Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor 0028918 - RODRIGO VILAR ALVES PINTO CPF Nº 100.391.537-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001402/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
014918/2017Processo 0004587/2017EmpenhoSituação Definitiva
650,005,000 130,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 650,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001403/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
017276/2017Processo 0004731/2017EmpenhoSituação Definitiva
560,001,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS
Total 560,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001439/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005219/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.830,801,000 3.830,800UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 3.830,80
Secretaria PROCURADORIA GERAL
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001441/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005228/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.209,901,000 9.209,900UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 9.209,90
Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001432/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005212/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.351,951,000 3.351,950UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 3.351,95
Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001438/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005218/2017EmpenhoSituação Definitiva
14.365,501,000 14.365,500UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 14.365,50
Fornecedor 0073844 - ACTCON COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA CNPJ Nº 07.051.313/0001-18
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001479/2017 Pregão Presencial Nº 000034/2014
Ítem Dotação
00009600/2014Processo 0005088/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.180,001,000 7.180,000MESERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO, SUPORTE TÉCNICOE HOSPEDAGEM EM MODELO "HOSTING", CONFORME TR00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 7.180,00
Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA CPF Nº 820.863.036-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001493/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
017317/2017Processo 0005184/2017EmpenhoSituação Definitiva
300,005,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
2
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO
Total 300,00
Fornecedor 0073852 - DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP CNPJ Nº 39.320.478/0001-34
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001498/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
006168/2016Processo 0005238/2017EmpenhoSituação Definitiva
5.396,810,333 16.190,398SVLINK DE 20 (VINTE) Mbps00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.444,400,333 28.333,320SVLINK DE 35 (TRINTA E CINCO) Mbps00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.492,040,333 40.476,120SVLINK DE 50 (CINQUENTA) Mbps00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 28.333,25
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001422/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005220/2017EmpenhoSituação Definitiva
50.662,361,000 50.662,360UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 50.662,36
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001515/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo 0005328/2017EmpenhoSituação Definitiva
962,1090,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.850,00600,000 9,750PTPÓ DE CAFÉ ESPECIAL - 500GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 6.812,10
Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA CNPJ Nº 05.961.368/0001-30
3
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001516/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2017
Ítem Dotação
7153-8640/2017
Processo 0005329/2017EmpenhoSituação Definitiva
630,00100,000 6,300BLATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
500,0010.000,000 0,050FLPAPEL TIMBRADO PMA TAMANHO A4 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
305,00100,000 3,050BLF250 - EGUINTES ESPECIFICAÇÕES:00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
440,001.000,000 0,440FLCAPA DE PROCESSO CONVÊNIO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
540,001.000,000 0,540FLCAPA DE PROCESSO PESSOAL COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:
00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
360,00100,000 3,600BLFICHA DE PROTOCOLO DE ATESTADO00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 2.775,00
Fornecedor 0077323 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - ES CNPJ Nº 28.164.937/0001-11
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001551/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2016
Ítem Dotação
012711/2016Processo 0005375/2017EmpenhoSituação Definitiva
13.430,401,000 13.430,400UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇODE AGENCIMAENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO,00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Total 13.430,40
Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001427/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005225/2017EmpenhoSituação Definitiva
22.027,101,000 22.027,100UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 22.027,10
Fornecedor 0076597 - LUCIANO ANTÔNIO DE MORAES CPF Nº 082.067.687-00
4
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001553/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
018366/2017Processo 0005629/2017EmpenhoSituação Definitiva
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 600,00
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Fornecedor 0077152 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHA CNPJ Nº 31.707.409/0001-76
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001360/2017 Chamada Pública Nº 000001/2017
Ítem Dotação
006099/2017Processo 0003982/2017EmpenhoSituação Definitiva
96.500,0025.000,000 3,860LTLEITE UHT/UAT INTEGRAL - 1 LITRO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19.760,002.000,000 9,880PTLEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - 400GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 116.260,00
Fornecedor 0073856 - APROBANA CNPJ Nº 08.706.906/0001-38
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001361/2017 Chamada Pública Nº 000001/2017
Ítem Dotação
006099/2017Processo 0003981/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.900,001.000,000 3,900KGABACAXI00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.520,002.000,000 2,260KGAIPIM (MANDIOCA)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.340,002.000,000 1,170UNALFACE.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
9.480,003.000,000 3,160KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14.880,008.000,000 1,860KGBANANA PRATA.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.120,001.000,000 1,120MÇ.CEBOLINHA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
530,00500,000 1,060MÇ.COENTRO.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.120,003.000,000 1,040MÇ.COUVE.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.580,001.500,000 3,720KGINHAME.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.100,003.000,000 2,700KGLARANJA PÊRA.00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.300,001.000,000 2,300KGMEXERICA.00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
2.310,001.500,000 1,540MÇSALSINHA, VERDE, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, EMMAÇO DE APROXIMADAMENTE 150 GR
00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11.220,003.000,000 3,740KGTOMATE MEIO MADURO00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.770,00500,000 3,540PTABACATE00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.400,002.600,000 9,000PTBISCOITO DE POLVILHO COM FUBÁ, PACOTE COM 500 GR,DE PRIMEIRA QUALIDADE.
