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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Relação - Empenhos Liquidos - Analiticos

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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo14/11/2012 295 1 3.1.9.0.01.01.00.00.00 0001.00000 7.329,21 0,00 7.329,21Ordinário837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE

VEREADORES

7.329,21 0,00 7.329,21

Total 7.329,21 0,00 7.329,21

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo05/11/2012 288 5 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 557,66 0,00 557,66Ordinário837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE

VEREADORES

557,66 0,00 557,6607/11/2012 289 11 3.3.9.0.39.78.00.00.00 0001.00000 140,00 0,00 140,00Ordinário18990 IVONY ELISABETHA HARTMANN SCHUTZ - ME

140,00 0,00 140,0012/11/2012 290 11 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 450,00 0,00 450,00Ordinário31516 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL LTDA

12/11/2012 291 5 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 1.487,10 0,00 1.487,10Ordinário837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

12/11/2012 292 8 3.3.9.0.33.01.00.00.00 0001.00000 545,04 0,00 545,04Ordinário906 AGENCIA DE CARGAS E PASSAGENS FRACAMARLTDA

2.482,14 0,00 2.482,1414/11/2012 293 3 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 37.575,54 0,00 37.575,54Ordinário837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE

VEREADORES

14/11/2012 294 3 3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001.00000 48.890,60 0,00 48.890,60Ordinário837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

14/11/2012 296 3 3.1.9.0.11.33.00.00.00 0001.00000 736,96 0,00 736,96Ordinário837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES






14/11/2012 302 6 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000 150,00 0,00 150,00Ordinário512293 PAULO ROBERTO DE CARVALHO PADEIRO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22



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Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo14/11/2012 303 11 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 60,00 0,00 60,00Ordinário1050 CIA JORNALISTICA J C JARROS

14/11/2012 304 11 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 604,07 0,00 604,07Ordinário995 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTESGRAFICAS

90.595,46 0,00 90.595,4620/11/2012 307 11 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 600,00 357,99 242,01Ordinário513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

600,00 357,99 242,0128/11/2012 309 11 3.3.9.0.39.92.00.00.00 0001.00000 1.045,00 0,00 1.045,00Ordinário877 EDITORA IBIA LTDA

28/11/2012 310 11 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0001.00000 255,00 0,00 255,00Ordinário513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

1.300,00 0,00 1.300,0029/11/2012 311 11 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 320,00 0,00 320,00Ordinário31314 ANDRE LUIS ALTENHOFEN & CIA LTDA ME

320,00 0,00 320,0030/11/2012 312 6 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0001.00000 250,00 0,00 250,00Ordinário18966 CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE

PLACAS LTDA - ME

30/11/2012 313 6 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000 3.003,30 0,00 3.003,30Ordinário5133 ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA-ME

30/11/2012 314 11 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0001.00000 580,00 0,00 580,00Ordinário5133 ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA-ME

30/11/2012 315 6 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000 120,00 0,00 120,00Ordinário506464 CILON JOSE NEDEL ME

3.953,30 0,00 3.953,30

Total 99.948,56 357,99 99.590,57

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0319.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo28/11/2012 308 14 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 499,00 0,00 499,00Ordinário3089 MADEIREIRA HERVAL LTDA

499,00 0,00 499,00

Total 499,00 0,00 499,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo19/11/2012 305 20 3.1.9.1.13.08.03.00.00 0001.00000 1.850,00 69,22 1.780,78Ordinário5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE

19/11/2012 306 20 3.1.9.1.13.10.03.00.00 0001.00000 770,00 6,81 763,19Ordinário5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE

2.620,00 76,03 2.543,97

Total 2.620,00 76,03 2.543,97




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo

.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1561102011 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS DO CONJ 202 DO EDIFÍCIO MARANGONI LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ N.º 1735 MONTENEGRO, PELO PERÍODO DE 1º JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.>>>

02/01/2012 304 7 3.3.9.0.36.15.00.00.00 0001.00000 7.300,00 0,00 7.300,00Ordinário3669 MASCIMILIANO MARANGONI

.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126082011- JANE MARA ARTICO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA N.º 1070 MONTENEGRO, PELO PERÍODO DE 1º JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.>>>

02/01/2012 307 7 3.3.9.0.36.15.00.00.00 0001.00000 16.800,00 0,00 16.800,00Ordinário108860 JANE MARA ARTICO

.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 049042011 - SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA - GABINETE DO PREFEITO - PROCE 9593/2010 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011- CFE.>>>

02/01/2012 308 5 3.3.9.0.33.01.00.00.00 0001.00000 30.000,00 11.090,84 18.909,16Ordinário28916 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA

54.100,00 11.090,84 43.009,16

.C. 163 FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX ANO/2006 PEDIDO 1719/2011>>>

03/01/2012 410 4 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 162,00 0,00 162,00Ordinário854 J C ROCHA & CIA LTDA

.C. 180 FORD MODELO FOCUS 2L FLEX ANO/2010 PEDIDO 1758/2011>>>

03/01/2012 411 4 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 48,00 0,00 48,00Ordinário6066 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA







575,13 0,00 575,13

.PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS PARA PREFEITO MUNICIPAL.>>>

01/11/2012 9482 3 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 2.617,23 0,00 2.617,23Ordinário1130 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI

2.617,23 0,00 2.617,23

.COMPL NE 7641/12>>>

07/11/2012 9594 8 3.3.9.0.39.99.02.00.00 0001.00000 370,00 0,00 370,00Ordinário937 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOSRS FAMURS

370,00 0,00 370,00

.* setor do arquivo geral>>>

09/11/2012 9643 4 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 21,40 0,00 21,40Ordinário861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

21,40 0,00 21,40

.Complemento a NE nr. 140/2012>>>

13/11/2012 9708 8 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 1.200,00 0,00 1.200,00Ordinário9685 VIVO S.A.

1.200,00 0,00 1.200,00

.Açúcar Cristal Especial. Ata de registro de preço n.º 19/2011-RP, prazo de entrega 10 dias da entrega, local Rua João Pessoa, 1363 Centro das 08 as 11:30 e das 13:30 as 16h. Processo n.º8355/2012.>>>

14/11/2012 9726 4 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 79,60 0,00 79,60Ordinário2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação


.

Processo 8794/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Prazo de entrega: Até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoPagamento: até o 10º dia após a prestação do serviço.

>>>14/11/2012 9732 8 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 415,00 415,00 0,00Ordinário5636 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

494,60 415,00 79,60

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS>>>

29/11/2012 10025 1 3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001.00000 17.845,31 0,00 17.845,31Ordinário1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.>>>



29/11/2012 10028 2 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 301,04 0,00 301,04Ordinário1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS









56.264,09 0,00 56.264,09

Total 115.642,45 11.505,84 104.136,61

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEE>>>

24/01/2012 606 11 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 2.620,54 0,00 2.620,54Ordinário859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DORS


24/01/2012 607 11 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 619,52 0,00 619,52Ordinário859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DORS






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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE




3.674,62 0,00 3.674,62







4.236,43 0,00 4.236,43

Total 7.911,05 0,00 7.911,05

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de Bens Móveis

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo02/01/2012 394 13 4.4.9.0.52.30.00.00.00 0001.00000 62,72 0,00 62,72Ordinário28397 CODIGO INFORMATICA & SOLUCOES LTDA

02/01/2012 395 13 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 2.699,00 0,00 2.699,00Ordinário5651 MADEIREIRA HERVAL LTDA

2.761,72 0,00 2.761,72

Total 2.761,72 0,00 2.761,72

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2107 MANUT.CONSELHO TUTELAR>>>


11.760,22 0,00 11.760,22

Total 11.760,22 0,00 11.760,22

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.>>>







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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE










.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2203 SUBSÍDIOS SEC GERAL>>>


36.373,34 0,00 36.373,34

Total 36.373,34 0,00 36.373,34

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEE>>>








2.449,77 0,00 2.449,77








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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL




2.411,96 0,00 2.411,96

Total 4.861,73 0,00 4.861,73

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


.publicações de jornal jan a dez 2012>>>

02/01/2012 311 29 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0001.00000 2.900,00 0,00 2.900,00Ordinário513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

2.900,00 0,00 2.900,00

.EDITAL DE PREGÃO 01/12- CARGA DE GÁS E ÁGUA MINERAL- PGTO ATÉ 10 DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL. LOCAL DE ENTREGA PGM JOÃO PESSOA 1388 2º ANDAR - será entregue conforme a necessidade da secretaria.>>>

14/11/2012 9729 26 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 112,20 0,00 112,20Ordinário4012 CARI RENATO DE VARGAS

112,20 0,00 112,20

.pagamento de conta de energia elétrica - até dez 2012 - COMPLEMENTO DA NE 57/2012>>>

19/11/2012 9753 29 3.3.9.0.39.43.00.00.00 0001.00000 500,00 93,10 406,90Ordinário4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIASA

500,00 93,10 406,90



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM>>>










37.444,44 0,00 37.444,44

.COMPLEMENTO DE NE 153/2012 -Pagamento de custas processuais - até dez 2012>>>

30/11/2012 10276 29 3.3.9.0.39.66.00.00.00 0001.00000 400,00 400,00 0,00Ordinário1268 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

400,00 400,00 0,00

Total 41.356,64 493,10 40.863,54




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 2390 PGM - CIEE>>>








1.058,60 0,00 1.058,60







1.257,96 0,00 1.257,96

Total 2.316,56 0,00 2.316,56

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo02/01/2012 299 37 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 10.000,00 10.000,00 0,00Ordinário829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA

02/01/2012 306 37 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 10.000,00 0,00 10.000,00Ordinário513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

20.000,00 10.000,00 10.000,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2401 ACOM>>>


2.715,11 0,00 2.715,11

Total 22.715,11 10.000,00 12.715,11




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO>>>






12.870,62 0,00 12.870,62

Total 12.870,62 0,00 12.870,62

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS

Data Empenho Dotação Rubrica Recurso Credor Valor Empenho Valor Anulado Valor LíquidoTipo02/01/2012 305 44 3.3.5.0.41.08.00.00.00 0001.00000 63.016,03 0,00 63.016,03Ordinário3773 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA

PUBLICA

63.016,03 0,00 63.016,03

Total 63.016,03 0,00 63.016,03

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM


.

Processo 8646/2012Justificativa: 24, II da Lei 8666/93Prazo de entrega: Até 30 dias após recebimento nota de empenhoPagamento: Até o 10º dia após a entrega.ENTREGA NO CORPO DE BOMBEIROS, AV. ERNESTO POPP, Nº 401 - BAIRRO CINCO DE MAIO - MONTENEGRO/RS.

>>>08/11/2012 9609 47 3.3.9.0.30.28.00.00.00 1020.00000 1.449,00 0,00 1.449,00Ordinário36926 C M EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

1.449,00 0,00 1.449,00

.SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NA VTR PRISMA 7101 DO CORPO DE BOMBEIROS.>>>

21/11/2012 9791 49 3.3.9.0.39.19.00.00.00 1020.00000 80,00 0,00 80,00Ordinário17881 PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA

80,00 0,00 80,0026/11/2012 9883 49 3.3.9.0.39.19.00.00.00 1020.00000 1.238,00 0,00 1.238,00Ordinário512396 MECANICA KAFER LTDA

1.238,00 0,00 1.238,00

Total 2.767,00 0,00 2.767,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos


. C. 209 GM MODELO PRISMA 1.4 ANO 2012 PEDIDO 1787/2012>>>

05/11/2012 9525 53 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 89,94 0,00 89,94Ordinário4562 SINOSCAR SA

89,94 0,00 89,94




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS>>>






16.671,42 0,00 16.671,42

Total 16.761,36 0,00 16.761,36

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRACAO DA SMAD


.

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 104062007APOIO EM SISTEMAS, SERV. E IDENTIFICAÇÃO (CRACHÁS)

>>>

02/01/2012 314 62 3.3.9.0.39.59.00.00.00 0001.00000 998,00 124,75 873,25Ordinário11437 APOIO EM SISTEMAS SERVICOS EIDENTIFICACAO LTDA

998,00 124,75 873,25

.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ¿ PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012ÁGUA MINERAL E GÁS GLPPregão Presencial nº 01/2012 ¿ Processos nº 10549 e 10550/2011, Registro de Preçospara reposição de Água Mineral e Cargas de Gás GLP Através da presente ata, fica registrado o seguinte preço, para reposição de ÁguaMineral e Cargas de Gás GLP .LOCAL DE ENTREGA: Ramiro Barcelos 1873 Montenegro-RS

>>>01/11/2012 9472 59 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 255,00 153,00 102,00Ordinário4012 CARI RENATO DE VARGAS

.aquisição de assento sanitário>>>

01/11/2012 9475 59 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 39,80 0,00 39,80Ordinário6015 LOJAS QUERO-QUERO S.A.

294,80 153,00 141,80

.Carimbo autotintável para a Diretoria de Licitações>>>


56,00 0,00 56,00

.COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO>>>


.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE RESURSOS HUMANOS>>>


112,30 0,00 112,30



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD>>>





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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRACAO DA SMAD












28.599,98 0,00 28.599,98

Total 30.061,08 277,75 29.783,33

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEE>>>








2.918,94 0,00 2.918,94








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01/07/2013





2.276,18 0,00 2.276,18

Total 5.195,12 0,00 5.195,12

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL


.C. 164 FIAT MODELO MILLE FIRE ANO/2006 PEDIDO 1732/2011>>>

03/01/2012 399 80 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 331,90 0,00 331,90Ordinário800278 BLANC MECANICA E AUTO PECAS LTDA ME

.C. 164 FIAT MODELO MILLE FIRE ANO/2006 PEDIDO 1733/2011>>>


541,90 0,00 541,90

.Assinatura anual do Jornal NH, pelo período de 19/11/12 a 18/11/13.>>>

09/11/2012 9614 82 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0001.00000 336,00 0,00 336,00Ordinário829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA

336,00 0,00 336,00

.REVISÃO GERAL E CONSERTO DE MAQUINA CALCULADORA>>>

19/11/2012 9757 82 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 142,00 0,00 142,00Ordinário3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

142,00 0,00 142,00

.SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU- Diário Oficial da União>>>

21/11/2012 9779 82 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 998,48 0,00 998,48Ordinário31098 DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS

998,48 0,00 998,48

.

DESPESA COM TELEFONIA CELULARGUARDA MUNICIPALPERIODO:JANEIRO A DEZEMBRO/2012em complemento ao empenho 347/2012

>>>23/11/2012 9847 82 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 220,00 145,03 74,97Ordinário9685 VIVO S.A.

220,00 145,03 74,97

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.PESSOAL>>>













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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL








.Processo nº 9988/2012. Dispensa de Licitação conforme artigo 24, II da Lei 8.666/93. Demais especificações conforme contrato.>>>

29/11/2012 10263 82 3.3.9.0.39.99.03.00.00 0001.00000 275,00 0,00 275,00Ordinário11437 APOIO EM SISTEMAS SERVICOS EIDENTIFICACAO LTDA

120.250,04 0,00 120.250,04

Total 122.488,42 145,03 122.343,39

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURA>>>








.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 3409 PENSIONISTA PREFEITURA>>>


37.972,74 0,00 37.972,74

Total 37.972,74 0,00 37.972,74

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA


.

Prorrogação Contrato nº 172092010 - Thema Informática Ltda - Licença de uso de solução integrada multiusuário de gestão pública (ERP), manutenção, treinamento e suporte técnico dos aplicativos da Prefeitura e Administrções Direta e Indireta e Banco de DadosOracle, de jan e jun//2012.

>>>02/01/2012 315 99 3.3.9.0.39.57.00.00.00 0001.00000 94.726,26 0,00 94.726,26Ordinário6823 THEMA INFORMATICA LTDA

94.726,26 0,00 94.726,26

.Complemento a NE 5305/2012, referente a pagamento de link de internet para a SMAD, com a empresa Brasil Telecom - OI.>>>

08/11/2012 9601 99 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 44,72 0,00 44,72Ordinário202796 OI S.A.

44,72 0,00 44,72

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 3501 DIRETORIA INFORMATICA>>>





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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA






8.179,07 0,00 8.179,07

Total 102.950,05 0,00 102.950,05

Projeto/Atividade/Op. Especial: 04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO


.

Reposição de 12 bombonas de água mineral sem gás, em bombonas de 20 litros conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 01/2012 - Aguá Mineral e gás GLP - Processo nºs 10549 e 10550/12. Local de entrega - Secretaria Municipal de Indústria,Comércio e Turismo - Rua São João, 1303.


