Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria GABINETE DO PREFEITO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001712/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
020805/2017Processo
Fornecedor 0028918 - RODRIGO VILAR ALVES PINTO
0006308/2017Empenho
560,001,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 560,00
Total da Dotação 560,00
Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001714/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2017
Ítem Dotação
009487/2017Processo
Fornecedor 0078995 - PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI EPP
0006304/2017Empenho
800,0040,000 20,000UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DEINSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOCIRCUITO,
00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
16.000,0080,000 200,000UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DECONEXÃO DEDICADA E PERMANENTE
00002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Total da Autorização 16.800,00
Total da Dotação 16.800,00
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001621/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0005862/2017Empenho
962,1090,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 962,10
1
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001631/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2016
Ítem Dotação
005477/2016Processo
Fornecedor 0076364 - BAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA
0006249/2017Empenho
7.330,001,000 7.330,000UNPrestação de Serviços de Passagens Aéreas00001 PASSAGENS PARA O PAIS
Total da Autorização 7.330,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001667/2017 Inexigibilidade Nº 000039/2017
Ítem Dotação
021049/2017Processo
Fornecedor 0076106 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
0006305/2017Empenho
7.990,001,000 7.990,000UNCONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSOAO SISTEMA BANCO DE PREÇOS00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 7.990,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001678/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
021045/2017Processo
Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI
0006292/2017Empenho
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001679/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
019894/2017Processo
Fornecedor 0075373 - MOACIR CANDIDO SANTANNA
0006271/2017Empenho
240,003,000 80,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 240,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001680/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2017
Ítem Dotação
7153-8640/2017Processo
Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA
0006301/2017Empenho
2
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
735,0075,000 9,800BLTERMO DE INTERDIÇÃO DEFESA CIVIL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
220,001.000,000 0,220UNCONFECÇÃO, PASTA FUNCIONAL, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total da Autorização 955,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001698/2017 Pregão Presencial Nº 000006/2017
Ítem Dotação
005896/2017Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0006293/2017Empenho
1.289,7030,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 1.289,70
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001706/2017 Inexigibilidade Nº 000038/2017
Ítem Dotação
018377/2017Processo
Fornecedor 0073255 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
0006313/2017Empenho
5.512,001,000 5.512,000UNCONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMAÇÃO ECONSULTORIA S/A00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 5.512,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001721/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2017
Ítem Dotação
7153-8640/2017Processo
Fornecedor 0086786 - ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME
0006322/2017Empenho
1.110,001.500,000 0,740FLCAPA DE PROCESSO RECEITA COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total da Autorização 1.110,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001778/2017 Pregão Presencial Nº 000041/2013
Ítem Dotação
00023348/2013Processo
Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA
0006753/2017Empenho
1.752,870,050 35.000,000UNREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCONFORME SEGUE:
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Total da Autorização 1.752,87
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001779/2017 Pregão Presencial Nº 000041/2013
Ítem Dotação
00023348/2013Processo
Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA
0006754/2017Empenho
3.003,751,000 3.003,750UNCONTRATAÇÃO SERVIÇO P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃODE MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEAPARELHOS, CON
00001 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Total da Autorização 3.003,75
Total da Dotação 30.745,42
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001610/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0005830/2017Empenho
1.952,004,000 488,000PCPNEU 205/75 R 16, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
152,501,000 152,500UNPNEU 90 - 90 -1900002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
202,001,000 202,000UNPNEU 110 - 90 - 1700003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 2.306,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001622/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0005865/2017Empenho
6.825,00700,000 9,750PTPÓ DE CAFÉ ESPECIAL - 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.530,00600,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.190,001.000,000 3,190KGBATATA INGLESA.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.294,00900,000 3,660KGCEBOLA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
623,00350,000 1,780KGREPOLHO.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.775,00500,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.595,00500,000 3,190KGBATATA INGLESA.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
2.196,00600,000 3,660KGCEBOLA.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
623,00350,000 1,780KGREPOLHO.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.345,00500,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 42.996,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001623/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0005847/2017Empenho
5.215,50950,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 5.215,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001624/2017 Pregão Presencial Nº 000003/2017
Ítem Dotação
1700/2015/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0005863/2017Empenho
28.500,002.000,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 28.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001648/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME
0005853/2017Empenho
6.600,0040,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.920,0040,000 398,000UNRENOVAÇÃO CERTIFICADO DE REGISTRO NO DER.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.980,0010,000 398,000UNINCLUSÃO VEÍCULO PARA REGISTRO NO DER.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.960,0020,000 248,000UNBAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO CADASTRO NO DER.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 31.460,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001649/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0087118 - VIVA SERVIÇOS EIRELI ME
0005854/2017Empenho
5
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
1.900,0010,000 190,000UNINCLUSÃO DE VEÍCULO JUNTO AO TRANSPORTE DODETRAN-ES
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 1.900,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001650/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005855/2017Empenho
12.000,0012.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 12.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001651/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005856/2017Empenho
4.000,004.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 4.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001652/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005857/2017Empenho
3.000,003.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 3.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001653/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005858/2017Empenho
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
1.000,001.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 1.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001654/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005859/2017Empenho
3.450,0030,000 115,000UNSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.956,5030,000 98,550UNSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.600,0030,000 120,000UNSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.797,0030,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.200,0020,000 160,000UNATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA"CAMINHO DA ESCOLA".
