Download - SM - Orçamento Municipal 2015
EXECUTIVO CAMARÁRIO
- HÉLDER MANUEL RAMALHO DE SOUSA ESMÉNIO Presidente
- MANUEL ANTÓNIO MARQUES DAS NEVES Vereador
- JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Vereador
- LUÍS ARTUR RIBEIRO GOMES Vereador
- JOÃO PEDRO CANIÇO MARQUES ABRANTES SILVA Vereador
- FRANCISCO MIGUEL NAIA DA CUNHA PEREIRA Vereador
- HELENA MARIA PEREIRA DA NEVES Vereador
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INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 2�
Novo Regime Financeiro das Autarquias Locais ......................................................................... 2�
Enquadramento Legal e Orçamental ........................................................................................... 2�
Regras Previsionais .................................................................................................................... 3�
Regras de Execução Orçamental ................................................................................................ 3�
Documentos Previsionais ............................................................................................................ 3�
Quadro Resumo do Orçamento das Receitas e Despesa ........................................................... 4�
Orçamento da Receita ................................................................................................................ 5�
Orçamento da Despesa .............................................................................................................. 9�
Resumo Geral do Orçamento.................................................................................................... 11�
Equilíbrio Orçamental ................................................................................................................ 12�
Grandes Opções do Plano ........................................................................................................ 12�
Quadro Resumo das GOP – Grandes Opções do Plano ........................................................... 13�
Entidades Participadas pelo Município ...................................................................................... 14�
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INTRODUÇÃO
Novo Regime Financeiro das Autarquias Locais
Em Janeiro de 2014 entrou em vigor o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais - RFALEI, publicado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro. A
busca da sustentabilidade financeira e a gestão orçamental equilibrada nas autarquias
locais são os grandes desígnios da nova lei. Neste sentido são reforçados os poderes da
tutela inspectiva e, por esta via, o fluxo de informação económica e financeira a prestar às
entidades que acompanham e supervisionam a actividade das autarquias locais
aumentará, para além da necessidade imposta da contratação de um auditor externo que
analise e se pronuncie sobre as contas do Município, situação que no nosso caso já se
verifica desde a prestação de contas de 2007.
Importa, neste enquadramento, recordar o impacto da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro
(Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), que introduziu a obrigatoriedade
de previsão de fundos disponíveis para a assunção de compromissos, o que implicou um
forte aumento do escrutínio sobre as contas das autarquias.
Enquadramento Legal e Orçamental
De acordo com o determinado na Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, em especial o
estabelecido na alínea a) do n.1 do art. 25º e alínea c) do n. 1 do art. 33º, são a seguir
apresentadas as Grandes Opções do Plano - GOP e o Orçamento do Município de
Salvaterra de Magos para o ano 2015, para posterior submissão, apreciação e votação da
Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.
Os documentos previsionais das autarquias assentam no princípio da independência,
estabelecido na Lei do Enquadramento Orçamental, decorrente do previsto no nº 2 do
artigo 237º da Constituição da Republica Portuguesa, no que concerne à aprovação das
GOP e Orçamento.
Os Municípios alicerçados pela Constituição e concretizada no RFALEI dispõem de
autonomia financeira, o que pressupõe que constituem receitas das autarquias, um
conjunto de tributos que resultam da gestão do seu património, da utilização dos seus
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serviços, da participação nos recursos públicos do estado e dos outros poderes tributários
consagrados no referido diploma, bem como proceder à realização de despesas
enformadas da conformidade legal, regularidade financeira e respeito pela economia,
eficiência e eficácia.
Regras Previsionais
No cumprimento dos princípios orçamentais determinados pelo POCAL, pelo RFALEI
(regime Financeiro das Autarquias Locais…) e pela Lei do Enquadramento Orçamental,
apresenta-se o Orçamento de 2015 que responde, nomeadamente, às questões de
equidade intergeracional, a anualidade e sua unidade, bem como o respeito pelos
princípios orientadores do endividamento autárquico.
Em relação aos anos anteriores, regista-se agora um reforço do rigor da previsão das
receitas provenientes da venda de imóveis, determinado pela Lei Orçamento Estado de
2014, art. 253º.
Regras de Execução Orçamental
A execução deste Orçamento da Receita e da Despesa, deve obedecer ao ponto 2.3.4.2
do POCAL e à Lei de Enquadramento Orçamental, sendo que em resumo serão
atendidos os seguintes princípios:
• Conformidade legal;
• Regularidade Financeira; e
• Economia, Eficiência e Eficácia.
Documentos Previsionais
O Orçamento é um documento de natureza contabilística, onde são previstas todas as
receitas que a Autarquia pretende arrecadar e as despesas que visa realizar no exercício
económico (um ano civil), que pressupõe a autorização pelo órgão competente
(Assembleia Municipal) para que o órgão executivo (Câmara Municipal) possa concretizar
a gestão financeira municipal.
