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ÍNDICE
ÍCONES PADRÕES UTILIZADOS 2
PARTE 1 DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 4
PARTE 2 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-e 7
PARTE 3 ALTERAR SENHA 9
PARTE 4 GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES 10
PARTE 5 CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES 12
PARTE 6 PRESTADORES DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 16
PARTE 7 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA RECEBIDA 18
PARTE 8 EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 20
PARTE 9 GUIA DE RECOLHIMENTO 26
PARTE 10 CANCELAR OU SUBSTITUIR NFS-e 31
PARTE 11 OCORRÊNCIAS 34
PARTE 12 MENSAGENS ELETRÔNICAS 36
PARTE 13 NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 39
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ÍCONES PADRÕES UTILIZADOS
Todos os módulos do Sistema ISS Eletrônico (OnLine) utiliza alguns ícones (imagens)
padrões para navegação pelas páginas e janelas. Abaixo estão selecionados os
principais. Recomendamos uma memorização antes de avançar na leitura para facilitar o
entendimento durante a exploração deste Manual.
LIXEIRA: EXCLUI UM ITEM, UMA PERMISSÃO, UMA FUNÇÃO, ETC., OU SEJA, QUALQUER INFORMAÇÃO (DADOS) QUE JÁ ESTEJA INCLUIDO OU ADICIONADO.
CANCELAR: DESCARTA, ABORTA UMA INCLUSÃO QUE ESTEJA EM ANDAMENTO E QUE AINDA NÃO FOI SALVA.
FECHAR: SAI DA JANELA ATUAL, MAS NÃO SAI DO SISTEMA.
ADICIONAR: ADICIONA, ACRESCENTA UM ITEM, UMA PERMISSÃO, UMA FUNÇÃO, ETC.
INCLUIR: INCLUI UMA INFORMAÇÃO (DADOS) NO SISTEMA.
SELECIONAR: SELECIONA UM DADO EM UMA LISTA, COMO POR EXEMPLO: UM DECLARANTE, UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, UM CLIENTE, ETC.
SALVAR: SALVA A INFORMAÇÃO INCLUÍDA.
PESQUISAR: PESQUISA INFORMAÇÕES OU DADOS DENTRO DO SISTEMA OU DENTRO DE UMA LISTA PRÓPRIA DO USUÁRIO.
CAMPO OBRIGATÓRIO: CAMPOS EM VERMELHO QUE SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DURANTE UMA INCLUSÃO.
FILTRAR: FILTRA AS INFORMAÇÕES OU DADOS ATRAVÉS DE CAMPOS PRÉ-DEFINIDOS OU STATUS.
ALTERAR: ALTERA, EDITA OU MODIFICA INFORMAÇÕES (DADOS) QUE JÁ FORAM SALVOS.
VOLTA PARA PÁGINA ANTERIOR.
AVANÇA PARA PRÓXIMA PÁGINA.
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PRIMEIRA PÁGINA.
ÚLTIMA PÁGINA.
ENVIAR: TRANSMITE INFORMAÇÕES (DADOS) PARA PROCESSAMENTO PELO SISTEMA, COMO POR EXEMPLO, ARQUIVO EM LOTES.
SOLICITAR: REQUER OU SOLICITA ALGUM PEDIDO, O QUAL SERÁ ANALISADO ANTES DA SUA AUTORIZAÇÃO.
IMPRIMIR: IMPRIME DOCUMENTOS GERADOS APÓS O PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES.
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PARTE 1 – DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
No primeiro acesso ao módulo é necessário que o
Prestador de Serviços complemente as informações
cadastrais.
Acesse o campo Sistema e em seguida Dados do
Prestador. (Fig. 1)
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Será exibida uma tela conforme Fig. 2
O campo (1) será carregado automaticamente com os dados do prestador que constam na
base de dados da Prefeitura e não são possíveis de serem alterados.
Os demais campos são de livre preenchimento, sendo que alguns são obrigatórios.
Se desejar o prestador poderá fazer o dowload do “logo” da empresa, o qual aparecerá na
NFS-e.
Depois de preencher todos os campos clique em <Salvar>.
Atenção para o campo (2)! Veja Fig. 3
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Itens da Lista de Serviços. (Fig. 3)
No campo (1) estão todos os Itens da Lista de Serviços.
Escolha as que mais se aproximam as atividades que desenvolve e clique sobre o ícone
<adicionar>.
A atividade escolhida será movida para o campo (2) que chamamos de Meus Itens da
Lista de Serviços.
Caso deseje remover algum item deste campo clique na <Lixeira> para excluir.