00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.275,00300,000 14,250UNCOLORAU DE 500GR00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.900,00500,000 5,800KGFARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 01 KG00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.250,00500,000 8,500PTFEIJÃO PRETO - EMBALAGEM COM 01 KG00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.365,00500,000 4,730KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
28.125,002.500,000 11,250PTROSCA AMANTEIGADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTEDE 500GR00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
39.985,002.908,000 13,750PTPOLPA DE FRUTA SABOR MANGA 100% NATURAL COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
95.900,007.000,000 13,700PTPOLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, 1 kg00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.700,001.000,000 13,700PTPOLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, 1 kg00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
81.500,005.000,000 16,300PTPOLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, 1 kg00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14.200,001.000,000 14,200PTPOLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI.00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 381.770,00
Fornecedor 0077691 - COORPEVIDAS - COOPERATIVA CNPJ Nº 09.555.854/0001-09
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001363/2017 Chamada Pública Nº 000001/2017
Ítem Dotação
006099/2017Processo 0003983/2017EmpenhoSituação Definitiva
28.765,002.092,000 13,750PTPOLPA DE FRUTA SABOR MANGA 100% NATURAL COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 28.765,00
Fornecedor 0016932 - N.A.S LIMA ME CNPJ Nº 10.235.619/0001-39
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001415/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005081/2017EmpenhoSituação Definitiva
6
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
27.321,05416,670 65,570HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA LEVE ADMINISTRADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO -SUP.
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 27.321,05
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001416/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005082/2017EmpenhoSituação Definitiva
25.091,2537.500,000 0,669UNFORNECIMENTO DE PEÇAS, LINHA LEVE, PARA VEÍCULOSADMINISTRA DOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORM
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total 25.091,25
Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME CNPJ Nº 07.382.736/0001-10
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001417/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005084/2017EmpenhoSituação Definitiva
60.187,50750,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 60.187,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001418/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005085/2017EmpenhoSituação Definitiva
40.125,00500,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 40.125,00
Fornecedor 0076826 - VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME CNPJ Nº 11.976.907/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001419/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005086/2017EmpenhoSituação Definitiva
7
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
2.916,674.166,670 0,700UNFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MOTOCICLETAS,QUADRICICULOS, LANCHAS, MOTOSSERAS EROÇADEIRAS,
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total 2.916,67
Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME CNPJ Nº 07.382.736/0001-10
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001420/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005083/2017EmpenhoSituação Definitiva
80.250,00125.000,000 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total 80.250,00
Fornecedor 0076826 - VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME CNPJ Nº 11.976.907/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001421/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005087/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.625,2141,670 63,000HTSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,ELÉTRICA EM GERAL DE MOTOCICLETAS, QUADRÍCICULOS,LANC
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 2.625,21
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001428/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005209/2017EmpenhoSituação Definitiva
60.500,001,000 60.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 60.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001429/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005208/2017EmpenhoSituação Definitiva
8
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
459.930,681,000 459.930,680UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 459.930,68
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001430/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005210/2017EmpenhoSituação Definitiva
45.011,901,000 45.011,900UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 45.011,90
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001440/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005227/2017EmpenhoSituação Definitiva
16.000,001,000 16.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 16.000,00
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001445/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2017
Ítem Dotação
007852/2017Processo 0003992/2017EmpenhoSituação Definitiva
24.452,404.920,000 4,970KMLINHA 63– VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
43.388,258.712,500 4,980KMLINHA 64– VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 67.840,65
Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647 CNPJ Nº 24.388.734/0001-58
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001488/2017 Pregão Presencial Nº 000036/2016
Ítem Dotação
004643/2016Processo 0005141/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.170,003.000,000 0,390UNAGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; COPO 200 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
9
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total 1.170,00
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 23.484.626/0001-16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001508/2017 Pregão Presencial Nº 000040/2016
Ítem Dotação
019052/2015Processo 0005266/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.696,0040,000 42,400UNCAIXA PLÁSTICA VAZADA EMPILHÁVEIS PARAARMAZENAR COMPRAS TIPO DE SUPERMERCADO.
