SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATORIO DE GESTÃO
1º QUADRIMESTRE 2015
Diretoria de Planejamento
Diretoria de Ações de Saúde
Diretoria de Apoio à Gestão
Diretoria de Vigilâncias em Saúde
Diretoria de Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle
Secretaria Municipal de Saúde
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
EXONERAÇÕES 23
APOSENTADORIAS 7
ÓBITOS 0
CONTRATATAÇÕES 24
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 1341
Recursos Humanos na SMS
Educação Continuada
CAPACITAÇÕES/EVENTOSOrganizados em conjunto com a Escola de Governo
C. H. TOTAL PARTICIPANTES PRESENÇA (%)
1 EPS - Saúde Búcal 8 15 100%
2 Caminhos do Cuidado - Turma 1 160 115 86%
3 Aula Magna - Rede de Cidadania e Saúde 4 79 79%
4 Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal e Vacinação Contra HPV 8 92 70%
5 Médicos: Investigação Epidemiológica de Dengue: A Importância das Notificações 8 187 82%
6 Pediatras - Atualização em Imunização: Discussão de Caso Clínico 6 48 96%
7 Recomeço - CIC 3 137 79%
8 Dimensionamento do Quadro de Profisssioais de Enfermagem 8 42 70%
9 Orientação sobre a Dengue: Conceitos e Vigilância 4 66 47%
10 Médicos Clínicos e GO: DST - 2 turmas 8 77 66%
11 Implementação do SISVAN 4 33 60%
12 Médicos Pediatras: Atualização em Tuberculose: Discussão de Caso Clínico 8 48 86%
13 Implantação Sist. de Informação - Programa Nacional Vacinação-turma 1 48 74 86%
14 Participação no XXIX Congresso do COSEMS/SP em Campos do Jordão 57 100%
Organograma
Estabelecimento de novo organograma da
Secretaria Municipal de Saúde
em construção
Ouvidor SUS - Implantação
Diretriz para atender a Portaria MS / Secretaria de Gestão Estratégica
e Participativa Nº 08 de 25/05/2007 que regulamenta o Sistema
Ouvidor SUS
Inicialmente constituída com 04 funcionários:
01 Assistente Social
02 Assistente Administrativo
01 estagiário
DIRETORIA DE AÇÕES DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO SECUNDÁRIA
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Atenção Básica
Unidades de Saúde (total) 38
Unidades Básicas de Saúde 21
Unidades com EACS 09
Unidades Mistas (UBS + ESF) 03
Unidades de Estratégia de Saúde da Família 05
Unidades com Consultório Odontológico 28
Consultório de Rua 01
NASF (Em fase de Habilitação) 04
13 equipes da Estratégia Saúde da Família
Número de atendimento
CONSULTAS 141.222
Consultas Médicas 103.300
Clinica Médica 45.998
Generalista/ESF 8.291
Ginecologista e Obstetrícia 24.106
Pediatria 24.905
Consulta de Enfermeiro 4.620
Consulta de Nível Universitário 33.302
PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS 64.982
EXAMES LABORATORIAIS – Solicitados 240.779
Fonte: TABWIN - DATASUS
Fonte: Dados do SIIM
45.998
8.291
24.106
24.905
4.620
33.302
64.982
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
CLINICA MÉDICA
GENERALISTA/ESF
GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA
PEDIATRIA
CONSULTA DE ENFERMEIRO
CONSULTA DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO
ODONTOLOGIA - PROCEDIMENTOS
CONSULTAS NA ATENÇÃO BÁSICA
REFERÊNCIA PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
MÊS
Educador Físico (atividades em grupo)
Fisioterapeuta Geral
FisioterapeutaAcupunturista
Atividade Física e LiangGong
Atendimentos individuais
