Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019RECEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021ESPECIFICAÇÃO
PREVISÃO
19.259.269,9219.752.634,5018.992.917,84RECEITAS CORRENTES
1.980.997,811.904.805,701.831.544,00 Receita Tributária
0,000,000,00 Impostos
0,000,000,00 Taxas
0,000,000,00 Contribuição de Melhoria
0,001.234.105,601.186.640,00 Receita de Contribuições
534.310,40513.760,00494.000,00 Receita Patrimonial
0,000,000,00 Receita de Serviços
16.743.961,7116.099.963,2015.480.733,84 Transferências Correntes
0,000,000,00 Outras Receitas Correntes
899.891,20865.280,00832.000,00RECEITAS DE CAPITAL
0,000,000,00 Operações de Crédito
0,000,000,00 Alienações de Bens
0,000,000,00 Amortizações de Empréstimos
0,000,000,00 Transferência de Capital
0,000,000,00 Outras Receitas de Capital
19.259.269,9218.992.917,84 19.752.634,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
TOTAL
FONTE:
ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Rec / 11Página:
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE
DESPESAPREVISÃO
0,000,000,00DESPESAS CORRENTES (I)
0,000,000,00 Pessoal e Encargos Sociais
0,000,000,00 Juros e Encargos da Dívida
0,000,000,00 Outras Despesas Correntes
0,000,000,00DESPESAS DE CAPITAL (II)
0,000,000,00 Investimentos
0,000,000,00 Inversões Financeiras
0,000,000,00 Amortização Financeira
0,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)
0,000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
TOTAL (IV)=(I+II+III)
FONTE:
ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des / 11Página:
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019II.a - DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019
2021
2020
2018
2017
2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
0,00
0,00
0,00
7.642.976,00
8.691.151,00
9.844.098,00
-100,00
0,00
0,00
13,26
13,71
Pessoal e Encargos Sociais
Metas Anuais VALOR NOMINAL VARIAÇÃO %
FONTE:
Notas:
-
2019
2021
2020
2018
2017
2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
0,00
0,00
0,00
2.100,00
300,00
300,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-85,71
Juros e Encargos da Dívida
Metas Anuais VALOR NOMINAL VARIAÇÃO %
FONTE:
Notas:
-
ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des_1a / 21Página:
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019II.a - DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019
2021
2020
2018
2017
2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reserva de Contingência
Metas Anuais VALOR NOMINAL VARIAÇÃO %
FONTE:
Notas:
-
ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des_1a / 22Página:
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019RESULTADO PRIMÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021201820172016ESPECIFICAÇÃO19.259.269,9219.752.634,5018.992.917,84RECEITAS CORRENTES (I) 18.262.421,0016.520.000,0016.929.000,00
1.980.997,811.904.805,701.831.544,00 Receita Tributária 1.761.100,00796.000,00956.000,00
0,001.234.105,601.186.640,00 Receita de Contribuição 1.141.000,001.026.000,001.191.000,00
534.310,40513.760,00494.000,00 Receita Patrimonial 475.000,00416.800,00461.800,00
0,000,000,00 Aplicações Financeiras (II) 0,000,000,00
0,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,00
16.743.961,7116.099.963,2015.480.733,84 Transferências Correntes 14.885.321,0014.281.200,0014.320.200,00
0,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,000,000,00
19.259.269,9219.752.634,5018.992.917,84RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II) 18.262.421,0016.520.000,0016.929.000,00
899.891,20865.280,00832.000,00RECEITAS DE CAPITAL (IV) 800.000,001.247.000,001.528.000,00
0,000,000,00 Operações de Crédito (V) 0,000,000,00
0,000,000,00 Amortização de Empréstimos (VI) 0,000,000,00
0,000,000,00 Alienação de Ativos (VII) 0,000,000,00
0,000,000,00 Transferência de Capital 0,000,000,00
0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,00
0,000,000,00 Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV-V-VI-VII) 0,000,000,00
20.159.161,1219.824.917,84 20.617.914,5019.062.421,0017.767.000,0018.457.000,00RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)14.514.695,00 14.590.750,00 14.514.695,00DESPESAS CORRENTES (X) 0,00 0,00 0,00
7.642.976,00 8.691.151,00 7.642.976,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00
2.100,00 300,00 2.100,00 Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00
6.869.619,00 5.899.299,00 6.869.619,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
14.512.595,00 14.590.450,00 14.512.595,00DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 0,00 0,00 0,00
1.772.925,00 905.350,00 1.772.925,00DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 0,00 0,00 0,00
1.552.875,00 625.300,00 1.552.875,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
220.050,00 280.050,00 220.050,00 Amortização da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00
1.552.875,00 625.300,00 1.552.875,00DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
16.065.470,00 15.215.750,00 18.386.822,58 0,000,00 0,00
2.391.530,00 2.551.250,00 675.598,42 20.159.161,1220.617.914,5019.824.917,84
FONTE:
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)
ARLDO_Metas_Anuais_Res_Primario / 11Página:
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019RESULTADO NOMINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021201820172016
(c) (d) (e) (f)(b) (g)ESPECIFICAÇÃO
302.750,00281.216,00270.400,00DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 260.000,001.381.021,271.283.477,02
9.390.370,509.153.496,738.885.219,50DEDUÇÕES (II) 5.686.591,695.499.712,674.719.052,60
9.685.500,009.422.530,009.130.585,00 Ativo Disponível 5.924.810,635.521.724,734.925.383,52
0,000,000,00 Haveres Financeiros 0,000,000,00
295.129,50269.033,27245.365,50 (-) Restos a Pagar Processados 238.218,9422.012,06206.330,92
-9.087.620,50-8.872.280,73-8.614.819,50DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -5.426.591,69-4.118.691,40-3.435.575,58
0,000,000,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,000,000,00
0,000,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,000,000,00
-9.087.620,50-8.872.280,73-8.614.819,50DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -5.426.591,69-4.118.691,40-3.435.575,58
-215.339,77-3.188.227,81 -257.461,23-1.307.900,29-683.115,82-3.435.575,58
RESULTADO NOMINALVALOR
(b-a *) (d-c)(c-b) (e-d) (f-e) (g-f)
ARLDO_Metas_Anuais_Res_Nominal / 11Página:
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$ 1,00
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021201820172016ESPECIFICAÇÃO302.750,00281.216,00270.400,00DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 260.000,001.381.021,271.283.477,02
0,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,000,000,00
302.750,00281.216,00270.400,00 Outras Dívidas 260.000,001.381.021,271.283.477,02
-9.980.629,50-9.691.563,27-9.375.950,50DEDUÇÕES (II) -6.163.029,57-5.543.736,79-5.131.714,44
9.685.500,009.422.530,009.130.585,00 Ativo Disponível 5.924.810,635.521.724,734.925.383,52
0,000,000,00 Haveres Financeiros 0,000,000,00
295.129,50269.033,27245.365,50 (-) Restos a Pagar Processados 238.218,9422.012,06206.330,92
10.578.509,009.891.716,00 10.241.812,546.661.248,516.946.770,126.621.522,38DCL (III) = (I – II)
ARLDO_Metas_Anuais_Mont_Div_Pub / 11Página:
AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4o, § 2o, inciso I) CONSOLIDADO - R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2017Metas Previstas
em % PIB % PIBVariação
Valor(a)
Metas Realizadas
(b)
2017em
(c) = (b-a) (c/a) x 100%ESPECIFICAÇÃO
17.767.000,00 22.356.495,620,01 0,01 25,834.589.495,62Receita Total
17.767.000,00 22.356.495,620,01 0,01 25,834.589.495,62Receitas Primárias (I)
15.496.100,00 16.557.185,020,01 0,01 6,841.061.085,02Despesa Total
15.215.750,00 16.410.649,170,01 0,01 7,851.194.899,17Despesas Primárias (II)
2.551.250,00 5.945.846,450,00 0,00 133,053.394.596,45Resultado Primário (III) = (I - II)
-683.115,82 -593.973,360,00 0,00 -13,0489.142,46Resultado Nominal
1.381.021,27 468.282,800,00 0,00 -66,09-912.738,47Dívida Pública Consolidada
-4.118.691,40 -7.618.544,350,00 0,00 84,97-3.499.852,95Dívida Consolidada Líquida
Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:52:48
ESPECIFICAÇÃO VALOR – CONSOLIDADO - R$ 1
106.500.000.000,00
105.830.903.500,00
FONTE:
Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para
Previsão do PIB Estadual paraValor efetivo (realizado) do PIB Estadual para
2017
20172017
ARLDO_Metas_Exerc_Ant / 11Página:
ARF (LRF, art 4o, § 3o) R$ 1,00
ANEXO DE RISCOS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIASDescrição Valor Descrição Valor
0,000,00 SUBTOTALSUBTOTAL
ValorDescriçãoValorDescriçãoPROVIDÊNCIASDEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS
60.000,00REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL NOS CARGOS60.000,00RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO
100.000,00CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PAGAMENTO DOS100.000,00INADIMPLÊNCIA DO IPTU