61,20 0,00 61,20

.Complemento a NE nº 82/12 - pagamento de energia elétrica no período de 01/01/12 a 31/12/2012.>>>

13/11/2012 9707 108 3.3.9.0.39.43.00.00.00 0001.00000 300,00 58,19 241,81Ordinário4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIASA

300,00 58,19 241,81

.Adaptador para tomada padrão antigo. Micro p. 36511 - OS 117705 - SMIC>>>

20/11/2012 9777 105 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0001.00000 5,00 0,00 5,00Ordinário513669 WERNER INFORMATICA LTDA

5,00 0,00 5,00

.Confecção de um carimbo autotintável, medindo 1,8 x 4,7 cm, conforme modelo em anexo.>>>


24,00 0,00 24,00



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC>>>















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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO




25.190,35 0,00 25.190,35

Total 25.580,55 58,19 25.522,36



.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 4190 SMIC - CIEE>>>








1.024,26 0,00 1.024,26







662,79 0,00 662,79

Total 1.687,05 0,00 1.687,05




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 04.01.04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS


.

Processo n.º 6655/12Pregão Eletrônico n.º 58/12Pagamento: até o 10º (décimo) dia após a entrega.Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.Local de entrega: SMIC - rua São João, 1301 N/C

>>>23/11/2012 9838 112 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 410,00 0,00 410,00Ordinário8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.

410,00 0,00 410,00

Total 410,00 0,00 410,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 04.01.12.364.0146.1404 Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários


.Complemento a NE nº 2571/2012 - Serviço de transporte universitário cfe. Lei nº 4698/09, dispensa 24, inciso 2º da Lei 866/93 - período de janeiro a dezembro de 2012 - Processo 6636/2005.>>>

06/11/2012 9573 115 3.3.9.0.33.05.00.00.00 0001.00000 1.051,95 0,00 1.051,95Ordinário15560 TRANSMACHRY TRANSPORTES LTDA - ME

1.051,95 0,00 1.051,95


09/11/2012 9639 115 3.3.9.0.33.05.00.00.00 0001.00000 698,40 0,00 698,40Ordinário6803 SILVERIO ADILANIO BECKER


09/11/2012 9641 115 3.3.9.0.33.05.00.00.00 0001.00000 2.440,65 0,00 2.440,65Ordinário15560 TRANSMACHRY TRANSPORTES LTDA - ME

3.139,05 0,00 3.139,05


28/11/2012 9911 115 3.3.9.0.33.05.00.00.00 0001.00000 82,20 82,20 0,00Ordinário6803 SILVERIO ADILANIO BECKER

82,20 82,20 0,00

Total 4.273,20 82,20 4.191,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis


.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, LOCAL DE ENTREGA: SMAD, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/COMPRAS, RUA: RAMIRO BARCELOS, Nº 1873>>>

03/01/2012 397 135 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 532,00 0,00 532,00Ordinário28397 CODIGO INFORMATICA & SOLUCOES LTDA

.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, LOCAL DE ENTREGA: SMAD, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/COMPRAS, RUA: RAMIRO BARCELOS, Nº 1873>>>

03/01/2012 398 135 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 1.497,00 1.497,00 0,00Ordinário28397 CODIGO INFORMATICA & SOLUCOES LTDA

2.029,00 1.497,00 532,00

Total 2.029,00 1.497,00 532,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRACAO


.Aquisição de material de expediemte conforme ATA REG. PREÇOS 05/2011 validade até 05/05/2012 local de entrega: almoxarifado central, rua campos netto nº 777 bairro santa rita, montenegro RS. Horário para emtrega:7:30 ás 11:00 e das 13:30 as 16:00.>>>

02/01/2012 387 142 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 48,00 0,00 48,00Ordinário14478 ELAINE TEREZINHA HARTWIG PORRO FERRARI




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRACAO


.Aquisição de material de expediemte conforme ATA REG. PREÇOS 05/2011 validade até 05/05/2012 local de entrega: almoxarifado central, rua campos netto nº 777 bairro santa rita, montenegro RS. Horário para emtrega:7:30 ás 11:00 e das 13:30 as 16:00.>>>

02/01/2012 388 142 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 195,00 195,00 0,00Ordinário11536 SANDRA MARIA WEBER

243,00 195,00 48,00

.Substituição bateria selada e mosfet no nobreak de p. 17249 - SMF/PATRIMONIO - OS 111850 e 2 adaptadores para micro p. 27530 - SMF/DR - OS 110365.>>>


64,90 0,00 64,90

.Carimbo automático para o engenheiro Mario R. Mayer Rosa.>>>


24,00 0,00 24,00

.Curso sobre Encerramento de Exercicio e a Nova Sistemática de Contabilização das Reservas Matemáticas para a servidora Maria Cristina de Campos Zirbes nos dias 12 e 13 de novembro de 2012.>>>

12/11/2012 9660 146 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 350,00 0,00 350,00Ordinário4480 ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DEPREVIDENCIA PUBLICA

350,00 0,00 350,00

.Pagamento de honorários advocatícios processo judicial 2006.71.08.0077.0-8/RS - 4ª região - RS>>>

14/11/2012 9744 146 3.3.9.0.39.29.00.00.00 0001.00000 1.384,08 0,00 1.384,08Ordinário6822 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 4ªREGIAO

1.384,08 0,00 1.384,08

.Quatro almofadas de carimbo autotintável de dois modelos diferentes e três tubos de tinta preta específica para carimbo autotintável para o Seção de Divisão de ICMS (Talão de Produtor).>>>


75,00 0,00 75,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF>>>














92.107,96 0,00 92.107,96

Total 94.248,94 195,00 94.053,94




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.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEE>>>








4.786,31 0,00 4.786,31







5.776,44 0,00 5.776,44

Total 10.562,75 0,00 10.562,75

Projeto/Atividade/Op. Especial: 05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM


.PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO-CONTRATO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MACRODRENAGEM CONTRATO 242177/36 - EXERCICIO 2012>>>

02/01/2012 310 156 4.6.9.0.71.01.00.00.00 0001.00000 200.000,00 87.993,64 112.006,36Ordinário4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

200.000,00 87.993,64 112.006,36

.RECOLHIMENTO-PAGAMENTO JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO 2011- 242177/36 DA MACRODRENAGEM DO ARROIO MONTENEGRO - EXERCICIO 2012>>>

12/11/2012 9662 155 3.2.9.0.21.01.00.00.00 0001.00000 50.000,00 8.183,54 41.816,46Ordinário4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

50.000,00 8.183,54 41.816,46

Total 250.000,00 96.177,18 153.822,82




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRACAO


.

Molduras para cartaz para pediatria sobre teste do pézinho Local de entrega: Rua Campos Neto, 177 setor dadministrativo aos cuidados de Liane

>>>03/01/2012 407 162 3.3.9.0.30.29.00.00.00 0040.00000 80,00 0,00 80,00Ordinário4698 ERICO HILLESHEIM

.C. 113 FIAT MODELO MILLE EX ANO/1998 PEDIDO 1729/2011>>>

03/01/2012 415 162 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0040.00000 401,00 0,00 401,00Ordinário5226 ENIO GUILHERME HOLDERBAUM

.C. 159 IVECO MODELO DAILY CITY ANO/2008 PEDIDO 1710/2011>>>

03/01/2012 416 162 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0040.00000 112,00 0,00 112,00Ordinário3362 PECAS E ACESSORIOS TIMM LTDA ME

593,00 0,00 593,00

.

Aquisição de material de construção para ampliação de área externa na Secretaria Municipal de Saúde. Ítens não constam em Registro de Preço disponível no momento, não sendo possível aguardar a sua conclusão. Local de entrega: Rua Campos Netto, 177,Bairro Timbaúva, a/c José Liro / João Batista.

>>>

05/11/2012 9530 165 4.4.9.0.30.24.00.00.00 0040.00000 700,50 0,00 700,50Ordinário5672 VIA II - COMERCIO DE MATERIAL PARACONSTRUCAO LTDA

700,50 0,00 700,50

.PAGAMENTO de pedágio para ressarcir o motorista Luiz Sérgio da Silva, que utilizou o veículo de placa IRE 6813, para deslocamento a serviço até Lajeado, em 26/10/2012.>>>

06/11/2012 9558 163 3.3.9.0.33.08.00.00.00 0040.00000 13,40 0,00 13,40Ordinário11397 LUIZ SERGIO DA SILVA

13,40 0,00 13,40



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS>>>
















81.770,03 0,00 81.770,03

Total 83.076,93 0,00 83.076,93




Página 20 de 90

01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 6190 SMS - ASPS - CIEE>>>








.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEE>>>








16.921,13 0,00 16.921,13














Página 21 de 90

01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO




19.206,99 0,00 19.206,99

Total 36.128,12 0,00 36.128,12

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA


.Contrato 227102009 - Tomada de Preços 19/2009 (Processo 6209/09)>>>

02/01/2012 288 186 3.3.9.0.39.61.00.00.00 0040.00000 120.000,00 0,00 120.000,00Ordinário4012 CARI RENATO DE VARGAS

.Contrato 215102009 - Inexigibilidade conforme processo 6832/09>>>

02/01/2012 289 186 3.3.9.0.39.50.00.00.00 0040.00000 96.000,00 17.234,40 78.765,60Ordinário847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DESENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO

.

Contrato 033022008 - Tomada de Preços 33/2007 conforme processo 6900/07OBSERVAÇÃO: nota fsical: 3165 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO ENVIADA PARA A SAÚDE NO DIA 22/06/12

>>>02/01/2012 294 186 3.3.9.0.39.78.00.00.00 0040.00000 129.416,88 8.306,32 121.110,56Ordinário13751 VERSATIL SERVICOS EMP. TEMP. LTDA

.

Contrato 063042010 - Carta Convite 21/2010 conforme processo 1006/2010Fornecimento de alimentação para os pacientes do CAPS I

>>>

02/01/2012 295 186 3.3.9.0.39.41.00.00.00 0040.00000 49.711,20 13.939,78 35.771,42Ordinário3412 VERDE ARMAZEM E LANCHERIA NATURAL LTDAME

.Contrato 154082008 - Inexigibilidade conforme processo 3307/2008>>>

02/01/2012 296 186 3.3.9.0.39.11.00.00.00 0040.00000 6.600,00 2.750,00 3.850,00Ordinário8494 SGS GESTAO EM INFORMATICA LTDA

.Contrato 214102008 - Carta Convite 78/2008 conforme processo 5922/08 e aditivo assinado em 09/06/10>>>

02/01/2012 297 186 3.3.9.0.39.45.00.00.00 0040.00000 49.595,00 0,00 49.595,00Ordinário4220 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA

.Contrato 056042011 - Processo 10/2011- Chamada Pública 04/2011>>>

02/01/2012 300 186 3.3.9.0.39.50.00.00.00 0040.00000 190.800,00 80.003,50 110.796,50Ordinário1021 RETIRO COMUNITARIO DE REABILITACAOOCUPACIONAL - COMUNIDADE TERAPEUTICA -RECREO

.Contrato 040032009 - Concorrência 11/2008 conforme processo 4946/2008>>>

02/01/2012 309 186 3.3.9.0.39.57.00.00.00 0040.00000 20.802,00 0,00 20.802,00Ordinário6004 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA

662.925,08 122.234,00 540.691,08

.

ATENDER ORDEM JUDICIAL -PROCESSO 018/1.11.0004519-9 - 1ª VARA CÍVEL. AQUISIÇÃO DE ALBUMINA - PACIENTE ISMAEL DE LIMA DE AZEREDO. LOCAL DE ENTREGA:SETOR DE ACOMP.PROCESSUAL - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA. PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. Processo nº 445/12. Dispensa de Licitação conforme artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93. PAgamento até o 10º dia após a entrega do material.

>>>24/01/2012 587 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 106,86 0,00 106,86Ordinário512575 FUNDACAO MEDICAMENTOS PARA A SAUDE

106,86 0,00 106,86




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.

Processo 8840/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Entrega: Até 05 dias após recebimento nota de empenho.Local: SMSPagamento: Até o 10º dia após a entrega. ATENDER ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.07.0004671-6 - 1ª VARA CÍVEL - PACIENTE JOÃO OSVALDO LAUX. AQUISIÇÃO DE EQUIPO ESPECIAL.LOCAL DE ENTREGA: ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

>>>05/11/2012 9541 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 1.600,00 0,00 1.600,00Ordinário4949 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

.

Proc.8843/12- Justificativa: 24, IV da Lei 8.666/93 - Pagamento até o 10º dia após a entrega . AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.12.0004318-0. 1ª VARA CÍVEL - PACIENTE RENATA IRACEMA MÜLLER.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

>>>05/11/2012 9546 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 662,52 0,00 662,52Ordinário7616 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

.

Proc.8843/12- Justificativa: 24, IV da Lei 8.666/93 - Pagamento até o 10º dia após a entrega . AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.12.0004318-0. 1ª VARA CÍVEL - PACIENTE RENATA IRACEMA MÜLLER.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

>>>05/11/2012 9549 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 129,50 0,00 129,50Ordinário4518 FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

2.392,02 0,00 2.392,02

.

Processo 9182/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Pagamento: Até 0 10º dia após a entregaAQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ATENDER ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.07.0004671-8 - 1ª VARA CÍVEL - PACIENTE JOÃO OSVALDO LAUX.LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

>>>07/11/2012 9582 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 2.286,96 0,00 2.286,96Ordinário7616 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

.


>>>07/11/2012 9584 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 1.040,04 1.040,04 0,00Ordinário801012 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.

.


>>>07/11/2012 9585 183 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 771,60 0,00 771,60Ordinário4518 FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

.

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL REALIZADO PELO HOSPITAL UNIMED. PACIENTE RN DE RAYANE ABERO BAIRROS. DO HOSPITAL MONTENEGRO PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2012.LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAÚDE - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.

>>>

07/11/2012 9592 186 3.3.9.0.39.50.00.00.00 0040.00000 965,00 0,00 965,00Ordinário511610 UNIMED VALE DO CAI - SOCIEDADECOOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

5.063,60 1.040,04 4.023,56

. PAGAMENTO DE INTERNET PARA SMS E POSTOS NO EXERCÍCIO DE 2012 PARA COMPLEMENTAR NE 5306/2012, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OBS.: A EMPRESA OI NÃO SERÁ A FORNECEDORA DE INTERNET EM 2013.>>>

12/11/2012 9650 186 3.3.9.0.39.97.00.00.00 0040.00000 2.000,00 447,64 1.552,36Ordinário202796 OI S.A.

2.000,00 447,64 1.552,36




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.

Processo 9522/2012.Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93pagamento: até o 10º dia após a entregaLOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.


.

Processo 9521/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Pagamento: até o 10º dia após a entregaLOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.


326,42 0,00 326,42

.

Processo 9668/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Pagamento: Até o 10º dia após a entrega.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ANTÔNIO AFONSO DE VARGAS. ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.11.0004009-0. - 2ª VARA CÍVEL.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - BAIRRO TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.


897,93 0,00 897,93

.

Processo 9667/2012.Justificativa: art. 24,, IV da Lei 8666/93Pagamento: até o 10º dia após a entrega do medicamento.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.


120,54 0,00 120,54

.

Aquisição URGENTE de folders informativos sobre Fonoaudiologia, dentro das atividades alusivas ao Dia do Fonoaudiólogo (09/12), com ação coletiva prevista para o dia 11/12/2012, e para os atendimentos de Fonoaudiologia realizados na SMS. Local de entrega:Setor Médico da SMS - Rua Campos Netto, 177, Bairro Timbaúva. A/C da Fonoaudióloga Liliam Ziembowicz. Prazo de entrega: ATÉ 10/12/2012.

>>>28/11/2012 9913 183 3.3.9.0.32.03.07.00.00 0040.00000 900,00 0,00 900,00Ordinário5079 JERSON LUIZ ALTHAUS ME

900,00 0,00 900,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6200 CONT SAUDE - ASPS>>>






.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO>>>









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.Ressarcimento conforme processo 6479/2012>>>

29/11/2012 10268 186 3.3.9.0.39.50.00.00.00 0040.00000 14.400,00 0,00 14.400,00Ordinário16966 CRER COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDASAO FRANCISCO

371.558,25 0,00 371.558,25

Total 1.046.290,70 123.721,68 922.569,02

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.02.10.302.0005.2634 Consorcio CIS/CAI


.Contrato 014022010 - Dispensa Art 24 Lei 8666/93 conforme processo 6245/09>>>

02/01/2012 301 195 3.3.7.1.39.50.00.00.00 0040.00000 800.000,00 0,00 800.000,00Ordinário6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIOCAI CIS-CAI

800.000,00 0,00 800.000,00

.

REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO - 001/2011 - CIS/CAÍ - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.11.0000921-4 - PACIENTE RAFAEL JANESK DE SOUZA.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO.

>>>

01/11/2012 9457 193 3.3.7.1.32.03.10.00.00 0040.00000 549,00 0,00 549,00Ordinário6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIOCAI CIS-CAI

549,00 0,00 549,00

.Contrato nº 014022010 - Dispensa 24 inciso XXVI, conf Art 24 Lei 8666/93, conforme processo 6245/09>>>

08/11/2012 9602 195 3.3.7.1.39.50.00.00.00 0040.00000 70.000,00 70.000,00 0,00Ordinário6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIOCAI CIS-CAI

70.000,00 70.000,00 0,00




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.02.10.302.0005.2634 Consorcio CIS/CAI


.

REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO 001/2011 - CIS/CAÍ. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. PROCESSO N° 018/1.10.0002002-0. PACIENTE JOÃO FRANCISCO INÁCIO DE ALMEIDA.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO.

>>>


.

REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO 001/2011 - CIS/CAÍ. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. PROCESSO N° 018/1.11.0002477-9. PACIENTE ROSELI DOS SANTOS GODOY.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO.

>>>


.

REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO 001/2011 - CIS/CAÍ. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.12.0001064-8. PACIENTE IVANA SILVEIRA.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO.

>>>


.

REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO 001/2011 - CIS/CAÍ. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO N° 018/1.11.0002242-3. PACIENTE MARIA MERCEDES LORENZ THOMÉ.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO.

>>>


.

REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO 001/2011 - CIS/CAÍ. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL N° 018/1.11.0000735-1 - PACIENTE CLORESSI RUSCH MALLMANN.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO.

>>>


1.202,91 0,00 1.202,91

Total 871.751,91 70.000,00 801.751,91

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO


.

Contrato 114072007CARACTERÍSTICA PECULIAR 904Carta Convite 040/07 - Processo 3183/07

>>>02/01/2012 291 207 3.3.9.0.39.78.00.00.00 4510.00000 12.245,88 5.867,84 6.378,04Ordinário5402 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

.Contrato 063042008 - Carta Convite 22/2008 (Processo 853/2008)>>>

02/01/2012 302 207 3.3.9.0.39.77.00.00.00 4510.00000 8.916,00 0,00 8.916,00Ordinário3776 GETEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

21.161,88 5.867,84 15.294,04

. C. 146 AGRALE MODELO VOLARE V8 ANO 2005 PEDIDO 1797/2012>>>

01/11/2012 9462 205 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4510.00000 35,00 0,00 35,00Ordinário513196 A. J. SILVESTRO

. C. 143 FIAT MODELO DUCATO MAXCARGO ANO 2004 PEDIDO 1803/2012>>>


85,00 0,00 85,00




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO


. C. 121 M. BENZ MODELO SPRINTER 312 D ANO 2000 PEDIDO 1781/2012>>>

05/11/2012 9501 205 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4510.00000 98,00 0,00 98,00Ordinário6548 CARLOS GILBERTO ENGEL ME

98,00 0,00 98,00

.

Processo 9061/2012Justificativa: Art. 24, II da Lei 8666/93.Prazo de execução: Até 5 dias após recebimento NELocal: SMSPagamento: Até o 10º dia após a prestação dos serviçosSERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO INMETRO NA SMS E SEUS POSTOS

>>>

07/11/2012 9595 207 3.3.9.0.39.05.00.00.00 4510.00000 4.116,10 0,00 4.116,10Ordinário4173 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

4.116,10 0,00 4.116,10

. COMPLEMENTO A NE 9595/2012 REFERENTE A SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO INMETRO NA SMS E POSTOS,>>>

09/11/2012 9619 207 3.3.9.0.39.05.00.00.00 4510.00000 0,60 0,00 0,60Ordinário4173 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

0,60 0,00 0,60

Total 25.461,58 5.867,84 19.593,74

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO ,>>>










.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDE>>>













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Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6321 CONTRATOS PSF-UNIAO SAUDE DA FAMILIA>>>








.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL>>>






43.196,27 0,00 43.196,27

Total 43.196,27 0,00 43.196,27

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2607 SIA - SUS


.Contrato 005012007 - Dispensa conforme Processo 8268/2006>>>

02/01/2012 293 217 3.3.9.0.39.10.00.00.00 4590.00000 15.333,36 14.311,14 1.022,22Ordinário847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DESENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO

.Contrato 004012010 - Carta Convite 79/2009 conforme processo 7960/09>>>

02/01/2012 298 217 3.3.9.0.39.57.00.00.00 4590.00000 8.712,00 0,00 8.712,00Ordinário6759 PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

.Dispensa de Licitação - CONTRATO DE LOCAÇÃO>>>

02/01/2012 389 217 3.3.9.0.39.10.00.00.00 4590.00000 22.400,00 0,00 22.400,00Ordinário847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DESENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO

46.445,36 14.311,14 32.134,22

. C. 146 AGRALE MODELO VOLARE V8 ANO 2005 PEDIDO 1816/2012>>>


. C. 181 PEUGEOT MODELO BOX HDI ANO 2010 PEDIDO 1830/2012>>>


. C. 181 PEUGEOT MODELO AMBULANCIA ANO 2010 PEDIDO 1813/2012>>>

08/11/2012 9612 216 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4590.00000 782,00 0,00 782,00Ordinário33336 PF AUTOPECAS LTDA

1.022,00 0,00 1.022,00




Página 28 de 90

01/07/2013



. C. 181 PEUGEOT MODELO BOX AMBULANCIA ANO 2010 PEDIDO 1854/2012>>>

09/11/2012 9628 216 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4590.00000 1.100,00 0,00 1.100,00Ordinário5226 ENIO GUILHERME HOLDERBAUM

1.100,00 0,00 1.100,00

.

Aquisição de material de expediente para SMS através da Ata de Registro de Preços de material de expediente 09/2012 Local de entrega: Rua Campos Neto, 177 aos cuidados de Liane/Felipe no setor de Atividades auxiliares Prazo de entrega e pagamento conforme ata de RP

>>>12/11/2012 9676 216 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4590.00000 50,20 0,00 50,20Ordinário4630 GSW - UTENSILIOS LTDA

.


>>>

12/11/2012 9679 216 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4590.00000 645,00 0,00 645,00Ordinário35558 LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SENHORAAPARECIDA LTDA

.


>>>12/11/2012 9690 216 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4590.00000 436,95 0,00 436,95Ordinário35675 TERESINHA MARIA GRAEFF ME

1.132,15 0,00 1.132,15

. C. 137 FORD MODELO FIESTA ANO 2003 PEDIDO 1839/2012>>>


. C. 113 FIAT MODELO MILLE EX ANO 1998 PEDIDO 1825/2012>>>


. C. 159 IVECO MODELO DAILY CITY ANO 2006 PEDIDO 1852/2012>>>


. C. 143 FIAT MODELO DUCATO 2.8 ANO 2004 PEDIDO 1834/2012>>>


. C. 146 VOLARE MODELO V8 ANO 2005 PEDIDO 1832/2012>>>


.Proc. 9283/12- Justificativa: artigo 24, II da Lei 8.666/93 - Pagamento até o 10º dia após a prestação do serviço. REALIZAÇÃO DE OFICINA DO IMAMA JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 21/11.>>>

13/11/2012 9712 217 3.3.9.0.39.05.00.00.00 4590.00000 200,00 0,00 200,00Ordinário36964 INSTITUTO DA MAMA DO RIO GRANDE DO SUL

1.432,80 0,00 1.432,80

.Substituição bateria selada nobreak p. 23567 - OS 118093 - SMS.>>>


.Substituição bateria selada nobreak p. 17268 - OS 115380 - SMS/Farmácia.>>>


.Substituição placa de rede PCI para micro p. 30906 - OS 112716 e Chave painel operação para monitor p. 27511 - OS 113326 - SMS/CAPS.>>>


.Aquisição de adaptador para tomada padrão antigo - micros da SMS - p.38780 - OS 117749, 38776 - OS 117747, 38770 - OS 117744, 38758 - OS 117742, 38774 - OS 117743.>>>


182,60 0,00 182,60




Página 29 de 90

01/07/2013



. C. 185 FIAT MODELO MILLE FIRE ANO 2010 PEDIDO 1935/2012>>>


145,00 0,00 145,00

. C. 142 FIAT MODELO HLX FLEX ANO 2004 PEDIDO 1903/2012>>>


. C. 181 PEUGEOT MODELO BOX ANO 2010 PEDIDO 1906/2012>>>

27/11/2012 9902 216 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4590.00000 260,00 0,00 260,00Ordinário4342 IRENE GODOIS DA SILVA & CIA LTDA

. C. 142 FIAT MODELO HLX FLEX ANO 2004 PEDIDO 1924/2012>>>

27/11/2012 9906 216 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4590.00000 120,00 0,00 120,00Ordinário17474 WILLIAM SZULCZEWSKI

405,00 0,00 405,00

. C. 177 FIAT MODELO, DUCATO MCTCA ANO 2008 PEDIDO 1938/2012>>>

29/11/2012 10248 216 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4590.00000 660,00 0,00 660,00Ordinário14697 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

.Substituição Mosfet, Fusivel, Capacitor, Rele para nobreak p. 25280 - OS 118347 - SMS/ESF2>>>


697,00 0,00 697,00

.Substituição fonte para micro p. 23338 - OS 118098 - SMS/Pediatria.>>>


39,90 0,00 39,90

Total 52.601,81 14.311,14 38.290,67

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2634 Consórcio CIS/CAI


. REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO CIS/CAÍ 001/2011. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NÚMERO 6319/2012.>>>


123,25 0,00 123,25

. REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO ELETRÔNICO CIS/CAÍ 001/2011. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NÚMERO 8667/2012.>>>


4.600,00 0,00 4.600,00

.

Aquisição de material odontológico para o ESF3 através do CIS CAI RP 001/2011 Local de entrega- Rua josé Luiz, 1050 aos cuidados da Odontóloga Cristina Helena Vacari Lopes Prazo de entrega e pagamento conforme contrato com CIS CAI

>>>





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Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.301.0049.2634 Consórcio CIS/CAI


.

Aquisição de material através do CIS CAI RP 001/2011 para uso no ambulatório adulto da SMSLocal de Entrega: Rua Campos Neto, 177 Ambulatório aos cuidados da Enfermeira Liane Cristina Prazo de entrega e pagamento conforme Contrato com CIS CAI

>>>


4.026,26 0,00 4.026,26

Total 8.749,51 0,00 8.749,51

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


.

AQUISIÇÃO DE IMPRESSO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALVARÁS DE SAÚDE LOCAL DE ENTREGA : RUA JOÃO PESSOA, 1539, CENTRO AOS CUIDADOS DE SILVANA

>>>03/01/2012 417 239 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4710.00000 142,00 0,00 142,00Ordinário718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA

.

AQUISIÇÃO DE IMPRESSO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALVARÁS DE SAÚDE LOCAL DE ENTREGA : RUA JOÃO PESSOA, 1539, CENTRO AOS CUIDADOS DE SILVANA

>>>03/01/2012 418 239 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4710.00000 240,00 0,00 240,00Ordinário877 EDITORA IBIA LTDA

382,00 0,00 382,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO>>>


4.428,99 0,00 4.428,99

Total 4.810,99 0,00 4.810,99

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.04.10.301.0050.2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO>>>








7.411,54 0,00 7.411,54

Total 7.411,54 0,00 7.411,54




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO


.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DA SMS ENTREGA: AOS CUIDADOS DE JOSÉ LIRO

>>>03/01/2012 396 253 3.3.9.0.30.24.00.00.00 4011.00000 97,00 0,00 97,00Ordinário2682 IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DA SMS ENTREGA: AOS CUIDADOS DE JOSÉ LIRO

>>>03/01/2012 404 253 3.3.9.0.30.26.00.00.00 4011.00000 56,00 0,00 56,00Ordinário12045 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA

.

Aquisição de material para reforma e manutenção de sala na SMS Entrega: aos cuidados de José Liro


.

Aquisição de material para reforma e manutenção de sala na SMS Entrega: aos cuidados de José Liro

>>>


267,60 0,00 267,60



. C. 159 IVECO DAILY CITY ANO 2006 PEDIDO 1783/2012>>>


. cilindro e fechaduras trocadas em portas da sms>>>

01/11/2012 9469 253 3.3.9.0.30.25.00.00.00 4011.00000 65,00 0,00 65,00Ordinário4656 CTEK COMERCIO E SERVICOS DE FECHADURASLTDA

. cilindro e fechaduras trocadas em portas da sms>>>


.

Serviço de abertura de unidade móvel e cópia de chaves OBS: Todas as despesas estão previstas neste PI

>>>


.

Manutenção de persiana na sala da secretária da SMS OBS: TODAS AS DESPESAS ESTÃO NESTE PI

>>>

01/11/2012 9477 256 3.3.9.0.39.16.00.00.00 4011.00000 549,00 0,00 549,00Ordinário18085 RECHINTE INDUSTRIA E COMERCIO DEPERSIANAS E CONFECCOES LTDA.

1.175,00 0,00 1.175,00

.

Aquisição de 02 rolos de TNT na cor pink para ser utilizado na decoração durante evento alusivo à Semana de Prevenção ao Câncer de Mama. Local de entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro Timbaúva - A/C de Liane ou Felipe - SMS.Obs.: Material indisponível em Registro de Preço.


.

Adaptadores para micros da SMS/PAM - P. 37553 - OS 111292, SMS/PEDIATRIA - OS 111427, SMS/UBS CENTENARIO - P. 37555 - OS 111632, SMS/SALA SERVIDOR - P. 20072 - OS 111634, SMS/REUNIÃO - P. 36889 - OS 110252, SMS - P. 37552 - OS110678.

>>>05/11/2012 9536 253 3.3.9.0.30.26.00.00.00 4011.00000 30,00 0,00 30,00Ordinário513669 WERNER INFORMATICA LTDA




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.

Processo 4191/2012Justificativa: Art. 24, II da Lei 8666/63Pagamento: Até o 10º dia após a entregaLocal de entrega: SMSPrazo: Até 10 dias após o recebimento da nota de empenhoMaterial para uso em ATIVIDADES PREVENTIVAS realizadas pela SMS

>>>05/11/2012 9542 253 3.3.9.0.30.15.00.00.00 4011.00000 4.186,40 0,00 4.186,40Ordinário14773 F G DA SILVA & CIA LTDA

4.346,40 0,00 4.346,40

.

Aquisição de material de expediente através da ata de RP 09/2012 Para enfeitar a praça central na semana de 21 a 27/11 estaremos realizando a SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, instituído por Lei Municipal nº 5.583 de 02/02/2012, de autoria da Vereadora Iria Camargo.

>>>


.

Aquisição de material de expediente para SMS QUE NÃO CONSTA na Ata de Registro de Preços.Local de entrega: Rua Campos Neto, 177 aos cuidados de Liane/Felipe no Setor de Atividades Auxiliares. Prazo de entrega: até 15 dias a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. Prazo de pagamento: até 10 dias desde o recebimento da mercadoria.


398,00 0,00 398,00

.Alimentação enteral para a paciente ILDA MATTES COSTA>>>

08/11/2012 9596 254 3.3.9.0.32.99.00.00.00 4011.00000 246,40 0,00 246,40Ordinário7616 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

.

Processo 9198/2012.Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Demais especificações conforme contratoC. 177 FIAT MODELO DUCATO MCTCA ANO 2008/09 PEDIDO 1811/2012

>>>08/11/2012 9597 256 3.3.9.0.39.19.00.00.00 4011.00000 1.000,00 0,00 1.000,00Ordinário5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME

.

Processo 9198/2012.Justificativa; art 24 IV da Lei 8666/93Demais especificações conforme contrato C. 177 FIAT MODELO MCTCA ANO 2008/09 PEDIDO 1810/2012


.Aquisição de 03 (três) carimbos de madeira conforme modelo anexo, sendo dois para o Setor de Exames Especializados e um para a Vigilância Sanitária. Local de entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro Timbaúva. A/C de Liane ou Felipe.>>>


. C. 181 PEUGEOT MODELO BOX HDI ANO 2010 PEDIDO 1829/2012>>>


4.612,30 0,00 4.612,30

. C. 141 VW MODELO KOMBI ANO 2004 PEDIDO 1857/2012>>>

09/11/2012 9637 256 3.3.9.0.39.19.00.00.00 4011.00000 60,00 0,00 60,00Ordinário17881 PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA

60,00 0,00 60,00



. C. 113 FIAT MODELO MILLE EX ANO 1998 PEDIDO 1824/2012>>>







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. chaves para UBS SANTOS REIS E MUDA BOI>>>


.