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,0020,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.500,0030,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,0030,000 100,000UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DO CHICOTE DO SENSOR DEVELOCIDADE.
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.800,0040,000 120,000UNCONFIGURAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO MTCO VDO.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.339,6040,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.690,0040,000 117,250UNSERVIÇO DE ENSAIO.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.600,0040,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.
00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.603,6040,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 46.536,70
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001655/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME.
0005860/2017Empenho
487,503,000 162,500UNPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
235,001,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADODO ESPÍRITO SANTO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
523,322,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
311,202,000 155,600UN2° VIA DE LICENCIAMENTO ANUAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
270,002,000 135,000UNMUDANÇA DE COR NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
253,322,000 126,660UNMUDANÇA DE CARACTERÍSTICA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
430,002,000 215,000UNMUDANÇA DE CATEGORIA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
309,993,000 103,330UN2° VIA DE RECIBO DE COMPRA E VENDA.00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
658,007,000 94,000UNCOMUNICAÇÃO DE VENDA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300,001,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 3.778,33
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001656/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME.
0005861/2017Empenho
2.544,0012,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.289,8515,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.020,005,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,0020,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 7.853,85
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001663/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0006255/2017Empenho
450,0015,000 30,000PCPROTETOR PARA PNEUS ARO 20, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 450,00
8
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001664/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006237/2017Empenho
493,50150,000 3,290PTFARINHA DE TAPIOCA - 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 493,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001665/2017 Pregão Presencial Nº 000006/2017
Ítem Dotação
005896/2017Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0006245/2017Empenho
5.158,80120,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 5.158,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001666/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006236/2017Empenho
12.490,001.000,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 12.490,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001681/2017 Dispensa Nº 000035/2017
Ítem Dotação
018337/2017/2017Processo
Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA
0006303/2017Empenho
6.790,001,000 6.790,000UNDESMONTAGEM COMPLETA, TRANSPORTE E MONTAGEMDE CÂMARA FRIGORIFICA.
00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Total da Autorização 6.790,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001728/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo
Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME
0006338/2017Empenho
9
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
4.975,5062,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I
00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Total da Autorização 4.975,50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001729/2017 Pregão Presencial Nº 000008/2017
Ítem Dotação
004901/2017Processo
Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME
0006339/2017Empenho
4.994,767.780,000 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 4.994,76
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001762/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2017
Ítem Dotação
007852/2017Processo
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME
0006742/2017Empenho
8.160,751.813,500 4,500KMLINHA 61– VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 8.160,75
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001763/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2017
Ítem Dotação
007852/2017Processo
Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME
0006743/2017Empenho
12.788,693.685,501 3,470KMLINHA 22– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.041,412.310,750 3,480KMLINHA 23– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 20.830,10
10
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001764/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2017
Ítem Dotação
007852/2017Processo
Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
0006744/2017Empenho
10.266,752.281,500 4,500KMLINHA 11 – VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.765,881.725,751 4,500KMLINHA 12 – VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.040,131.725,751 3,500KMLINHA 14– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 24.072,76
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001765/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2017
Ítem Dotação
007852/2017Processo
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0006745/2017Empenho
9.418,502.691,000 3,500KMLINHA 18– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.828,002.808,000 3,500KMLINHA 19– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 12 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.985,252.281,500 3,500KMLINHA 20– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 27.231,75
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001766/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2017
Ítem Dotação
007852/2017Processo
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER
0006746/2017Empenho
6.859,131.959,751 3,500KMLINHA 43– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.709,251.345,500 3,500KMLINHA 57– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total da Autorização 11.568,38
Total da Dotação 317.763,18
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001625/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0005874/2017Empenho
37,8020,000 1,890KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
63,8020,000 3,190KGFARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 01 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
52,4020,000 2,620PTMILHO DE PIPOCA - 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16,8010,000 1,680PTCANJIQUINHA AMARELA EMBALAGEM DE 01 KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
43,8020,000 2,190PTFARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM DE 1 KG00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19,746,000 3,290PTFARINHA DE TAPIOCA - 500 GR00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 234,34
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001682/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0006275/2017Empenho
