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Page 1: Plano de Trabalho Anual Resultados de Gestão e Progresso das Medidas e Metas do Plano de Trabalho da Receita Pública 1º Semestre de 2011 Secretaria Adjunta

Plano de Trabalho Anual

Resultados de Gestão e Progresso das Medidas e Metas

do Plano de Trabalho da Receita Pública

1º Semestre de 2011

Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP

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A estratégia que permeia o Plano de Trabalho da Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP, busca defender os legítimos interesses das partes envolvidas, assim reconhecidas: governo, contribuintes, sociedade e servidores.

 A SARP têm como propósitos melhorar a realização da Receita, através do esforço de cobrança de créditos já constituídos e da constituição em larga escala do crédito tributário, contrastando as bases de dados disponíveis, interna ou externamente à Fazenda. Tem, ainda, como propósito aperfeiçoar o controle da obrigação, mediante o uso intensivo de tecnologia da informação, que permitirá detectar e corrigir tempestivamente situações anômalas que ponham em risco a realização da receita. Neste contexto, a administração tributária buscará se fazer presente junto aos contribuintes em diversos segmentos e regiões do Estado, induzindo-os a cumprirem voluntariamente a obrigação, pela demonstração do risco de detecção e da antieconomicidade da ação fraudulenta.

A estratégia traçada procura atender às demandas dos contribuintes, tendo como pressupostos os requisitos de qualidade no que se refere a simplificação dos processos de cumprimento da obrigação tributária e tempo de tratamento. Também, se propõe a ampliar os canais de comunicação e participação do contribuinte no processo de construção dos marcos normativos.

ESTRATÉGIA DA SARP

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A busca por produtividade crescente, mediante ações planejadas e ações de fiscalização, procura induzir o contribuinte à permanência ou retorno à conformidade. O processo de fiscalização é orientado para alvos escolhidos objetivamente face ao risco que oferecem e realizado, inclusive, na forma eletrônica, permitindo ganhos de produtividade.

 O desenvolvimento de um sistema de informação preciso, possibilitará detectar tempestivamente desvios e tendências, explicando e apontando as causas da diferença, que por ventura possa existir, entre a receita prevista e a realizada. As informações sistematizadas permitirá maior objetividade nas decisões e orientará a gestão fazendária na definição de ações para a superação dos fatores críticos do sucesso da Política Econômica e Tributária.

Foi desenvolvida e implantada uma ferramenta eletrônica denominada Sistema de Informações de Gestão, Planejamento e Execução (SIGPEX) para acompanhar o progresso da execução das metas e medidas constantes no Plano de Trabalho e orientar a gestão no âmbito das unidades vinculadas à SARP .

A seguir, demonstrativo do andamento das Metas e Medidas Vinculadas ao Plano de Trabalho da SARP, assim como o comportamento da Receita Pública e Tributária do Estado.

ESTRATÉGIA DA SARP

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RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2011

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PROGRAMA: Gestão da Receita Pública - 236

OBJETIVO: Garantir a realização da receita necessária ao financiamento das políticas públicas.

INDICADOR: Percentual de participação da carga tributária no PIB do estado = 9,85%*, até dez/2011

Resultados

Período: Janeiro a Junho 2011

Receita Tributária Realizada – MR$ 2.741.649,79

PIB Estadual Estimado (MR$) – (62.929.000 / 12) * 6 = 31.464.500,00

Meta atingida = 8,71%

PPA 2008 - 2011Acompanhamento de Resultados

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PROGRAMA: Gestão da Receita Pública - 236

OBJETIVO: Garantir a realização da receita necessária ao financiamento das políticas públicas.

INDICADOR: Índice de realização da receita total projetada em relação a realizada = 1, até dez/2011

Resultados

Período: Janeiro a Junho 2011

•Receita Total Realizada – MR$ 5.456.069,01

Receita Total Projetada – MR$ 6.234.873,78

Meta Atingida = 0,87

PPA 2008 - 2011 Acompanhamento de Resultados

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PROGRAMA: Gestão da Receita Pública - 236

OBJETIVO: Garantir a realização da receita necessária ao financiamento das políticas públicas.

INDICADOR: Índice de Contribuintes Alcançados por Alguma Ação Fiscal = 60%, até dez/2011

PPA 2008 - 2011 Acompanhamento de Resultados

Resultados

INDICE PPA 2008-2011

PREVISTO ANUAL

APURADO ATÉ MAIO 2011

CONTRIBUINTE CADASTRO CCE

% ATINGIDO ATÉ MAIO 2011

60% 15% 82.721 147.363 56,10

Período: Janeiro 2008 a Maio 2011

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Projeto/Atividade

Avaliação

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1. Realização de Ativos

Objetivo específico: Aumentar o percentual de realização dos créditos tributários.

Meta: Reduzir, até 2011, em 10% a relação existente entre o estoque dos recebíveis tributários e a receita tributária anual

Projeto/Atividade

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Realização de Ativos

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O Projeto/Atividade Realização de Ativos tem a finalidade de melhorar a capacidade da Administração Tributária de transformar os direitos tributários em caixa, necessários ao financiamento das políticas publicas.

A SEFAZ, no primeiro semestre de 2011 realizou 12% dos créditos registrados no conta corrente até 31/12/2009, 23% nos créditos registrados em 2010 e 15,8% dos créditos não pagos no prazo e registrados no conta corrente nos últimos 90 dias.