Clique em <Salvar> para confirmar as alterações.
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PARTE 2 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-e
Para emitir NFS-e é preciso primeiramente soliciar Autorização do Município.
Este procedimento é necessário tendo em
vista que o Município possui parâmetros
(cronograma, regras e validações) para
definir os Prestadores de Serviços que
podem ingressar na emissão da NFS-e.
No campo Sistema acesse Autorização
para Emissão de NFS-e. (Fig. 1)
Na próxima tela clique em <Solicitar
Autorização>. (Fig. 2)
Esta solicitação será necessária uma
única vez.
O pedido ficará registrado, conforme
demonstra a Fig. 3.
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O Município fará as validações
necessárias, do tipo:
Débitos;
Ocorrências;
Situação cadastral;
Cronograma.
Se não houver impedimentos o
Prestador será autorizado a emitir
NFS-e. (Fig. 4)
Atenção! A data de início para emissão de NFS-e será no primeiro dia do mês
subsequente ao do pedido.
Note que neste exemplo foi solicitado em Dez/2011 e autorizado a partir de 01/2012.
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PARTE 3 - ALTERAR SENHA
Para maior segurança é possível
alterar a senha de acesso ao
sistema sempre que o responsável
achar necessário.
Acesse o campo Sistema e em
seguida Alterar Senha. (Fig. 1)
Na tela seguinte digite a Senha Atual e a
Nova Senha. (Fig. 2)
Clique em <Salvar>.
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PARTE 4 - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES
O sistema permite o gerenciamento de
usuários (colaboradores, funcionários,
etc) do prestador.
É possível incluir novos usuários
concedendo permissões específicas
para acesso aos dados da empresa e
assim compartilhar as tarefas.
Também é possível consultar e excluir
usuários já cadastrados.
No campo Sistema selecione
Usuários. (Fig. 1)
Na tela que será exibida a seguir (Fig. 2) informe o CPF do usuário que deseja cadastrar e
clique em <Próximo>.
É necessário que o usuário a ser cadastrado tenha Senha Web ou Certificado Digital.
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Na janela seguinte selecione as funções que deseja delegar ao usuário, conforme
campo (1) Permissões Disponíveis. (Fig. 3)
Observe que as funções delegadas são movidas para o
campo (2) Permissões do Usuário.
Clique em <Salvar>.
Para excluir alguma permissão do usuário basta clicar na <Lixeira> existente no
campo (2) depois em <Salvar>.
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PARTE 5 – CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES
Este procedimento efetua o cadastramento dos diversos Clientes e Fornecedores que
prestam ou tomam serviços para o prestador.
Os Clientes e Fornecedores
devem ser cadastrados
antes da emissão das notas
fiscais.
No campo NFS-e selecione a
opção Clientes/Fornecedores.
(Fig. 1)
Será exibida uma janela, conforme Fig. 2
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É possível tomar as seguintes ações:
<Incluir> para incluir um novo Cliente ou Fornecedor;
<Alterar> para alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor já existente, ou;
<Excluir> um Cliente ou Fornecedor.
Se a opção for incluir será exibida uma tela, conforme Fig. 4.
Preencha os campos requisitados e clique em <Salvar>.
Para alterar selecione o Cliente/Fornecedor e clique em <Alterar>. (Fig. 5)
Na tela seguinte (Fig. 6) altere os dados desejados e depois em <Salvar>.
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Para excluir selecione um Cliente/Fornecedor e clique em <Excluir>. (Fig. 5)
Surgirá a mensagem:
“Removido com sucesso”
(Fig. 7)
Se desejar apenas visualizar os dados de um Cliente/Fornecedor selecione o cliente
desejado na Lista e em seguida clique em Dados. (Fig. 8)
Será apresentada a mesma tela, conforme Fig. 6.
Nesta janela também é possível Incluir, Alterar ou Excluir, conforme já demonstrado.
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Caso tenha uma carteira muito grande de Clientes/Fornecedores é possível fazer um filtro
para selecionar um determinado cliente.
Digite o CPF/CNPJ ou
Nome/Razão Social e selecione
<Filtrar>. (Fig. 9)
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PARTE 6 - PRESTADORES DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
Os Prestadores de Serviço optantes pelo
Simples Nacional precisam cadastrar as
alíquotas correspondentes ao ISS a que estão
enquadradas nos Anexos do SN.
Esta tarefa precisa ser realizada mensalmente.
No campo NFS-e selecione a opção Alíquotas
Super Simples. (Fig. 1)
Será exibida uma janela conforme mostra a Fig.
2.