00001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
7.487,4030,000 249,580UNPALLET PLÁSTICO GRADEADO NA COR VERDE ESCUROOU CINZA ANTIDERRAPANTE COM MEDIDA EXTERNA DE140 MM DE
00002 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1.570,0040,000 39,250UNCAIXA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTARESISTENCIA, TAMPA COM TRAVAS LATERIAS DUPLAS,CAPACIDADE MÍN
00003 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
2.932,0040,000 73,300UNCAIXA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTARESISTENCIA, TAMPA COM TRAVAS LATERIAS DUPLAS,CAPACIDADE MÍN
00004 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1.956,0040,000 48,900UNCAIXA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTARESISTENCIA, TAMPA COM TRAVAS LATERIAS DUPLAS,CAPACIDADE MÍN
00005 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Total 15.641,40
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME CNPJ Nº 05.333.100/0001-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001528/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005343/2017EmpenhoSituação Definitiva
42,005,000 8,400LÓLEO MOTOR "4" TEMPOS PARA MOTO 20W-50 API-SF00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
160,0020,000 8,000FRFLUIDO PARA FREIO DOT 4 (1ª QUALIDADE), FRASCOCOM 500 ML
00002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
255,005,000 51,000BDARLA 32 - SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIA DE ALTA PUREZAEM ÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE, NÃOTÓXICA
00003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.250,00250,000 9,000LÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES À DIESEL 15W40 (1ªQUALIDADE)
00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
50,0010,000 5,000FRLUBRIFICANTE LIQUIDO00005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
749,0070,000 10,700LOLEO LUBRIFICANTE 85W140 SAE API GL5 EP00006 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
248,4030,000 8,280LOLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A DEXPRON II00007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
75,0015,000 5,000LADITIVO P/ RADIADOR, ALTA CONCENTRAÇÃO00008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
918,004,000 229,500BDGRAXA LUBRIFICANTE SABÃO DE LITIO, TEMPERATURADE OPERAÇÃO DE 0ºC A 130ºC, BALDE 20 KG
00009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
320,0010,000 32,000LOLEO SINTETICO SAE 75W 80 API GL500010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.080,00120,000 9,000LOLEO LUBRIFICANTE SAE 50 PARA TRANSMISSAO API SFOU CD
00011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
225,0015,000 15,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX EDIESEL
00012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
539,6040,000 13,490LOLEO LUBRIFICANTE 80W90 SAE API GL4 EP00013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
80,0010,000 8,000LTQUEROSENE PARA LIMPEZA00014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
76,602,000 38,300PTESTOPA PARA LIMPEZA ALGODÃO00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 7.068,60
Fornecedor 0016932 - N.A.S LIMA ME CNPJ Nº 10.235.619/0001-39
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001529/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005342/2017EmpenhoSituação Definitiva
416,4020,000 20,820LOLEO SEMI-SINTETICO PARA MOTOR FLEXALCOOL/GASOLINA 10W 40 API SN
00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 416,40
Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001538/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005379/2017EmpenhoSituação Definitiva
43.700,0010.000,000 4,370LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 43.700,00
Fornecedor 0072407 - POSTO DE COMBUSTÍVEL CARAVELAS CNPJ Nº 07.447.662/0001-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001539/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005380/2017EmpenhoSituação Definitiva
11
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
150.000,0040.000,000 3,750LOLEO DIESEL S1000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 150.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001540/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005381/2017EmpenhoSituação Definitiva
145.600,0040.000,000 3,640LOLEO DIESEL S50000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 145.600,00
Fornecedor 0018471 - CLEANETE SOUZA NOGUEIRA CPF Nº 003.719.447-08
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001549/2017 Dispensa Nº 000072/2014
Ítem Dotação
17364/2014Processo 0000441/2017EmpenhoSituação Definitiva
8.000,002,000 4.000,000MEALUGUEL DO IMOVEL DA SRª CLEANETE SOUZANOGUEIRA
00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total 8.000,00
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001435/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005215/2017EmpenhoSituação Definitiva
42.617,651,000 42.617,650UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 42.617,65
Fornecedor 0075170 - LUCIEN MOUSSATCHE CPF Nº 401.010.457-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001483/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
011932/2017Processo 0005074/2017EmpenhoSituação Definitiva
12.500,005,000 2.500,000MEALUGUEL DE IMOVÉL DO SRº LUCIEN MOUSSATCHE00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total 12.500,00
12
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME CNPJ Nº 39.818.737/0001-51
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001507/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo 0005265/2017EmpenhoSituação Definitiva
125,0020,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 125,00
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001512/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo 0005302/2017EmpenhoSituação Definitiva
69,2412,000 5,770KGABACAXI00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,6015,000 2,840KGBANANA PRATA.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22,728,000 2,840KGGOIABA VERMELHA.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
32,3010,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
47,9010,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
72,4251,000 1,420KGMELANCIA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
37,5713,000 2,890KGMELÃO.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
52,653,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,6010,000 3,660KGCEBOLA.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,6010,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 450,60
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME CNPJ Nº 09.086.681/0001-27
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001513/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo 0005286/2017EmpenhoSituação Definitiva
43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
7,746,000 1,290MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