Atendimentos individuais
JANEIRO 138 26 81
FEVEREIRO 206 101 61
MARÇO 276 136 90
ABRIL 65 127 86
Atenção Secundária
Amb. Geriatria e Gerontologia
Amb. Moléstias Infecto-contagiosas
Amb. Saúde da Mulher
Amb. Faculdade de Medicina
NIS – Núcleo Integrado de Saúde
NAPD – Núcleo de Apoio ao Portador de Deficiência
CEO – Centro Especializado de Odontologia
Serviço de Saúde Mental
• Amb. de Saúde Mental
• CAPS Infantil
• CAPS – Adulto
PA Retiro
PA Hortolândia
PA Ponte São JoãoNúmero de Atendimento 3.173
Atenção Pré HospitalarServiço de Urgência e Emergência
Atenção Pré HospitalarServiço de Urgência e Emergência
SAMU / SAEC
Total de Pacientes transportados: 4.943
Total de chamadas reguladas: 7.902
Suporte Básico de Vida: 4.516
Suporte Avançado de Vida: 427
Pronto AtendimentoPúblico:
HU – PS Infantil /Obstétrico 97.332
Conveniado / Contratado:
HSVP – P.S. e PA Central 78.213
Assistência Farmacêutica
Farmácia Central
Alto Custo
Psicotrópico e Assistência ao Diabético
Mandados Judiciais
Unidades de Saúde
Assistência Farmacêutica
MANDADOS JUDICIAIS EMPENHADOS
1° quadrimestre
Medicamentos 5.754.519,12
Insumos de Materiais e Serviços 2.166.256,84
REDE BÁSICA E AMBULATÓRIOS
EMPENHADOS
1° quadrimestre
Medicamentos Básicos 3.080.942,49
Insumos de Dieta Enteral 1.437.085,37
Atenção Secundária
Consulta Médica Ambulatorial 2015
Público: 84.373
*Conveniado / Contratado : 35.843
Exames Laboratoriais: 115.748
Atendimento no Serviço de Saúde Mental
Público: 11.283
*Conveniado / Contratado: 17.087
Proced. Odontológicos na Atenção Espec.: 22.185
* Centro de Reabilitação Jundiaí AtealAPAEAmaratiBem te Vi Luiz BrailleGrendaccHSVP
* CEAD –Centro Especializado em Álcool e Drogas
REDE HOSPITALAR
Número de Leitos 218
(UTI) 31
Número de internações SUS 4.950
Cirúrgicas 1.634
Clínicas 3.300
Transplante 9
Diagnóstica 7
Hospital São Vicente
Hospital Universitário
Número de Leitos 123
(UTI) 37
Número de internações SUS 3.575
Clínicas 1.959
Parto Normal 973
Cirúrgicas 1.616
Cesáreas 551
DIRETORIA DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E
CONTROLE
Internações para residentes em Jundiaí – 66%
DIRETORIA DE VIGILANCIAS EM SAÚDE
Vigilância Ambiental
Vigilância Epidemiológica
Centro de Referencia de Saúde do Trabalhador
Vigilância Sanitária
Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses
VIGILANCIAS
• Vigilância Ambiental - Implantação de um Grupo Trabalho Inter
setorial para vigilância e cuidado dos acumuladores
• Vigilância Epidemiológica - Implantação do Núcleo de Vigilância
Hospitalar.
Serviço de Verificação de Óbitos
CIDADE SVO IML TOTAL
JUNDIAÍ 215 91 306
CAJAMAR 23 16 39
ITATIBA 24 18 42
CAMPO LIMPO PAULISTA 46 13 59
VÁRZEA PAULISTA 47 9 56
ITUPEVA 21 5 26
CABREÚVA 13 7 20
LOUVEIRA 6 7 13
JARINÚ 13 9 22
MORUNGABA 2 3 5
410 178 588
PRODUTIVIDADE QUADRIMESTRALJANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO - ABRIL
• CEREST - Implantação/desenvolvimento do Treinamento de Prevenção
de Acidentes do Trabalho no Comércio (TPAC)
• CEREST - Implantação do projeto de saúde auditiva nas oficinas
• VISA - Implantação da comissão de LTA - Laudo técnico de avaliação -
Descrever tecnicamente, através de projetos, relatórios e memoriais, a
edificação e o funcionamento da empresa a ser analisada e fiscalizada
pela Vigilância Sanitária.