27,455,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 27,45
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001683/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006276/2017Empenho
11,346,000 1,890KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16,8010,000 1,680PTCANJIQUINHA AMARELA EMBALAGEM DE 01 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
39,4812,000 3,290PTFARINHA DE TAPIOCA - 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
21,9010,000 2,190PTFARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM DE 1 KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 89,52
12
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001684/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0078014 - J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME
0006277/2017Empenho
77,8020,000 3,890UNMARGARINA DE 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 77,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001685/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0006278/2017Empenho
27,455,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 27,45
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001686/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006279/2017Empenho
8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
24,205,000 4,840PTPAO DE FORMA;1A QUALIDADE;TRADICIONAL; 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 42,10
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001687/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006280/2017Empenho
10,955,000 2,190PTFARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM DE 1 KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 10,95
13
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001688/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0006281/2017Empenho
105,6012,000 8,800PTMARIOLA, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM50 UNIDADES
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
82,3515,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 187,95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001689/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006282/2017Empenho
22,505,000 4,500LTCREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIAGORDA MINIMA DE
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22,855,000 4,570LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,LATA DE 395G.
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE
00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11,448,000 1,430LTMILHO VERDE EM CONSERVA 200G;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 74,69
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001690/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0078014 - J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME
0006283/2017Empenho
74,655,000 14,930PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
30,9010,000 3,090UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORGUARANÁ; 02 LITROS
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
116,7030,000 3,890UNMARGARINA DE 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 222,25
14
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001691/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA
0006284/2017Empenho
54,9010,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 54,90
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001692/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006285/2017Empenho
41,5010,000 4,150LIOGURTE LIQUIDO C/POLPA DE FRUTAS; SABOR DEMORANGO, 01 L00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
48,4010,000 4,840PTPAO DE FORMA;1A QUALIDADE;TRADICIONAL; 500 GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
127,507,500 17,000KGPRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA DEPRIMEIRA QUALIDADE - Presunto Cozido o produto cárneoindustr
00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
95,048,000 11,880UNQUEIJO MUSSARELA FATIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE;500 GR
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
90,0020,000 4,500LTCREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIAGORDA MINIMA DE
00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
91,4020,000 4,570LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,LATA DE 395G.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
28,6020,000 1,430LTMILHO VERDE EM CONSERVA 200G;00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
21,604,000 5,400GRMASSA FRESCA PARA PASTEL00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 544,04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001693/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006286/2017Empenho
11,346,000 1,890KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16,8010,000 1,680PTCANJIQUINHA AMARELA EMBALAGEM DE 01 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
26,2010,000 2,620PTMILHO DE PIPOCA - 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
39,4812,000 3,290PTFARINHA DE TAPIOCA - 500 GR00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 93,82
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001694/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0078014 - J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME
0006287/2017Empenho
155,6040,000 3,890UNMARGARINA DE 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
59,724,000 14,930PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15,366,000 2,560PTTRIGO PARA QUIBE - 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 230,68
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001695/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006288/2017Empenho
7,155,000 1,430LTMILHO VERDE EM CONSERVA 200G;00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 7,15
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001697/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0078014 - J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME
0006294/2017Empenho
19,455,000 3,890UNMARGARINA DE 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 19,45
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001699/2017 Pregão Presencial Nº 000006/2017
Ítem Dotação
005896/2017Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0006296/2017Empenho
429,9010,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 429,90
16
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001700/2017 Pregão Presencial Nº 000006/2017
Ítem Dotação
005896/2017Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0006297/2017Empenho
214,955,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 214,95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001715/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006330/2017Empenho
19,604,000 4,900KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
10,328,000 1,290MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
33,309,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5,403,000 1,800KGLIMAO, BRANCO, TIPO THAITI00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5,703,000 1,900KGPEPINO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
7,506,000 1,250MÇBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE;00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 124,82
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001716/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006331/2017Empenho
8,205,000 1,640KGAIPIM (MANDIOCA)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11,5713,000 0,890UNALFACE.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