7,506,000 1,250MÇBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE;00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
26,404,000 6,600KGCOUVE-FLOR, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
13
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
5,703,000 1,900KGPEPINO00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,703,000 4,900KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5,403,000 1,800KGLIMAO, BRANCO, TIPO THAITI00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
31,806,000 5,300KGMORANGO FRUTA IN NATURA DE 1º QUALIDADE00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
25,907,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 168,14
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001514/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo 0005288/2017EmpenhoSituação Definitiva
43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,804,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 57,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001517/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo 0005293/2017EmpenhoSituação Definitiva
149,8812,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 149,88
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001518/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo 0005290/2017EmpenhoSituação Definitiva
174,8614,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 174,86
Fornecedor 0078091 - JOSE PEDRO DE LIMA FERNANDES CPF Nº 658.291.407-30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001524/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
016341/2017Processo 0005331/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
14
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor 0061117 - JUSCELINO MOREIRA GOMES CPF Nº 120.025.207-12
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001525/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
016342/2017Processo 0005330/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Fornecedor 0016606 - IGOR RIZI CHIDID CPF Nº 101.617.017-36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001527/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
018208/2017Processo 0005337/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Fornecedor 0079996 - FUNERÁRIA MONTE AGHÁ LTDA - ME CNPJ Nº 04.734.516/0001-10
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001546/2017 Pregão Presencial Nº 000005/2017
Ítem Dotação
001424/2017Processo 0005627/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.719,00955,000 1,800KMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARAREALIZAÇÃO DETRANSLADO, EM PERIMETRO URBANO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.719,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001548/2017 Pregão Presencial Nº 000005/2017
Ítem Dotação
001424/2017Processo 0005628/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.200,002,000 600,000UNURNA MORTUÁRIA DE 1,60 ATÉ 1,90 EM MADEIRA PINUS00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total 1.200,00
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA CNPJ Nº 01.027.474/0001-90
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001550/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2017
Ítem Dotação
001425/2017Processo 0005262/2017EmpenhoSituação Definitiva
15
Prefeitura Municipal de Anchieta
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
73.800,00600,000 123,000UNCESTA BÁSICA EM PACOTE FECHADO CONTENDO OSSEGUINTES ITENS:
00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Total 73.800,00
Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001425/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005223/2017EmpenhoSituação Definitiva
11.971,251,000 11.971,250UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 11.971,25
Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001424/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005222/2017EmpenhoSituação Definitiva
12.258,621,000 12.258,620UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 12.258,62
Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001437/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005217/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.788,501,000 4.788,500UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
16
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA
Total 4.788,50
Fornecedor 0068401 - ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES, MARICULTORES, PESCADORES E DE PESCA DO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ ES CNPJ Nº 03.443.518/0001-98
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001504/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
001143/2017Processo 0005258/2017EmpenhoSituação Definitiva
20.000,004,000 5.000,000UNTERMO DE FOMENTO AMPA00001 CONTRIBUIÇÕES
Total 20.000,00
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor 0078752 - INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 11.839.323/0001-90
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001359/2017 Pregão Presencial Nº 000026/2016
Ítem Dotação
001395/2016Processo 0003984/2017EmpenhoSituação Definitiva
523,7525,000 20,950UNCOFFEE BREAK TIPO 2 (POR PESSOA) - COMPOSTO:00001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Total 523,75
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001433/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005213/2017EmpenhoSituação Definitiva
13.391,931,000 13.391,930UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 13.391,93
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001481/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005134/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.890,001,000 1.890,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 12X10 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
1.800,001,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS
00002 PROMOÇÃO
17
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO
2.511,001,000 2.511,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 100004 PROMOÇÃO
2.000,001,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS
00005 PROMOÇÃO
Total 9.716,00
Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001482/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo 0005139/2017EmpenhoSituação Definitiva
5.760,0096,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:
00001 PROMOÇÃO
Total 5.760,00
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001484/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005142/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.600,004,000 400,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 400001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001485/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005145/2017EmpenhoSituação Definitiva
8.000,004,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS
00001 PROMOÇÃO
Total 8.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001486/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005144/2017EmpenhoSituação Definitiva