160.000,00 160.000,00SUBTOTAL SUBTOTAL160.000,00 160.000,00TOTAL TOTAL
ARLDO_Riscos_Fiscais / 11Página:
Terça-feira, 17 de Abril de 2018
AVENIDA PREFEITO JOAO MACAUBA, Nº 82, CENTRO, NORTELANDIA - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
01 CAMARA MUNICIPALÓRGÃO:
CAMARA MUNICIPAL001UNIDADE:
0001 PROCESSO LEGISLATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO PROJETO 1,00 10.400,00SEDE DO PODER LEGISLATIVO AMPLIAD UN - UNIDADE
10002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOTOS P/CAMARA MUNICIPAL PROJETO 1,00 10.400,00VEICULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
10003 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CAMARA MUNICIPAL PROJETO 5,00 5.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
20001 MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 520.000,00MANUT.E ENCARGOS COM CAMARA MUN MÊS
20002 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 5.200,00RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS MÊS
20003 DESPESAS COM PUBLICIDADE NA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 5.200,00PUBLICIDADES PAGAS - CAMARA MÊS
20004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 5.200,00DIVIDAS E ENCARGOS AMORTIZADOS MÊS
20073 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PODER LEGISLATIVO ATIVIDADE 12,00 395.981,64MANUT.E ENC. PODER LEGISLATIVO MA MÊS
957.581,64TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 67,00
67,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 957.581,64
957.581,64TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 67,00
02 GABINETE DO PREFEITOÓRGÃO:
SECRETARIA DE GABINETE001UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ GAB. DO PREFEITO PROJETO 1,00 1.040,00VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PER UN - UNIDADE
20005 MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE 12,00 349.440,00GABINETE DO PREFEITO MANTIDO MÊS
350.480,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 13,00
13,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 350.480,00
PROCURADORIA JURIDICA002UNIDADE:
0008 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLEPROGRAMA:
ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO 1Página:
Terça-feira, 17 de Abril de 2018
AVENIDA PREFEITO JOAO MACAUBA, Nº 82, CENTRO, NORTELANDIA - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
OBJETIVO: ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10005 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROCURADORIA JURÍDICA PROJETO 2,00 1.040,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
20007 MANUT. E ENC. C/ PROCURADORIA JURÍDICA ATIVIDADE 12,00 147.680,00PROCURADORIA JURÍDICA MANTIDA MÊS
148.720,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14,00
14,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 148.720,00
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO003UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10006 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ JUNTA SERV. MILIT. E CADASTRO PROJETO 2,00 1.040,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
20008 MANUT. E ENC. C/ JUNTA SERVIÇO MILITAR E CADASTRO ATIVIDADE 12,00 45.760,00JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADAST MÊS
46.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14,00
14,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 46.800,00
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL004UNIDADE:
0003 DIVULGAÇAO OFICIALPROGRAMA:
OBJETIVO: DIVULGAÇAO OFICIAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20006 DESPESAS COM PUBLICIDADES NO DEPTO DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADE 12,00 1.040,00PUBLICIDADES PAGAS- COMUNICACAO MÊS
1.040,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0072 GARANTIA DE INFORMACOES E PARTICIPACAO SOCIALPROGRAMA:
OBJETIVO: GARANTIR A PARTICIPACAO POPULAR NAS POLITICAS E SERVICOS PUBLICOS.
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20068 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE 12,00 41.600,00DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MAN MÊS
41.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
24,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 42.640,00
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AVENIDA PREFEITO JOAO MACAUBA, Nº 82, CENTRO, NORTELANDIA - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
CONTROLADORIA INTERNA005UNIDADE:
0008 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLEPROGRAMA:
OBJETIVO: ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10066 AQUIS. EQUIP MAT. PERMAN. P/ CONTROLADORIA INTERNA PROJETO 2,00 1.040,00EQUIP MAT. PERMANENTE P/ CONTROL UN - UNIDADE
20063 MANUT. E ENC. C/ CONTROLADORIA INTERNA ATIVIDADE 12,00 119.600,00CONTROLADORIA INTERNA MANTIDA MÊS
120.640,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14,00
14,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 120.640,00
OUVIDORIA MUNICIPAL006UNIDADE:
0072 GARANTIA DE INFORMACOES E PARTICIPACAO SOCIALPROGRAMA:
OBJETIVO: GARANTIR A PARTICIPACAO POPULAR NAS POLITICAS E SERVICOS PUBLICOS.
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20192 MANUT. E ENC. C/ OUVIDORIA MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 39.520,00OUVIDORIA MUNICIPAL MANTIDA MÊS
39.520,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
12,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 39.520,00
748.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 91,00
03 SECR. MUN. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCASÓRGÃO:
GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS001UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10007 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ GAB. SECRET. ADMIN. PROJETO 5,00 15.600,00VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIA UN - UNIDADE
15.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5,00
0003 DIVULGAÇAO OFICIALPROGRAMA:
OBJETIVO: DIVULGAÇAO OFICIAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20010 DIVULGAÇÃO OFICIAL NO GAB. SECRET. ADMIN., PLANEJ. E FIN. ATIVIDADE 12,00 1.040,00DIVULGAÇÃO OFICIAL MANTIDA MÊS
1.040,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALPROGRAMA:
OBJETIVO: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20009 MANUT. E ENC. C/ SECRET. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FIN. ATIVIDADE 12,00 624.000,00SECRET. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. MÊS
624.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0038 RESERVA LEGALPROGRAMA:
OBJETIVO: RESERVA LEGAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20030 RESERVA DE CONTIGENCIA ATIVIDADE 12,00 379.858,36RESERVA DE CONTIGENCIA MÊS
379.858,36TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
41,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.020.498,36
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GESTÃO002UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20069 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE OBRAS, ENGENH. E PROJETOS ATIVIDADE 12,00 166.400,00DEPTO DE OBRAS, ENGENHARIA E PROJ MÊS
166.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALPROGRAMA:
OBJETIVO: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20019 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO ATIVIDADE 12,00 49.920,00DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO MÊS
20071 MANUT. E ENC. C/ DEPTO PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO ATIVIDADE 12,00 19.760,00DEPTO DE PLANEJ. E GESTÃO ORGANIZ MÊS
20173 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ATIVIDADE 12,00 49.920,00LICITAÇÕES E CONTRATOS MANTIDOS MÊS
20193 MANUT. E ENC. C/ DEPTO FORMAL. ACOMPANH. CONVENIOS ATIVIDADE 12,00 60.000,00MANUT. E ENC. C/ DEPTO FORMALIZ. E MÊS
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
179.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 48,00
0005 MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICAPROGRAMA:
OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ DEPTO INFORMÁTICA E T.I. PROJETO 2,00 2.080,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
20011 MANUT. E ENC. C/ DEPTO INFORMÁTICA E T.I. ATIVIDADE 12,00 21.840,00DEPTO DE INFORMÁTICA E T.I. MANTID MÊS
23.920,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOSPROGRAMA:
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20020 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ATIVIDADE 12,00 48.880,00DEPTO DE DESENVOLVIMENTO HUMAN MÊS
20021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE 12,00 10.400,00RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS MÊS
59.280,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00
0008 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLEPROGRAMA:
OBJETIVO: ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20188 MANUT. E ENC. C/ DEPTO REMES. INF. ELETR. INSTITUC. ATIVIDADE 12,00 45.760,00INFORMACOES ELETR. INST. ENVIADAS MÊS
45.760,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0018 INCENTIVO AO ESPORTE AMADORPROGRAMA:
OBJETIVO: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10071 CONS. REF. AMPL. GIN. POLIESP. CAMP,QUADRAS, PISTA PROJETO 2,00 20.800,00GIN. POLIESP. CAMP,QUADRAS, PISTA C UN - UNIDADE
20.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2,00
0022 MORAR MELHORPROGRAMA:
OBJETIVO: MORAR MELHOR
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
10016 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROJETO 1,00 15.600,00IMÓVEIS ADQUIRIDOS E DESAPROPRIA UN - UNIDADE
15.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00
0025 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇASPROGRAMA:
OBJETIVO: AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10065 CONSTR. MELH. REDE ÁGUA E RESERVATÓRIO ZONA RURAL PROJETO 5,00 10.400,00REDE ÁGUA E RESERVATÓRIO ZONA RU UN - UNIDADE
10.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5,00
0026 INFRA ESTRUTURA MUNICIPALPROGRAMA:
OBJETIVO: INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10012 CONST. REF. AMPL.PAÇO MUN. DEMAIS PRED. PUBLICOS PROJETO 1,00 15.600,00PAÇO MUN. DEMAIS PRED. PUBLICOS A UN - UNIDADE
10013 PAV. ASF. CONST. CALC. MEIO FIOS E REST. VIAS URB PROJETO 100,00 15.600,00RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS E CA M² - METRO QUADRA
10014 CONST. REF. REMOD DE JARDINS PRAÇ PUBL. E AVENIDAS PROJETO 4,00 13.684,16PRACAS PUBLICAS E JARDINS CONSTRU M² - METRO QUADRA
10015 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REMODELAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PROJETO 2,00 8.320,00CEMITÉRIOS AMPLIADOS, REMODELADO UN - UNIDADE
10017 EXTENS. MELHORAM. REDE ELETRIFIC. PERÍMETRO URBANO PROJETO 500,00 5.200,00REDE ELETRIFIC. PERÍMETRO URBANO M - METRO
10019 CONST. REF. REMOD. DE ABR.P/ PARADA ONIBUS TAXI. PROJETO 2,00 3.120,00ABR.P/ PARADA ONIBUS TAXI CONSTRU UN - UNIDADE
10037 EXTENS. MELHOR DA REDE DE AGUA, CONST. RESERVATOR. PROJETO 1,00 5.200,00REDE DE AGUA, CONST. RESERVATOR.C UN - UNIDADE
10038 CONST. REST. REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV. SARJETAS PROJETO 20,00 10.400,00REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV. SARJETA M² - METRO QUADRA
10039 CANALIZ. REST. DRENAGEM DE GROTAS E CORREGOS PROJETO 80,00 10.400,00GROTAS E CORREGOS CANALIZADAS E M² - METRO QUADRA
10040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO PROJETO 1,00 1,04CASA DO IDOSO AMPLIADA E REFORMA UN - UNIDADE
10043 REF. AMPL. AQUIS. EQUIP. PARA O CENTRO DE APOIO PROJETO 1,00 1,04CENTRO DE APOIO REFORMADO E EQU UN - UNIDADE
10045 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE PROJETO 1,00 1,04CENTRO DA JUVENTUDE REFORMADO E UN - UNIDADE
10057 CONSTR. MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXISTENTES PROJETO 2,00 15.600,00MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXISTE UN - UNIDADE
10078 CONSTR.DOS LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDOSO E CRASS PROJETO 1,00 1,04LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDOSO E UN - UNIDADE
103.128,32TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 716,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMOPROGRAMA:
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20176 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO PRAIA NORTEFLAY ATIVIDADE 12,00 41.600,00PRAIA NORTEFLAY URBANIZADA E ARBO MÊS
41.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0032 COMERCIALIZAÇÃOPROGRAMA:
OBJETIVO: COMERCIALIZAÇÃO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10077 AMPL. E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. PROJETO 1,00 1,04PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO E RE UN - UNIDADE
1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00
0071 MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAISPROGRAMA:
OBJETIVO: MONITORAR E CONTROLAR OS BENS PUBLICOS MUNICIPAIS, IMOVEIS E DE DOMINIO PUBLICO.
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20189 MANUT. E ENC. C/ DEPTO PATRIMÔNIO E ARQUIVO ATIVIDADE 12,00 22.000,00PATRIMONIO REGISTRADO E CONTROL MÊS
22.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
859,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 688.489,36
COORDENADORIA DE FINANCAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE003UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DEPTO CONTABILIDADE PROJETO 5,00 5.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
10011 AQUIS. VEICULOS EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ DEPTO DE TRIBUTAÇÃO PROJETO 5,00 5.200,00VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIA UN - UNIDADE
10067 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DEPTO DE FINANÇAS PROJETO 5,00 5.195,84EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
15.595,84TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 15,00
0007 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA:
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20016 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZ. ATIVIDADE 12,00 260.000,00DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃ MÊS
260.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
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0008 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLEPROGRAMA:
OBJETIVO: ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DEPTO TESOURARIA PROJETO 2,00 5.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE UN - UNIDADE
20012 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADE 12,00 176.800,00DEPTO DE CONTABILIDADE MANTIDO MÊS
20066 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE FINANÇAS E TESOURARIA ATIVIDADE 12,00 57.200,00DEPTO DE FINANÇAS E TESOURARIA MA MÊS
239.200,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 26,00
0009 FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICOPROGRAMA:
OBJETIVO: FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20013 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ATIVIDADE 12,00 208.000,00PASEP MANTIDO MÊS
208.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0010 DIVIDAS E ENCARGOSPROGRAMA:
OBJETIVO: DIVIDAS E ENCARGOS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20014 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E SEUS ENCARGOS ATIVIDADE 12,00 270.400,00DIVIDA E SEUS ENCARGOS AMORTIZAD MÊS
270.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
77,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 993.195,84
COORDENADORIA DE FROTAS, TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS004UNIDADE:
0026 INFRA ESTRUTURA MUNICIPALPROGRAMA:
OBJETIVO: INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10018 REFORMA E MELHORAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PROJETO 1,00 1,04TERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO E UN - UNIDADE
1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00
0028 MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIPROGRAMA:
OBJETIVO: MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRI
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10020 ABERT. MELH. ESTRADAS, CONST. REST. PONTES BUEIROS PROJETO 25,00 1,04ESTRADAS, PONTES BUEIROS CONSTRU KM - QUILÔMETRO
10021 AQUIS . MAQUIN, VEIC. CAMINH. EQUIP MAT PERMAN P/ DEPTO FROTAS PROJETO 1,00 1,04MAQUINÁR, VEIC. CAMINHOES EQUIP M UN - UNIDADE
10084 MANUTENÇÃO COM RECURSOS FETHAB - TRANSPORTES PROJETO 200,00 696.800,00MANUTENCAO RECURSOS FETHAB KM - QUILÔMETRO
20017 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PÚBLICAS ATIVIDADE 12,00 832.000,00DEPTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PÚ MÊS
20201 MANUT. E ENC. C/ RODOVIÁRIA ATIVIDADE 12,00 6.000,00RODOVIÁRIA MANTIDA MÊS
1.534.802,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250,00
251,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.534.803,12
COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS005UNIDADE:
0025 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇASPROGRAMA:
OBJETIVO: AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10022 AQUIS. CAMINH, EQUIP, MAQUIN P/ DEPTO LIMPEZA PÚBL. E SERVIÇOS PROJETO 40,00 20.800,00CAMINHAO, EQUIP, MAQUINARIOS P/ L UN - UNIDADE
20018 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE LIMPEZA PÚBL. E SERVIÇOS ATIVIDADE 12,00 166.400,00DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇO MÊS
20200 MANUT. E ENC. C/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATIVIDADE 12,00 8.000,00ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÊS
195.200,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 64,00
0026 INFRA ESTRUTURA MUNICIPALPROGRAMA:
OBJETIVO: INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20185 MANUT. E ENC. C/ CEMITÉRIO MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 12.000,00CEMITÉRIO MUNICIPAL MANTIDO MÊS
12.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
76,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 207.200,00
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO006UNIDADE:
0071 MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAISPROGRAMA:
OBJETIVO: MONITORAR E CONTROLAR OS BENS PUBLICOS MUNICIPAIS, IMOVEIS E DE DOMINIO PUBLICO.