140,408,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
44,6614,000 3,190KGBATATA INGLESA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4,502,000 2,250KGBETERRABA.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,6010,000 3,660KGCEBOLA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
13,6010,000 1,360MÇ.CEBOLINHA.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
5,444,000 1,360KGCHUCHU.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3,564,000 0,890MÇ.COENTRO.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
13,3515,000 0,890MÇ.COUVE.00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15,004,000 3,750KGPIMENTÃO VERDE.00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
10,686,000 1,780KGREPOLHO.00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
10,6812,000 0,890MÇ.SALSINHA.00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
54,9015,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
40,397,000 5,770KGABACAXI00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22,728,000 2,840KGGOIABA VERMELHA.00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22,866,000 3,810KGLARANJA LIMA.00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
32,3010,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
71,8515,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17,204,000 4,300KGMAMÃO PAPAIA.00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
29,8221,000 1,420KGMELANCIA.00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,644,000 2,160KGCENOURA.00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,6015,000 2,840KGBANANA PRATA.00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,644,000 3,660KGINHAME.00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 676,16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001717/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006329/2017Empenho
25,806,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22,206,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 48,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001718/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME
0006328/2017Empenho
14,804,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17,204,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
18
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total da Autorização 32,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001719/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006332/2017Empenho
22,7216,000 1,420KGMELANCIA.00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19,164,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
12,924,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11,364,000 2,840KGBANANA PRATA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 66,16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001720/2017 Pregão Presencial Nº 000010/2017
Ítem Dotação
004602/2017Processo
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME
0006333/2017Empenho
35,102,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
29,288,000 3,660KGCEBOLA.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
29,288,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
23,084,000 5,770KGABACAXI00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17,046,000 2,840KGBANANA PRATA.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19,386,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19,164,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
28,4020,000 1,420KGMELANCIA.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total da Autorização 200,72
Total da Dotação 3.737,25
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001674/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006290/2017Empenho
19
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 1.515,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001675/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006291/2017Empenho
5.400,003,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 5.400,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001676/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006289/2017Empenho
2.400,002,000 1.200,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 300001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 2.400,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001708/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo
Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME
0006307/2017Empenho
6.600,00110,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 6.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001726/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006347/2017Empenho
990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
1.649,001,000 1.649,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 200002 PROMOÇÃO
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO
Total da Autorização 4.154,00
20
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001727/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006341/2017Empenho
990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO
1.200,001,000 1.200,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 300002 PROMOÇÃO
Total da Autorização 2.190,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001770/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
000693/2017Processo
Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME
0006740/2017Empenho
480,008,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:
00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 480,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001771/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006374/2017Empenho
2.400,002,000 1.200,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 300001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 2.400,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001772/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
007607/2017Processo
Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME
0006741/2017Empenho
1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 1.515,00
21
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001780/2017 Inexigibilidade Nº 000046/2017
Ítem Dotação
021987/2017Processo
Fornecedor 0070698 - A N PRODUÇÕES LTDA ME
0006726/2017Empenho
12.000,001,000 12.000,000UNSHOW COM MUSICAL PRATEADO00001 PROMOÇÃO
Total da Autorização 12.000,00
Total da Dotação 38.654,00
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001620/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0005864/2017Empenho
2.168,002,000 1.084,000UNPNEU 12.5/80 R18, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 2.168,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001657/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME
0005848/2017Empenho
3.300,0020,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.960,0020,000 398,000UNRENOVAÇÃO CERTIFICADO DE REGISTRO NO DER.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.980,0010,000 398,000UNINCLUSÃO VEÍCULO PARA REGISTRO NO DER.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.480,0010,000 248,000UNBAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO CADASTRO NO DER.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 17.720,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001658/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME.
0005849/2017Empenho
650,004,000 162,500UNPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
470,002,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADODO ESPÍRITO SANTO.