8.000,004,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS
00001 PROMOÇÃO
Total 8.000,00
18
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001487/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005143/2017EmpenhoSituação Definitiva
990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
1.649,001,000 1.649,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 200002 PROMOÇÃO
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO
Total 4.154,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001494/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005239/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.970,003,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
3.600,003,000 1.200,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 300002 PROMOÇÃO
Total 6.570,00
Fornecedor 0073945 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOSLTDA ME CNPJ Nº 09.190.350/0001-32
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001495/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo 0005240/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.720,008,000 590,000DLOCAÇÃO DE CONTAINER CABINE SANITÁRIA CONFORMESEGUE:
00001 PROMOÇÃO
Total 4.720,00
Fornecedor 0078616 - TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.461.866/0001-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001500/2017 Inexigibilidade Nº 000031/2017
Ítem Dotação
017313/2017Processo 0005251/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.000,001,000 9.000,000UNCANTORA MARY DI - PESSOA JURÍDICA00001 PROMOÇÃO
Total 9.000,00
Fornecedor 0070698 - A N PRODUÇÕES LTDA ME CNPJ Nº 23.324.176/0001-02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001501/2017 Inexigibilidade Nº 000033/2017
Ítem Dotação
016828/2017Processo 0005254/2017EmpenhoSituação Definitiva
19
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
2.350,001,000 2.350,000UNSHOW MUSICAL COM NEY DA VIOLA E AMARILDO00001 PROMOÇÃO
Total 2.350,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001505/2017 Inexigibilidade Nº 000034/2017
Ítem Dotação
017479/2017Processo 0005250/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.000,001,000 4.000,000UNSHOW COM MANIA DE VANEIRA00001 PROMOÇÃO
Total 4.000,00
Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001509/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo 0005270/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.200,0020,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.200,00
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001510/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005269/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.890,001,000 1.890,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 12X10 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500002 PROMOÇÃO
1.649,001,000 1.649,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 200003 PROMOÇÃO
990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00004 PROMOÇÃO
Total 6.044,00
Fornecedor 0084658 - AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 20.964.886/0001-09
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001519/2017 Pregão Presencial Nº 000037/2016
Ítem Dotação
002255/2016Processo 0005282/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.000,002,000 1.000,000DLOCAÇÃO DE GERADOR, 360 KVA, TRIFÁSICO, COMNEUTRO, BLINDADOE SILENCIOSO
00001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Total 2.000,00
20
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001526/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo 0005334/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.600,002,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS
00001 PROMOÇÃO
800,002,000 400,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 400002 PROMOÇÃO
Total 4.400,00
Fornecedor 0078824 - TERESA CRISTINA RICCI 08606297755 CNPJ Nº 18.171.259/0001-60
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001541/2017 Inexigibilidade Nº 000032/2017
Ítem Dotação
016830/2017Processo 0005259/2017EmpenhoSituação Definitiva
6.500,001,000 6.500,000UNSHOW BANDA TROPICAL BRASIL00001 PROMOÇÃO
Total 6.500,00
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Fornecedor 0016932 - N.A.S LIMA ME CNPJ Nº 10.235.619/0001-39
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001409/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005075/2017EmpenhoSituação Definitiva
69.697,92104.166,670 0,669UNFORNECIMENTO DE PEÇAS, LINHA LEVE, PARA VEÍCULOSADMINISTRA DOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORM
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total 69.697,92
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001410/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005076/2017EmpenhoSituação Definitiva
68.302,301.041,670 65,570HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA LEVE ADMINISTRADOS PELA SEC. DEINFRAESTRUTURA C
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 68.302,30
21
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME CNPJ Nº 07.382.736/0001-10
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001411/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005077/2017EmpenhoSituação Definitiva
40.125,00500,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 40.125,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001412/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005078/2017EmpenhoSituação Definitiva
53.500,0083.333,330 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total 53.500,00
Fornecedor 0076826 - VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME CNPJ Nº 11.976.907/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001413/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005079/2017EmpenhoSituação Definitiva
29.166,6641.666,660 0,700UNFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MOTOCICLETAS,QUADRICICULOS, LANCHAS, MOTOSSERAS EROÇADEIRAS,
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total 29.166,66
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001414/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo 0005080/2017EmpenhoSituação Definitiva
19.687,50312,500 63,000HTSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,ELÉTRICA EM GERAL DE MOTOCICLETAS, QUADRÍCICULOS,LANC
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total 19.687,50
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
22
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001423/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005221/2017EmpenhoSituação Definitiva
78.777,231,000 78.777,230UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 78.777,23
Fornecedor 0083742 - TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA - ME CNPJ Nº 10.699.386/0001-25
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001480/2017 Pregão Presencial Nº 000006/2016
Ítem Dotação
008528/2015Processo 0005140/2017EmpenhoSituação Definitiva
33.000,00600,000 55,000PCREATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO PARA LAMPADAHQI 150W