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA.Processo n.º 9282/12Pagamento: até o 10.º dia após a entrega do material.Local de entrega: SMS - rua Campos Neto, 177 N/C a/c de LilianPrazo de entrega: 05 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho.


.

AQUISIÇÃO DE ADESIVOS SOBRE A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA.Processo n.º 9282/12Pagamento: até o 10.º dia após a entrega do material.Local de entrega: SMS - rua Campos Neto, 177 N/C a/c de LilianPrazo de entrega: 05 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho.


.

Serviço de conserto de FURADEIRA BOSCH PATRIMONIO 18738 ORDEM DE SERVIÇO 54.185

>>>13/11/2012 9720 256 3.3.9.0.39.17.00.00.00 4011.00000 22,00 0,00 22,00Ordinário841 AUTO ELETRICA SERAFIM LTDA

.

Aquisição URGENTE de alimentos para dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo Programa Municipal de Tuberculose, conforme Ata de Registro de Preço nº 19/2011, pela modalidade Concorrência. Local de entrega: PAM - Rua Olavo Bilac, 1284, Centro.A/C de Nélvi.

>>>


1.657,00 0,00 1.657,00

.CONVERSÃO DE FITAS VHS PARA DVD, DE MATERIAL INFORMATIVO RELACIONADOS Á SAÚDE>>>

14/11/2012 9733 256 3.3.9.0.39.59.00.00.00 4011.00000 250,00 0,00 250,00Ordinário36996 GISELE VON DER HEYDE

.Conserto de 02 (duas) fechaduras na Pediatria da SMS, com reposição das mesmas. Obs.: Todas as despesas estão previstas neste PI.>>>


340,00 0,00 340,00

.Aquisição de material de expediente para a SMS, através da Ata de RP 09/2012 Concorrência. Local de entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro Timbaúva. A/C Liane ou Felipe.>>>

22/11/2012 9834 253 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4011.00000 33,00 0,00 33,00Ordinário4630 GSW - UTENSILIOS LTDA

.Aquisição de material de expediente para a SMS, através da Ata de RP 09/2012 Concorrência. Local de entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro Timbaúva. A/C Liane ou Felipe.>>>

22/11/2012 9836 253 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4011.00000 196,40 0,00 196,40Ordinário31768 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA

229,40 0,00 229,40

.

Aquisição de gêneros alimentícios para suplementar PI 6062/2012, visando continuidade do Programa Municipal de Tuberculose, conforme Ata de RP 19/2011 Concorrência. Local de entrega: SMS - Rua Campos Netto, 177, Bairro Timbaúva. Prazo de entrega epagamento de acordo com o RP.

>>>


119,40 0,00 119,40

. C. 174 FIAT MODELO FIRE FLEX ANO 2008 PEDIDO 1919/2012>>>





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. C. 181 PEUGEOT MODELO BOX ANO 2010 PEDIDO 1906/2012>>>


190,00 0,00 190,00

.

Manutenção de persiana no ESF 2 DA ESPERANÇA da SMS OBS: TODAS AS DESPESAS ESTÃO NESTE PI

>>>

28/11/2012 9910 256 3.3.9.0.39.16.00.00.00 4011.00000 590,00 0,00 590,00Ordinário18085 RECHINTE INDUSTRIA E COMERCIO DEPERSIANAS E CONFECCOES LTDA.

590,00 0,00 590,00

Total 13.985,10 0,00 13.985,10

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6460 SAUDE PRISIONAL - ESTADO>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6460 SAUDE PRISIONAL - ESTADO>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 6461 SERVIDORES - ESTADO - SAUDE PRISIONAL>>>










10.055,37 0,00 10.055,37

Total 10.055,37 0,00 10.055,37

Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.08.10.242.0137.1695 Compra de vagas da APAE


.Contrato 015022011 - Inexigibilidade 01/11 Processo 10008/10>>>

02/01/2012 290 263 3.3.9.0.39.50.00.00.00 0001.00000 144.000,00 0,00 144.000,00Ordinário920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE

144.000,00 0,00 144.000,00

Total 144.000,00 0,00 144.000,00




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 06.08.10.304.0087.2641 Vigilância Sanitária


.

AQUISIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DE DOIS PULVERIZADORES PARA EXERCER ATIVIDADES DA ZOONOSES, CONF CONSTA NO PEDIDO 5865/12 (MATERIAIS) - EM ANEXO CI179/12 (AUTORIZAÇÃO) EORÇAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA QUE FARÁ O CONSERTO.

>>>01/11/2012 9464 266 3.3.9.0.39.16.00.00.00 1490.00000 116,00 0,00 116,00Ordinário871 A.D. BRENNER & CIA LTDA

.

AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA EXERCER ATIVIDADES - AGENTES DE C OMBATES A ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAÚVA - A/C JOÃO BATISTA. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

>>>01/11/2012 9473 264 3.3.9.0.30.28.00.00.00 1490.00000 958,80 0,00 958,80Ordinário16611 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.

1.074,80 0,00 1.074,80

.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE DOIS PULVERIZADORES - EXERCER ATIVIDADES DE ZOONOSES. A EMPRESA FORNECEDORA FARÁ O CONSERTO, CONF. CI Nº 179/12 (AUTORIZAÇÃO) E ORÇAMENTO ANEXO. O PEDIDO 5865/12REFERE-SE A MÃO DE OBRA.

>>>07/11/2012 9580 264 3.3.9.0.30.25.00.00.00 1490.00000 90,48 0,00 90,48Ordinário871 A.D. BRENNER & CIA LTDA

90,48 0,00 90,48

.

AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS DE PS 30X15 COM ADESIVO EM ALTA, PARA IDENTIFICAR OS SETORES DA VISA. LOCAL DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAÚVA - A/C JOÃO BATISTA.

>>>12/11/2012 9692 264 3.3.9.0.30.44.00.00.00 1490.00000 260,00 0,00 260,00Ordinário11787 MGT MIDIA EXTERNA LTDA ME

.

AQUISIÇÃO DE DUAS MIL UNIDADES DE FORMULÁRIOS DE ALVARÁ. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAÚDE - RUA CAMPOS NETTO, 177 - TIMBAÚVA - A/C JOÃO BATISTA. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

>>>12/11/2012 9693 264 3.3.9.0.30.16.00.00.00 1490.00000 882,05 0,00 882,05Ordinário25832 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA

1.142,05 0,00 1.142,05

.

Local de entrega:ASSINTAURA 1 - Rua Campos Neto, 177, Bairro TimbauvaASSINATURA 2 - Vigilância Sanitária - Rua João Pessoa, 1539, Centro

>>>13/11/2012 9703 266 3.3.9.0.39.01.00.00.00 1490.00000 510,00 0,00 510,00Ordinário513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

510,00 0,00 510,00

.

Aquisição de seringas e agulhas para exercer atividades epidemiológicas na Pediatria da SMS e na Sala de Vacinas do PAM. Local de entrega: Vigilância Sanitária - Rua João Pessoa, 1539, Centro, Montenegro-RS. A/C da Enfermeira Patrícia Barros. Obs.: Todasas despesas estão previstas neste PI.Justificativa: O Estado sempre fornece esse material aos municípios, porém este está em falta há 90 dias, sem previsão de entrega pelo Estado. Em virtude do baixa quantidade existente, necessitamos a compra em caráter de urgência, visto que a falta do produtoimplicará o fechamento das Salas de Vacinas do Município.

>>>21/11/2012 9786 264 3.3.9.0.30.36.00.00.00 1490.00000 362,00 0,00 362,00Ordinário4004 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

362,00 0,00 362,00

. C. 201 FIAT MODELO DOBLO 1.4 ANO 2011 PEDIDO1444/2012>>>

26/11/2012 9874 264 3.3.9.0.30.39.00.00.00 1490.00000 350,00 350,00 0,00Ordinário21989 GMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

350,00 350,00 0,00

.Substituição de memória RAM - 2GB para micro p. 27512 - SMS/Vigilância Sanitária - OS 117907.>>>


104,90 0,00 104,90

Total 3.634,23 350,00 3.284,23




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRACAO


.C. 111 FORD MODELO F.14000 ANO/1998 PEDIDO 1708/2011>>>


.C. 56 M. BENZ MODELO LK 1214 ANO/1990 PEDIDO 1711/2011>>>


.C. 108 FORD MODELO F.14000 ANO/1998 PEDIDO 1706/2011>>>


787,00 0,00 787,00

. MN. 195 NEW HOLLAND MODELO RG 140B ANO 2011 PEDIDO 1836/2012>>>

01/11/2012 9474 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 700,00 0,00 700,00Ordinário4698 ERICO HILLESHEIM

. RE. 197 JCB MODELO 214 E ANO 2011 PEDIDO 1799/2012>>>

01/11/2012 9476 279 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 429,60 0,00 429,60Ordinário26039 MAKENA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ELUBRIFICANTES LTDA

. OFICINA/SMVSU>>>

01/11/2012 9480 277 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 1.410,00 0,00 1.410,00Ordinário742 INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASOLTDA

2.539,60 0,00 2.539,60

. C. 46 M. BENZ MODELO LK 1214 ANO 1990 PEDIDO 1817/2012>>>


. C. 170 FORD MODELO 2422E ANO 2007 1812/2012>>>



05/11/2012 9487 279 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 280,00 0,00 280,00Ordinário5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME

. C. 111 FORD MODELO F. 14000 ANO 1998 PEDIDO 1792/2012>>>


. C. 198 IVECO MODELO 230 E24 ANO 2011/12 PEDIDO 1661/20121>>>


. C. 170 FORD MODELO 2422 E ANO 2007 PEDIDO 1644/2012>>>

05/11/2012 9497 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 2.180,00 0,00 2.180,00Ordinário5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME

. C. 170 FORD MODELO 2422 E ANO 2007 PEDIDO 1645/2012>>>


. ROÇADEIRA HUSQUARNA MODELO 343R PAT. 24403000 - PONTES E BUEIROS>>>

05/11/2012 9499 277 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 72,60 0,00 72,60Ordinário3999 COMERCIO DE PECAS SILVA SONI LTDA










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01/07/2013



. TA. 184 JOHN DEERE MODELO 7715 ANO 2010 PEDIDO 1789/2012>>>


. MN. 123 CATERPILLAR MODELO 12H ANO 2001/02 PEDIDO 1790/2012>>>

05/11/2012 9510 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 1.060,00 0,00 1.060,00Ordinário4342 IRENE GODOIS DA SILVA & CIA LTDA

. MN. 123 CATERPILLAR MODELO 12H ANO 2001/02 PEDIDO 1790/2012>>>





05/11/2012 9514 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 147,00 0,00 147,00Ordinário513894 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME




05/11/2012 9517 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 48,00 0,00 48,00Ordinário2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARAVEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA ME

. C. 170 FORD MODELO 2422E ANO 2007 PEDIDO 1648/2012>>>




. C. 126 IVECO MODELO 160 E 21 ANO 2001/02 PEDIDO 1654/2012>>>




. RE. 197 JCB MODELO 214E ANO 2011 PEDIDO 1777/2012>>>


. C. 202 FORD MODELO 1722 CN ANO 2011 PEDIDO 1662/2012>>>





05/11/2012 9529 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 1.113,00 0,00 1.113,00Ordinário33336 PF AUTOPECAS LTDA

. TE. 194 KOMATSU MODELO D51 EX ANO 2011 PEDIDO 1794/2012>>>

05/11/2012 9531 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 649,84 0,00 649,84Ordinário17937 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA




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01/07/2013



. RE. 144 CASE MODELO 580 LIII ANO 2004 PEDIDO 1802/2012>>>


. PC. 94 MICHIGAN MODELO 55 CI ANO 1996 PEDIDO 1833/2012>>>


9.715,19 0,00 9.715,19

. RAMPA DE LUBRIFICAÇÃO>>>

06/11/2012 9550 277 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 76,70 0,00 76,70Ordinário3337 FABRICIO NONNEMACHER LIMA

. PC. 94 MICHIGAN MODELO 55 CI ANO 1996 PEDIDO 1842/2012>>>






321,29 0,00 321,29

. PC. 186 XCMG MODELO LW 300F ANO 2010 1585/2012>>>


. PC. 186 XCMG MODELO LW 300F ANO 2010 PEDIDO 1584/2012>>>


827,90 0,00 827,90

. PC. 186 XCMG MODELO LW 300F ANO 2010 PEDIDO 1586/2012>>>

08/11/2012 9599 279 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 1.450,00 0,00 1.450,00Ordinário17937 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA



1.545,00 0,00 1.545,00

. MN. 123 CATERPILLAR MOPDELO 12H ANO 2001 PEDIDO 1858/2012>>>

09/11/2012 9624 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 173,60 0,00 173,60Ordinário6260 CASA DO CONSTRUTOR NOVA TIMBAUVA LTDA

.

Processo 8759/2012Justificativa: 24, IV da Lei 8666/93Prazo de entrega: Até 15 dias após recebimento nota de empenhoPagamento: Até o 10º dia após a prestação do serviçoC. 37 M. BENZ MODELO LK 1214 ANO 1990 PEDIDO 1620/2012

>>>09/11/2012 9626 279 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 850,00 0,00 850,00Ordinário5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME

.

Processo 8759/2012Justificativa: art. 24 IV da Lei 8666/63Prazo de entrega: Até 15 dias após recebimento nota de EmpenhoPagamento: Até o 10º dia após a prestação do serviço C. 37 M. BENZ MODELO LK 1214 ANO 1990 PEDIDO 1619/2012


. MN. 123 CATERPILLAR MODELO 12H ANO 2001 PEDIDO 1861/2012>>>





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. MN. 155 NEW HOLLAND MODELO RG 140B ANO 2005 PEDIDO 1859/2012 - Local de entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL, Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita>>>

09/11/2012 9634 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 712,10 0,00 712,10Ordinário5659 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

6.688,70 0,00 6.688,70

. EH. 131 CASE MODELO CX 160 ANO 2002 PEDIDO 1862/2012>>>


. MN. 80 CATERPILLAR MODELO 12G ANO 1994 PEDIDO 1867/2012>>>


. TA. 184 JOHN DEERE MODELO 7715 ANO 2010 PEDIDO 1868/2012>>>


1.252,06 0,00 1.252,06

.

Registro de Preços - Óleo Diesel e Lubrificantes - Concorrência 11/12 - Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto, 777 Horário: 8 às 11 e das 13:30 às 16h Prazo de Entrega: até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Pagamento: até o 10º dia daentrega definitiva.

>>>13/11/2012 9705 277 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 19.000,00 0,00 19.000,00Ordinário35956 PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA

19.000,00 0,00 19.000,00

.

C. 198 IVECO MODELO 230 E 24 ANO 2011/12 PEDIDO 1637/2012COMPLEMENTO A NE 8923/12

>>>14/11/2012 9727 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 61,14 0,00 61,14Ordinário5333 BIVEL VEICULOS LTDA

61,14 0,00 61,14

.