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20074 MANUT. ENC. C/ DEP. SEGUR. PATR. PUBL. MUNICIPAL ATIVIDADE 12,00 392.080,00BENS PUBLICOS MUNICIPAIS MONITOR MÊS
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
392.080,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
12,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 392.080,00
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS007UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTADORIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10032 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PPREVINORTE PROJETO 2,00 2.080,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE
20028 MANUT.E ENC.C/APOSENTADORIA, REFORMA E OUTROS ATIVIDADE 12,00 848.432,00APOSENTADORIAS E REFORMAS GARAN MÊS
20029 MANUT.E ENC.S/RPPS - PREVINORTE ATIVIDADE 12,00 208.000,00PREVIDENCIA PROPRIA MANTIDA MÊS
1.058.512,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 26,00
0038 RESERVA LEGALPROGRAMA:
OBJETIVO: RESERVA LEGAL
PÚBLICO ALVO: RESERVA LEGAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20031 RESERVA LEGAL ATIVIDADE 12,00 241.488,00RESERVA LEGAL REALIZADA MÊS
241.488,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
38,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.300.000,00
6.136.266,68TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.354,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEÓRGÃO:
GABINETE DE SAÚDE E SANEAMENTO001UNIDADE:
0023 GESTÃO DO SUSPROGRAMA:
OBJETIVO: GESTÃO DO SUS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10033 AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBULANCIA PROJETO 1,00 1,04VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBULA UN - UNIDADE
10035 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ DEPTO GESTÃO ADM. DA SAÚDE PROJETO 5,00 10.400,00EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE UN - UNIDADE
20032 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE GESTÃO ADM. FIN. DA SAÚDE ATIVIDADE 12,00 41.600,00SECRET. DE SAÚDE E SANEAMENTO MA MÊS
20178 MANUT. E ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE 12,00 153.920,00MANUT. ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE MÊS
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20191 MANUT. E ENC. C/ GAB. DA SECRET. DE SAUDE ATIVIDADE 12,00 126.880,00MANUT. E ENC. C/ GAB. SECRET. SAUDE MÊS
20211 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE ATIVIDADE 12,00 41.600,00INFORMAÇÕES DA SAÚDE ENVIADAS MÊS
374.401,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 54,00
0024 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PUBLICA DE SAÚDEPROGRAMA:
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10036 CONST. REF. MELH. DE UNIDADES DE SAÚDE PROJETO 1,00 1,04UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUIDA E R UN - UNIDADE
1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00
0068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACPROGRAMA:
OBJETIVO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20035 MANUT. E ENC. C/ CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE 12,00 74.880,00CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE MANTI MÊS
20036 MANUT. E ENC. C/ HOSPITAL ATIVIDADE 12,00 1.560.000,00HOSPITAL MANTIDO MÊS
1.634.880,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00
0070 VIGILANCIA EM SAÚDEPROGRAMA:
OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAÚDE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20070 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COORD. DA SAÚDE ATIVIDADE 12,00 81.120,00DEPTO DE COORD. DA SAÚDE MANTIDO MÊS
81.120,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
91,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.090.402,08
COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE002UNIDADE:
0023 GESTÃO DO SUSPROGRAMA:
OBJETIVO: GESTÃO DO SUS
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10034 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO E ODONT. P/ DEPTO ATENÇÃO BÁS. PROJETO 5,00 10.400,00EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓG UN - UNIDADE
10.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5,00
0067 ATENÇÃO BÁSICAPROGRAMA:
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10096 AQUISICAO EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA UNID SAUDE PROJETO 5,00 10.400,00EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ UNID. SAUD UN - UNIDADE
20033 MANUT. E ENC. C/ PACS/PASCAR PSF1 ATIVIDADE 12,00 93.600,00PACS/PASCAR PSF1 MANTIDO MÊS
20034 MANUT. E ENC. C/ ADMINISTRATIVO PSF1 ATIVIDADE 12,00 62.400,00ADMINISTRATIVO PSF1 MANTIDO MÊS
20060 MANUT. E ENC. C/ PACS/PASCAR PSF2 ATIVIDADE 12,00 93.600,00PACS/PASCAR PSF2 MANTIDO MÊS
20061 MANUT. E ENC. C/ SAÚDE BUCAL PSF1 ATIVIDADE 12,00 120.640,00SAÚDE BUCAL PSF1 MANTIDA MÊS
20195 MANUT. E ENC. C/ NASF ATIVIDADE 12,00 114.400,00NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA MANTID KM - QUILÔMETRO
20216 MANUT. E ENC. C/ PACS/PASCAR PSF3 ATIVIDADE 12,00 93.600,00PACS/PASCAR PSF3 MANTIDO MÊS
20217 MANUT. E ENC. C/ ADMINISTRATIVO PSF2 ATIVIDADE 12,00 54.080,00ADMINISTRATIVO PSF2 MANTIDO MÊS
20218 MANUT. E ENC. C/ ADMINISTRATIVO PSF3 ATIVIDADE 12,00 52.000,00ADMINISTRATIVO PSF3 MANTIDO MÊS
20219 MANUT. E ENC. C/ SAÚDE BUCAL PSF2 ATIVIDADE 12,00 120.640,00SAÚDE BUCAL PSF2 MANTIDA MÊS
20220 MANUT. E ENC. C/ SAÚDE BUCAL PSF3 ATIVIDADE 12,00 120.640,00SAÚDE BUCAL PSF3 MANTIDA MÊS
20222 MANUT. E ENC. C/ CONSULTÓRIO PSF1 ATIVIDADE 12,00 178.880,00CONSULTÓRIO PSF1 MANTIDO MÊS
20223 MANUT. E ENC. C/ ENFERMAGEM PSF1 ATIVIDADE 12,00 75.920,00ENFERMAGEM PSF1 MANTIDO MÊS
20224 MANUT. E ENC. C/ CONSULTÓRIO PSF2 ATIVIDADE 12,00 178.880,00CONSULTÓRIO PSF2 MANTIDO MÊS
20225 MANUT. E ENC. C/ ENFERMAGEM PSF2 ATIVIDADE 12,00 84.240,00ENFERMAGEM PSF2 MANTIDO MÊS
20226 MANUT. E ENC. C/ CONSULTÓRIO PSF3 ATIVIDADE 12,00 178.880,00CONSULTÓRIO PSF3 MANTIDO MÊS
20227 MANUT. E ENC. C/ ENFERMAGEM PSF3 ATIVIDADE 12,00 86.320,00ENFERMAGEM PSF3 MANTIDO MÊS
1.719.120,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 197,00
0068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACPROGRAMA:
OBJETIVO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20062 MANUT. E ENC. C/ FISIOTERAPIA - CRIDAC ATIVIDADE 12,00 81.120,00FISIOTERAPIA CRIDAC MANTIDA MÊS
81.120,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0070 VIGILANCIA EM SAÚDEPROGRAMA:
OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAÚDE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20168 MANUT. E ENC. C/ SAÚDE MENTAL ATIVIDADE 12,00 112.320,00SAÚDE MENTAL MANTIDA MÊS
112.320,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
226,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.922.960,00
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE003UNIDADE:
0070 VIGILANCIA EM SAÚDEPROGRAMA:
OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAÚDE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20064 MANUT. E ENC. C/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE 12,00 62.400,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA MÊS
20065 MANUT. E ENC. C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATIVIDADE 12,00 39.520,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA MÊS
20215 MANUT. E ENC. C/ VIGILÂNCIA AMBIENTAL ATIVIDADE 12,00 66.560,00VIGILÂNCIA AMBIENTAL MANTIDA MÊS
168.480,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36,00
36,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 168.480,00
COORDENADORIA DE FARMÁCIA E EXAMES004UNIDADE:
0068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACPROGRAMA:
OBJETIVO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20213 MANUT. E ENC. C/ AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E HEMOTERAPIA ATIVIDADE 12,00 54.080,00AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E HEMOTERA MÊS
54.080,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0069 ASSISTENCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA:
OBJETIVO: ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20037 MANUT. E ENC. C/ FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE 12,00 208.000,00FARMÁCIA BÁSICA MANTIDA MÊS