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Quadro Resumo do Orçamento das Receitas e Despesa
VALOR (Euros)
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RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
O1. IMPOSTOS DIRECTOS O1. DESPESAS COM O PESSOAL 4.208.369 40,93%
Imposto Municipal sobre imóveis - IMI 1.595.336 15,51%
IUC - Imposto único de circulação 472.839 4,60% O2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Imposto Municipal s/Trasm. Imóveis 297.691 2,89% Bens 1.063.910 10,35%
Derramas 148.747 1,45% Serviços 2.829.592 27,52%
O3. JUROS E OUTROS ENCARGOS 60.860 0,59%
O2. IMPOSTOS INDIRECTOS 257.837 2,51%
O4. TX. MULT. E OUTRAS PENAL. 71.595 0,70% O4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
O5. RENDIMENTO DE PROPRIEDADES 721.859 7,02% Empresas Púb. Munic. e Intermunic. 5 0,00%
O6. TRANSF. CORRENTES Escolas 28.350 0,28%
Estado 5.253.428 51,09% Municípios 5 0,00%
Estágios Prof. e Inserção de emprego 85.049 0,83% Freguesias 523.850 5,09%
Sistemas de Solid. Segurança social 21.142 0,21% Ass. Municípios e Ass. Distrital 15.205 0,15%
Outros 5 0,00%
O7. VENDA DE BENS E SERV. CORR. Instituições sem fins lucrativos 208.350 2,03%
Venda de Bens 7.546 0,07% Outros 211.965 2,06%
Serviços 739.196 7,19%
Rendas 16.946 0,16% O5. SUBSÍDIOS 5 0,00%
O8. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.882 0,19% O6. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.250 1,11%
9.709.093 94,42% 9.264.721 90,10%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
O9. VENDA DE BENS DE INVEST. 59.252 0,58% O7. O1. INVESTIMENTOS 445.825 4,34%
Terrenos 2.000 0,02%
1O. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Outros edifícios 257.405 2,50%
Estado 446.818 4,35% Construções diversas 14.500 0,14%
Material de Transporte 11.625 0,11%
FEDER 62.940 0,61% Equipamento de informática 12.500 0,12%
Software informatico 4.500 0,04%
Equipamento administrativo 10.250 0,10%
11. ACTIVOS FINANCEIROS 5 0,00% Equipamento básico 70.250 0,68%
Ferramentas e utensilios e artig valor 4.000 0,04%
Artigos e objectos de valor 4.500 0,04%
Outros investimentos 54.295 0,53%
O7. O2 LOCAÇÃO FINANCEIRA 21.000 0,20%
O7. O3.BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO 117.585 1,14%
O8. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Freguesias 20.000 0,19%
Instituições s/fins lucrativos 18.000 0,18%
O9. ACTIVOS FINANCEIROS / FAM 80.222 0,78%
1O. PASSIVOS FINANCEIROS 315.750 3,07%
15. REP. NÃO ABAT. NOS PAGAMENTOS 5.000 0,05% 11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 5 0,00%
574.015 5,58% 1.018.387 9,90%
T O T A L D A S R E C E I T A S 10.283.108 100,00% T O T A L D A S D E S P E S A S 10.283.108 100,00%
Total das Receitas Correntes Total das Despesas Correntes
Total das Receitas de Capital Total das Despesas de Capital
RECEITAS DESPESAS
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Orçamento da Receita
As receitas são classificadas, orçamentalmente, e segundo a óptica económica, por
receitas correntes, receitas de capital e outras receitas (reposições não abatidas nos
pagamentos).
As receitas correntes são as que se repercutem no património não duradouro da
autarquia e são provenientes de rendimentos no período orçamental, quer pelo aumento
do activo financeiro, quer pela redução do património não duradouro, esgotando-se assim
o processo da sua cobrança dentro do período financeiro anual.
Agrupamos as receitas correntes em:
• Impostos Directos;
• Impostos Indirectos;
• Taxas, Multas e Outras Penalidades;
• Rendimentos de Propriedade;
• Transferências Correntes;
• Venda de Bens e Serviços Correntes; e
• Outras Receitas Correntes.
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Nas receitas correntes, são duas as grandes fontes de financiamento da autarquia:
• Os impostos directos; e
• As transferências correntes.
Os impostos directos, são aqueles que o Município arrecada directamente dos
contribuintes (IMI, IUC, IMT e Derrama).
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As transferências correntes são recursos obtidos de outras pessoas de direito público
ou privado, independentemente da contraprestação directa de bens e serviços, desde que
o objecto seja a aplicação em despesas correntes.
Estão aqui incluídas, as verbas recebidas do Orçamento Geral do Estado, sem qualquer
contrapartida destinadas ao financiamento de despesas (Fundo de Equilíbrio Financeiro -
Corrente, Fundo Social Municipal e Participação fixa no IRS de 4%).