>>>19/11/2012 9761 277 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 76.000,00 19.000,00 57.000,00Ordinário35956 PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA

76.000,00 19.000,00 57.000,00

. MAQ. DE CORTAR ASFALTO - Nº PATRIM ONIO 30797>>>


. PARA A RAMPA DE LUBRIFICAÇÃO/OFICINA>>>






. PC. 153 CASE MODELO 621D ANO 2005 PEDIDO 1876/2012>>>





Página 40 de 90

01/07/2013



.Substituição placa de rede PCI - micro p. 30854 - OS 111354 - SMVSU.>>>


1.124,59 0,00 1.124,59

. RE. 156 NEW HOLLAND MODELO LB 90 ANO 2006 PEDIDO 1897/2012>>>


. RE. 156 NEW HOLLAND MODELO LB 90 ANO 2006 PEDIDO 1898/2012>>>


. RE. 156 NEW HOLLAND MODELO LB90 ANO 2006 PEDIDO 1885/2012>>>


. C. 135 IVECO MODELO 170E22 ANO 2003 PEDIDO 1848/2012>>>


. C. 135 IVECO MODELO 170E22 ANO 2003 PEDIDO 1849/2012>>>








. C. 114 FIAT MODELO UNO MILLE EX ANO 1998 PEDIDO 1656/2012>>>

21/11/2012 9810 277 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 88,40 0,00 88,40Ordinário808 MARDIM AUTO PECAS LTDA



. C. 200 IV ECO MODELO 230 E24 ANO 2011/12 PEDIDO 1644/2012>>>


. C. 200 IVECO MODELO 230E24 ANO 2011/12 PEDIDO 1871/2012>>>


. MN. 155 NEW HOLLAND MODELO RG 140B ANO0 2005 PEDIDO 1801/2012>>>






4.418,44 0,00 4.418,44



266,00 0,00 266,00




Página 41 de 90

01/07/2013



. SETOR ASFALTO>>>

23/11/2012 9853 279 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0001.00000 180,00 0,00 180,00Ordinário513921 ELISABETE MATOS DA SILVA - ME

180,00 0,00 180,00









1.742,00 0,00 1.742,00

. C. 203 FORD MODELO 2422 CN ANO 2011/12 PEDIDO 1909/2012>>>


. C. 203 FORD MODELO 2422CN ANO 2011/12 PEDIDO 1909+/2012>>>


. ROÇADEIRA - PATRIMONIO 36974>>>

27/11/2012 9888 277 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 275,00 0,00 275,00Ordinário5927 KLEBER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

1.225,00 0,00 1.225,00

.

TE. 194 KOMATSU MODELO D 51 ANO 2011 PEDIDO 1934/2012Este trator está na garantia e o óleo tem que ser da empresa autorizada.

>>>28/11/2012 9909 277 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 915,00 0,00 915,00Ordinário5069 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA

915,00 0,00 915,00



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU>>>















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01/07/2013

















.

Registro de Preços - Material de Construção - Concorrência 20/12 - Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777, B. Sta Rita Horário Manhã : das 8:00 às 11:00 e Tarde: das 13:30 às 16hO prazo de entrega dos produtos contratados é de até 05(cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 10º(décimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas.

>>>29/11/2012 10267 277 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 750,00 750,00 0,00Ordinário37066 THOME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

151.732,09 750,00 150.982,09



. MN. 123 CATERPILLAR MODELO 12H ANO 2001 PEDIDO 1939/2012>>>


.

Registro de Preços - Material de Construção - Concorrência 20/12 - Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777, B. Sta Rita Horário Manhã : das 8:00 às 11:00 e Tarde: das 13:30 às 16hO prazo de entrega dos produtos contratados é de até 05(cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 10º(décimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas.

>>>30/11/2012 10279 277 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 769,50 0,00 769,50Ordinário37066 THOME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

1.021,26 0,00 1.021,26

Total 281.362,26 19.750,00 261.612,26

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 7190 SMVSU - CIEE>>>







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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU




987,49 0,00 987,49







1.080,26 0,00 1.080,26

Total 2.067,75 0,00 2.067,75

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.01.15.451.0021.2707 SANEAMENTO


.

Processo 8846/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Local de entrega: Campos Netto 777 - Santa Rita - MontenegroPrazo de entrega: até 10 dias após recebimento da nota de empenho.Pagamento: Até o 10º dia após a entrega.

>>>


1.170,00 0,00 1.170,00

.

Concorrência 20/12 Registro de Preços Material de ConstruçãoLocal de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto, 777Horário: das 8 às 11:30 e das 13:30 às 16 horas Prazo de entrega: até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho

>>>

29/11/2012 10264 285 4.4.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 10.221,50 0,00 10.221,50Ordinário31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIOLTDA

.


>>>


.


>>>29/11/2012 10266 285 4.4.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 3.060,00 0,00 3.060,00Ordinário6635 SCHEIN CONCRETOS LTDA ME

14.431,50 0,00 14.431,50

Total 15.601,50 0,00 15.601,50




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.02.25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO


.

Registro de Preços MATERIAL ELÉTRICO - Concorrência n.º 09/2011 - Local de Entrega: Almoxarifado, Rua Campos Neto, nº 777, das 08:00 às 10:00 e das 14:00 às 16:00; Prazo de Entrega: até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Pagamento: até o10º dia da entrega definitiva.

>>>03/01/2012 401 293 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0001.00000 76.080,00 0,00 76.080,00Ordinário30079 NSK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

.


>>>

03/01/2012 402 293 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0001.00000 1.298,00 0,00 1.298,00Ordinário5319 METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAISLTDA

.


>>>03/01/2012 403 293 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0001.00000 2.712,31 2,06 2.710,25Ordinário30435 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

80.090,31 2,06 80.088,25

.COMPLEMENTO NE 67/2012 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2012.>>>

07/11/2012 9581 294 3.3.9.0.39.43.00.00.00 0001.00000 64.913,06 0,00 64.913,06Ordinário4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIASA

64.913,06 0,00 64.913,06

.

Registro de Preços de Material Elétrico - Concorrência n.º 17/2012 - Local de Entrega: Almoxarifado, Rua Campos Neto, nº 777das 08:00 às 11:30 e à tarde das 13:30 às 16:00; Prazo de Entrega: até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Pagamento: até o 10º dia da entrega definitiva.

>>>26/11/2012 9878 293 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0001.00000 1.573,44 0,00 1.573,44Ordinário36736 JADER P DE OLIVEIRA ME

.

Registro de Preços de Material Elétrico - Concorrência n.º 17/2012 - Local de Entrega: Almoxarifado, Rua Campos Neto, nº 777das 08:00 às 11:30 e à tarde das 13:30 às 16:00; Prazo de Entrega: até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Pagamento: até o 10º dia da entrega definitiva.

>>>

26/11/2012 9882 293 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0001.00000 239,48 0,00 239,48Ordinário5319 METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAISLTDA

1.812,92 0,00 1.812,92

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM>>>
















16.319,18 0,00 16.319,18




Página 45 de 90

01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.02.25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO


.Material elétrico - emergencial>>>


13,50 0,00 13,50

Total 163.148,97 2,06 163.146,91

Projeto/Atividade/Op. Especial: 07.03.15.452.0035.2703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.>>>














37.446,78 0,00 37.446,78

Total 37.446,78 0,00 37.446,78

Projeto/Atividade/Op. Especial: 08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS


.Aquisição de 02 carimbos de madeira, para o uso do DPE.>>>


36,00 0,00 36,00



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP>>>









Página 46 de 90

01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS








73.012,75 0,00 73.012,75

Total 73.048,75 0,00 73.048,75



.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEE>>>






715,43 0,00 715,43







1.651,95 0,00 1.651,95

Total 2.367,38 0,00 2.367,38



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 8290 SMOP - TRANSITO - CIEE>>>





Página 47 de 90

01/07/2013







548,43 0,00 548,43

Total 548,43 0,00 548,43

Projeto/Atividade/Op. Especial: 08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO>>>








11.131,34 0,00 11.131,34

Total 11.131,34 0,00 11.131,34

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.01.12.122.0021.2901 S M E C - ADMINISTRACAO




89,00 0,00 89,00



15,00 0,00 15,00

..>>>

08/11/2012 9605 362 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0020.00000 78,00 0,00 78,00Ordinário29619 CENTEC PORTO ALEGRE LTDA

78,00 0,00 78,00

. C. 139 FIAT MODELO DUCATO 2.8 STD ANO 2004 PEDIDO 1860/20121>>>


. C. 139 FIAT MODELO DUCATO 2.8 STD ANO 2004 PEDIDO 1860/2012>>>





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01/07/2013




12/11/2012 9655 357 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0020.00000 1.493,00 0,00 1.493,00Ordinário33336 PF AUTOPECAS LTDA

1.741,00 0,00 1.741,00

..>>>

13/11/2012 9717 362 3.3.9.0.39.83.00.00.00 0020.00000 18,45 0,00 18,45Ordinário668 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO

18,45 0,00 18,45

. C. 161 FORD MODELO FIESTA FLEX 1.6 ANO 2006/07 PEDIDO 1651/2012>>>


345,64 0,00 345,64

. C. 212 VW MODELO 15.190 EOD E S. ORE TIPO ONIBUS ANO 2012/13 PLACA: ITS3845 PLACA EM NUMEROS: 09201938454>>>

19/11/2012 9758 362 3.3.9.0.39.69.00.00.00 0020.00000 84,93 0,00 84,93Ordinário3940 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

. C. 212 VW MODELO ONIBUS ESCOLAR ANO 2012/13 PLACAS : ITS-3845 PLACA EM NUMEROS: 09201938454>>>

19/11/2012 9760 357 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0020.00000 90,00 0,00 90,00Ordinário509081 FPT - FABRICA DE PLACAS E TARJETASMONTENEGRO LTDA

174,93 0,00 174,93



458,50 0,00 458,50



.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA Nº 24/2011 - PROCESSO Nº 3039/2011 - PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA - LOCAL DE ENTREGA: SMAD - SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO - RUA RAMIROBARCELOS, 1873 - MONTNEGRO - RS.

>>>

26/11/2012 9879 357 3.3.9.0.30.28.00.00.00 0020.00000 94,50 0,00 94,50Ordinário26583 KLIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DESEGURANCA LTDA

129,50 0,00 129,50



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC>>>













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01/07/2013











82.764,69 0,00 82.764,69

Total 85.814,71 0,00 85.814,71

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEE>>>






3.130,39 0,00 3.130,39

Total 3.130,39 0,00 3.130,39

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.01.12.271.0030.2901 S M E C - ADMINISTRAÇÃO


.Complemento da NE 214/2012 e 5001/2012 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL>>>

01/11/2012 9481 369 3.1.9.1.13.03.01.00.00 0020.00000 111.483,02 0,00 111.483,02Ordinário5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO

111.483,02 0,00 111.483,02

Total 111.483,02 0,00 111.483,02

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL


..>>>

05/11/2012 9494 380 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0020.00000 75,00 0,00 75,00Ordinário12766 AUGUSTO LUIZ ACCADROLLI




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL


..>>>


195,00 0,00 195,00

..>>>


.PARA CONSERTO DA COPIADORA GESTETNER 2713Z DA EMEI GENTE MIÚDA>>>

13/11/2012 9715 380 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 115,00 0,00 115,00Ordinário4261 MACHINE HAUS COMERCIO DE MAQUINASREPROGRAFICAS LTDA

..>>>

13/11/2012 9716 382 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0020.00000 90,00 0,00 90,00Ordinário4261 MACHINE HAUS COMERCIO DE MAQUINASREPROGRAFICAS LTDA

455,00 0,00 455,00

Total 650,00 0,00 650,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9208 CONVENIO LAR DO MENOR>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9208 CONVENIO LAR DO MENOR>>>


4.341,23 0,00 4.341,23

Total 4.341,23 0,00 4.341,23

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR


.Compra Ed 08/11 - Processo 81/11 - Educação Infantil - Recurso MDE 0020 - Local e data de entrega conforme cronogramas. Pgto até o dia 10 do mês subsquente. Demais especificações cfm Edital de Registro de Preços.>>>

02/01/2012 313 385 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 146,52 0,00 146,52Ordinário13124 F & M PANIFICACAO LTDA

146,52 0,00 146,52

.

Compra Edital 19/11 - Processo 6.841/2011 - Educação Infantil - Recursos Prórpios - MDE - 0020. Prazo de entrega: até 10 dias após emissão da Nota de Empenho; atraso na entrega sujeito à multa, cfe Edital. Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920.Pagamento até 10 dias após a entrega; demais especificações cfe. Edital Registro de Preços.

>>>


833,75 0,00 833,75

.

Processo 9337/2012Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920.Pagamento 10 dias após a entrega.

>>>14/11/2012 9723 385 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 10.170,00 0,00 10.170,00Ordinário506 MINI MERCADO EMANUELLI LTDA

10.170,00 0,00 10.170,00




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01/07/2013



.

Compra Edital 19/11 - Processo 6.841/2011 - Educação Infantil - Recursos Prórpios - MDE - 0020. Prazo de entrega: até 10 dias após emissão da Nota de Empenho; atraso na entrega sujeito à multa, cfe Edital. Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920.Pagamento até 10 dias após a entrega; demais especificações cfe. Edital Registro de Preços.

>>>


.Compra Edital 12\2012 - Processo 3938/2012 - Educação Infantil - Recurso Próepio - MDE 0020 - Local e data de entrega conforme cronogramas. Pgto até o dia 10 do mês subsequente. Demais especificações conforme edital de Registro de Preços.>>>

19/11/2012 9748 385 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 810,96 0,00 810,96Ordinário13124 F & M PANIFICACAO LTDA

.Compra Edital 12\2012 - Processo 3938/2012 - Educação Infantil - Recurso Próepio - MDE 0020 - Local e data de entrega conforme cronogramas. Pgto até o dia 10 do mês subsequente. Demais especificações conforme edital de Registro de Preços.>>>

19/11/2012 9752 385 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 1.733,60 86,80 1.646,80Ordinário5437 JAIME DA SILVA & CIA LTDA ME

2.918,91 86,80 2.832,11

Total 14.069,18 86,80 13.982,38

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR


..>>>

06/11/2012 9555 386 3.3.9.0.33.03.00.00.00 0020.00000 90.025,82 0,00 90.025,82Ordinário6110 LEANDRO PINTO

..>>>

06/11/2012 9568 386 3.3.9.0.33.03.00.00.00 0020.00000 17.515,71 0,00 17.515,71Ordinário4581 TRANSPORTES LUCHELI LTDA.

107.541,53 0,00 107.541,53

Total 107.541,53 0,00 107.541,53

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL


..>>>


.

Processo 7170/2012Justificativa: Art. 24, II da Lei 8666/93Pagamento: Até o 10º dia após a entrega.Demais especificações conforme contrato..

>>>05/11/2012 9540 399 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0020.00000 950,00 0,00 950,00Ordinário31341 DERLY LOPES TAVARES

1.120,00 0,00 1.120,00

..>>>


175,00 0,00 175,00

..>>>

21/11/2012 9805 397 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 29,27 0,00 29,27Ordinário2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA

..>>>


125,63 0,00 125,63




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL


..>>>


186,50 0,00 186,50

..>>>

27/11/2012 9899 399 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0020.00000 150,00 0,00 150,00Ordinário36655 ELETRICA TORMES & SCHNEIDER LTDA

.PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NA EMEF CINCO DE MAIO>>>

27/11/2012 9900 397 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0020.00000 180,80 0,00 180,80Ordinário36655 ELETRICA TORMES & SCHNEIDER LTDA

330,80 0,00 330,80

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.>>>








.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOS>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOS>>>


30.045,45 0,00 30.045,45

Total 31.983,38 0,00 31.983,38

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.03.12.361.3611.2907 CEDÊNCIAS


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9313 MAN.ATIV.ESCOLA CEDIDOS>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9313 MAN.ATIV.ESCOLA CEDIDOS>>>


5.970,49 0,00 5.970,49

Total 5.970,49 0,00 5.970,49

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL>>>





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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL






10.713,97 0,00 10.713,97

Total 10.713,97 0,00 10.713,97

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP


.

Processo 8902/2012Justificativa: art. 25, Caput da Lei 8666/93Entrega: até 5 dias após recebimento da nota de empenhoLocal de entrega: SMECPagamento: até o 10º dia após a entrega.

>>>21/11/2012 9792 415 3.3.9.0.33.05.00.00.00 0001.00000 1.875,00 1.400,00 475,00Ordinário716 VIACAO MONTENEGRO S A

1.875,00 1.400,00 475,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE>>>












51.339,29 0,00 51.339,29

Total 53.214,29 1.400,00 51.814,29



.Complemento empenho 9052/2012 - Reajuste de preço da batata inglesa e cebola autorizado em 28/09/2012- processo 8070/2012.>>>

05/11/2012 9484 420 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 198,30 0,00 198,30Ordinário5943 ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME

198,30 0,00 198,30




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01/07/2013



.

Proc. 7065/12, CH 05/12 - Aquisição de produto da Agricultura Familiar- RECURSOS DO PNAE - para Alimentação escolar- CHAMADA PÚBLICA - produtos perecíveis: data e local de entrega conforme cronogramas . Produtos não percíveis entrega na Rua bentoGonçalves 1920 , em 10 dias. PAGAMENTO até 10 dias após a entrega das mercadorias de acordo com as quantidades fornecidas. Demais especif. conforme edital.

>>>

09/11/2012 9615 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 20.457,20 20.457,20 0,00Ordinário21576 ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DEMONTENEGRO

.

