLOCO 1: Outras InformaçõesBLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
SPED Fiscal ( Tela de Solução SAP )
Selecionar Empresa da EFDSelecionar Empresa da EFD
Selecionar Local de Negócio da EFDSelecionar Local de Negócio da EFD
Selecionar Mês/Ano da EFDSelecionar Mês/Ano da EFD
Tipo de geração do Arquivo EFD “Original” ou “Retificador”Tipo de geração do Arquivo EFD “Original” ou “Retificador”
Selecionar o Período de Apuração do IPI, conforme disposição legal aplicáveisSelecionar o Período de Apuração do IPI, conforme disposição legal aplicáveis
Selecionar o Perfil “A”, “B” ou “C” conforme exigência da SEFAZSelecionar o Perfil “A”, “B” ou “C” conforme exigência da SEFAZ
Selecionar o Tipo de Atividade da Empresa, conforme CNAE.Selecionar o Tipo de Atividade da Empresa, conforme CNAE.
Blocos de Registros da EFD a serem gerados conforme parâmetro acima solicitado.Blocos de Registros da EFD a serem gerados conforme parâmetro acima solicitado.
Já vem automática a versão do Leiaute da EFD a ser gerada.Já vem automática a versão do Leiaute da EFD a ser gerada.
SPED Fiscal ( Tela de Registro de Exportação )
SPED Fiscal ( Tela de Apuração Fiscal)
Selecionar EmpresaSelecionar Empresa
Selecionar Local NgSelecionar Local Ng
PeríodoPeríodoDados do AjusteDados do Ajuste
SalvarSalvar
Ajuste inclusoAjuste incluso
Selecionar o ajuste Selecionar o ajuste
ExcluirExcluirAjuste excluidoAjuste excluido
NF-e Nota Fiscal Eletrônica
Solução totalmente aderente ao GRC da SAP, de fácil implementação e flexível para atender as necessidades da empresa em conjunto com a legislação atual.
NF-e Nota Fiscal Eletrônica
SAP R/3 SEFAZ
SAP Portal SAP BI
SAP PI
HSM
XML
Internet
RFC port 443
Empresa users (internals)
Search and monitoring NF-e
Storage of sending and receiving
Control of an exchange of messages
Create file XML
Delivery digital signature
Issue invoice
Validation of electronic invoiceNF-e
Send and receive e-mail to customers and suppliers with file-model XML attached
Servidor
Servidor
ServidorServidor
1
2 3
4
5 6 7
Obrigações Acessórias
Apuração de Impostos Retidos Fonte - IRF
Obrigações Acessórias ( Relatórios )
Relatório do tributo selecionado
Obrigações Acessórias
Guia de Recolhimento GPS e DARF
Obrigações Acessórias ( CAT 95 )
Parametrizações / Geração CAT 95 ( SINTEGRA )
Obrigações Acessórias ( CAT 95 )
Obrigações Acessórias ( DNF )
Obrigações Acessórias ( DNF )
Obrigações Acessórias ( GIA )
Obrigações Acessórias ( GIA - DIPAM )
Obrigações Acessórias ( CONFRONTO DE OBRIG.)
Obrigações Acessórias ( CONFRONTO DE OBRIG.)
Livro Modelo 1Livro Modelo 1
Livro Modelo 2Livro Modelo 2
Livro Registro InventárioLivro Registro Inventário
Obrigações Acessórias ( Sintegra Convênio 142/02 )
Transação: J1B_LFA1Transação: J1B_LFA1
Selecionar EmpresaSelecionar Empresa
Selecionar Local de NegócioSelecionar Local de Negócio
Selecionar período da “SINTEGRA”Selecionar período da “SINTEGRA”
Critério de seleção para geração do “SINTEGRA”, podendo ser utilizada para exclusão.
Critério de seleção para geração do “SINTEGRA”, podendo ser utilizada para exclusão.
Opção de saída do arquivo “SINTEGRA”. O nome do arquivo de ser sempre “Sintegra_03_2009.txt”
Opção de saída do arquivo “SINTEGRA”. O nome do arquivo de ser sempre “Sintegra_03_2009.txt”
Contado da EmpresaContado da Empresa
Contado da EmpresaContado da Empresa
Arquivo Normal ou RetificadorArquivo Normal ou Retificador
Default do SAP R/3Default do SAP R/3
Registro 53 – Operação E/SRegistro 53 – Operação E/S
Registro 56 - MaterialRegistro 56 - Material
Registro de ExportaçãoRegistro de Exportação
Parâmetro de Geração 74 e 75Parâmetro de Geração 74 e 75
Obrigações Acessórias ( IRPJ e CSLL )
Relatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativaRelatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativa
Relatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativaRelatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativa
Obrigado