Na análise do gráfico seguinte e dos valores das transferências inscritas no Orçamento de
Estado para 2015 (Proposta de Orçamento de Estado para 2015 – Mapa XIX), destaca-se
um aumento de 293.247€ ou seja um acréscimo de 5,78%, face aos valores recebidos em
2014. A situação relatada deve-se ao facto de o Governo aplicar em pleno a Lei das
Finanças Locais, em 2015, acabando com as cláusulas de suspensão que impediam que
o aumento da receita fiscal arrecadada pelo Estado se refletisse nas transferências para
os municípios.
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Em resumo, o aumento das transferências do OE, resultam do aumento da arrecadação
de receitas do Estado, provenientes de IRS (principalmente), IVA e IRC, cobradas em
2014.
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Designam-se por receitas de capital, as receitas arrecadadas pela autarquia que alteram o seu
património duradouro, porque aumentam o activo e passivo de médio e longo prazo ou reduzem o
património duradouro da autarquia.
Por sua vez, as receitas de capital, são constituídas por:
• Venda de Bens de Investimento,
• Transferências de Capital;
• Activos Financeiros; e
• Passivos Financeiros (empréstimos médio e longo prazos).
Na estrutura da Receita de Capital destaca-se o peso das Transferências de Capital,
habitualmente e, maioritariamente, provenientes de fundos comunitários para projectos
co-financiados. No corrente ano, as receitas do FEDER são muito reduzidas e dizem
apenas respeito ao encerramento das candidaturas das obras do Centro Escolar de
Marinhais, Rossio de Muge, Mobilidade Territorial (pavimentações) e qualquer outro
pequeno acerto, na apresentação dos relatórios finais.
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Orçamento da Despesa
A despesa efectuada pelo Município destina-se a, no respeito pelas competências que
lhe estão atribuídas, satisfazer a necessidade da população local.
Também do lado do Orçamento da Despesa temos Despesas Correntes e Despesas de
Capital.
As Despesas Correntes são todas as que revelam carácter permanente e afectam o
património não duradouro da autarquia.
As Despesas Correntes aglomeram o resultado das seguintes despesas:
• Pessoal;
• Aquisição de bens e de Serviços;
• Juros e outros encargos;
• Transferências Correntes;
• Subsídios; e
• Outras despesas Correntes.
A análise da estrutura da Despesa Corrente permite concluir que as despesas de
funcionamento (Despesa com Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços) pesam
significativamente no orçamento do Município para 2015, representando cerca de 87,45%
deste tipo de despesa.
Por seu lado as Despesas de Capital são todas as que alteram o património duradouro
da autarquia, encontrando-se desagregadas na seguinte forma:
• Aquisição de bens de capital/Investimento;
• Transferências Capital;
• Activos financeiros/FAM;
• Passivos financeiros (amortização de empréstimos); e
• Outras despesas de capital.
Na Despesas de Capital a maior parte é afectada para investimentos, o que no orçamento
para 2015, representa 43,78%, segue-se em importância o valor das amortizações de
empréstimos de médio e longo prazos 31,00% e o FAM - Fundo de Apoio Municipal
com 7,88% (80.222€) do valor total deste tipo de despesas.
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Importa acrescentar ainda que, relativamente às despesas/transferências para as
freguesias, e apesar dos fortes constrangimentos a que o orçamento municipal está
exposto, estabeleceu-se manter o nível das transferências realizadas nos anos
transactos.
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Resumo Geral do Orçamento
A previsão das receitas e das despesas para o próximo ano económico apresenta uma
quebra notória, por força da quase ausência de transferências FEDER, situando-se nos
10,28 milhões de euros, ou seja menos 19,04% do que no ano anterior. A receita corrente
atingirá um montante de 9,71 milhões de euros que suporta a despesa corrente de 9,26
milhões de euros, enquanto a receita de capital fica pelos 574 mil euros para uma
despesa de capital de 1,02 milhões de euros.
Em termos de receita, destaca-se a continuação da forte dependência das transferências
correntes provenientes do Estado, representando 52,13% no montante de 5,36 milhões
de euros. Significativas são também as receitas fiscais, que totalizam 2,51 milhões de
euros e que contribuem em 24,45% para a receita total.
No que se refere à despesa destaca-se o peso dos encargos com pessoal 40,93%, da
aquisição de bens e serviços 37,87% e dos Investimentos 4,34%, que representam em
conjunto, 83,14% do total da despesa.
O saldo corrente regista um superavit de 444.372€ (quatrocentos e quarenta e quatro mil
trezentos e setenta e dois euros), o qual financiará no mesmo valor as despesas de
capital, incluindo a amortização da dívida de empréstimos de médio e longo prazos.
Em termos relativos verifica-se que a receita corrente representa 94,42%, enquanto a
receita de capital representa 5,58% da receita total. Na componente da despesa o peso
relativo das despesas correntes fixa-se nos 90,10%; em contrapartida, a despesa de
capital representa apenas 9,90% da despesa total.