Proc. 7065/12, CH 05/12 - Aquisição de produto da Agricultura Familiar- RECURSOS DO PNAE - para Alimentação escolar- CHAMADA PÚBLICA - produtos perecíveis: data e local de entrega conforme cronogramas . Produtos não percíveis entrega na Rua bentoGonçalves 1920 , em 10 dias. PAGAMENTO até 10 dias após a entrega das mercadorias de acordo com as quantidades fornecidas. Demais especif. conforme edital.

>>>

09/11/2012 9617 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 5.200,00 0,00 5.200,00Ordinário8081 COOPERATIVA DOS CITRICULTORESECOLOGICOS DO VALE DO CAI LTDA

25.657,20 20.457,20 5.200,00

.Compra Ed 19/11 - Processo 6.841/11 - Programa Mais educação - Recurso Merenda Escolar/PNAE - Local e data de entrega conforme cronogramas. Pgto até o dia 10 do mês subsquente. Demais especificações cfm Edital de Registro de Preços.>>>

12/11/2012 9657 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 1.116,79 0,00 1.116,79Ordinário2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

.

Compra Edital 19/2011- processo 6841/2012 -recursos próprios - Local de entrega Rua Bento Gonçalves 1920 - PRAZO para entrega até 10 dias.PGTO até 10 dias após a entrega da mercadoria de acordo com a quantidade fornecida.ESPECIF. conforme ata deregistro de preços. Em caso de atraso multa conforme edital.

>>>


.Compra Ed 19/11 - Processo 6.841/11 - Merenda escolar - Recurso livre 2911 - Local e data de entrega conforme cronogramas. Pgto até o dia 10 do mês subsquente. Demais especificações cfm Edital de Registro de Preços.>>>

12/11/2012 9663 420 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 11.779,33 0,00 11.779,33Ordinário5943 ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME

.Compra Ed 19/11 - Processo 6.841/11 - Merenda Escolar - Recurso Livre 2911 - Local e data de entrega conforme cronogramas. Pgto até o dia 10 do mês subsquente. Demais especificações cfm Edital de Registro de Preços.>>>

12/11/2012 9667 420 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 2.057,00 0,00 2.057,00Ordinário4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

.

Proc. 7065/12, CH 05/12 - Aquisição de produtos da Agricultura Familiar - RECURSOS DO PNAE para Alimentação Escolar- CHAMADA PÚBLICA 05/2012 -produtos perecíveis: data e local de entrega conforme cronogramas . Produtos não perecíveis entrega naRua Bento Gonçalves 1920, em 10 dias . PAGAMENTO até 10 dias após a entrega das mercadorias de acordo com as quantidades fornecidas. Demais especif. conforme edital.

>>>12/11/2012 9677 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 460,00 0,00 460,00Ordinário10737 IEDA MELO DE OLIVEIRA

.


>>>12/11/2012 9683 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 460,00 0,00 460,00Ordinário102240 MOISES MACHADO DE OLIVEIRA

.


>>>12/11/2012 9688 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 4.000,00 0,00 4.000,00Ordinário102844 RENATO MELO DE OLIVEIRA

20.599,86 0,00 20.599,86

.

Compra Ed 12/2012 - processo 3938/2012- RECURSOS PRÓPRIOS - Local e data de entrega conforme cronograma. PGTO até 10 dias após a entrega da mercadoria de acordo com a quantidade fornecida. ESPECF. conforme ata de registro de preços. Em casode atraso multa conforme edital.

>>>19/11/2012 9749 420 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 483,60 0,00 483,60Ordinário13124 F & M PANIFICACAO LTDA

483,60 0,00 483,60

.Compra Ed 19/11 - Processo 6.841/11 - Merenda Escolar/Mais Educação - Recurso PNAE/Merenda Escolar - Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920. Pgto até 10 dias após a entrega. Demais especificações cfm Edital de Registro de Preços.>>>


557,28 0,00 557,28

.

Compra Edital 12/12 - Processo 3938/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS. Prazo de entrega: até 10 dias após emissão da Nota de Empenho; atraso na entrega sujeito à multa, cfe Edital. Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega; demais especificações cfe. Edital Registro de Preços.

>>>





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01/07/2013



.Compra Ed 12/12- Processo 3.938/12 - Merenda Escolar/Mais Educação - Recurso PNAE/Merenda Escolar - Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920. Pgto até 10 dias após a entrega. Demais especificações cfm Edital de Registro de Preços.>>>


2.400,20 0,00 2.400,20

.

Compra Edital 12/12 - Processo 3938/2012 - Educação Infantil - Recurso Merenda Escolar - PNAE\PNAC. Prazo de entrega: até 10 dias após emissão da Nota de Empenho; atraso na entrega sujeito à multa, cfe Edital. Local de entrega: Rua Bento Gonçalves, 1920.Pagamento até 10 dias após a entrega; demais especificações cfe. Edital Registro de Preços.

>>>


.

Compra Edital 19/2011 - Processo 6841/2011 - Educação Infantil - Recurso Merenda Escolar - PNAE\PNAC. Prazo de entrega: até 10 dias após emissão da Nota de Empenho; atraso na entrega sujeito à multa, cfe Edital. Local de entrega: Rua Bento Gonçalves,1920. Pagamento até 10 dias após a entrega; demais especificações cfe. Edital Registro de Preços.

>>>29/11/2012 10259 421 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 414,00 0,00 414,00Ordinário16815 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

898,82 41,85 856,97

Total 50.795,26 20.499,05 30.296,21

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE


.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA Nº 09/2012 - PROCESSO Nº 2272/2012 - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA -LOCAL DE ENTREGA: SMEC - RUA IBIÁ, SEM Nº - PARQUE CENTENÁRIO.


.



.


>>>09/11/2012 9636 422 3.3.9.0.30.16.00.00.00 1105.00000 297,72 0,00 297,72Ordinário35674 MARCOS HALLAL DOS ANJOS

.


>>>

09/11/2012 9638 422 3.3.9.0.30.16.00.00.00 1105.00000 376,90 0,00 376,90Ordinário29264 PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARAESCRITORIO LTDA

.


>>>09/11/2012 9640 422 3.3.9.0.30.16.00.00.00 1105.00000 716,25 26,50 689,75Ordinário31768 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA

.


>>>09/11/2012 9642 422 3.3.9.0.30.16.00.00.00 1105.00000 699,12 0,00 699,12Ordinário35675 TERESINHA MARIA GRAEFF ME

3.021,77 26,50 2.995,27

Total 3.021,77 26,50 2.995,27




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO


..>>>

05/11/2012 9543 423 3.3.9.0.33.03.00.00.00 1090.00000 3.689,33 0,00 3.689,33Ordinário513523 AUTO LOCADORA FLORES LTDA

3.689,33 0,00 3.689,33

..>>>


..>>>


..>>>

06/11/2012 9574 423 3.3.9.0.33.03.00.00.00 1090.00000 13.183,38 0,00 13.183,38Ordinário17877 MIX SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

54.652,21 0,00 54.652,21

Total 58.341,54 0,00 58.341,54

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9601 SMEC - MERENDA>>>






645,02 0,00 645,02

Total 645,02 0,00 645,02

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO


..>>>

01/11/2012 9456 438 3.3.9.0.33.96.00.00.00 0001.00000 50,00 50,00 0,00Ordinário102388 GILBERTO LUIZ METZEN

..>>>

01/11/2012 9478 435 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 407,27 0,00 407,27Ordinário1130 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI

457,27 50,00 407,27




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO


.

Processo 7170/2012Justificativa: Art. 24, II da Lei 8666/93Obs: Substituição de goleiras; Projeto Mão de Pilão e Ginasio Domingos dos SantosPagamento: Até o 10º dia após a entrega.Demais especificações conforme contrato..

>>>05/11/2012 9539 439 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0001.00000 3.300,00 0,00 3.300,00Ordinário31341 DERLY LOPES TAVARES

3.300,00 0,00 3.300,00

.Substitui NE 9439/12.>>>


..Substitui NE 9455/12.>>>


..Substitui NE 9456/12.>>>


981,51 0,00 981,51

..>>>


37,90 0,00 37,90

..>>>


..>>>


78,08 0,00 78,08

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9701 MAN.ATIV.DIRETORIA DESP.>>>


2.198,70 0,00 2.198,70

Total 7.053,46 50,00 7.003,46

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA


.Processo nº 358/2012. Dispensa de Licitação conforme artigo 24, II da Lei nº 8.666/93. Pagamento até o 10º dia após a entrega do material>>>

24/01/2012 589 454 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0001.00000 3.444,00 861,00 2.583,00Ordinário8272 GRAFICA LAJEADENSE LTDA - EPP

3.444,00 861,00 2.583,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA>>>









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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA






















67.705,24 0,00 67.705,24

Total 71.149,24 861,00 70.288,24

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEE>>>






6.223,49 0,00 6.223,49

Total 6.223,49 0,00 6.223,49




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO


.

Processo 9686/2012.Justificativa: art. 25, III da Lei 8666/93.Execução: 07/12/2012.Pagamento: Até o 10º dia após a prestação do serviço.

>>>23/11/2012 9861 469 3.3.9.0.39.23.00.00.00 0001.00000 5.500,00 0,00 5.500,00Ordinário37131 J J KLEIN E CIA LTDA ME

5.500,00 0,00 5.500,00

.

Processo 9688/2012.Data prestação do serviço: 01/12/2012.Pagamento: Até o 10º dia após a prestação do serviço.

>>>26/11/2012 9881 469 3.3.9.0.39.23.00.00.00 0001.00000 3.000,00 0,00 3.000,00Ordinário11493 M P ZANON & CIA. LTDA.

3.000,00 0,00 3.000,00

.

Processo 9689/2012.Data apresentação: 09/12/2012.Local: Supermercado Mombach, Timbaúva.Pagamento: Até o 10º dia após a prestação do serviço.Justificativa: art. 25, III da Lei 8666/93

>>>

27/11/2012 9892 469 3.3.9.0.39.23.00.00.00 0001.00000 7.500,00 0,00 7.500,00Ordinário37181 VA PRODUCÕES E PROMOCÕES ARTISTICASLTDA

7.500,00 0,00 7.500,00

Total 16.000,00 0,00 16.000,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL>>>





















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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB










.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9911 FUNDEB-ENS FUNDAMENTAL CONTRATOS>>>






683.917,00 0,00 683.917,00

Total 683.917,00 0,00 683.917,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9902 FUNDEB - ENS INFANTIL>>>





















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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9912 FUNDEB-ENS INFANTIL CONTRATOS>>>


.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 9912 FUNDEB-ENS INFANTIL CONTRATOS>>>


670.025,64 0,00 670.025,64

Total 670.025,64 0,00 670.025,64

Projeto/Atividade/Op. Especial: 11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO


.

Aquisição de materais de expediente conforme concorrência 09/2012 de registro de preço. Local de entrega: Rua Campos Netto, N° 777, bairro Santa Rita, Almoxarifado Central, das 08:00 ás 11:00 e das 13:30 ás 16:30. Pagamento em até 10 dez dias apósrecebimento da nota fiscal.


.


>>>


.



50,40 0,00 50,40

.Colocação de películas nos vidros do veículo fiat uno da secretaria. Prazo para instalação 1 dia e pagamento em até dez dias após recebimento da nota.>>>

07/11/2012 9579 504 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 200,00 0,00 200,00Ordinário36865 AMG SERBICOS AUTOMOTIVOS LTDA

200,00 0,00 200,00



.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 1>>>

















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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO




59.829,35 0,00 59.829,35

Total 60.079,75 0,00 60.079,75









521,43 0,00 521,43

Total 521,43 0,00 521,43

Projeto/Atividade/Op. Especial: 11.02.20.601.0167.1111 Apoio a Citricultura


.Prorrogação do Convênio nº 227112008, de 01de janeiro a 31 de dezembro 2012.>>>

02/01/2012 312 522 3.3.5.0.41.08.00.00.00 0001.00000 18.000,00 0,00 18.000,00Ordinário8094 ASSOCIACAO MONTENEGRINA DEFRUTICULTORES

18.000,00 0,00 18.000,00

Total 18.000,00 0,00 18.000,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA


.Financiamento para Fundo Rotativo de Desenvolvimento da Avicultura.>>>

07/11/2012 9589 528 4.5.9.0.66.02.02.00.00 1245.00000 60.000,00 0,00 60.000,00Ordinário34761 PATRICIA CRISTINA ALFF

60.000,00 0,00 60.000,00

Total 60.000,00 0,00 60.000,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO


. RE. 122 CASE MODELO 580 LII ANO 2000 PEDIDO 1791/2012>>>





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01/07/2013









721,00 0,00 721,00

.

Processo nº 3945/12. Tomada de Preços nº 37/12. Pagamento até o 10º dia após o fornecimento do material. Prazo de entrega: até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: SMDR, Rua Alberto Gottselig, s/n, entrada Portão 3, ParqueCentenário.


178,80 0,00 178,80

. RE. 122 CASE MODELO 580L ANO 2000 PEDIDO 1841/2012>>>


.COMPLEMENTO NE 216/12>>>

07/11/2012 9593 534 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0001.00000 2.568,30 0,00 2.568,30Ordinário1850 ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC EEXTENSAO RURAL

2.723,30 0,00 2.723,30

.

Processo 9281/2012.Justificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93Pagamento: até o 10º dia após a prestação do serviçoC. 110 FORD MODELO F. 14000 ANO 1998 PEDIDO 1819/2012

>>>14/11/2012 9738 534 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 450,00 0,00 450,00Ordinário19972 SECOM BOMBAS INJETORAS LTDA

.

Processo 9281/2012Pagamento: Até o 10º dia após a prestação do serviçoDemais especificações conforme contratoJustificativa: art. 24, IV da Lei 8666/93 C. 110 FORD MODELO F. 14000 ANO 1998 PEDIDO 1818/2012

>>>14/11/2012 9739 532 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 2.493,00 0,00 2.493,00Ordinário19972 SECOM BOMBAS INJETORAS LTDA

2.943,00 0,00 2.943,00





781,00 0,00 781,00





2.316,99 0,00 2.316,99




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01/07/2013



.AQUISIÇÃO DE 2 CADEADOS PARA RETROESCAVADEIRA 122. PAGAMENTO EM ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.>>>


43,60 0,00 43,60

Total 9.707,69 0,00 9.707,69

Projeto/Atividade/Op. Especial: 11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL


.Prorrogação do convênio nº 196112010, posto de inseminação artificial, de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.>>>

02/01/2012 303 539 3.3.9.0.32.99.00.00.00 0001.00000 19.000,00 13.674,00 5.326,00Ordinário203675 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DEMONTENEGRO

19.000,00 13.674,00 5.326,00

Total 19.000,00 13.674,00 5.326,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS


.Serviço de desenvolvimento de de relatório vetorh em atendimento ao contrato emergencial 050042012 - Empresa Senior S/A.>>>

27/08/2012 299 10 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0050.00000 450,00 0,00 450,00Ordinário34737 SENIOR SISTEMAS S/A

450,00 0,00 450,00

.PAGAMENTO-de inscrição para as servidores Maria Cristina de Campos Zirbes e Cinara Francisco, Curso Comitê de Investimentos - nos dias 10 e 11 de setembro de 2012 - Hotel Plaza em POA.>>>

05/09/2012 300 10 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0050.00000 855,00 0,00 855,00Ordinário5300 CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPALSOCIEDADE SIMPLES LTDA

855,00 0,00 855,00





4.894,86 0,00 4.894,86

.

Curso de Capacitação em Compensação Financeira Previdenciária entre Regimes - COMPREV para as servidoras Cinara R Francisco, Daniela H Stiehl e Kátia A Hörlle, a ser realizado no dia 27/11/2012, na sede da CSM- Consultoria Atuarial, na Av. Protásio Alves,2854, conj. 501, Bairro Petrópolis, Porto Alegre.