208.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0070 VIGILANCIA EM SAÚDEPROGRAMA:
OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAÚDE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20214 MANUT. E ENC. C/ LABORATÓRIO E SALA DE COLETA ATIVIDADE 12,00 104.000,00LABORATÓRIO E SALA DE COLETA MAN MÊS
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
104.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
36,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 366.080,00
COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E FROTA005UNIDADE:
0068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACPROGRAMA:
OBJETIVO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20212 MANUT. E ENC. C/ CENTRAL DE REGULAÇÃO ATIVIDADE 12,00 821.600,00CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA MÊS
821.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
12,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 821.600,00
5.369.522,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 401,00
05 SEC. MUN. EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZERÓRGÃO:
GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER001UNIDADE:
0013 MERENDA ESCOLARPROGRAMA:
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20040 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATIVIDADE 12,00 114.400,00DEPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAN MÊS
114.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0035 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIALPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20052 APOIO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO ALUNO ESPECIAL ATIVIDADE 12,00 62.400,00ALUNO ESPECIAL ASSISTIDOS MÊS
62.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0039 EDUCAÇÃO BÁSICAPROGRAMA:
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20221 MANUT. E ENC. C/ GAB. DE EDUCAÇÃO, CULT., DESP. E LAZER ATIVIDADE 12,00 239.200,00GAB. DE EDUCAÇÃO, CULT., DESP. E LA MÊS
239.200,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
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36,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 416.000,00
COORDENADORIA DE GESTÃO TÉC.-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL002UNIDADE:
0015 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTILPROGRAMA:
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10054 AQUIS. VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENSINO INFANTIL PROJETO 7,00 7.280,00VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENS UN - UNIDADE
10055 CONST. REF. AMPL. PRÉDIOS ESCOL. ENSINO INFANTIL PROJETO 1,00 20.800,00PRÉDIOS ESCOL. ENSINO INFANTIL CON UN - UNIDADE
20050 MANUT. E ENC. C/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE 12,00 327.600,00ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MANTI MÊS
20238 MANUT. E ENC. C/ ENSINO INFANTIL - CRECHE ATIVIDADE 12,00 296.400,00ENSINO INFANTIL - CRECHE MANTIDO MÊS
652.080,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 32,00
0039 EDUCAÇÃO BÁSICAPROGRAMA:
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20057 REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFANTIL PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE 12,00 369.200,00PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFA MÊS
20058 MANUT. E ENC. C/ FUNDEB 40% INFANTIL ATIVIDADE 12,00 52.000,00FUNDEB 40% INFANTIL MANTIDO MÊS
20237 REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFANTIL CRECHE ATIVIDADE 12,00 356.720,00PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - INFA MÊS
777.920,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36,00
68,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.430.000,00
COORDENADORIA DE GESTÃO TÉC.-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL003UNIDADE:
0014 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10050 AQUIS. VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO 5,00 10.400,00VEÍCUL, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ ENS UN - UNIDADE
10051 CONST. REF. AMPL. PRÉDIOS ESCOL. ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO 1,00 20.800,00PRÉDIOS ESCOL. ENSINO FUNDAMENTA UN - UNIDADE
10052 AMP. REF. PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBLIOT. EQUIP PROJETO 1,00 10.400,00PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBLIOT. EQ UN - UNIDADE
10056 CONST. GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF. EXISTENTES PROJETO 2,00 10.400,00GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF. EX UN - UNIDADE
20042 MANUT. E ENC. C/ ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 984.246,64ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO MÊS
20045 MANUT. E ENC. C/ SALARIO-EDUCAÇÃO ATIVIDADE 12,00 88.400,00SALÁRIO EDUCAÇÃO MANTIDO MÊS
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20047 CAPACITAÇÃO E APERFEIC.PROFIS. DA EDUCACAO ATIVIDADE 12,00 1,04PROFIS. DA EDUCACAO CAPACIT. E APE MÊS
1.124.647,68TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 45,00
0039 EDUCAÇÃO BÁSICAPROGRAMA:
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20048 REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 728.000,00PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUN MÊS
20049 MANUT. E ENC. C/ FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ATIVIDADE 12,00 54.080,00FUNDEB 40% FUNDAMENTAL MANTIDO MÊS
782.080,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00
69,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.906.727,68
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR004UNIDADE:
0014 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10053 AQUIS. VEICULOS, ONIBUS E MICRO P/ TRANSP. ESCOLAR PROJETO 1,00 20.800,00VEICULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUSTRA UN - UNIDADE
20169 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE 12,00 910.000,00DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAN MÊS
930.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 13,00
13,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 930.800,00
COORDENADORIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER005UNIDADE:
0017 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E LAZERPROGRAMA:
OBJETIVO: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10060 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTÍCO E CULTURAL PROJETO 4,00 15.600,00EVENTOS ARTISTÍCO E CULTURAL PROM UN - UNIDADE
20054 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA ATIVIDADE 12,00 31.200,00DEPTO DE CULTURA MANTIDO MÊS
46.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 16,00
0018 INCENTIVO AO ESPORTE AMADORPROGRAMA:
OBJETIVO: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20053 MANUT. E ENC. C/ DESPORTO E LAZER ATIVIDADE 12,00 156.000,00DEPTO DE DESPORTO E LAZER MANTID MÊS
156.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
28,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 202.800,00
4.886.327,68TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 214,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALÓRGÃO:
GABINETE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL001UNIDADE:
0021 ASSISTENCIA SOCIAL GERALPROGRAMA:
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO 5,00 10.400,00EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SECRET. AS UN - UNIDADE
20039 MANUT. E ENC. C/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE 12,00 208.000,00SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANT MÊS
218.400,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17,00
17,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 218.400,00
COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS002UNIDADE:
0011 ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIALPROGRAMA:
OBJETIVO: ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20184 MANUT. E ENC. C/ PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA PPI ATIVIDADE 12,00 81.120,00PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA PPI MA MÊS
81.120,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0021 ASSISTENCIA SOCIAL GERALPROGRAMA:
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20197 MANUT. E ENC. C/ ACESSUAS TRABALHO ATIVIDADE 12,00 60.320,00MANUT. ENCARGOS COM ACESSUAS TR KM - QUILÔMETRO