00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
26.910,00390,000 69,000PCREATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO PARA LAMPADAHQI 400W
00002 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total 59.910,00
Fornecedor 0086643 - BRASFERMA LTDA EPP CNPJ Nº 00.503.644/0001-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001520/2017 Pregão Presencial Nº 000012/2017
Ítem Dotação
005013/2017Processo 0005303/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.638,002,000 1.319,000UNCORTADOR DE GRAMA, A GASOLINA, 3,75 HP00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS
Total 2.638,00
Fornecedor 0086641 - AGROSHOW AGROPECUARIA EIRELI-ME CNPJ Nº 08.725.008/0001-27
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001521/2017 Pregão Presencial Nº 000014/2017
Ítem Dotação
005014/2017Processo 0005304/2017EmpenhoSituação Definitiva
110,4012,000 9,200UNCAPACETE DE PROTEÇÃO NA COR BRANCA OU CINZA,COM AJUSTE DE TAMANHO, I NJETADO EM POLIETILENO DEALTA
00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
23
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
300,922,000 150,460UNCINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COMTALABARTE VULCANIZA DO, COURO ALMOFADADO COM02 MOSQUETÕES
00002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
279,082,000 139,540UNCINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA CARBOGRAFITECOM TALABARTE
00003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.336,00100,000 13,360UNLUVA VAQUETA FABRICADA EM COURO, MODELOPETROLEIRA
00004 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
494,00100,000 4,940UNLUVAS DE PROTEÇÃO MALHA TRICOTADA EPIGMENTADA
00005 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.310,001.000,000 1,310UNMASCARAS DESCATAVEIS CONTRA POEIRA PFF100006 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
474,3030,000 15,810FRPROTETOR SOLAR - USO HUMANO, FRASCO COM 200 ML;FPS (FATOR DE PROTECAO SOLAR) IGUAL OU SUPERIORA 50
00007 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total 4.304,70
Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001522/2017 Pregão Presencial Nº 000014/2017
Ítem Dotação
005014/2017Processo 0005306/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.310,00100,000 13,100UNBONÉ ARABE EM BRIM DA COR VERDE00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
533,0020,000 26,650PRBOTA DE BORRACHA, Nº 42 CANO LONGO, NA CORPRETA.00002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
537,0020,000 26,850PRBOTA DE BORRACHA, Nº 44, CANO LONGO, NA CORPRETA
00003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.260,0030,000 42,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 3800004 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.260,0030,000 42,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4000005 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.521,8060,000 42,030PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4200006 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.692,8040,000 42,320PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 4400007 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
264,5050,000 5,290UNOCULOS DE SEGURANÇA E PROTENÇÃO CINZALEOPARDO
00008 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total 9.379,10
Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57
24
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001531/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005346/2017EmpenhoSituação Definitiva
155,0010,000 15,500LOLEO HIDRAULICO "A.T.F" DEXRON III E IV00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 155,00
Fornecedor 0016932 - N.A.S LIMA ME CNPJ Nº 10.235.619/0001-39
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001532/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005344/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.498,40120,000 20,820LOLEO SEMI-SINTETICO PARA MOTOR FLEXALCOOL/GASOLINA 10W 40 API SN
00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 2.498,40
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME CNPJ Nº 05.333.100/0001-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001533/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005345/2017EmpenhoSituação Definitiva
255,005,000 51,000BDARLA 32 - SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIA DE ALTA PUREZAEM ÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE, NÃOTÓXICA
00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.350,00150,000 9,000LÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES À DIESEL 15W40 (1ªQUALIDADE)
00002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
321,0030,000 10,700LOLEO LUBRIFICANTE 85W140 SAE API GL5 EP00003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
420,0050,000 8,400LÓLEO MOTOR "4" TEMPOS PARA MOTO 20W-50 API-SF00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
337,2525,000 13,490LOLEO LUBRIFICANTE 80W90 SAE API GL4 EP00005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
248,4030,000 8,280LOLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A DEXPRON II00006 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.200,0080,000 15,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PARAMOTOR
00007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.150,00100,000 11,500LOLEO LUBRIFICANTE WF100 SAE 10W 3000008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
300,0060,000 5,000LADITIVO P/ RADIADOR, ALTA CONCENTRAÇÃO00009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
160,0020,000 8,000FRFLUIDO PARA FREIO DOT 4 (1ª QUALIDADE), FRASCOCOM 500 ML
00010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
918,004,000 229,500BDGRAXA LUBRIFICANTE SABÃO DE LITIO, TEMPERATURADE OPERAÇÃO DE 0ºC A 130ºC, BALDE 20 KG
00011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
640,0020,000 32,000LOLEO LUBRIFICANTE 75W 90 SINTETICO00012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
320,0010,000 32,000LOLEO SINTETICO SAE 75W 80 API GL500013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
50,0010,000 5,000FROLEO NAUTICO 2 TEMPOS TCW3 NMMA, EMBALAGEM DE500ML
00014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
850,00100,000 8,500LOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SAE 4000015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
50,0010,000 5,000FRLUBRIFICANTE LIQUIDO00016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
100,0020,000 5,000FROLEO MOTOR "2" TEMPOS API-TC, JASO FD, COMPROPORCAO DE MISTURA MINIMA DE 1:40 PARAMOTOSSERRA, FRAS
00017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
180,0020,000 9,000LOLEO LUBRIFICANTE SAE 50 PARA TRANSMISSAO API SFOU CD00018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
375,0025,000 15,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX EDIESEL
00019 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
240,0015,000 16,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX EDIESEL.