• VISA - Implantação do plantão técnico de atendimento ao público
VIGILANCIAS
CENTRO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Nº de Visitas a Pontos Estratégicos 664
Nº de Visitas a Imóveis Especiais 78
Nº de Focos Positivos do Vetor 1.323
Nº de Vistorias Realizadas 1.745
Nº de Autuações 20
Nº de Imóveis Visitados - Índice de Breteau N/R
Número de casos de Dengue confirmados no quadrimestre
Autóctones 1993
Importados 382
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS
UBS RETIRO Mudança para novo espaço físico -reforma do prédio para o PA 24 horas
Mudança em abril
PA RETIRO Reforma do telhado Em processo
CENTRO DE CONVIVENCIA Construção de imóvel próprio Em obras
UPA NOVO HORIZONTE Construção Obras em finalização
UPA’s – V. PROGRESSO, P. SÃO JOÃO E HORTOLANDIA
Construção Contrato em processo
UBS SANTA GERTRUDES Construção da ACADEMIA DA SAÚDE Recebida em abril inauguração junho
UBS RAMI Ampliação da Unidade Obras em andamento
UBS ESPLANADA Ampliação da Unidade Obras em fase final
UBS TARUMÃ Ampliação da Unidade Obras em andamento
PSF VILA ANA Locação de novo imóvel Adaptação/reforma
P.A. DA PONTE Melhoria de ambiência Em processo climatização
Audiência Pública –1º Quadrimestre
2015
Aplicação dos Recursos Financeiros em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS
L.C. 141/2012
Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012:Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da
Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA
APLICAÇÃO EM ASPS
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITA DE IMPOSTOS 528.394.000,00R$ 177.911.981,00R$ 33,67%
IPTU 112.930.000,00R$ 61.732.907,84R$ 54,66%
ITBI 68.570.000,00R$ 16.962.454,76R$ 24,74%
ISS 253.920.000,00R$ 73.625.170,66R$ 29,00%
IRRF 70.869.000,00R$ 18.095.405,12R$ 25,53%
Multas, Juros de Mora e Outros
Encargos dos Impostos 718.000,00R$ 146.331,73R$ 20,38%
Dívida Ativa dos Impostos 11.712.000,00R$ 3.962.714,62R$ 33,83%
Multas, Juros de Mora e Outros
Encargos da Dívida Ativa 9.675.000,00R$ 3.386.996,27R$ 35,01%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA 822.950.000,00R$ 282.136.609,19R$ 34,28%
Cota-Parte FPM 61.080.000,00R$ 11.265.001,80R$ 18,44%
Cota -Parte ITR 190.000,00R$ 21.814,91R$ 11,48%
Cota -Parte IPVA 100.520.000,00R$ 73.740.017,00R$ 73,36%
Cota-Parte ICMs 653.470.000,00R$ 194.504.648,31R$ 29,76%
Cota-Parte IPI-Exportação 4.700.000,00R$ 1.632.926,61R$ 34,74%
Compensações Fin. Provenientes de
Imp. e Tranf. Constitucionais R$ 2.990.000,00 972.200,56R$ 32,52%
Total de Receitas para Apuração da
Aplicação em Ações R$ 1.351.344.000,00 460.048.590,19R$ 34,04%
TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO
SUS 106.403.000,00R$ 34.407.061,82R$ 32,34%
Provenientes da União 103.675.000,00R$ 33.683.878,46R$ 32,49%
Provenientes do Estado 2.239.000,00R$ 264.231,80R$ 11,80%
Outras Receitas do SUS (Município) 489.000,00R$ 458.951,56R$ 93,86%
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTOS DA SAUDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 106.403.000,00R$ 34.407.061,82R$ 32,34%
Provenientes da União 103.675.000,00R$ 33.683.878,46R$ 32,49%
Provenientes dos Estados 2.239.000,00R$ 264.231,80R$ 11,80%
Outras Receitas do SUS (Município) 489.000,00R$ 458.951,56R$ 93,86%
RECEITAS REALIZADAS
Provenientes da União97,90%
Provenientes dos Estados 0,77%
Outras Receitas do SUS (Município)
1,33%
EMPENHADAS% /
DOTAÇÃOLIQUIDADAS
% /
DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 406.372.075,77R$ 217.314.497,47R$ 53,5% 140.693.058,79R$ 34,6%
Pessoal e Encargos Sociais 116.552.489,42R$ 34.311.246,76R$ 29,44% 34.311.246,76R$ 29,44%
Outras Despesas Correntes 289.819.586,35R$ 183.003.250,71R$ 63,14% 106.381.812,03R$ 36,71%
DESPESAS DE CAPITAL 13.461.979,57R$ 4.383.135,10R$ 32,56% 1.427.758,23R$ 10,61%
Investimentos 13.461.979,57R$ 4.383.135,10R$ 32,56% 1.427.758,23R$ 10,61%
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE 419.834.055,34R$ 221.697.632,57R$ 52,81% 142.120.817,02R$ 33,85%
DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
Pessoal e Encargos Sociais24,14%
Outras Despesas Correntes
74,85%
Investimentos1,00%
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE EMPENHADAS LIQUIDADAS
Recursos de Transferência - SUS 62.674.523,16R$ 32.380.032,52R$
Outros Recursos (Municipal) 16.412.165,94R$ 16.230.366,89R$
Total das Despesas não computadas 79.086.689,10R$ 48.610.399,41R$
93.510.417,61R$
20,33%
24.503.129,08R$
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPÚTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DESPESAS EXECUTADAS
TOTAL COM DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(com Recursos Próprios)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
DESPESAS COM SAÚDE (Por
Subfunção)EMPENHADAS
% /
EMP.LIQUIDADAS % / LIQ.
Atenção Básica 38.470.279,31R$ 17,35% 24.265.554,75R$ 17,07%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 161.615.320,73R$ 72,90% 101.601.891,69R$ 71,49%
Suporte Profiliário e Terapêutico
(Assistência Farmacêutica)9.622.210,36R$ 4,34% 6.618.343,82R$ 4,66%
Vigilância Sanitária 3.029.763,83R$ 1,37% 2.844.069,50R$ 2,00%
vigilância Epidemiológica 4.496.825,01R$ 2,03% 3.966.095,29R$ 2,79%
Outras Subfunções (SUS) 4.463.233,33R$ 2,01% 2.824.861,97R$ 1,99%
TOTAL 221.697.632,57R$ 100,00% 142.120.817,02R$ 100,00%
Atenção Básica17,07%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
71,49%
Suporte Profiliário e Terapêutico (Assistência
Farmacêutica)4,66%
Vigilância Sanitária
2,00%
vigilância Epidemiológica
2,79%
Outras Subfunções
(SUS)1,99%
RECURSOS
PRÓPRIOS
RECURSOS
VINCULADOSTOTAL
Hosp. Car. São Vicente de PauloHospitalar / Radioterapia / ESF /
SAMU-SAEC37.906.397,90R$ 20.380.143,60R$ 58.286.541,50R$
Hospital Universitário / FMJ Hospitalar / Rede Cegonha 12.587.298,49R$ 3.592.690,16R$ 16.179.988,65R$
AFIP Ex. Laboratoriais e de Imagem 80.186,24R$ 2.173.723,36R$ 2.253.909,60R$
AmaratiServiços de Reabilitação
(Deficiência Física)109.629,57R$ 247.651,80R$ 357.281,37R$
Inst. BrailleServiços de Oftalmologia e
Reabilitação-R$ 1.350.019,75R$ 1.350.019,75R$
ATEALServiços de Reabilitação
(Auditiva)51.600,00R$ 723.581,88R$ 775.181,88R$
CEADAtenção Psicossocial (Álcool e
Outras Drogas)441.368,60R$ 266.762,40R$ 708.131,00R$
APAEServiços de Reabilitação
(Deficiência Intelectual)60.000,00R$ 362.526,36R$ 422.526,36R$
GRENDACC Atenção Crianças com Câncer -R$ 61.514,14R$ 61.514,14R$
Iê Aruande Consultório na Rua 108.668,00R$ -R$ 108.668,00R$
Outros Serviços de Saúde 604.555,03R$ 207.758,39R$ 812.313,42R$
51.949.703,83R$ 29.366.371,84R$ 81.316.075,67R$ TOTAL
PRESTADOR ÁREA
CONVÊNIOS SIGNIFICATIVOS PARA SMS
VALORES REPASSADOS - 1º QUADRIMESTRE/2015
Federal 48.208.616,33R$ 33,92%
Estadual 345.404,84R$ 0,24%
Municipal 93.566.795,85R$ 65,84%
TOTAL 142.120.817,02R$ 100,00%
FINANCIAMENTO POR ORIGEM
(Despesas liquidadas)
Federal33,92%
Estadual0,24%
Municipal65,84%
FINANCIAMENTO POR ORIGEM