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Programa de Controle e Programa de Controle e Eficiência do Gasto PúblicoEficiência do Gasto Público

Divulgação dos Resultados doMais com Menos

Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

Divulgação do resultado 1º semestre 2010:• SEDU, SEGER, SEJUS, SESA e SESP

• SESA: 37,9 milhões de reais• SEDU: 28,8 milhões de reais• SEJUS: 5,3 milhões de reais• SESP: 4,5 milhões de reais• SEGER: 2 milhões de reais

Total economia: 78,5 milhões


Divulgar para a sociedade1º: Hospitais

a)Telas de descanso: paraatingir servidores

b) Cartazes nas recepções: para atingir sociedade

Obs.: Divulgar resultado decada hospital.



Jul/10

E-mails marketing/arquivos sobre despesas gerais:


www.seger.es.gov.br/mais_menos


Jan/10

Divulgar também a página do Mais com Menos:


Expansão do Mais com Menos

para outras Secretarias


Abr/10

ETAPA 1 – PREPARAÇÃO DA BASE DE INFORMAÇÕES• Levantamento de todas as informações necessárias para análise das despesas.

ETAPA 2 – ANÁLISE DAS DESPESAS• Elaboração das tabelas e análise das informações.

ETAPA 3 – PREPARAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS METAS• Elaboração das tabelas e definição das metas preliminares;• Validação das metas com o dirigente da Unidade.

ETAPA 4 – ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO• Elaboração dos planos de ação;• Envio dos planos de ação para os gestores de pacote na SEGER

ETAPA 5 – ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO E DOS RESULTADOS DAS METAS• Acompanhamento mensal dos planos de ação, por meio da interação do gestor de pacote e o gestor da entidade;• Acompanhamento mensal das metas, pelo gestor de entidade, utilizando o sistema GMD; • Elaboração e envio, para os gestores de pacote da SEGER, do RD - Relatório de Desvio.

GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS – GMD

Programa de Controle e

Eficiência do Gasto Público

Expansão do Mais com Menos para outras Secretarias:• DER, IOPES, SEFAZ, SEG (SCM, SEDURB, VG, SCV, SECOM), SETADES, IEMA/SEAMA, SECULT, SEAG, DETRAN, INCAPER, IDAF.

• Fase atual: validação das metas preliminares com os respectivos Secretários e elaboração dos planos de ação (até 15/08/10)• A partir de 01/09/10: execução das ações


Exemplos:a)IOPES (Despesa com Limpeza/Conservação):-Antes do programa: 6 ASG’s (Auxiliar Serviços Gerais). Cada um limpava 240m2. Porém, a legislação orienta 600m2;

-Depois: reduziu p/ 2 ASG’s (iniciativa da própria Dir. Adm.). Cada um passou a limpar 720m2. A qualidade do serviço permaneceu c/ um custo menor.

- Antes: Cada ASG: R$1.200,00 x 6 = 7.200,00-Depois: R$1.200,00 x 2 = R$2.400,00.

Economia de R$ 4.800,00 x 12 meses = 57.600,00 = 67%


Eficiência Energética


1. Realização de diagnóstico energético em 30 unidades do Governo;

2. Renegociação de tarifas de energia elétrica e revisão e adequação de demanda;

3. Campanha educativa.


Situação de consumo e gasto de energia elétrica no Poder Executivo

Nº de Unidades Consumidoras em 2009: 1.179


Adequação de contratos de energia (2009)

64 contratos de fornecimento de energia elétrica.

Tipo de solicitação à Escelsa Quantidade de UnidadesApenas alteração de Tarifa 4Aumento de Demanda + Alteração de Tarifa

24

Redução de Demanda + Alteração de Tarifa

30

Alteração para Baixa Tensão 6Projeto de Eficiência Energética (Recursos ESCELSA)

2

TOTAL DE ADEQUAÇÕES 66


Resultado da adequação:

(1.350.301,34) 524.559,45TOTAL6 % - 6 %


Gerência de Controle Interno e Análise de CustosGECON/SUBAD

JÚLIA SASSO ALIGHIEIRI

NANCY VIEIRA

ALESSANDRO DOS SANTOS

CAROLINA KAIZER

GEORSON DA SILVA LEITÃO

DAYAN GIUBERTTI MARGON

Telefones: 27-3636-5263 / 5264 / 5266


Para ter acesso à ferramenta, basta acessar a página do programa Mais com Menos na web: http://www.seger.es.gov.br/default.asp

Jan/10


SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

http://www.seger.es.gov.br/default.asp

Será utilizado software específico para acompanhamento das despesas e alcance das metas

Jan/10

Acesso Seguro Atalhos para principais funções


Objetivo• Aumentar a eficiência do gasto, preservando a qualidade do serviço;

• Realizar programas em benefício da população, com o menor gasto possível;

• Eficiência do Gasto = Valor absoluto x Indicadores (decreto 10%, Sejus aumentou investimento, valor por preso, diária alimentação, uso eficiente dos recursos, sa).