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Equilíbrio Orçamental
No respeito pelo princípio do equilíbrio orçamental as receitas previstas são suficientes
para cobrir todas as despesas.
A receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das
amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, art. 40º da Lei nº 73/2013,
de 3 de Setembro.
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Grandes Opções do Plano
As GOP constituem as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia, sendo
constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos - PPI, com projecção quadrienal, do
qual constam os projectos e acções que implicam despesas a realizar por investimentos
e, ainda, pelas Actividades Mais Relevantes - AMR, previstas para o ano, constituídas por
outras acções ou projectos de natureza económica diferente, cujas despesas não se
consideram de investimento.
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Quadro Resumo das GOP – Grandes Opções do Plano
Definido Não Definido
1. FUNÇÕES GERAIS
1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADM. PÚBLICA
1.1.1. Administração Geral € 622.577 € 191.500 € 814.077 12,17%
1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
1.2.1. Prot. Civil e luta Contra Incêndios € 128.695 € 2.500 € 131.195 2,52%
1.2.2. Segurança Pública € 18.550 € 0 € 18.550 0,36%
TOTAL DO OBJECTIVO 1 € 769.822 € 194.000 € 963.822 15,04%
2. FUNÇÕES SOCIAIS
2.1. EDUCAÇÃO
2.1.1. Ensino não superior € 88.755 € 27.500 € 116.255 1,73%
2.1.2. Serviços auxiliares de ensino € 676.000 € 325.000 € 1.001.000 13,21%
2.2. SAÚDE
2.2.1. Serviços Individuais de Saúde € 8.750 € 0 € 8.750 0,17%
2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS
2.3.2. Acção Social € 53.800 € 9.000 € 62.800 1,05%
2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS
2.4.1. Habitação € 11.000 € 11.000 € 22.000 0,21%
2.4.2. Ordenamento do território € 123.020 € 284.000 € 407.020 2,40%
2.4.3. Saneamento € 11.000 € 9.000 € 20.000 0,21%
2.4.5. Residuos Sólidos € 490.500 € 10.000 € 500.500 9,59%
2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. Natureza € 16.000 € 5.000 € 21.000 0,31%
2.5. SERVIÇOS CULT. RECREAT. E RELEGIOSOS
2.5.1. Cultura € 319.200 € 125.250 € 444.450 6,24%
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer € 242.250 € 410.500 € 652.750 4,73%
TOTAL DO OBJECTIVO 2 € 2.040.275 € 1.216.250 € 3.256.525 39,87%
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS
3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA
3.2.1. Iluminação Pública € 735.700 € 46.000 € 781.700 14,38%
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
3.3.1. Transportes Rodoviários € 148.110 € 736.000 € 884.110 2,89%
3.4. COMÉRCIO E TURISMO
3.4.1. Mercados e Feiras € 24.905 € 0 € 24.905 0,49%
3.4.2. Turismo € 234.500 € 190.000 € 424.500 4,58%
3.5. OUTRAS FUNÇÕRS ECONÓMICAS
3.5.1. Apoio ao Sector Empresarial € 18.000 € 0 € 18.000 0,35%
TOTAL DO OBJECTIVO 3 € 1.161.215 € 972.000 € 2.133.215 22,69%
4. OUTRAS FUNÇÕES
4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES
4.2.1. Apoio ás Juntas de Freguesia € 543.850 € 0 € 543.850 10,63%
4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
4.3.1. Cooperação e Relações Inst. E Internac. € 96.900 € 0 € 96.900 1,89%
4.3.2. Recursos Humanos € 251.887 € 0 € 251.887 4,92%
4.3.3. Informação Municipal € 2.500 € 4.000 € 6.500 0,05%
4.3.4. Energia € 250.500 € 1.000 € 251.500 4,90%
TOTAL DO OBJECTIVO 4 € 1.145.637 € 5.000 € 1.150.637 22,39%
TOTAL GERAL € 5.116.949 € 2.387.250 € 7.504.199 100,00%
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Comparativamente ao ano anterior verifica-se um decréscimo no PPI previsto em 83,07%,
por ausência de financiamento de fundos comunitários para novos projectos. As AMR,
apresentam um aumento de 4,61% e na sua esmagadora maioria dizem respeito a
despesas de funcionamento e ou compromissos/contratos já assumidos, com
financiamento por parte das receitas correntes.
As GOP diminuem globalmente em 34,27% face ao orçamento de 2014.
Entidades Participadas pelo Município
Entidade: Instituto de Educação e Formação do Sorraia, Lda.
Contribuinte: 504499866
Morada: Rua Heróis de Chaves, n.º 4 / 2120 SALVATERRA DE MAGOS
Capital Social: 5.000,00 €
Valor da Participação: 2.500,00 €
Percentagem de participação: 50,00%
Resultado Liquido do exercício 2013: 16.471,00 €
Entidade: AR – Águas do Ribatejo, E.M., S.A.