20235 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CADASTRO ÚNICO ATIVIDADE 12,00 46.800,00DEPTO DE CADASTRO ÚNICO MANTIDO MÊS
107.120,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00
0022 MORAR MELHORPROGRAMA:
OBJETIVO: MORAR MELHOR
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10046 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROJETO 20,00 20.800,00CASAS POPULARES CONSTRUIDAS UN - UNIDADE
10047 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROJETO 1,00 1,04IMÓVEIS ADQUIRIDOS E DESAPROPRIA UN - UNIDADE
20059 MANUT. E ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ATIVIDADE 12,00 1,04FUNDO MUN. DE HABITACAO MANTIDO MÊS
20.802,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 33,00
69,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 209.042,08
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS003UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20234 MANUT. E ENC. C/ DEPTO ADMINISTRATIVO DO CRAS ATIVIDADE 12,00 91.520,00DEPTO ADMINISTRATIVO DO CRAS MAN MÊS
91.520,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0019 VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADEPROGRAMA:
OBJETIVO: VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10041 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ TERCEIRA IDADE PROJETO 1,00 1,04EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ TERCEIRA I UN - UNIDADE
1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1,00
0021 ASSISTENCIA SOCIAL GERALPROGRAMA:
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20038 MANUT. E ENC. C/ PAIF-SERVIÇO SOCIAL ATIVIDADE 12,00 41.600,00PAIF-SERVIÇO SOCIAL MANTIDO MÊS
20228 MANUT. E ENC. C/ PAIF-PSICOLOGIA ATIVIDADE 12,00 41.600,00PAIF-PSICOLOGIA MANTIDO MÊS
20229 MANUT. E ENC. C/ SCFV-ORIENTAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE 12,00 35.360,00SCFV-ORIENTAÇÃO SOCIAL MANTIDO MÊS
20230 MANUT. E ENC. C/ SCFV-FACILITAÇÃO DE CURSOS ATIVIDADE 12,00 17.680,00SCFV-FACILITAÇÃO DE CURSOS MANTID MÊS
20233 MANUT. E ENC. C/ PAIF-SERVIÇO SOCIAL VOLANTE ATIVIDADE 12,00 72.800,00PAIF-SERVIÇO SOCIAL VOLANTE MANTI MÊS
209.040,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 60,00
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
73,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 300.561,04
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DIRIGIDA004UNIDADE:
0021 ASSISTENCIA SOCIAL GERALPROGRAMA:
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20179 MANUT. E ENC. C/ CASA LAR ATIVIDADE 12,00 104.000,00CASA LAR MANTIDA MÊS
20231 MANUT. E ENC. C/ SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL ATIVIDADE 12,00 11.962,08MÉDIA COMPLEX.-SERVIÇO SOCIAL ESP MÊS
20232 MANUT. E ENC. C/ PSICOLOGIA ESPECIAL ATIVIDADE 12,00 11.962,08MÉDIA COMPLEX.-PSICOLOGIA ESPECIA MÊS
127.924,16TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 36,00
36,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 127.924,16
COORDENADORIA DO CONSELHO TUTELAR005UNIDADE:
0011 ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIALPROGRAMA:
OBJETIVO: ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20026 MANUT. E ENC. C/ CMDCA ATIVIDADE 12,00 5.200,00CMDCA MANTIDO MÊS
20196 MANUT. E ENC. C/ CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE 12,00 97.760,00CONSELHO TUTELAR MANTIDO KM - QUILÔMETRO
102.960,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24,00
24,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 102.960,00
958.887,28TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 219,00
07 SECR. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEÓRGÃO:
GABINETE DE DESENVOLV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE001UNIDADE:
0002 APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: APOIO ADMINISTRATIVO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20075 MANUT. E ENC. C/GAB. DE DES. ECON., AGRIC. E MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 12,00 208.000,00SECRET. DESENV. ECON., AGRIC. E MEI MÊS
208.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
12,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 208.000,00
ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO 19Página:
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AVENIDA PREFEITO JOAO MACAUBA, Nº 82, CENTRO, NORTELANDIA - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE002UNIDADE:
0012 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA:
OBJETIVO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20078 MANUT. E ENC. C/ FUNDO DESENV. E MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 12,00 1,04FUNDO DESENV. E MEIO AMBIENTE MA MÊS
1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0027 RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTEPROGRAMA:
OBJETIVO: RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10063 RECUP. AREA DEGRADADA MARGENS RIOS E PER. URBANOS PROJETO 1.000,00 1,04 AREA DEGRAD MARGENS RIOS E PER. U M² - METRO QUADRA
10064 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PROJETO 1,00 52.000,00ATERRO SANITÁRIO CONSTRUIDO UN - UNIDADE
20236 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 12,00 52.000,00DEPTO DE MEIO AMBIENTE MANTIDO MÊS
104.001,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.013,00
0029 PROMOÇÃO DA ECONOMIAPROGRAMA:
OBJETIVO: PROMOÇÃO DA ECONOMIA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10026 AQUISIÇÃO DE ÁREAS RURAIS PROJETO 1,00 1,04AREAS RURAIS ADQUIRIDAS UN - UNIDADE
10075 CONSTRUCAO E APARELHAGENS DE AGROINDUSTRIAS PROJETO 1,00 10.400,00 AGROINDUSTRIAS CONSTRUIDAS E AP UN - UNIDADE
20077 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE AGRICULTURA ATIVIDADE 12,00 260.001,04DEPTO DE AGRICULTURA MANTIDO MÊS
270.402,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 14,00
0030 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALPROGRAMA:
OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10024 CONST. POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR.DE AGUA PROJETO 1,00 1,04POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR.D UN - UNIDADE
10025 CONSTR. REF. AMPL. DO VIVEIRO E PRODUÇAO MUDAS PROJETO 1,00 1,04VIVEIRO E PRODUÇAO MUDAS CONSTR UN - UNIDADE
10027 AQUIS. MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ. MAT. PER. PROJETO 1,00 1,04MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ. MA UN - UNIDADE
10061 AQUIS DISTRIB. SEMENTES E MUDAS E INSUMOS BÁSICOS PROJETO 12,00 1,04SEMENTES E MUDAS E INSUMOS BÁSIC MÊS
ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO 20Página:
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ESTADO DE MATO GROSSO
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DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20023 APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS. ATIVIDADE 12,00 5.200,00CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS. MÊS
20024 MANUT. E ENC C/ CONSORCIO INT. RIO PARAGUAI ATIVIDADE 12,00 26.000,00CONSORCIO INT. RIO PARAGUAI MANT MÊS
31.204,16TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 39,00
0033 ELETRIFICAÇÃO RURALPROGRAMA:
OBJETIVO: ELETRIFICAÇÃO RURAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10029 CONST. AMPL.REDE DISTR. ENERG.ELET.ZONA RURAL PROJETO 5,00 1,04REDE DISTR. ENERG.ELET.ZONA RURAL KM - QUILÔMETRO
1,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5,00
1.083,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 405.609,36
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO003UNIDADE:
0029 PROMOÇÃO DA ECONOMIAPROGRAMA:
OBJETIVO: PROMOÇÃO DA ECONOMIA
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10073 AQUIS. IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E COOPERATIV PROJETO 1,00 1,04IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E CO UN - UNIDADE
20056 MANUT. E ENC. C/ FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATIVIDADE 12,00 3.120,00FUNDO DE GERAÇÃO EMPREGO E REND MÊS
20076 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATIVIDADE 12,00 83.200,00DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM MÊS
20079 MANUT. E ENC. C/ PARQUE INDUSTRIAL ATIVIDADE 12,00 41.600,00PARQUE INDUSTRIAL MANTIDO MÊS