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
784,983,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.756,0013,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.407,7228,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
466,803,000 155,600UN2° VIA DE LICENCIAMENTO ANUAL.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
405,003,000 135,000UNMUDANÇA DE COR NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
379,983,000 126,660UNMUDANÇA DE CARACTERÍSTICA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
645,003,000 215,000UNMUDANÇA DE CATEGORIA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.020,005,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
826,648,000 103,330UN2° VIA DE RECIBO DE COMPRA E VENDA.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
752,008,000 94,000UNCOMUNICAÇÃO DE VENDA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
600,002,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.500,0010,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 13.664,12
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001659/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005850/2017Empenho
10.000,0010.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 10.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001660/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0005851/2017Empenho
1.725,0015,000 115,000UNSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
1.478,2515,000 98,550UNSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.400,0020,000 120,000UNSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.198,0020,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
800,005,000 160,000UNATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA"CAMINHO DA ESCOLA".
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,005,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,0010,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,0020,000 100,000UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DO CHICOTE DO SENSOR DEVELOCIDADE.
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.400,0020,000 120,000UNCONFIGURAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO MTCO VDO.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
834,9010,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.172,5010,000 117,250UNSERVIÇO DE ENSAIO.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.400,0010,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
900,9010,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 19.309,55
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001661/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0087118 - VIVA SERVIÇOS EIRELI ME
0005852/2017Empenho
1.900,0010,000 190,000UNINCLUSÃO DE VEÍCULO JUNTO AO TRANSPORTE DODETRAN-ES
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 1.900,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001662/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0006248/2017Empenho
450,0015,000 30,000PCPROTETOR PARA PNEUS ARO 20, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 450,00
24
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001701/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0087276 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO LTDA EPP
0006295/2017Empenho
15.480,0012,000 1.290,000PCPNEU 215/75 R 17,5, CONFORME SEGUE00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
8.670,0030,000 289,000PCPNEU 175/65 R 14 CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.219,007,000 317,000PCPNEU 185/65 R 15, CONFORME SEGUE:00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4.980,0010,000 498,000UNPNEU 235/70 R 16, CONFORME SEGUE.:00004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 31.349,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001711/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0006317/2017Empenho
2.928,006,000 488,000PCPNEU 205/75 R 16, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
120,004,000 30,000PCPROTETOR PARA PNEUS ARO 20, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 3.048,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001722/2017 Pregão Presencial Nº 000027/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0087626 - GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME
0006325/2017Empenho
1.374,006,000 229,000UNPNEU 90 / 90 / 2100001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.899,0010,000 289,900UNPNEU 120 / 80 / 1800002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 4.273,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001723/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0006326/2017Empenho
1.525,0010,000 152,500UNPNEU 90 - 90 -1900001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.030,0015,000 202,000UNPNEU 110 - 90 - 1700002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 4.555,00
25
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001724/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0087332 - MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
0006324/2017Empenho
5.392,004,000 1.348,000UNPNEU 275/80 22.5 RADIAL, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
196,002,000 98,000UNCAMARA DE AR 10.00 R 20, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.612,002,000 1.306,000UNPNEU 1000 R 20 RADIAL00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
14.160,004,000 3.540,000UNPNEU 17.5 25 SGL L3 4S 16L, CONFORME SEGUE:00004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 22.360,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001725/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0087316 - RICOM PNEUS LTDA
0006323/2017Empenho
16.200,0060,000 270,000PCPNEU 185/60 R 14, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
7.785,0030,000 259,500PCPNEU 175/70 R 14, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4.334,004,000 1.083,500UNPNEU 9.00 R20 RADIAL00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
630,006,000 105,000UNCÂMARA DE AR 900 R2000004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 28.949,00
Total da Dotação 159.745,67
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001645/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA
0006267/2017Empenho
20.000,001,000 20.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total da Autorização 20.000,00
26
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001677/2017 Inexigibilidade Nº 000040/2017
Ítem Dotação
015192/2017Processo
Fornecedor 0070761 - NATIVOS- ASSOCIAÇÃO MULTIESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL
0006302/2017Empenho
5.000,001,000 5.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS
Total da Autorização 5.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001709/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
020375/2017Processo
Fornecedor 0017034 - SANDRO FLORENTINO PEREIRA
0006314/2017Empenho
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001710/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
020374/2017Processo
Fornecedor 0020453 - EDUARDO MONTEIRO ALVES
0006315/2017Empenho