Contribuinte: 508345464
Morada: Rua Gaspar Costa Ramalho, n.º 38 / 2120-098 SALVATERRA DE MAGOS
Capital Social: 6.871.681,00 €
Valor da Participação: 975.011,00 €
Percentagem de participação: 14,19%
Resultado Liquido do exercício 2013: 1.828.491,70 €
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Entidade: TAGUSGÁS – Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA
Contribuinte: 503956538
Morada: Rua Conde da Ribeiro Grande, Lote 2 – Apartado 281 / 2001 – 904 SANTARÉM
Capital Social: 12.500.000,00 €
Valor da Participação: 2.625,00 €
Percentagem de participação: 0,02 %
Resultado Liquido do exercício 2013: 3.741.054,88 €
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O2 IMPOSTOS INDIRECTOS € 257.837 € 257.837
O4 TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES € 71.595 € 71.595
O5 RENDIMENTO DE PROPRIEDADES € 721.859 € 721.859
O6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES € 5.359.619 € 5.359.619
O7 VENDAS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES € 763.688 € 763.688
O8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES € 19.882 € 19.882
Município de Salvaterra de Magos
TOTALCLASSIF.
ÍNDICE DE RECEITAS
DESIGNAÇÃOVERBAS ORÇADAS
O8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES € 19.882 € 19.882
O9 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO € 59.252 € 59.252
1O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL € 509.758 € 509.758
11 ACTIVOS FINANCEIROS € 5 € 5
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS € 5.000 € 5.000
TOTAL € 9.709.093 € 574.015 € 10.283.108
CORRENTE CAPITAL
O1 DESPESAS COM O PESSOAL € 4.208.369 € 4.208.369
O2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS € 3.893.502 € 3.893.502
O3 JUROS E OUTROS ENCARGOS € 60.860 € 60.860
O4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES € 987.735 € 987.735
O5 SUBSÍDIOS € 5 € 5
O6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES € 114.250 € 114.250
O7 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL € 584.410 € 584.410
CLASSIF. DESIGNAÇÃO
VERBAS ORÇADAS
TOTAL
Município de Salvaterra de Magos
ÍNDICE DE DESPESAS
O8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL € 38.000 € 38.000
O9 ATIVOS FINANCEIROS € 80.222 € 80.222
10 PASSIVOS FINANCEIROS € 315.750 € 315.750
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL € 5 € 5
TOTAL € 9.264.721 € 1.018.387 € 10.283.108
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Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita
Município de Salvaterra de Magos
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 1.595.336Imposto municipal sobre imóveis
010203 472.839Imposto único de circulação
010204 297.691Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 148.747Derrama
2.514.613Total do Capítulo Económico 01:
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020602 252.931Loteamentos e obras
02020603 1.028Ocupação da via pública
02020605 3.243Publicidade
02020699 Outros
0202069999 635Outros
257.837Total do Capítulo Económico 02:
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012302 31.595Loteamentos e obras
04012303 299Ocupação da via pública
04012305 307Caça, uso e porte de arma
04012399 Outras
0401239903 7.223Universidade Sénior
0401239999 10.905Outros
0402 Multas e outras penalidades
040201 7.822Juros de mora
040202 8.858Juros compensatórios
040204 4.586Coimas e penalidades por contra-ordenações
71.595Total do Capítulo Económico 04:
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 764Bancos e outras instituições financeiras
0503 Juros-Administrações Públicas
050301 58Administração central-Estado
0510 Rendas
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Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita
Município de Salvaterra de Magos
051099 721.037Outros
721.859Total do Capítulo Económico 05:
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 4.021.366Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 387.820Fundo Social Municipal
06030103 488.292Participação fixa no IRS
06030199 Outras
0603019902 7.700DGEE-Pr.gen.forn.refeiç.alunos 1º ciclo ens.básico
0603019903 270.750DGEE - Acordo Cooperação p/ a Educação Pré-Escolar
0603019904 62.500DGAL - Transportes Escolares Alunos 3º Ciclo
0603019906 11.000IFAP-Gab. Técn. Florestal Intermunicipal
0603019999 4.000Outras
060307 Serviços e fundos autónomos
06030701 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0603070101 32.730Programa de estágios profissionais
0603070103 52.319Programa de Inserção de emprego - CEI +
0606 Segurança social
060601 Sistemas de solidariedade e segurança social
06060101 21.142ISS - Com. prot. crianças e jovens em risco - CPCJ
5.359.619Total do Capítulo Económico 06:
07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070108 7.546Mercadorias
0702 Serviços
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020804 89.456Serviços desportivos
070209 Serviços específicos das autarquias
07020902 426.817Resíduos sólidos
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
0702090302 2.530Transportes escolares-comparticipação de vinhetas
0702090303 1.073Transportes de pessoas e mercadorias
07020906 14.865Mercados e feiras
07020999 Outros
0702099901 183.750Refeições Escolares
0702099902 9.450Atividades de OTL
Pág. 2/11Emitido em: 24-10-2014 11:18:44 José Gabriel Almeida Marques
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita
Município de Salvaterra de Magos
0702099903 11.255Outros
0703 Rendas
070301 9.512Habitações
070302 7.434Edifícios
763.688Total do Capítulo Económico 07:
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019901 4.212Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