>>>

26/11/2012 384 10 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0050.00000 800,00 0,00 800,00Ordinário5300 CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPALSOCIEDADE SIMPLES LTDA

800,00 0,00 800,00










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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS




6.705,87 0,00 6.705,87

Total 13.705,73 0,00 13.705,73

Projeto/Atividade/Op. Especial: 12.01.09.272.0031.2121 FAP
























62.174,69 0,00 62.174,69










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01/07/2013























374.890,65 0,00 374.890,65




















Página 67 de 90

01/07/2013










































Página 68 de 90

01/07/2013















465.377,23 0,00 465.377,23

Total 902.442,57 0,00 902.442,57

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.10.04.122.0021.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA


.Empenho ref adiantamento 13º salário 2012>>>

01/06/2012 302 1 3.1.9.0.11.43.00.00.00 0001.00000 4.717,14 0,00 4.717,14Ordinário5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE

4.717,14 0,00 4.717,14

.Empenho ref folha pgto 07/2012>>>


1.635,42 0,00 1.635,42





22.593,44 0,00 22.593,44

Total 28.946,00 0,00 28.946,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.20.04.122.0003.1031 CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS


.Empenho ref aquisição de 02 mesas em L, em MDF, com 02 gavetas medidindo 1,5x1,70, 02 armários em MDF com 02 portas e 03 prateleiras>>>

08/06/2012 315 8 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0400.00000 1.698,00 0,00 1.698,00Ordinário18392 EDSON ANTONIO FACHINI

1.698,00 0,00 1.698,00

Total 1.698,00 0,00 1.698,00




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.20.04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS


.Empenho ref INSS s/ folha pgto 05/2012>>>

23/05/2012 288 13 3.1.9.0.13.02.01.00.00 0400.00000 26.335,41 0,00 26.335,41Ordinário761 IAPAS INSS

.Empenho ref contr previd s/ pgtos 05/2012>>>

23/05/2012 289 24 3.3.9.0.47.18.00.00.00 0400.00000 802,72 0,00 802,72Ordinário761 IAPAS INSS

.Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato>>>

23/05/2012 290 21 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0400.00000 5.000,00 0,00 5.000,00Ordinário2773 TARIFAS BANCARIAS

.Empenho ref certificação digital CEf>>>

23/05/2012 291 21 3.3.9.0.39.99.99.00.00 0400.00000 240,00 0,00 240,00Ordinário4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

.Empenho ref fornecimento de material de limpeza>>>

23/05/2012 293 17 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0400.00000 50,30 0,00 50,30Ordinário17434 GUILHERME BERGAMASCHI

.Empenho ref fornecimento de fios e filtros>>>

23/05/2012 294 17 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0400.00000 69,00 0,00 69,00Ordinário33861 MICHAEL SANTOS DE CAMPOS

.empenho refr prestação de serviços com transportes>>>

23/05/2012 295 21 3.3.9.0.39.99.05.00.00 0400.00000 140,00 0,00 140,00Ordinário12017 FABIANO IGNACIO DE AZEVEDO & CIA LTDA

.Empenho ref prestação de serviços com afinacão de pianos>>>

23/05/2012 296 21 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0400.00000 900,00 0,00 900,00Ordinário5857 PIANOSUL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME

.empenho ref reforma moldura>>>

23/05/2012 297 21 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0400.00000 68,00 0,00 68,00Ordinário6496 NAIA APARECIDA HELENO GRAZZIOTIN ME

.Empenho ref fornecimento de diversos materiais elétricos (cabos, conectores, braçadeiras....)>>>

23/05/2012 298 17 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0400.00000 4.492,20 0,00 4.492,20Ordinário35060 T K COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETROELETRONICOS PROFISSIONAIS LTDA

38.097,63 0,00 38.097,63

.Empenho ref fornecimento de etiquetas patrimoniais>>>

30/05/2012 300 17 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0400.00000 420,00 0,00 420,00Ordinário35062 LLV INFORMATICA LTDA

420,00 0,00 420,00

.Empenho ref fornecimento de material de limpeza e higiene>>>


287,57 0,00 287,57



.Empenho ref FGTS s/ adiantamento 13º salário 2012>>>

01/06/2012 309 13 3.1.9.0.13.01.01.00.00 0400.00000 3.803,58 0,00 3.803,58Ordinário820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DESERVICO

.Empenho ref fornecimento de cartuchos>>>


.Empenho ref formecimento ce material elétrico para manutenção no prédio>>>

01/06/2012 311 17 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0400.00000 1.866,77 0,00 1.866,77Ordinário5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOLTDA ME




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.Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio (passagem de cabos, colocação placa no ar, instalação tv, remanejo tomadas.....)>>>

01/06/2012 312 21 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 2.080,42 0,00 2.080,42Ordinário4201 C3E INSTALACOES ELETRICAS LTDA.

19.016,47 0,00 19.016,47

.Empenho ref fornecimento de cartuchos>>>

05/06/2012 313 17 3.3.9.0.30.17.00.00.00 0400.00000 223,27 0,00 223,27Ordinário34872 MR BRASIL TELEFONIA LTDA

.Empenho ref fornecimento de lampadas e reatores>>>

05/06/2012 314 17 3.3.9.0.30.26.00.00.00 0400.00000 127,50 0,00 127,50Ordinário4201 C3E INSTALACOES ELETRICAS LTDA.

350,77 0,00 350,77




25/07/2012 386 10 3.1.9.0.11.04.00.00.00 0001.00000 20,30 0,00 20,30Ordinário5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE







.Empenho ref PASEP s/ folha pgto 07/2012>>>

25/07/2012 404 24 3.3.9.0.47.12.00.00.00 0400.00000 1.036,40 0,00 1.036,40Ordinário835 PASEP

.Empenho ref FGTS s/ folha pgto 07/2012>>>




.Empenho ref contr prev s/ pgtos 07/2012>>>

25/07/2012 407 24 3.3.9.0.47.18.00.00.00 0400.00000 544,00 0,00 544,00Ordinário761 IAPAS INSS

60.876,29 0,00 60.876,29

.Empenho ref fornecimento de vale transporte>>>

27/07/2012 408 21 3.3.9.0.39.72.00.00.00 0400.00000 2.898,40 0,00 2.898,40Ordinário716 VIACAO MONTENEGRO S A

.Empenbho ref prestação de serviços com registro e envio de notificações>>>

27/07/2012 410 21 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 565,45 0,00 565,45Ordinário3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTROTITULOS E DOCUMENTOS

.Empenho ref convênio empresa escola>>>


.empenho ref fornecimento de vale transporte>>>

27/07/2012 412 21 3.3.9.0.39.72.00.00.00 0400.00000 470,40 0,00 470,40Ordinário716 VIACAO MONTENEGRO S A




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.Empenho ref prestação de serviços adbvogatícios>>>

27/07/2012 414 21 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 1.244,00 0,00 1.244,00Ordinário15972 GABRIEL JONER


27/07/2012 415 21 3.3.9.0.39.72.00.00.00 0400.00000 492,20 0,00 492,20Ordinário6862 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A.

.empenho ref prestação de serviços com internet>>>

27/07/2012 416 21 3.3.9.0.39.97.00.00.00 0400.00000 87,00 0,00 87,00Ordinário33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

11.449,17 0,00 11.449,17

.Empenho ref locação máquina de xeróx para o exercício>>>

31/07/2012 417 21 3.3.9.0.39.12.00.00.00 0400.00000 1.416,00 0,00 1.416,00Ordinário11367 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

1.416,00 0,00 1.416,00

.Empenho ref fornecimento de 01 lona com impressão digital e fixação com ilhós tam. 2x2,5m;>>>

02/08/2012 418 17 3.3.9.0.30.29.00.00.00 0400.00000 350,00 0,00 350,00Ordinário6542 SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA

350,00 0,00 350,00

.Empenho ref fornecimento de placa p/ central telefonica>>>


179,00 0,00 179,00

.Empenho ref confecção de capas para carne>>>

01/11/2012 587 21 3.3.9.0.39.63.00.00.00 0400.00000 260,00 0,00 260,00Ordinário15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME

260,00 0,00 260,00

.Empenho ref prestação de serviços na manutenção da antena da TV Cultura>>>

05/11/2012 589 21 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 270,00 0,00 270,00Ordinário16893 SERGIO RICARDO VON MUHLEN



510,00 0,00 510,00

.Complemento NE 322/2012 ref fornecimento de diversos materiais de limpeza cfe convite 001/2012, Edital n° 017/2012>>>

06/11/2012 591 17 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0400.00000 411,20 0,00 411,20Ordinário17335 BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

411,20 0,00 411,20

.Empenho ref prestação de serviços com contrato de mão de obra para manutenção em máquina de escrever IBM>>>


.Empenho ref prestação de serviços de portaria cfe convite 11/2011>>>

08/11/2012 593 21 3.3.9.0.39.99.03.00.00 0400.00000 8.282,74 110,85 8.171,89Ordinário8394 PROSERVI SISTEMAS DE MONITORAMENTOLTDA

.Empenhgo ref fornecimento de cópios>>>

08/11/2012 594 21 3.3.9.0.39.83.00.00.00 0400.00000 400,55 0,00 400,55Ordinário718 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA

.Empenho ref prestação de serviços na máquina de escrever IBM (lavagem e recondicionamento)>>>





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.Empenho ref prestação de serviços com internet>>>

08/11/2012 596 21 3.3.9.0.39.97.00.00.00 0400.00000 87,00 0,00 87,00Ordinário33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

9.015,29 110,85 8.904,44

.Empenho ref comissão sobre captação de apoio cultural>>>

12/11/2012 597 21 3.3.9.0.39.03.00.00.00 0400.00000 619,80 0,00 619,80Ordinário15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME

.Empenho ref fornecimento de material de expediente>>>

12/11/2012 598 17 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0400.00000 1.235,00 0,00 1.235,00Ordinário11215 NEIVA REGINA LERMEN SCHNEIDER

1.854,80 0,00 1.854,80

.Empenho ref prestação de serviços com manutenção do prédio>>>

21/11/2012 599 21 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 1.191,02 0,00 1.191,02Ordinário30098 RENATO GUSTAVO SCHIRMANN

.Empenho ref inscrição no curso Encerramento do exercicio contábil e contabilidade para 2013>>>

21/11/2012 600 21 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0400.00000 380,00 0,00 380,00Ordinário18789 IGAM CORPORATIVO CURSO E ASSESSORIALTDA



1.691,02 0,00 1.691,02

.Complemento NE 16/2012 ref prestação de serviços com autenticações>>>


.Empenho ref prestação de serviços com manutenção na sala de controle da TV>>>

22/11/2012 603 21 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0400.00000 65,00 0,00 65,00Ordinário16893 SERGIO RICARDO VON MUHLEN

.Empenho ref fornecimento de placa para central telefonica>>>


276,75 0,00 276,75

.Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE>>>

23/11/2012 606 21 3.3.9.0.39.97.00.00.00 0400.00000 44,00 0,00 44,00Ordinário36189 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA

44,00 0,00 44,00














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01/07/2013



.Empenho ref PASEP s/ folha pgto 11/2012>>>

26/11/2012 628 24 3.3.9.0.47.12.00.00.00 0400.00000 952,45 0,00 952,45Ordinário835 PASEP

.Empenho ref FGTS s/ folha pgto 11/2012>>>




48.650,89 0,00 48.650,89

.Empenho ref convênio empresa escola>>>


.Empenho ref prestação de serviços com autenticações>>>


.Empenho ref 1ª parcela 13º salário 2012>>>


.Empenho ref FGTS s/ 1ª parcela 13º salário 2012>>>

27/11/2012 638 13 3.1.9.0.13.01.01.00.00 0400.00000 241,39 0,00 241,39Ordinário820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DESERVICO

.Empenho ref fornecimento de limpeza em split>>>

27/11/2012 639 21 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0400.00000 60,00 0,00 60,00Ordinário33109 REIS & ARAUJO LTDA

8.392,21 0,00 8.392,21

.Empeneho mref fornecimento de vale transporte>>>

28/11/2012 640 21 3.3.9.0.39.72.00.00.00 0400.00000 2.603,60 0,00 2.603,60Ordinário716 VIACAO MONTENEGRO S A

2.603,60 0,00 2.603,60

.Empenho ref reapontamento antenas parabólicas (TV)>>>

29/11/2012 641 21 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 230,00 0,00 230,00Ordinário34568 NOPLASMA ELETRONICA LTDA

.Empenho ref fornecimento de gás>>>

29/11/2012 642 17 3.3.9.0.30.04.00.00.00 0400.00000 42,00 0,00 42,00Ordinário27248 DIEGO DA ROSA GALLAS ME

.Empenho ref prestação de serviços com autenticação>>>


281,60 0,00 281,60

Total 206.434,26 110,85 206.323,41




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.30.13.392.3921.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS




7.076,81 0,00 7.076,81









17.660,09 0,00 17.660,09

.Empenho ref prestação de serviços gráficos com confecção de adesivo para o carro>>>

02/08/2012 419 33 3.3.9.0.39.63.00.00.00 0400.00000 170,00 0,00 170,00Ordinário6542 SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA

170,00 0,00 170,00









12.880,01 0,00 12.880,01



852,19 0,00 852,19

Total 38.639,10 0,00 38.639,10

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.40.12.366.0014.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS




7.527,98 0,00 7.527,98






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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.40.12.366.0014.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS








15.083,60 0,00 15.083,60









14.706,53 0,00 14.706,53

Total 37.318,11 0,00 37.318,11

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.50.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL


.Empenho ref rescisão>>>

23/05/2012 292 38 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 3.122,81 0,00 3.122,81Ordinário6142 DALTRO REENAN JUNIOR

3.122,81 0,00 3.122,81



9.248,41 0,00 9.248,41





18.770,80 0,00 18.770,80




27/07/2012 413 38 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 626,21 0,00 626,21Ordinário35944 REGINA ANTUNES TEIXEIRA DOS SANTOS

1.096,96 0,00 1.096,96




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.50.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL






18.584,93 0,00 18.584,93



786,00 0,00 786,00

Total 51.609,91 0,00 51.609,91

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS




4.070,02 0,00 4.070,02





8.229,34 0,00 8.229,34





3.257,59 0,00 3.257,59



94,00 0,00 94,00

Total 15.650,95 0,00 15.650,95

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.70.13.392.3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS



23/05/2012 299 48 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 1.027,47 0,00 1.027,47Ordinário5242 CARLOS ROBERTO MODINGER

1.027,47 0,00 1.027,47




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 13.70.13.392.3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS




3.826,27 0,00 3.826,27





7.237,83 0,00 7.237,83





6.190,16 0,00 6.190,16



406,87 0,00 406,87

Total 18.688,60 0,00 18.688,60

Projeto/Atividade/Op. Especial: 15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE


.Aquisição de um cadeado 60 mm para fechamento do portão da estação de transbordo.>>>

02/01/2012 386 549 3.3.9.0.30.28.00.00.00 0001.00000 34,90 0,00 34,90Ordinário30757 ALLIANCA & ALLIANCA COMERCIO DEFERRAGENS LTDA

34,90 0,00 34,90

.

Aquisição de materiais para esta Secretaria.O recebimento é de até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.O pagamento do mesmo é de até 10 dias após o recebimento da nota.

>>>


.


>>>


.


>>>





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01/07/2013



.


>>>


.Pagamento da empresa Aqua Lab, por serviços de Coleta e Análise de águas residuárias.>>>

01/11/2012 9465 552 3.3.9.0.39.51.00.00.00 0001.00000 700,35 700,35 0,00Ordinário12964 AQUA LAB-CONSULTORIA E ANALISESAMBIENTAIS LTDA

1.373,75 701,25 672,50

. TA. 32 FORD MODELO 6600 ANO 1982 PEDIDO 1667/2012>>>


. C. 106 FIAT MODELO PALIO EL ANO 1998 PEDIDO 1665/2012>>>


. MOEDOR DE GALHOS PATRIMONIO Nº 32005 PEDIDO 1793/2012>>>


347,90 0,00 347,90

.

Ata Registro de Preços Equipamentos de Segurança e Uniformes - 24/2011 (válida até 01/02/2013).Aquisição de equipamentos de segurança para os servidores desta Secretaria.

>>>


327,50 0,00 327,50

.

Confecção e colocação de 02 grades nos banheiros da praça São Pedro medindo 2,10x0,70 e colocação de parte de 01 marco em porta já existente no local. Materia e mão de obra inclusos.O serviço deverá ser feito em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.O pagamento do mesmo é de até 10 dias após o recebimento da nota.


.

Confecção e colocação de duas gradades nos banheiros da Praça Rui Barbosa, medindo 2,07 x 0,77 colocação de barras chatas para reforço na parte interna e colocação de 2 chapas de 1,00x0,28 nos lugares dos vidros quebrados.O serviço deve ser feito em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.O pagamento do mesmo deverá ser efetuado em até 10 dias após o recebimento da nota.


1.580,00 0,00 1.580,00

. C. 166 VW MODELI 8.150E ANO 2006 PEDIDO 1846/21012>>>


85,30 0,00 85,30

.