127.921,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 37,00
0030 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALPROGRAMA:
OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
20202 MANUT. E ENC. C/ MINI LATICÍNIO ATIVIDADE 12,00 13.500,00MINI LATICÍNIO MANTIDO MÊS
13.500,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 12,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMOPROGRAMA:
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10076 MANUT. E ENC C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROJETO 4,00 31.200,00EVENTOS TURISTICOS MANTIDOS UN - UNIDADE
ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO 21Página:
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
20174 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE TURISMO ATIVIDADE 12,00 10.400,00DEPTO DE TURISMO MANTIDO MÊS
41.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 16,00
0032 COMERCIALIZAÇÃOPROGRAMA:
OBJETIVO: COMERCIALIZAÇÃO
Produto Unidade Medida Meta Física Meta FinanceiraAÇÃO TIPO
10028 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL PROJETO 1,00 1,04FEIRA MUNICIPAL AMPLIADA E REFORM UN - UNIDADE
10095 AQUIS. VEÍC., EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ COORD. DE DESENVOLV. ECONÔM. PROJETO 5,00 10.400,00VEICULOS, EQ. MAT. PERM. ADQUIRIDO KM - QUILÔMETRO
20175 APOIO AO COMÉRCIO LOCAL ATIVIDADE 1,00 1,04COMERCIO LOCAL APOIADO MÊS
20203 MANUT. E ENC. C/ FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR ATIVIDADE 12,00 12.500,00FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR MANTI MÊS
22.902,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 19,00
84,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 205.923,12
819.532,48TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.179,00
19.876.917,84TOTAL DE META FINANCEIRA 3.525,00
ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO 22Página:
AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021
TRIBUTO MODALIDADESETOR/
PROGRAMA/BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITAPREVISTA COMPENSAÇÃO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR VENAL (POR ME14.000,00 16.000,00 18.000,00CONCESSÃO DE ISENÇÃO IPTU (PAGAMENTO EM PAR Concessão de Isenção em Carácter não Ger
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR VENAL (POR ME2.600,00 2.700,00 3.000,00CONCESSÃO DE ISENÇÃO IPTU (APOSENTADOS/ ACI Concessão de Isenção em Carácter não Ger
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:55:15
16.600,00 18.700,00 21.000,00TOTAL
ARLDO_Estim_Renuncia_Receita / 11Página:
AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2017 2016 2015PATRIMÔNIO LÍQUIDO % % %Patrimônio/Capital -3.096.175,15-5.346.420,5410.664.705,17 100,00 100,00 100,00
Reservas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
-5.346.420,5410.664.705,17 -3.096.175,15TOTAL 100 100 100
201520162017 %%%PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REGIME PREVIDENCIÁRIO
100,00100,00100,00-15.288.984,33 -26.402.148,14 -3.026.497,85Patrimônio
0,000,000,000,00 0,00 0,00Reservas
0,000,000,000,00 0,00 0,00Lucros ou Prejuízos Acumulados
-3.026.497,85-15.288.984,33 -26.402.148,14
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:53:41
100100100TOTAL
ARLDO_Evolucao_Patr_Liq / 11Página:
AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019EVENTOS Valor Previsto para
Aumento Permanente da Receita
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
(-) Transferências Constitucionais
Redução Permanente de Despesa (II)
(-) Transferências ao FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
Novas DOCC
Margem Bruta (III) = (I+II)
Novas DOCC geradas por PPPMargem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 8.000,00
530.000,000,00
72.000,00458.000,00300.000,00758.000,00750.000,00750.000,00
0,00
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:55:34
ARLDO_Margem_Expansao_DOCC / 11Página:
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II) CONSOLIDADO - R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2016 2017 2018 2019 2020 2021VALORES A PREÇOS CORRENTES
% % % %%ESPECIFICAÇÃO
18.457.000,00 19.062.421,00 20.617.914,5017.767.000,00 19.824.917,84 20.159.161,127,29 4,00-3,73 3,99 -2,22Receita Total
18.457.000,00 19.062.421,00 20.617.914,5017.767.000,00 19.824.917,84 20.159.161,127,29 4,00-3,73 3,99 -2,22Receitas Primárias (I)
16.287.620,00 18.647.122,58 0,0015.496.100,00 0,00 0,0020,33 -100,00-4,85 0,00 0,00Despesa Total
16.065.470,00 18.386.822,58 0,0015.215.750,00 0,00 0,0020,84 -100,00-5,28 0,00 0,00Despesas Primárias (II)
2.391.530,00 675.598,42 20.617.914,502.551.250,00 19.824.917,84 20.159.161,12-73,51 2834,46,67 3,99 -2,22Resultado Primário (III) = (I - II)
-3.435.575,58 -1.307.900,29 -257.461,23-683.115,82 -3.188.227,81 -215.339,7791,46 143,76-80,11 -91,92 -16,36Resultado Nominal
1.283.477,02 260.000,00 281.216,001.381.021,27 270.400,00 302.750,00-81,17 4,007,59 4,00 7,65Dívida Pública Consolidada
-3.435.575,58 -5.426.591,69 -8.872.280,73-4.118.691,40 -8.614.819,50 -9.087.620,5031,75 58,7519,88 2,98 2,42Dívida Consolidada Líquida
202120202019201820172016 % %%%%VALORES A PREÇOS CONSTANTES
ESPECIFICAÇÃO
19.588.624,50 19.062.421,00 19.016.707,7118.289.349,80 19.016.707,76 17.878.443,804,22 -0,23-6,63 0,00 -5,98Receita Total
19.588.624,50 19.062.421,00 19.016.707,7118.289.349,80 19.016.707,76 17.878.443,804,22 -0,23-6,63 0,00 -5,98Receitas Primárias (I)
17.286.236,78 18.647.122,58 0,0015.951.685,34 0,00 0,0016,89 -100,00-7,72 0,00 0,00Despesa Total
17.050.466,45 18.386.822,58 0,0015.663.093,05 0,00 0,0017,38 -100,00-8,13 0,00 0,00Despesas Primárias (II)
2.538.158,05 675.598,42 19.016.707,712.626.256,75 19.016.707,76 17.878.443,80-74,27 2714,73,47 0,00 -5,98Resultado Primário (III) = (I - II)
-3.646.215,52 -1.307.900,29 -237.466,54-703.199,42 -3.058.252,09 -190.977,1985,99 133,82-80,71 -92,23 -19,57Resultado Nominal
1.362.168,79 260.000,00 259.376,491.421.623,29 259.376,49 268.498,21-81,71 -0,234,36 0,00 3,51Dívida Pública Consolidada
-3.646.215,52 -5.426.591,69 -8.183.250,99-4.239.780,92 -8.263.615,82 -8.059.487,7627,99 52,2816,27 -0,97 -1,51Dívida Consolidada Líquida
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.
INDICES DE INFLAÇÃO
Valor corrente x Valor Corrente1,0613 1,0294
202120202019201820172016
1,12751,08421,0425
4,25 4,00 4,002,943,106,29 * ** *
Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente x Valor corrente xVALORES DE REFERÊNCIA
FONTE:
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
ARLDO_Metas_3_Exerc_Ant / 11Página:
AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2017 2016 2015
39.870,00 0,00 0,00
(a) (b) (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
RECEITAS REALIZADAS
Alienação de Bens Móveis 0,000,0039.870,00
Alienação de Bens Imóveis 0,000,000,00
201520162017
0,000,000,00
0,00 0,00 0,00APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
(f)(e)(d)
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS EXECUTADAS
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00
2017 2016 2015
39.870,00 0,00 0,00
Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT, Data da emissão 16/04/18 e hora de emissão 13:54:04
(g) = ((Ia – IId) + IIIh) (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) (i) = (Ic – IIf)VALOR (III)
SALDO FINANCEIRO
ARLDO_Ori_Apl_Rec_Ali_Ativ / 11Página:
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a – b)
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS
RESULTADOPREVIDENCIÁRIO
SALDO FINANCEIRO DOEXERCÍCIO
(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
1.143.763,131.143.763,132017 607.109,571.750.872,70
1.800.605,67656.842,542018 1.051.695,441.708.537,98
2.364.311,54563.705,872019 1.163.559,351.727.265,22
2.353.283,68-11.027,862020 1.679.351,381.668.323,52
2.209.926,52-143.357,162021 1.823.037,151.679.679,99
1.919.720,00-290.206,522022 1.978.345,781.688.139,26
1.294.073,91-625.646,092023 2.290.091,931.664.445,84
668.435,11-625.638,802024 2.321.979,471.696.340,67
64.288,71-604.146,402025 2.335.892,161.731.745,76
-608.988,73-673.277,442026 2.424.563,031.751.285,59
-1.215.682,31-606.693,582027 2.400.872,541.794.178,96
-1.827.026,02-611.343,712028 2.435.664,911.824.321,20