08019902 2.000Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
08019999 13.670Diversas
19.882Total do Capítulo Económico 08:
9.709.093Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090110 4.067Famílias
0902 Habitações
090210 7.201Famílias
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 2.224Equipamento de transporte
09040102 2.984Maquinaria e equipamento
09040103 42.776Outros
59.252Total do Capítulo Económico 09:
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 446.818Fundo de Equilibrio Financeiro
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030701 FEDER
1003070128 30.940QREN - Centro Escolar de Marinhais
1003070134 1.500QREN-Arranjo Urb. Rossio Muge e Reab. V Rio Mugem
1003070135 30.000QREN-Mobilidade Territorial
1003070170 500Outros
509.758Total do Capítulo Económico 10:
11 Activos financeiros
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Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita
Município de Salvaterra de Magos
1111 Outros activos financeiros
111102 5Sociedades financeiras
5Total do Capítulo Económico 11:
15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 5.000Reposições não abatidas nos pagamentos
5.000Total do Capítulo Económico 15:
574.015Total das Receitas de Capital:
10.283.108Total do Orçamento da Receita:
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
01 Administração Autárquica
0101 Despesas com o pessoal
010201 Abonos variáveis ou eventuais
01021301 Outros suplementos e prémios
0102130301 24.800Senhas de Presença - Órgão Deliberativo
24.800Total do Capítulo Económico 01:
0201 Aquisição de bens e serviços
020101 Aquisição de bens
02010201 Combustíveis e lubrificantes
0201020101 100Gasolina
0201020201 100Gasóleo
02010801 100Material de escritório
02012101 100Outros bens
020201 Aquisição de serviços
02020901 100Comunicações
02021001 Transportes
0202100201 100Outros Transportes
02021101 100Representação dos serviços
02021201 500Seguros
02021301 500Deslocações e estadas
02022501 Outros serviços
0202250301 500Outros
2.200Total do Capítulo Económico 02:
27.000Total das Despesas Correntes:
27.000Total do Capitulo Orgânico 01:
02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010102 133.095Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 2.047.356Pessoal em funções
0101040402 46.776Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
01010602 Pessoal contratado a termo
0101060402 50Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
01010702 500Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010802 7.571Pessoal aguardando aposentação
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
01010902 104.700Pessoal em qualquer outra situação
01011102 40.546Representação
01011302 Subsidio de refeição
0101130102 Pessoal dos quadros
010113010102 211.801Pessoal em funções
010113010202 4.133Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
0101130202 10.100Pessoal em qualquer outra situação
0101130302 4.000Membros dos orgãos autárquicos
0101130502 Pessoal contratado a termo
010113050202 50Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
01011402 Subsídio de férias e de Natal
0101140102 Pessoal dos quadros
010114010102 341.225Pessoal em funções
010114010202 6.826Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
0101140202 20.000Pessoal em qualquer outra situação
0101140302 22.183Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
0101140502 Pessoal contratado a termo
010114050202 50Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
01011502 70.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010202 Abonos variáveis ou eventuais
01020202 70.000Horas extraordinárias
01020402 17.000Ajudas de custo
01020502 6.044Abono para falhas
01021002 3.000Subsídio de trabalho nocturno
01021102 10.607Subsídio de turno
01021202 7.500Indemnizações por cessação de funções
01021302 Outros suplementos e prémios
0102130402 8.500Senhas de Presença - Órgão Executivo
010302 Segurança social
01030102 145.000Encargos com a saúde
01030202 48.000Outros encargos com a saúde
01030302 24.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 500Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050102 750Assistência na doença dos funcionários públicos
0103050202 Segurança social dos funcionários públicos
010305020102 472.970Caixa Geral de Aposentações
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
010305020202 264.349Segurança Social - Regime Geral
0103050302 500Outros
01030802 2.500Outras pensões
01030902 Seguros
0103090102 31.387Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.183.569Total do Capítulo Económico 01:
0202 Aquisição de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010202 Combustíveis e lubrificantes
0201020102 8.500Gasolina
0201020202 323.255Gasóleo
0201020302 106.755Gás
0201020402 8.500Óleos Lubrificantes
0201029902 700Outros
02010402 23.100Limpeza e higiene
02010502 280.000Alimentação-Refeições confeccionadas
02010702 10.250Vestuário e artigos pessoais
02010802 25.000Material de escritório
02010902 200Produtos químicos e farmacêuticos
02011002 200Produtos vendidos nas farmácias
02011102 500Material de consumo clínico
02011202 15.000Material de transporte-Peças
02011302 300Material de consumo hoteleiro
02011402 22.500Outro material-Peças
02011502 4.750Prémios, condecorações e ofertas
02011602 Mercadorias para venda
0201160302 10.000Outras
02011702 8.000Ferramentas e utensílios
02011802 50Livros e documentação técnica
02011902 1.400Artigos honoríficos e de decoração
02012002 1.500Material de educação, cultura e recreio
02012102 213.050Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 380.500Encargos das instalações