00020 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
309,303,000 103,100BDÓLEO HIDRAÚLICO "68" 20 LT00021 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
186,0020,000 9,300LÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 80W API GL-400022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
80,0010,000 8,000LTQUEROSENE PARA LIMPEZA00023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
76,602,000 38,300PTESTOPA PARA LIMPEZA ALGODÃO00024 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 10.116,55
Fornecedor 0072407 - POSTO DE COMBUSTÍVEL CARAVELAS CNPJ Nº 07.447.662/0001-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001535/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005377/2017EmpenhoSituação Definitiva
109.200,0030.000,000 3,640LOLEO DIESEL S50000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 109.200,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001536/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005376/2017EmpenhoSituação Definitiva
75.000,0020.000,000 3,750LOLEO DIESEL S1000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 75.000,00
26
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001537/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2017
Ítem Dotação
007008/2017Processo 0005378/2017EmpenhoSituação Definitiva
218.500,0050.000,000 4,370LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 218.500,00
Fornecedor 0086639 - ARACRUZ BORRACHAS LTDA-EPP CNPJ Nº 36.011.328/0001-50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001542/2017 Pregão Presencial Nº 000013/2017
Ítem Dotação
005016/2017Processo 0005624/2017EmpenhoSituação Definitiva
367,5050,000 7,350UNGRAMPO LEVE DE INOX 1/2" COM CORPO,ALÇA E PORCAEM AÇO INOXIDAVEL .
00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total 367,50
Fornecedor 0071448 - AM DE SOUZA PORTO & CIA LTDA EPP CNPJ Nº 30.574.396/0001-41
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001543/2017 Pregão Presencial Nº 000013/2017
Ítem Dotação
005016/2017Processo 0005625/2017EmpenhoSituação Definitiva
230,005,000 46,000UNASSENTO SANITARIO, ALMOFADADO, REDONDO, CORBRANCA,
00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
96,003,000 32,000UNFECHADURA COMPLETA EXTERNA PARA SALA - INOX -MAÇANETA ALAVANCA
00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
130,005,000 26,000UNFECHADURA COMPLETA INTERNA - MACANETAALAVANCA
00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
37,505,000 7,500JGDOBRADICA, GALVANIZADA, 3,5"00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
37,0010,000 3,700UNCANTONEIRA, FERRO, C/ MÃO FRANCESA, 30 CM00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
46,0010,000 4,600UNBALDE, PLÁSTICO, CONSTRUÇÃO, PRETO, 12 L00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
39,005,000 7,800KGPREGO, 19 X 36, C/ CABECA00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
45,005,000 9,000KGPREGO, COM CABEÇA, 15 X 15, PACOTE COM 1 KG00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
40,005,000 8,000KGGRAMPO 7/8 X 9, COM GALVANIZAÇÃO PESADA(TRIPLA).00009 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.185,0015,000 79,000MAREIA MEDIA00010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
27
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
580,005,000 116,000MBRITA N 000011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
450,0030,000 15,000UNTAIPÁ PINUS 30 CM X 3 M X 2,5 CM (L X C X E)00012 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
96,0030,000 3,200UNESCORA DE EUCALIPTO, MÍNIMO: 3,0 M ALTURA,APROXIMADAMENTE 10 CM DIÂMETRO
00013 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
700,0050,000 14,000PCMOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO,DIAMETRO 12 A 15 CMDE 2,20 M DECOMPRIMENTO.