Selecione a competência e a alíquota a que a
empresa está submetida e clique em <Salvar>.
(Fig. 3)
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Após <Salvar> observe que o
mês selecionado passou a figurar
nas linhas logo abaixo. (Fig. 4)
Se houver necessidade de
corrigir, basta excluir clicando na
<Lixeira> e cadastrar novamente.
Na mesma janela (Fig. 4) também é possível consultar os períodos de opção.
Selecione Períodos. Será
apresentada uma tela conforme Fig.
5.
Neste exemplo o contribuinte está
optante pelo Simples desde
15/03/2008, não tendo sofrido
nenhum desenquadramento.
Trata-se apenas de uma janela para
consulta.
Para voltar à janela de alíquotas, basta selecionar o ícone Alíquotas.
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PARTE 7 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA RECEBIDA
Os contribuintes que receberem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, precisam aceitar a
mesma.
No campo NFS-e selecione a opção
Consultar NFS-e Recebida. (Fig. 1)
Será exibida a tela Consulta NFS-e Recebidas. (Fig. 2)
Informe o Período , selecione o status “normal” e clique em <Filtrar>.
Se preferir pode fazer o filtro selecionando outros campos como:
CNPJ do Prestador, Número da NF, Outros Status.
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Selecione a Nota Fiscal desejada. (Fig. 3)
Note que o status está como “normal”.
Após selecionar a Nota Fiscal clique em <Aceitar> ou <Recusar>.
Se a opção for Aceitar será exibida uma
mensagem conforme Fig. 4.
Dê um <OK>.
Caso a opção seja Recusar aparecerá a tela conforme Fig. 5.
Descreva o motivo da recusa e clique em <Recusar NFS-e>.
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PARTE 8 – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
Nesta parte do manual será
demonstrado como emitir uma
NFS-e.
Após estar autorizado pelo
município, cadastrar os dados do
prestador e cadastrar os clientes e
fornecedores, já é possível a
emissão de notas eletrônicas.
No campo NFS-e selecione Emitir
NFS-e. (Fig.1)
O passo seguinte é identificar o Tomador de Serviços. (Fig. 2)
Digite o CPF ou CNPJ do
tomador e clique em <Próximo>.
Caso não tenha o CPF/CNPJ
existe também a opção de
pesquisa no seu cadastro de
Clientes/Fornecedores.
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Se o CPF ou CNPJ digitado pertencer ao cadastro de Clientes/Fornecedores do
prestador, automaticamente todos os campos serão preenchidos. (Fig. 3)
Caso contrário haverá duas possibilidades:
Se for contribuinte do Município alguns campos serão preenchidos, cabendo ao
prestador preencher os demais dados requisitados.
Se não for contribuinte do Município, o prestador deve preencher todos os campos.
Em seguida clique em <Próximo>.
Além do Tomador de
Serviços é possível indicar
um “intermediário” ou
“beneficiário” do serviço.
Basta assinalar a caixa
Informar Intermediário do
Serviço . (Fig. 4)
Será exibida uma janela para que o Prestador faça o cadastramento da pessoa jurídica ou
pessoa física envolvida na prestação do serviço.
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Na janela seguinte deverá ser preenchido os Dados da NFS-e. (Fig. 5)
Item Lista de Serviços: São os itens
da Lista de Serviços anexa a Lei
Complementar Federal nº
116/2003.
Selecione o item que mais se
aproxima ao serviço prestado.
Estes itens já foram previamente
selecionados, conforme Parte 1,
figura 3.
Exigibilidade ISS: Este campo está
diretamente relacionadas ao Item de Serviço
selecionado. Em alguns casos não podem
ser modificados.
Exigível: ISS é devido;
Não Incidência: Serviço prestado não está previsto na Lista de Serviços;
Isenção: Serviços isentos conforme Legislação Municipal publicada anualmente;
Exportação: Serviços prestados fora do País;
Imunidade: Entidades imunes conforme previsão constitucional;
Exigibilidade Suspensa: Processos administrativos ou judiciais que determinaram a
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suspensão do pagamento do ISS. Comunicar ao município para habilitar esta opção.
Exigibilidade ISS: Alguns itens da
Lista de Serviços permitem que o
prestador indique qual o município
que o imposto é devido.
Por padrão vem preenchido como
Maringá. (Fig. 8)
Se na Exigibilidade ISS optar por Exportação deverá indicar o país onde foi prestado o
serviço. (Fig. 9)
Discriminação do Serviço: O
Prestador deverá detalhar o serviço
prestado, já que o item de serviço
selecionado (Fig. 6) é genérico.