02020202 25.700Limpeza e higiene
02020302 167.200Conservação de bens
02020402 28.050Locação de edifícios
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
02020602 50Locação de material de transporte
02020802 1.000Locação de outros bens
02020902 57.105Comunicações
02021002 Transportes
0202100102 300.000Transportes Escolares
0202100202 7.000Outros Transportes
02021102 50Representação dos serviços
02021202 91.537Seguros
02021302 300Deslocações e estadas
02021402 56.500Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 5.500Formação
02021602 50Seminários, exposições e similares
02021702 49.100Publicidade
02021802 4.000Vigilância e segurança
02021902 37.100Assistência técnica
02022002 224.600Outros trabalhos especializados
02022402 60.000Encargos de cobrança de receitas
02022502 Outros serviços
0202250102 723.700Iluminação Pública
0202250202 450.000Encargos relativos ao Aterro sanitário
0202250302 158.750Outros
3.891.302Total do Capítulo Económico 02:
0302 Juros e outros encargos
030102 Juros da dívida pública
03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0301030102 5Empréstimos de curto prazo
0301030202 55.000Empréstimos de médio e longo prazos
03010602 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos
0301060202 1.200Empréstimos de médio e longo prazo
030202 Outros encargos correntes da dívida pública
03020102 100Despesas diversas
030302 Juros de locação financeira
03030502 1.500Material de transporte
03030602 5Material de informática
03030702 3.000Maquinaria e equipamento
030602 Outros encargos financeiros
Pág. 8/11Emitido em: 24-10-2014 11:18:44 José Gabriel Almeida Marques
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
03060102 50Outros encargos financeiros
60.860Total do Capítulo Económico 03:
0402 Transferências correntes
040102 Sociedades e quase sociedades não financeiras
04010102 Públicas
0401010102 5Empresas públicas municipais e intermunicipais
040302 Administração central
04030102 Estado
0403010402 28.350Escolas
040502 Administração local
04050102 Continente
0405010102 5Munícipios
0405010202 523.850Freguesias
0405010402 5Associações de munícipios
0405010702 15.200Assembleias distritais
0405010802 5Outros
040702 Instituições sem fins lucrativos
04070102 208.350Instituições sem fins lucrativos
040802 Famílias
04080202 211.965Outras
987.735Total do Capítulo Económico 04:
0502 Subsídios
050802 Famílias
05080302 5Outras
5Total do Capítulo Económico 05:
0602 Outras despesas correntes
060202 Diversas
06020102 28.500Impostos e taxas
06020302 Outras
0602030102 2.000Outras restituições
0602030202 1.250IVA pago
0602030402 6.500Serviços bancários
0602030502 Outras
060203050102 63.500Quotizações
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
060203050202 12.500Outras
114.250Total do Capítulo Económico 06:
9.237.721Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
07010102 2.000Terrenos
07010302 Edifícios
0701030102 15.000Instalações de serviços
0701030202 1.000Instalações desportivas e recreativas
0701030302 2.905Mercados e instalações de fiscalização sanitária
0701030502 3.000Escolas
0701030702 235.500Outros
07010402 Construções diversas
0701040902 14.500Sinalização e trânsito
07010602 Material de transporte
0701060202 11.625Outro
07010702 12.500Equipamento de informática
07010802 4.500Software informático
07010902 10.250Equipamento administrativo
07011002 Equipamento básico
0701100102 7.000Equipamento de recolha de resíduos
0701100202 63.250Outro
07011102 4.000Ferramentas e utensílios
07011202 4.500Artigos e objectos de valor
07011502 54.295Outros investimentos
070202 Locação financeira
07020702 21.000Maquinaria e equipamento
070302 Bens de domínio público
07030302 Outras construções e infraestruturas
0703030102 57.225Viadutos, arruamentos e obras complementares
0703030202 6.000Sistemas de drenagem de águas residuais
0703030402 2.500Iluminação pública
0703030802 36.860Viação rural
0703031302 15.000Outros
584.410Total do Capítulo Económico 07:
0802 Transferências de capital
080502 Administração local
Pág. 10/11Emitido em: 24-10-2014 11:18:44 José Gabriel Almeida Marques
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Salvaterra de Magos
08050102 Continente
0805010202 20.000Freguesias
080702 Instituições sem fins lucrativos
08070102 18.000Instituições sem fins lucrativos
38.000Total do Capítulo Económico 08:
0902 Activos financeiros
090802 Unidades de participação
09080602 80.222Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos
80.222Total do Capítulo Económico 09:
1002 Passivos financeiros
100602 Empréstimos a médio e longo prazos
10060302 300.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
10060602 15.750Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos
315.750Total do Capítulo Económico 10:
1102 Outras despesas de capital
110202 Diversas
11029902 5Outras
5Total do Capítulo Económico 11:
1.018.387Total das Despesas de Capital:
10.256.108Total do Capitulo Orgânico 02:
10.283.108Total do Orçamento da Despesa:
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 11/11Emitido em: 24-10-2014 11:18:44 José Gabriel Almeida Marques
CÓDIGOS UTILIZADOS NAS GOP
FORMA DE REALIZAÇÃO:
(A) – Administração Directa
(E) - Empreitada
(O) – Fornecimento e Outras
(T) - Transferências
FONTE DE FINANCIAMENTO:
(AC) – Administração Central
(AA) – Administração Autárquica
(FC) – Fundos Comunitários
RESPONSÁVEL:
(AM) – Órgãos da Autarquia
(DMF) – Divisão Municipal Financeira
(DMA) – Divisão Municipal Administrativa
(DMAC) – Divisão Municipal de Acção Social e Cultural
(DMUP) – Divisão Municipal Urbanismo Planeamento
(DMO) – Divisão Municipal Obras Municip. Serv. Urban.