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001777/2017 Dispensa Nº 000047/2017
Ítem Dotação
023491/2016Processo
Fornecedor 0019021 - ESCELSA/EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
0006755/2017Empenho
65.000,001,000 65.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE ENERGIA, DESTINADO ASEC. DE ESPORTE
00001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Total da Autorização 65.000,00
Total da Dotação 91.200,00
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
27
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001696/2017 Pregão Presencial Nº 000006/2017
Ítem Dotação
005896/2017Processo
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME
0006270/2017Empenho
644,8515,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total da Autorização 644,85
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001776/2017 Dispensa Nº 000215/2013
Ítem Dotação
16512/2013Processo
Fornecedor 0034851 - RICARDO AUGUSTO DALCOMUNE MUNIZ
0006370/2017Empenho
7.641,342,000 3.820,670MEALUGUEL DO IMOVEL SO SR. RICARDO AUGUSTODALCOMUNE MUNIZ00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total da Autorização 7.641,34
Total da Dotação 8.286,19
Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001646/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0087316 - RICOM PNEUS LTDA
0019193/2017Empenho
5.400,0020,000 270,000PCPNEU 185/60 R 14, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 5.400,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001647/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
0019192/2017Empenho
1.952,004,000 488,000PCPNEU 205/75 R 16, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 1.952,00
28
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001668/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0087118 - VIVA SERVIÇOS EIRELI ME
0018923/2017Empenho
1.900,0010,000 190,000UNINCLUSÃO DE VEÍCULO JUNTO AO TRANSPORTE DODETRAN-ES
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 1.900,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001669/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0018924/2017Empenho
1.725,0015,000 115,000UNSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.478,2515,000 98,550UNSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.400,0020,000 120,000UNSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.198,0020,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,0020,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,0010,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,0020,000 100,000UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DO CHICOTE DO SENSOR DEVELOCIDADE.
00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.400,0020,000 120,000UNCONFIGURAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO MTCO VDO.00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.669,8020,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.345,0020,000 117,250UNSERVIÇO DE ENSAIO.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.800,0020,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.
00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.801,8020,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 24.317,85
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001670/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME
0018925/2017Empenho
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.000,0010.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL
00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 10.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001671/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME
0018926/2017Empenho
4.950,0030,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.940,0030,000 398,000UNRENOVAÇÃO CERTIFICADO DE REGISTRO NO DER.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.980,0010,000 398,000UNINCLUSÃO VEÍCULO PARA REGISTRO NO DER.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.480,0010,000 248,000UNBAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO CADASTRO NO DER.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 23.350,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001672/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2017
Ítem Dotação
008010/2017Processo
Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME.
0018927/2017Empenho
487,503,000 162,500UNPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
705,003,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADODO ESPÍRITO SANTO.
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
784,983,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
636,003,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
257,973,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
466,803,000 155,600UN2° VIA DE LICENCIAMENTO ANUAL.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
405,003,000 135,000UNMUDANÇA DE COR NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
379,983,000 126,660UNMUDANÇA DE CARACTERÍSTICA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
645,003,000 215,000UNMUDANÇA DE CATEGORIA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
612,003,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
309,993,000 103,330UN2° VIA DE RECIBO DE COMPRA E VENDA.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017
Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
282,003,000 94,000UNCOMUNICAÇÃO DE VENDA NO CADASTRO DODETRAN-ES.
00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
900,003,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
450,003,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total da Autorização 7.322,22
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001730/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2017
Ítem Dotação
005379/2017Processo
Fornecedor 0087276 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO LTDA EPP
0019269/2017Empenho
5.780,0020,000 289,000PCPNEU 175/65 R 14 CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.900,0010,000 1.290,000PCPNEU 215/75 R 17,5, CONFORME SEGUE00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.992,004,000 498,000UNPNEU 235/70 R 16, CONFORME SEGUE.:00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total da Autorização 20.672,00
Total da Dotação 94.914,07
Secretaria SEC AGRICULTURA
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001707/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
021252/2017Processo
Fornecedor 0043083 - MARCOS ANTONIO VASCO DOS SANTOS
0006320/2017Empenho
360,003,000 120,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00002 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 420,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano 001713/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
021250/2017Processo
Fornecedor 0060940 - DONIZETE FERREIRA CARDOSO
0006319/2017Empenho
80,001,000 80,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
480,003,000 160,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00002 DIARIAS NO PAIS
Total da Autorização 560,00
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