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Valor total: Valor total do documento fiscal, sem nenhum tipo de dedução com encargos,
materiais, repasses, etc.;
Valor dedução: Caso o item selecionado permita dedução, este campo ficará habilitado. O
valor informado está condicionado ao Saldo existente nas deduções. (Parte 7 do Manual de
Utilização da DMSe).
5º) Selecione a Alíquota a que está submetido. Aqui há três
possibilidades.
1. Se for optante pelo Simples Nacional deverá fazer o
cadastramento da alíquota conforme Parte 6;
2. Se não for optante a alíquota será preenchida
automaticamente, obedecendo o item de serviço já
selecionado;
3. Se selecionou Natureza de Operação Tributação Fora do
Município o campo ficará em aberto para preenchimento.
6º) Responsável pelo Recolhimento do ISS.
E um campo parametrizado de acordo com o
item de serviço selecionado. Neste caso não
pode ser alterado.
Exceção se Tributação Fora do Município
quando o campo ficará em aberto para
preenchimento.
7º) Caso a NFS-e seja em substituição a um Recibo Provisório de Serviços deverá ser
assinalada a caixa, conforme Fig. 13.
Será habilitada os campos para que os dados do RPS sejam preenchidos.
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8º) A critério do Prestador poderão ser indicados as retenções de tributos federais. Basta
assinalar a caixa Informar Retenções de Tributos Federais. Os valores devem ser
preenchidos manualmente.
Na sequência clique em <Salvar>. O sistema
fará a validação das informações prestadas e se
estiver tudo OK aparecerá a mensagem de
confirmação. (Fig. 15)
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PARTE 9 - GUIA DE RECOLHIMENTO
No campo NFS-e selecione a opção Guia de Recolhimento de ISS. (Fig. 1)
Observe se o mês de competência está correto. (Fig. 2)
Selecione o tipo de Guia desejada. ISS Próprio ou ISS Retido
Clique em <Próximo>.
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De acordo com o tipo de documento selecionado (ISS Próprio ou Retido) será
apresentada uma janela com o resumo dos serviços declarados. (Fig. 3)
Verifique se as informações estão corretas e em seguida selecione a “data para
pagamento”.
Clique em <Emitir Guia>.
Caso queira fazer pagamento parcial, por nota fiscal, basta clicar em <Selecionar
Documentos>.
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Após selecionar <Emitir Guia> será apresentada uma janela com o Documento de
Arrecadação Municipal – DAM. (Fig. 4)
O documento é dividido em duas partes, sendo uma via do contribuinte e outra do
estabelecimento de arrecadação.
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É possível consultar guias de arrecadação que já foram emitidas. (Fig. 5)
Clique no ícone <Guias Emitidas>.
Selecione o filtro desejado. (Fig. 6)
Exercício;
Situação da Guia.
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Caso seja uma guia com a situação de “emitida” é possível fazer a reimpressão da
mesma, selecionando <Reimprimir Guia>. (Fig. 7)
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PARTE 10 - CANCELAR OU SUBSTITUIR NFS-e
Este procedimento é necessário para
registrar o cancelamento ou a
substituição de uma NFS-e.
No campo NFS-e selecione
Cancelar/Substituir NFS-e. (Fig. 1)
Na próxima janela preencha com o número da NFS-e desejada. (Fig. 2)
Clique em <Próximo>.
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Na sequência será exibido os dados da nota fiscal, bem como o tomador. (Fig. 3)
Selecione a opção desejada:
Cancelar a nota: somente nos casos em que o serviço não foi prestado.
Cancelar e Substituir: nos casos em que houve algum erro com a nota emitida e a
mesma precisa ser substituída.
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Se a opção for Cancelar deverá ser selecionado o Motivo do Cancelamento e a descrição
detalhada deste motivo. Em seguida clique novamente <Cancelar a NFS-e>. (Fig. 4)
Se selecionar Cancelar e Substituir será direcionado a página de Emissão da NFS-e.
Observe que a nota a ser substituída aparece na mesma tela. (Fig. 5)
Para continuar basta
seguir os passos da Parte
8 – Emissão de NFS-e.
A nova nota fiscal conterá
o número da nota
substituída.
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PARTE 11 - OCORRÊNCIAS
Assim como no módulo de
Declaração Mensal de Serviços,
no módulo de NFS-e também é
possível consultar e administrar
as ocorrências geradas.
No campo NFS-e selecione a
opção Consultar Ocorrências.
(Fig. 1)
Será exibida uma tela, conforme Fig. 2.
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Selecione o tipo de ocorrência que deseja verificar. (Fig. 3)
Clique em <Filtrar>.
Nas ocorrências que surgirem podem ser tomadas as seguintes ações:
Se for ocorrência gerada por erro do próprio prestador, basta retificar a NFS.
No caso de ocorrência gerada por erro de terceiros (clientes ou outros
contribuintes), selecione a ocorrência e questione junto ao contribuinte que
declarou. Será encaminhada uma mensagem eletrônica ao mesmo.
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PARTE 12 - MENSAGENS ELETRÔNICAS
O módulo de NFS-e permite o envio e o recebimento de mensagens.
As mensagens podem ser entre Fisco x Contribuinte e Contribuinte x Contribuinte.
Atenção! Só podem ser tratados assuntos relacionados ao ISS.
Acesse a ferramenta denominada
Mensagens, na tela inicial da NFS-e.
(Fig. 1)
A ferramenta é de fácil utilização.
Funciona como um sistema de Email.
Além de enviar mensagens é possível
gerenciar MSGe recebidas, enviadas,
excluir mensagens, etc.
Para iniciar uma mensagem
selecione Nova Mensagem.
(Fig. 2)
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Siga a ordem demonstrada na Fig. 3.
1º. Selecione o grupo para quem deseja enviar:
Suporte Técnico para auxílio na utilização do sistema
Fiscais de ISS para selecionar um fiscal com quem esteja tratando algum
procedimento fiscal
Clientes/Fornecedores para enviar mensagem com quem tem alguma pendência
no ISS, a exemplo de ocorrências.
2º. Selecione o assunto a ser tratado.
3º. Selecione os usuários específicos dentro do grupo escolhido.
4º. Observe que o usuário selecionado foi movido para Destinatários.
5º. Descreva detalhadamente a mensagem.
Agora é só clicar em <Enviar Mensagem>.
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Toda vez que o prestador acessar o sistema e houver alguma mensagem nova recebida,
será exibida um alerta na página inicial do sistema. (Fig. 4)
Após clicar em <Sim> o prestador será remetido ao
ambiente de Mensagens Eletrônicas na pasta
Recebidas. (Fig. 5)
Automaticamente será exibida a mensagem recebida e que ainda não foi lida.
Veja que o status da nova mensagem está como “Enviada” .
Após fazer a leitura da mensagem é possível <Responder> ao remetente na mesma
janela. (Fig. 6)
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PARTE 13 - NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS
O módulo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, assim como todos os módulos do ISS
Eletrônico, possui uma ferramenta denominada Notificações.
Conforme previsto na Legislação Municipal o Fisco poderá encaminhar eletronicamente aos
contribuintes quaisquer tipos de Notificações.
Entende-se por Notificações qualquer exigência de ordem fiscal como por exemplo: início de
procedimento fiscal, lançamentos de autos de infração, intimação para apresentação de
documentos ou comparecimento, etc.
Acesse a ferramenta denominada
Notificações, na tela inicial da
NFS-e. (Fig. 1)
É neste ambiente que os
contribuintes farão o
gerenciamento de todas as
exigências fiscais encaminhadas
eletronicamente e que já foram
recebidas pelo prestador.
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Na tela seguinte será exibida uma tela que permite ao usuário filtrar, por situação, todos
os documentos recebidos do Fisco Municipal. (Fig. 2)
Sempre que o Fisco encaminhar alguma Notificação será exigido do contribuinte a leitura
imediata do documento fiscal.
Portanto, ao acessar o módulo NFS-e
aparecerá uma mensagem conforme Fig. 3.
Obrigatoriamente o prestador deverá fazer a
leitura da Notificação. Clique em <OK>.
Não é possível nenhuma outra ação pelo
contribuinte antes de dar ciência no documento
fiscal encaminhado pelo Fisco.
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Ao clicar <OK> será apresentada uma tela conforme Fig. 4.
Todas as Notificações que estejam na situação “Aguardando Ciência” serão exibidas.
Ao selecionar a Notificação o prestador deverá <Visualizar> o documento, assinalar <Li e
estou ciente> e na sequência clicar sobre o ícone <Confirmar Leitura>. (Fig. 5)
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Após <Confirmar a leitura> será mostrada uma
mensagem que o documento fiscal foi “recebido com
sucesso”, conforme figura ao lado.
A Notificação será movida para a pasta “Em
Andamento”.
Nas notificações que estiverem com a situação “Em Andamento” é possível enviar um
questionamento ao Fisco Municipal, respeitado os prazos e o tipo de documento.
Clique sobre a Notificação desejada e em seguida <Enviar Questionamento>. (Fig. 6)