FASES DE EXECUÇÃO:
(0) Não Iniciada
(1) Com Projecto Técnico
(2) Adjudicada
(3) Execução Física até 50%
(4) Execução Física Superior a 50%
Pag.1/1
Definido Não Definido
1. FUNÇÕES GERAIS
1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADM. PÚBLICA
1.1.1. Administração Geral € 622.577 € 191.500 € 814.077 12,17%
1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
1.2.1. Prot. Civil e luta Contra Incêndios € 128.695 € 2.500 € 131.195 2,52%
1.2.2. Segurança Pública € 18.550 € 0 € 18.550 0,36%
TOTAL DO OBJECTIVO 1 € 769.822 € 194.000 € 963.822 15,04%
2. FUNÇÕES SOCIAIS
2.1. EDUCAÇÃO
2.1.1. Ensino não superior € 88.755 € 27.500 € 116.255 1,73%
2.1.2. Serviços auxiliares de ensino € 676.000 € 325.000 € 1.001.000 13,21%
2.2. SAÚDE
2.2.1. Serviços Individuais de Saúde € 8.750 € 0 € 8.750 0,17%
2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS
2.3.2. Acção Social € 53.800 € 9.000 € 62.800 1,05%
2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS
2.4.1. Habitação € 11.000 € 11.000 € 22.000 0,21%
2.4.2. Ordenamento do território € 123.020 € 284.000 € 407.020 2,40%
2.4.3. Saneamento € 11.000 € 9.000 € 20.000 0,21%
2.4.5. Residuos Sólidos € 490.500 € 10.000 € 500.500 9,59%
2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. Natureza € 16.000 € 5.000 € 21.000 0,31%
% Definido
Município de Salvaterra de Magos
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALGRANDES OPÇÕES DO PLANO
ANO FINANCEIRO DE 2015Despesas Financiamento
Classificação FuncionalCódigo Total
2.5. SERVIÇOS CULT. RECREAT. E RELEGIOSOS
2.5.1. Cultura € 319.200 € 125.250 € 444.450 6,24%
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer € 242.250 € 410.500 € 652.750 4,73%
TOTAL DO OBJECTIVO 2 € 2.040.275 € 1.216.250 € 3.256.525 39,87%
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS
3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA
3.2.1. Iluminação Pública € 735.700 € 46.000 € 781.700 14,38%
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
3.3.1. Transportes Rodoviários € 148.110 € 736.000 € 884.110 2,89%
3.4. COMÉRCIO E TURISMO
3.4.1. Mercados e Feiras € 24.905 € 0 € 24.905 0,49%
3.4.2. Turismo € 234.500 € 190.000 € 424.500 4,58%
3.5. OUTRAS FUNÇÕRS ECONÓMICAS
3.5.1. Apoio ao Sector Empresarial € 18.000 € 0 € 18.000 0,35%
TOTAL DO OBJECTIVO 3 € 1.161.215 € 972.000 € 2.133.215 22,69%
4. OUTRAS FUNÇÕES
4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES
4.2.1. Apoio ás Juntas de Freguesia € 543.850 € 0 € 543.850 10,63%
4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
4.3.1. Cooperação e Relações Inst. E Internac. € 96.900 € 0 € 96.900 1,89%
4.3.2. Recursos Humanos € 251.887 € 0 € 251.887 4,92%
4.3.3. Informação Municipal € 2.500 € 4.000 € 6.500 0,05%
4.3.4. Energia € 250.500 € 1.000 € 251.500 4,90%
TOTAL DO OBJECTIVO 4 € 1.145.637 € 5.000 € 1.150.637 22,39%
TOTAL GERAL € 5.116.949 € 2.387.250 € 7.504.199 100,00%
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