-2.505.378,57-678.352,552029 2.521.220,171.842.867,62
-3.238.345,62-732.967,052030 2.595.988,021.863.020,97
-4.121.030,24-882.684,622031 2.747.735,491.865.050,87
-4.938.558,42-817.528,182032 2.723.598,921.906.070,74
-5.789.411,24-850.852,822033 2.779.014,531.928.161,71
-6.712.205,44-922.794,202034 2.864.966,371.942.172,17
-7.694.923,76-982.718,322035 2.940.355,631.957.637,31
-8.776.764,98-1.081.841,222036 3.046.415,971.964.574,75
-9.844.979,85-1.068.214,872037 3.060.948,241.992.733,37
-10.892.676,73-1.047.696,882038 3.069.282,002.021.585,12
-11.900.197,03-1.007.520,302039 3.061.265,612.053.745,31
-13.018.874,21-1.118.677,182040 3.173.170,622.054.493,44
-14.134.057,57-1.115.183,362041 3.192.946,652.077.763,29
-15.140.299,01-1.006.241,442042 3.128.518,912.122.277,47
-16.187.959,65-1.047.660,642043 3.182.443,182.134.782,54
-18.860.559,46-2.672.599,812044 3.112.375,41439.775,60
-21.595.950,63-2.735.391,172045 3.130.547,74395.156,57
-24.320.715,79-2.724.765,162046 3.089.811,60365.046,44
ARLDO_Projecao_Atuarial_RPPS / 31Página:
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
-26.943.990,37-2.623.274,582047 2.977.004,87353.730,29
-29.530.220,47-2.586.230,102048 2.913.524,06327.293,96
-32.010.163,11-2.479.942,642049 2.795.384,85315.442,21
-34.414.810,36-2.404.647,252050 2.700.614,21295.966,96
-36.766.873,71-2.352.063,352051 2.622.757,91270.694,56
-39.021.921,95-2.255.048,242052 2.510.190,21255.141,97
-41.165.376,15-2.143.454,202053 2.386.193,03242.738,83
-43.210.928,27-2.045.552,122054 2.272.583,18227.031,06
-45.144.785,79-1.933.857,522055 2.148.491,86214.634,34
-46.967.575,07-1.822.789,282056 2.025.096,41202.307,13
-48.680.263,75-1.712.688,682057 1.902.776,00190.087,32
-50.284.124,80-1.603.861,052058 1.781.869,85178.008,80
-51.780.800,77-1.496.675,972059 1.662.788,55166.112,58
-53.172.359,65-1.391.558,882060 1.546.004,76154.445,88
-54.461.261,90-1.288.902,252061 1.431.954,51143.052,26
-55.650.276,99-1.189.015,092062 1.320.981,10131.966,01
-56.742.551,91-1.092.274,922063 1.213.503,97121.229,05
-57.741.571,86-999.019,952064 1.109.898,85110.878,90
-58.651.160,26-909.588,402065 1.010.541,50100.953,10
-59.475.466,54-824.306,282066 915.794,1191.487,83
-60.218.825,57-743.359,032067 825.862,7282.503,69
-60.885.759,90-666.934,332068 740.955,8274.021,49
-61.480.878,79-595.118,892069 661.169,7566.050,86
-62.008.903,60-528.024,812070 586.629,0558.604,24
-62.474.580,17-465.676,572071 517.360,9351.684,36
-62.882.647,04-408.066,872072 453.357,2645.290,39
-63.237.785,56-355.138,522073 394.554,5239.416,00
-63.544.569,50-306.783,942074 340.833,1734.049,23
-63.807.452,87-262.883,372075 292.060,1829.176,81
-64.030.799,15-223.346,282076 248.134,9624.788,68
-64.218.829,52-188.030,372077 208.899,4220.869,05
-64.375.577,19-156.747,672078 174.144,7317.397,06
-64.504.869,53-129.292,342079 143.642,1914.349,85
ARLDO_Projecao_Atuarial_RPPS / 32Página:
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
-64.610.301,80-105.432,272080 117.133,9511.701,68
-64.695.227,77-84.925,972081 94.351,719.425,74
-64.762.766,16-67.538,392082 75.034,327.495,93
-64.815.772,70-53.006,542083 58.889,615.883,07
-64.856.786,64-41.013,942084 45.565,984.552,04
-64.888.019,42-31.232,782085 34.699,233.466,45
-64.911.386,85-23.367,432086 25.960,932.593,50
-64.928.538,15-17.151,302087 19.054,881.903,58
-64.940.868,14-12.329,992088 13.698,471.368,48
-64.949.530,91-8.662,772089 9.624,23961,46
-64.955.450,74-5.919,832090 6.576,86657,03
-64.959.356,46-3.905,722091 4.339,21433,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Nota: Projeção atuarial elaborada em
FONTE:
16/04/2018 13:54
ARLDO_Projecao_Atuarial_RPPS / 33Página:
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
201720162015RECEITAS1.158.636,17 1.260.716,62 816.123,61RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)1.158.636,17 1.260.716,62 816.123,61 RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados 387.734,69461.365,40483.293,48 Pessoal Civil 387.734,69461.365,40483.293,48 Pessoal Militar 0,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,00 Receita Patrimonial 428.388,92799.351,22675.342,69 Receita de Serviços 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,00 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00
993.461,35 940.095,59 794.827,75RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)993.461,35 940.095,59 794.827,75 RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições 794.827,75940.095,59993.461,35 Patronal 794.827,75940.095,59993.461,35 Pessoal Civil 794.827,75940.095,59993.461,35 Pessoal Militar 0,000,000,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,000,000,00 Receita Patrimonial 0,000,000,00 Receita de Serviços 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 1.610.951,362.200.812,212.152.097,52
201720162015DESPESAS1.099.616,28 846.346,42 704.347,08DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
ADMINISTRAÇÃO 704.347,08846.346,421.099.616,28 Despesas Correntes 704.347,08845.347,421.099.616,28 Despesas de Capital 0,00999,000,00 PREVIDÊNCIA 0,000,000,00 Pessoal Civil 0,000,000,00 Pessoal Militar 0,000,000,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,000,000,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,000,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,000,000,00
0,00 0,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO 0,000,000,00 Despesas Correntes 0,000,000,00 Despesas de Capital 0,000,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 704.347,08846.346,421.099.616,28RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 906.604,281.354.465,791.052.481,24
ARLDO_Rec_Desp_RPPS / 21Página:
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
201720162015APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORTOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,000,000,00 Plano Financeiro 0,000,000,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,000,000,00 Recursos para Formação de Reserva 0,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,00 Plano Previdenciário 0,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,000,000,00BENS E DIREITOS DO RPPS 0,000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Notas:
FONTE:
ARLDO_Rec_Desp_RPPS / 22Página:
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1) CONSOLIDADO - R$ 1,00
ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2019METAS ANUAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA - MT
2019 2020 2021Valor
Corrente(a)
ValorConstante
% PIB(a / PIB)
x 100
ValorCorrente
(b)
ValorConstante
% PIB(b / PIB)
x 100
ValorCorrente
(c)
ValorConstante
% PIB(c / PIB)
x 100
ESPECIFICAÇÃO
19.824.917,84 20.617.914,50 20.159.161,1219.016.707,76 19.016.707,71 17.878.443,800,017 0,017 0,016Receita Total
19.824.917,84 20.617.914,50 20.159.161,1219.016.707,76 19.016.707,71 17.878.443,800,017 0,017 0,016Receitas Primárias (I)
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesa Total
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesas Primárias (II)
19.824.917,84 20.617.914,50 20.159.161,1219.016.707,76 19.016.707,71 17.878.443,800,017 0,017 0,016Resultado Primário (III) = (I – II)
-3.188.227,81 -257.461,23 -215.339,77-3.058.252,09 -237.466,54 -190.977,19-0,002 0,000 0,000Resultado Nominal
270.400,00 281.216,00 302.750,00259.376,49 259.376,49 268.498,210,000 0,000 0,000Dívida Pública Consolidada
-8.614.819,50 -8.872.280,73 -9.087.620,50-8.263.615,82 -8.183.250,99 -8.059.487,76-0,007 -0,007 -0,007Dívida Consolidada Líquida
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Receitas Primárias advindas de PPP (IV)
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesas Primárias geradas por PPP (V)
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
VARIÁVEIS 2019 2020 2021
2019
2020
2021
3,40 3,45 3,504,25 4,00
114.936.946.854,05 119.074.676.940,79 123.242.290.633,72
3,60 3,60 3,6056,00 57,00 58,00
4,00
FONTE:
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
PIB real (crescimento % anual)Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflaçãoProjeção do PIB do Estado – R$ milhares
Valor Corrente /
Valor Corrente /
Valor Corrente /
1,0425
1,0842
1,1275
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
ARLDO_Metas_Anuais / 11Página: