Download - Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10

Programa de Controle e Programa de Controle e Eficiência do Gasto PúblicoEficiência do Gasto Público

Jan/10

Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

1.APRESENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO 2009, EM RELAÇÃO A 2008;

2.AÇÕES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AÇÕES, DIVULGAÇÃO, GOVERNANÇA);

3.TRABALHO SEGER E INDG.

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ObjetivoO Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público tem como objetivo aumentar a eficiência do gasto preservando a qualidade da prestação de serviço. O que se pretende é fazer mais programas sociais em benefício da população, com o menor gasto possível.

MenosDespesa de Custeio

Mais Investimento Social



Objetivos Específicos


Diretrizes do Programa

O Programa tem como meta economizar o equivalente a 10% da Despesa Corrente de

Custeio do exercício 2008

Aproximadamente

R$ 90 milhões



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1. APRESENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NOEXERCÍCIO 2009 EM RELAÇÃO A 2008


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Jan/09 a Jun/09

Crescimento nominal:23,48% Crescimento real: 17,82%

Jul/09 a Dez/09

Crescimento nominal: 9,81 % Crescimento real: 5,27 %

Crescimento Anual 2009

Nominal: 14,70%Real: 9,96%


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Despesa de capital cresceu 3 vezes mais do que a despesa

de custeio


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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO EXECUTIVO ESTADUAL POR GRUPO DE DESPESA COM % DO TOTAL DO GASTO

JANEIRO A DEZEMBRO 2009

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1. Projeto de Uso Eficiente de Energia Elétrica;

2. Projeto de Uso Eficiente de Água;

3. Gestão do Gasto com Combustível;

4. Sistema de Cadastro da Frota e Sistema de Manutenção de Veículos;

5. Gestão de Passagens Aéreas (SIPAD);

6. Gestão dos Suprimentos de Fundos;

7. Gestão das Compras Centralizadas;

8. Pregões Eletrônicos;

9. Sistema de Preços Referenciais;

10.Gestão das Despesas com Telefonia;

11.Compras Governamentais.


2.1. AÇÕES DE GESTÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

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2. AÇÕES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AÇÕES, DIVULGAÇÃO, GOVERNANÇA)

AUMENTO DE DEMANDA

REDUÇÃO DE DEMANDA

AUMENTO DE DEMANDA

REDUÇÃO DE DEMANDA

ECONOMIA DE R$ 178.688,43

JAN/SET (2008 X 2009)



Jan/10

REDUÇÃO DE 29%

QUANTITATIVO DE LINHAS FIXAS, POR TIPO DE BLOQUEIO(5.263 linhas)

44% 56%Jan/10

Jan/10

Redução: 67%

PERCENTUAL DE LIGAÇÕES MÓVEIS,POR TIPO DE LIGAÇÃO

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Economia na compra de medicamentos

23,8 milhões

9,5 milhões

0

5

10

15

20

25

estimativa com preço dosmunicipios

preço SERP

Economia de R$ 14 milhões (152%) na compra de compra de

139 medicamentos da Atenção Básica

Jan/10

14 milhões de reais


Economia na troca de medicamento (Atorvastatina x Sinvastatina)

5023

R$ 3.900mil

R$ 294mil

3466

R$ 5.542mil

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2007 2008

Custo (R$milhares)

Número de pacientes

Projeção de gastos comAtorvastatina (em R$milhares)

Jan/10

5,25 milhões de reais


Economia no gasto com ‘Vigilância/Segurança’ e ‘Limpeza/Conservação’

Jan/10

10,2% de economia após o Sistema de Preços

Referenciais, por meio da renegociação de contratos


Economia no gasto com ‘Vigilância/Segurança’ e ‘Limpeza/Conservação’

Jan/10

6,50 milhões de reais


Economia no gasto com combustível:a)Negociação com empresa fornecedora do abastecimento

b)Acordos com postos de gasolina

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2008 2009 VARIAÇÃOVALOR - R$ %

R$ 17.119.189 R$ 18.595.134 R$ 1.475.945 8,62

ECONOMIA DE 1,5 MILHÃO DE REAIS


Economia com compras centralizadas

Jan/10

24 milhões de reais


Jan/10

2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Apresentações e Reuniões


Jan/10

2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Cartazes, folders, email marketing


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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Criação da página www.seger.es.gov.br/mais_menos


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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Semana Mais com Menos - 13 a 17/09/09 - Dr. Economia


2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Confecção de Cartilhas e Etiquetas Adesivas



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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Envio de controle mensal de despesas para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual


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Nível Operacional:.Comissão Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.

SESA, SEDU, SESP e SEJUSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto.

Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.

TODOS OS ÓRGÃOS

Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONTObjetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.

Secretaria Executiva: SEGERObjetivo: Coordenar a elaboração e as implantação do Programa Mais com Menos.

Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09)Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.

Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09

Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.

Secretaria Executiva: SEGER

Objetivo: Coordenar a elaboração e a implantação das ações do Programa.

Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT

Objetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.

Nível Operacional:.Comissão Setorial

Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.

SESA, SEDU, SESP e SEJUS

TODOS OS ÓRGÃOSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.

2.3. GOVERNANÇA


SEGER:a)Gerência de Controle Interno e Análise de Custos:

- Controle das despesas de custeio;- Coordenação do Programa Mais com Menos.

b) Criação da Gerência de Logística:- Gestão das principais despesas de custeio, por meio dos “Gestores de Pacotes”.

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3. TRABALHO SEGER E INDG


INDG:a) Reduzir 12% das despesas de custeio:

- SESA (Inclusive hospitais)- SEDU (Inclusive escolas)- SESP (Inclusive PM, PC, HPM, CB)- SEJUS (Inclusive IASES e PROCON)- SEGER (Inclusive PRODEST, DIO e ESESP)

b) Auditoria e análise de inconsistências da folha de pagamento.

Ações Seger e Indg:- Levantamento e análise dos dados (2009)

- Definição das metas (2009)- Execução dos planos de ação (2010)- Acompanhamento das ações (2010)

- Alcance do resultado (2010)

Jan/10

2010: Ampliação do trabalho realizado

para outros órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual


Acompanhamento das ações (2010)

Para ter acesso à ferramenta, basta acessar a página do programa Mais com Menos na web: http://www.seger.es.gov.br/default.asp

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http://www.seger.es.gov.br/default.asp

Acompanhamento das ações (2010)

Será utilizado software específico para acompanhamento das despesas e alcance das metas

Jan/10

Acesso Seguro Atalhos para principais funções


OBRIGADA!!!LEILA CASAGRANDE

Gerente de Controle Interno e Análise de Custos

Tel.: (27) 3222-5574, (27) [email protected]@seger.es.gov.br

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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