• INDG – Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial (empresa especializada, Sejus+Seger+Indg juntos definem meta; preço e consumo; exemplo da alimentação, quais são as despesas?, o que são pacotes)

• Em 2009: Construção de Indicadores + Definição da Meta

• Em 2010: Plano de Ação + Acompanhamento mensal

MenosDespesa de Custeio

Mais Investimento Social


“Pacote Água e Energia”Consumo de energia nas unidades prisionais

Foi analisado o indicador kWh/m2/mês em 16 presídios.

A régua foi definida em 7,0 kWh/m2/mês.

A possibilidade de redução foi validada pelo Gestor de Pacote.

Ganho Preliminar :R$ 266 mil(14%)

“Pacote Água e Energia”Consumo de água nas escolas

Foi analisado o indicador m3/aluno/mês nas escolas.

A régua neste cluster foi definida em 0,2 m3/aluno/mês.

A possibilidade de redução foi validada pelo Gestor de Pacote.

Ganho negociado de R$ 1,75 MM (51%)

Cluster: Escolas Interior Urbana – 3 turnos

Diretrizes do Programa


Objetivos Específicos


O Programa tem como meta reduzir 10% da Despesa Corrente de Custeio

Aproximadamente

R$ 90 milhões


Art. 5ºIV. Meta de redução mínima de 10% nas seguintes despesas:

TIPO DE DESPESADESPESA EM 2008*

META DE REDUÇÃO (10%)*

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22,17 2,217SERVIÇOS DE TELEFONIA 21,6 2,16PASSAGENS E DIÁRIAS 17,55 1,755COMBUSTÍVEL 17,12 1,712SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10,57 1,057LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 5,8 0,58PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS 2,63 0,263TOTAL 97,44 MILHÕES 9,744 MILHÕES*Dados em MILHÕES


Nível Operacional:.Comissão Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.

SESA, SEDU, SESP e SEJUSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto.

Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.

TODOS OS ÓRGÃOS

Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONTObjetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.

Secretaria Executiva: SEGERObjetivo: Coordenar a elaboração e as implantação do Programa Mais com Menos.

Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09)Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.

Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09

Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.

Secretaria Executiva: SEGER

Objetivo: Coordenar a elaboração e a implantação das ações do Programa.

Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT

Objetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.

Nível Operacional:.Comissão Setorial

Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.

SESA, SEDU, SESP e SEJUS

TODOS OS ÓRGÃOSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.

Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Governança

Ações de divulgação do programa1. Publicação do Decreto nº 2262-R: 18/05/092. Lançamento do programa: 28/05/09

Programa de Controle eEficiência do Gasto Público

3. Confecção e distribuição de Cartazes e Folders;(Governo estadual, prefeituras e outros Estados)



4. Confecção de cartilhas e etiquetas adesivas;

BOAS PRÁTICAS

• Especificar veículo de acordo com a utilização (conforme legislação);

• Otimizar os roteiros, para serviços externos;

• Planejar com antecedência as viagens, para pagar tarifas menores;

• Desligar computadores e monitores nos intervalos e no final do expediente;


BOAS PRÁTICAS

• Desligar ar-condicionado no horário de almoço;

• Ao lavar as mãos, na hora de usar o sabonete, fechar a torneira.

• Torneira pingando gasta cerca de 50 litros de água por dia!!!



Jan/10

5 – Criação de página para divulgação do programa



Jan/10

6. Semana Mais com Menos - 13 a 17/09/09 - Dr. Economia


Jan/10

7 – Criação de email marketing

9 – Elaboração de relatórios de acompanhamento SEJUS: Despesas de Custeio x Despesas de Capital


Despesa de capital cresceu

3 vezes mais do que a despesa de custeio

Gerência de Controle Interno e Análise de CustosGECON/SUBAD

JÚLIA SASSO ALIGHIEIRI

NANCY VIEIRA

ALESSANDRO DOS SANTOS

CAROLINA KAIZER

GEORSON DA SILVA LEITÃO

DAYAN GIUBERTTI MARGON

Telefones: 27-3636-5263 / 5264 / 5266


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