>>>20/11/2012 9771 549 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 2.996,00 0,00 2.996,00Ordinário36125 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME

.

Aquisição de equipamentos para manutenção de máquinas desta Secretaria.O prazo de entrega é de até 15 dias após recebimento da nota de empenho. O pagamento é de até 10 dias após o recebimento da nota.

>>>20/11/2012 9774 549 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 140,00 0,00 140,00Ordinário5673 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

3.136,00 0,00 3.136,00

. C. 130 IVECO MODELO 160 E21 ANO 2001 PEDIDO 1820/2012>>>





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.

Peças para reposição em máquinas desta Secretaria.O recebimento dos materias é de até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.O pagamento dos mesmos é de até 10 dias após o recebiemto da nota.Local de Entrega: SMMA, rua ibiá s/nº, parque centenário, portão 03.

>>>21/11/2012 9803 549 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 609,60 0,00 609,60Ordinário3999 COMERCIO DE PECAS SILVA SONI LTDA

. C. 88 VW MODELO FUSCA ANO 1995 PEDIDO 1887/2012>>>

21/11/2012 9804 549 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 575,00 0,00 575,00Ordinário5226 ENIO GUILHERME HOLDERBAUM



.

Aquisição de materiais para manutenção de maquinás desta Secretaria.O recebimento dos materiais é de até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.O pagamesnto do mesmo é de até 05 dias após o recebimento da nota.

>>>21/11/2012 9822 549 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 670,00 0,00 670,00Ordinário5673 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

1.929,20 0,00 1.929,20

.Serviço de Mão de Obra.>>>

23/11/2012 9843 552 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 298,30 0,00 298,30Ordinário3999 COMERCIO DE PECAS SILVA SONI LTDA

.Pagamento de mão de obra da empresa Unyterra por serviços prestados na manutenção de maquinas desta Secretaria.>>>

23/11/2012 9845 552 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 90,00 0,00 90,00Ordinário5673 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

.Cópia de 03 chaves para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.>>>


.Pagamento de ART da biologa Gisele Ramos.>>>

23/11/2012 9851 552 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0001.00000 32,00 0,00 32,00Ordinário27731 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIAO

432,30 0,00 432,30

. C, 112 GMC MODELO 6.100 ANO 1998 PEDIDO 1905/2012>>>


572,00 0,00 572,00
















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13.311,01 0,00 13.311,01

.

ATA. REG. PREÇOS - Água Mineral e Gás GLP - PP 01/12 (Válida até 23/01/2013). Reposição de água mineral sem gás, em bombonas de 20 litros. A entrega deverá ser feita conforme demanda e solicitação, o pagamento será efetuado mediante a apresentaçãoda respectiva Nota Fiscal até o décimo dia da prestação do serviço.


102,00 0,00 102,00

Total 23.231,86 701,25 22.530,61

Projeto/Atividade/Op. Especial: 15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE


.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 15190 SMMA - CIEE>>>








1.095,86 0,00 1.095,86







709,53 0,00 709,53

Total 1.805,39 0,00 1.805,39




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA


.Processo nº 9978/2012. Dispensa de licitação, conforme artigo 24, inciso II da Lei 8666/93. Pagamento até o 10º dia após a entrega do material. Prazo de entrega: até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho.>>>

29/11/2012 10250 556 3.3.9.0.30.19.00.00.00 1290.00000 6.500,00 0,00 6.500,00Ordinário31226 SP PERSONALIZANDO IDEIAS COMERCIO DOVESTUARIO LTDA.

6.500,00 0,00 6.500,00

Total 6.500,00 0,00 6.500,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE-SMAM


.

Pagamento de mão de obra de apenados do Presidio Estadual deMontenegro, convenio SUSEPE.

>>>02/01/2012 384 564 3.3.3.0.41.39.99.00.00 0001.00000 60.000,00 0,00 60.000,00Ordinário21803 FUNDO PENITENCIARIO

60.000,00 0,00 60.000,00

Total 60.000,00 0,00 60.000,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE


.Aquisição arame farpado para evitar invasão de patrimônio público, o qual já havia sido invadido.>>>


.Aquisição de tela, parafusos, porcas e arruelas em carater emergêncial para atendimento a uma ocorrência na Praça Rui Barbosa conforme justifica CI nº 26/2012 em anexo.>>>


354,28 0,00 354,28

. TA. 32 FORD MODELO 6600 ANO 1982 PEDIDO 1666/2012>>>


270,00 0,00 270,00

.Complemento da nota de empenho 65/2012.>>>

12/11/2012 9659 569 3.3.9.0.39.44.00.00.00 0001.00000 3.000,00 3.000,00 0,00Ordinário774 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTOCORSAN

3.000,00 3.000,00 0,00





75,00 0,00 75,00

. C. 112 GMC MODELO 6.100 ANO 1998 PEDIDO 1905/2012>>>


152,00 0,00 152,00




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Projeto/Atividade/Op. Especial: 15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE












11.649,81 0,00 11.649,81

Total 15.501,09 3.000,00 12.501,09

Projeto/Atividade/Op. Especial: 16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO


.Inscrição no Seminário Internacional "Cidade e Mobilidade" para o servidor RAFAEL DO PRADO MARQUES>>>

14/11/2012 9745 576 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 85,00 0,00 85,00Ordinário5019 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EASSISTENCIA

85,00 0,00 85,00

.Substituição chave painel e transistor monitor p.27562 - OS 113759 - SMGEP/DGEO.>>>


37,00 0,00 37,00

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 16100 SUBSIDIOS - AG. POLITICO>>>















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Projeto/Atividade/Op. Especial: 16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO


.

Proc. 9492/12 - Justificativa: artigo 24, II da Lei 8.666/93. Contratação de empresa especializada para a realização de levantamento topográfico Planialtimétrico, com nível de detalhamento na escala 1/200, de galerias pluviais junto ao lote sito à rua Euclides daCunha, 274, e ao longo de aproximadamente 160 metros de extensão em direção as ruas Daltro Filho e Machado de Assis, no Bairro Rui Barbosa, com detalhamento do entorno em aproximadamente 15 metros para cada lado do eixo da galeria, devendo evidenciaras edificações existentes, incluindo as cotas de tampa e fundo das caixas de inspeção nos arredores da região analisada, a fim de atender a elaboração de projeto e execução de obras urgentes de recuperação, eis que há risco de iminente de desabamento deresidências. Prazo de entrega: 10(dez) dias a contar do recebimento do empenho. Pagamento até o 10º dia após a prestação do serviço.

>>>29/11/2012 10254 576 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0001.00000 2.750,00 0,00 2.750,00Ordinário511377 J. G. DE OLIVEIRA

45.631,45 0,00 45.631,45

Total 45.753,45 0,00 45.753,45



.Ref. folha Mensal, de 2012/01 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEE>>>








1.391,41 0,00 1.391,41







1.499,89 0,00 1.499,89

Total 2.891,30 0,00 2.891,30

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB- FMHIS


.Exercício de 2012>>>

02/01/2012 393 601 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 8.000,00 311,29 7.688,71Ordinário5795 OI S.A.

8.000,00 311,29 7.688,71




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.Exercício de 2012>>>

03/01/2012 405 598 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 31,37 0,00 31,37Ordinário3789 BARRETO & OST LTDA

31,37 0,00 31,37

.

Exercicio de 2012 - Compra de fossas e sumidouros para finalizar a instalação de esgoto da Quadra 18 no PSH atendendo ao processo judicial.Local de entrega - Fossas e sumidouros de 12 pessoas no Loteamento Bela Vista - PSH, e fossas e sumidouros de 6 pessoas na Rua Dr. Flores, 759.Prazo de entrega: 10 dias após o envio da Nota de Empenho.Processo n.º 8361/12Dispensa de Licitação: artigo 24, IV da Lei n.º 8.666/93Pagamento: até 10 dias após a entrega da mercadoria.


.


>>>06/11/2012 9559 602 4.4.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 748,00 0,00 748,00Ordinário35021 LOJAS SOLAR LTDA

.


>>>


1.637,90 0,00 1.637,90

.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - PP 01/2012 - AGUA MINERAL E GAS GLP - recargas de água para a Secretaria.>>>


51,00 0,00 51,00

.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - CO 24/2011 - Equipamento de segurança e uniformes - Compra de protetor solar.>>>


189,00 0,00 189,00

.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - PP 01/2012 - Água mineral e gás GLP - recargas de gás para a Secretaria.>>>

19/11/2012 9756 598 3.3.9.0.30.04.00.00.00 0001.00000 85,50 0,00 85,50Ordinário15040 COMPANHIA ULTRAGAZ SA

85,50 0,00 85,50

.

Processo 7291/2012Justificativa: art 24, IV da Lei 8666/93Prazo de entrega: Até 10 dias após recebimento nota de empenhoLocal de entrega: Dr. Flores, 759 - Centro - Montenegro.Pagamento: Até o 10º dia após a entrega.

>>>26/11/2012 9880 602 4.4.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 36.798,30 0,00 36.798,30Ordinário6015 LOJAS QUERO-QUERO S.A.

36.798,30 0,00 36.798,30

.Ref. folha Mensal, de 2012/11 - CENTRO CUSTO 17100 SUBSIDIOS AG. POLITICOS>>>





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36.217,90 0,00 36.217,90

Total 83.010,97 311,29 82.699,68

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.02.08.244.0004.2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL


. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE N° 092062010 - JOÃO CELIR FERRUGEM CERVEIRA PARA O ESPAÇO DO CRAS>>>

02/01/2012 292 622 3.3.9.0.36.15.00.00.00 0001.00000 7.053,48 0,00 7.053,48Ordinário103641 JOAO CELIR FERRUGEM CERVEIRA

7.053,48 0,00 7.053,48

.Adaptadores para micros da SMHAD - OS 111777 e Bolsa Familia - p.38346 - OS 110651 e p. 38347 - OS 110652.>>>


30,00 0,00 30,00















35.995,31 0,00 35.995,31

Total 43.078,79 0,00 43.078,79




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL










1.956,05 0,00 1.956,05







2.143,87 0,00 2.143,87

Total 4.099,92 0,00 4.099,92

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL


. Compra de fraldas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social de acordo com a Lei n° 5.484 de julho de 2011 que estabelece a Política Municipal da Assistência Social.>>>

02/01/2012 390 647 3.3.9.0.32.03.11.00.00 0001.00000 413,00 5,23 407,77Ordinário16611 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.

. Compra de fraldas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social de acordo com a Lei n° 5.484 de julho de 2011 que estabelece a Política Municipal da Assistência Social.>>>

02/01/2012 391 647 3.3.9.0.32.03.11.00.00 0001.00000 4.675,00 0,00 4.675,00Ordinário8615 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA ME

5.088,00 5,23 5.082,77

.Aquisição de translados conforme Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2012.>>>

21/11/2012 9793 648 3.3.9.0.39.53.00.00.00 0001.00000 5.900,00 0,00 5.900,00Ordinário4012 CARI RENATO DE VARGAS

5.900,00 0,00 5.900,00

Total 10.988,00 5,23 10.982,77




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0004.2623 FMAS - PETI/PVMC








1.349,18 0,00 1.349,18

Total 1.349,18 0,00 1.349,18

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÌLIA


.Exercicio de 2012 - 10 recargas de agua para o Bolsa Familia>>>


51,00 0,00 51,00

.Exercicio de 2012 - Cabos de monitor para o Bolsa Familia>>>


25,80 0,00 25,80

.Reforma de 2 cadeiras do setor Cadstro Único, parte hidráulica.>>>

29/11/2012 10253 662 3.3.9.0.39.20.00.00.00 1280.00000 134,00 0,00 134,00Ordinário2027 ESTOFARIA ESTILO LTDA ME

134,00 0,00 134,00

Total 210,80 0,00 210,80

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0004.2649 CONVÊNIO PAIF-PBT


.Aquisição de bombonas de água para o CRAS.>>>


102,00 0,00 102,00








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Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0004.2649 CONVÊNIO PAIF-PBT




677,28 0,00 677,28

Total 779,28 0,00 779,28

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA








667,60 0,00 667,60







1.645,29 0,00 1.645,29

Total 2.312,89 0,00 2.312,89

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0191.1641 CONVÊNIO PEAS


.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - CO 10/2012 - Material de Higiene e limpeza, quimico, copa e cozinha - Material para o CRAS.>>>

12/11/2012 9665 673 3.3.9.0.30.22.00.00.00 1345.00000 10,65 10,65 0,00Ordinário35672 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENSLTDA EPP








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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.06.08.244.0191.1641 CONVÊNIO PEAS


.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS CO 10/2012 - Material de Llimpeza e Higiene, Quimico, Copa e Cozinha - Material para o CRAS.>>>





12/11/2012 9687 673 3.3.9.0.30.20.00.00.00 1345.00000 98,00 0,00 98,00Ordinário35673 R. S. M. DE SOUZA LEAO

.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - CO 09/2012 - Material de expediente para o CRAS.>>>

12/11/2012 9689 673 3.3.9.0.30.16.00.00.00 1345.00000 51,00 0,00 51,00Ordinário31768 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA


12/11/2012 9691 673 3.3.9.0.30.22.00.00.00 1345.00000 56,40 0,00 56,40Ordinário30010 VENER PEREIRA DE SOUZA

385,95 10,65 375,30

.

Processo n.º 7539/12Pregão Eletrônico n.º 58/12Pagamento: até o 10º (décimo) dia após a entrega/instalação.Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.Local de entrega: conforme edital

>>>19/11/2012 9762 722 4.4.9.0.52.12.00.00.00 1345.00000 2.630,00 0,00 2.630,00Ordinário33109 REIS & ARAUJO LTDA

2.630,00 0,00 2.630,00

.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - PP 01/2012 - Agua mineral e gas GLP - 20 recargas de água para o CRAS.>>>


.Exercicio de 2012 - ATA REG PREÇOS - CO 10/2012 - Material de higiene e limpeza, quimico, copa e cozinha - vassouras para o CRAS.>>>

21/11/2012 9787 673 3.3.9.0.30.22.00.00.00 1345.00000 25,50 0,00 25,50Ordinário4630 GSW - UTENSILIOS LTDA

.Aquisição de DVD's para o CRAS.>>>

21/11/2012 9818 673 3.3.9.0.30.29.00.00.00 1345.00000 66,00 0,00 66,00Ordinário6136 RADIFEH Q. H. YUSUF

193,50 0,00 193,50

.

Processo n.º 7539/12Pregão Eletrônico n.º 58/12Pagamento: até o 10º (décimo) dia após a entrega/instalação.Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.Local de entrega: conforme edital

>>>23/11/2012 9842 724 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 1.260,00 0,00 1.260,00Ordinário33109 REIS & ARAUJO LTDA

1.260,00 0,00 1.260,00

Total 4.469,45 10,65 4.458,80

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.09.14.421.1229.2618 F M C A


.

Processo nº 4379/12. Tomada de Preços nº 37/12. Pagamento até o 10º dia após o fornecimento do material. Prazo de entrega: até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Diretoria de Assitência Social e Cidadania, Rua Dr. Flores, nº759

>>>06/11/2012 9560 675 3.3.9.0.30.14.00.00.00 0001.00000 1.681,00 0,00 1.681,00Ordinário31768 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA




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01/07/2013

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.09.14.421.1229.2618 F M C A


.


>>>06/11/2012 9561 675 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 4.810,00 0,00 4.810,00Ordinário15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME

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>>>06/11/2012 9562 675 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 6.882,00 0,00 6.882,00Ordinário36281 ANILDO ANTUNES ME

13.373,00 0,00 13.373,00

Total 13.373,00 0,00 13.373,00

Projeto/Atividade/Op. Especial: 17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI


.Processo nº 9473/2012. Dispensa de Licitação conforme artigo 24, II da Lei nº 8.666/93. Pagamento até o 10º dia após a entrega do material.>>>

30/11/2012 10272 683 3.3.9.0.30.20.00.00.00 0001.00000 400,00 0,00 400,00Ordinário8496 CAPRINI COMERCIAL DE ARTIGOS DO LAR LTDA

.Processo nº 9473/2012. Dispensa de Licitação conforme artigo 24, II da Lei nº 8.666/93. Pagamento até o 10º dia após a entrega do material.>>>

30/11/2012 10275 683 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0001.00000 1.824,00 0,00 1.824,00Ordinário4518 FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

2.224,00 0,00 2.224,00

Total 2.224,00 0,00 2.224,00

Total Geral 7.876.952,80 395.604,65 7.481.348,15


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