00014 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
540,0030,000 18,000UNVARA, VERGALHÃO, FERRO, 5/16", 12 M COMPRIMENTO00015 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
165,0030,000 5,500UNVARA, VERGALHÃO, FERRO, 4.2, 12 M COMPRIMENTO00016 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
180,0020,000 9,000KGARAME RECOZIDO00017 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
10,402,000 5,200PCCATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO Nº 1200018 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.320,0030,000 44,000UNTELHA, AMIANTO, ONDULADA, 2,44 X 1,10 - 5 MM00019 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.025,0050,000 20,500SCCIMENTO, CP III, SACO 50 KILOS.00020 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
115,005,000 23,000SCARGAMASSA, COLANTE, TIPO ACII, 20 KG00021 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
232,00400,000 0,580UNLAJOTA , CERÂMICA, 9 X 19 X 19, CONFORME NBR 571100022 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total 7.298,90
Fornecedor 0079457 - MERCANTIL MAMUT EIRELI ME CNPJ Nº 00.293.558/0001-02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001544/2017 Pregão Presencial Nº 000013/2017
Ítem Dotação
005016/2017Processo 0005626/2017EmpenhoSituação Definitiva
15,5050,000 0,310FLLIXA MÉDIA00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
15,5050,000 0,310UNFOLHA DE LIXA PARA MADEIRA Nº100.00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
48,505,000 9,700KGPREGO, TELHEIRO, GALVANIZADO, 18 X 36, C/ ANELVEDANTE
00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
81,1010,000 8,110KGPREGO, POLIDO, 18 X 24, PCT C/ 1 KG00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
85,1010,000 8,510KGPREGO, AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA, 17 X 21, PCTC/ 1 KG
00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
500,5010,000 50,050MAREIA GROSSA LAVADA00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
207,0020,000 10,350MCAIBRO, PARAJU, 7 X 5 CM, APARELHADO EDESEMPENADO
00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
231,6020,000 11,580MTAIPA, PINUS, 25 CM00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
657,8020,000 32,890UNCHAPA TIPO MADEIRITE MEDINDO 2,20M (COMPRIMENTO) X1,10 M (LARGURA) E 10 MM DE ESPESSURA. UN
00009 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
506,853,000 168,950UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 60 CM DE LARGURA X210 CM
00010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
514,803,000 171,600UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 70 CM DE LARGURA X210 CM DE ALTURA X 35 MM DE ESPESSURA00011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
514,803,000 171,600UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 80 CM DE LARGURA X210 CM
00012 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total 3.379,05
Fornecedor 0084288 - TO SOUZA - ME CNPJ Nº 14.493.115/0001-70
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001545/2017 Pregão Presencial Nº 000013/2017
Ítem Dotação
005016/2017Processo 0005623/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.230,0010,000 123,000RLARAME FARPADO00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
878,002,000 439,000RLARAME LISO OVALADO ROLO COM 1000 METROS,MATERIAL GALVANIZAÇÃO PESADA COM RESISTÊNCIA ÀRUPTURA 700
00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
556,0010,000 55,600MPÓ DE PEDRA00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
500,0010,000 50,000MAREIA GROSSA LAVADA00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Total 3.164,00
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001431/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005211/2017EmpenhoSituação Definitiva
18.627,451,000 18.627,450UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 18.627,45
Fornecedor 0017034 - SANDRO FLORENTINO PEREIRA CPF Nº 031.673.507-84
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Prefeitura Municipal de Anchieta
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001496/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
017517/2017Processo 0005242/2017EmpenhoSituação Definitiva
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 600,00
Fornecedor 0020453 - EDUARDO MONTEIRO ALVES CPF Nº 100.452.397-11
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001497/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
017516/2017Processo 0005241/2017EmpenhoSituação Definitiva
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 600,00
Fornecedor 0060706 - W.A.EDIFICAÇÕES LTDA-ME CNPJ Nº 17.637.739/0001-01
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001503/2017 Dispensa Nº 000031/2017
Ítem Dotação
008913/2017Processo 0005245/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.628,001,000 9.628,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA PARARETIRADA DE COBERTURA METALICA NA QUADRA DEUBU.
00001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.980,001,000 4.980,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA PARARETIRADA DE COBERTURA METALICA NA QUADRA DOBAIRRO PLANALTO
00002 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total 14.608,00
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001426/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005224/2017EmpenhoSituação Definitiva
64.389,451,000 64.389,450UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Anchieta
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COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
Total 64.389,45
Fornecedor 0071794 - LUDIKA SPORT MAGAZIN LTDA CNPJ Nº 39.303.797/0001-31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001511/2017 Dispensa Nº 000028/2017
Ítem Dotação
011711/2017Processo 0005271/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.476,0040,000 36,900UNAPITO PARA SALVA VIDAS00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total 1.476,00
Secretaria GE DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001436/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005216/2017EmpenhoSituação Definitiva
5.267,351,000 5.267,350UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 5.267,35
Secretaria SEC. MUN. INTEGRAÇÃO, DESENV. E GESTÃO DE RECURSO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001434/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0005214/2017EmpenhoSituação Definitiva
478,551,000 478,550UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 478,55
Total Geral 3.201.585,26
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