Para melhorar a eficácia, foi utilizada massivamente a cobrança eletrônica, que chegou a alcançar 85% do universo dos devedores. Porém a eficácia dessa iniciativa é baixa, não superando o patamar de 2%. Esta baixa eficácia sugere a necessidade de se buscar formas alternativas de cobrança, implementando a cobrança telefônica que alcançou somente 3% do universo. A cobrança presencial através das redes de agências fazendárias, que embora prevista, não alcançou o resultado previsto. Também necessário lançar mãos de mecanismos constritores ao inadimplente, a exemplo de denuncia de contratos de parcelamento e do protesto de crédito, ações que não apresentaram evolução significativo no período. Ainda buscando aumento da efetividade foi executado a suspensão cadastral dos contribuintes inadimplentes não localizados para cobrança, e ainda subsidiada a PGE com os endereços atualizados dos maiores inadimplentes.

Realização de Ativos

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No que pertine ao IPVA observou-se que mais de 90% dos contribuintes cobrados efetuaram o pagamento e que informações são prestadas às entidades parceiras do tributo para que contribuam no esforço de cobrança.

O esforço para melhorar o fluxo de caixa também passa pela cobrança oportuna dos créditos relacionadas a mercadorias em trânsito. Neste particular verifica-se que as equipes de fiscalização volante alcançam em torno de R$100.000,00 /mes., o que mostra que o instrumento é mais efetivo em gerar risco que gerar receita. Cabe ainda mencionar que, embora de relevância menor no montante da receita, a SEFAZ vem reduzindo o ciclo necessário para transformar mercadoria apreendida e abandonada em pecúnia.

Houve aumento significativo de fiscalização de mercadorias no trânsito, superando a meta prevista, refletindo no indice de recuperação de inconverso, superando a meta prevista. No entanto é necessário atenção no aprimoramento das ações voltadas para geração de risco aqueles que fogem ao aparato de trânsito. As tarefas atribuidas as unidades voltadas para sancionar o comportamento nocivo a realização da receita estão em inicio de implementação., sendo poucas aquelas que estão notificando contribuintes e o chamando para o ajustamento de conduta.

Realização de Ativos

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2. Lançamento Eletrônico do Tributo

Objetivo específico: Ampliar a utilização de meios eletrônicos para lançamento e constituição em larga escala do crédito tributário.

Meta: Efetuar por meio eletrônico , até o final de 2011, o lançamento de 50% da receita tributária estadual.

Projeto/Atividade

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Lançamento Eletrônico do Tributo

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Identificar, quantificar os créditos tributários omitidos pelo sujeito passivo em larga escala e a custos decrescentes, através de tratamento eletrônico é o objetivo deste Projeto Atividade.

As iniciativas voltadas para a identificação quantificação e notificação eletrônica de exigência tributária tem avançado dentro dos parâmetros esperados. Observa-se oportunidade de melhorias no que se refere a notificação e sanção pelo descumprimento de obrigação de entrega de informação econômico-fiscal, bem como para implementação de medidas constritivas para aqueles contribuintes contumazes a omissão da entrega da informação. No primeiro semestre foram notificados eletronicamente e tiveram débitos registrados em conta corrente mais de XXX sujeitos passivos em créditos que ultrapassam R$xxxxx;.

Lançamento Eletrônico do Tributo

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3. Controle da Obrigação Tributária

Objetivo Específico: Melhorar o controle da obrigação Tributária.

Meta: Controlar, até 2011, 80% das operações e prestações de interesse tributário através de mecanismos eletrônicos.

Projeto/Atividade

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Controle da Obrigação Tributária

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Para garantir controle unificado e centralizado de todos os créditos , foi concebido e está em fase final de desenvolvimento o novo sistema de conta corrente fiscal, o qual ofertará um conjunto de ferramentas para aperfeiçoamento de gestão de todos os créditos. Os avanços na uniformização e disponibilização dos dados para mineração ficou aquém do esperado, assim como ainda é incipiente o controle individualizado do conta corrente de créditos aproveitados por contribuinte. Os registros de entrada e saída de mercadorias do estado tem avançado, sendo mais eficientes na entrada , o que é comprovado pela boa classificação de Mato Grosso entre os entes federados. Nota-se a existência de oportunidade de melhoria no que se refere ao inventário de informações necessárias ao controle da obrigação e mecanismos de disponibilização desses dados e informações. De uma forma geral, no primeiro semestre , não houve um incremento significativo no percentual de entrega na informação econômico fiscal . Também não foi identificado o uso efetivo de mecanismo de sanção previstos para afetar o contribuinte inadimplente. O sistema de cadastro encontra-se operante e atendendo as necessidades da organização., exceção feita ao controle de livros e equipamentos fiscais. A captura eletrônica de dados tem evoluído com a ampliação da exigência da NFE. Persiste oportunidade de melhoria no que se refere ao registro eletrônico dos dados de documentos fiscais ainda emitidos em papel.

Controle da Obrigação Tributária

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4. Aumento da Percepção do Risco Fiscal Por parte do

Contribuinte

Objetivo específico: aumentar a difusão do risco fiscal.

Meta: alcançar, até 2011, 60% dos contribuintes com pelo menos um tipo de fiscalização, presencial ou eletrônica.

Projeto/Atividade

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Aumento da Percepção do Risco Fiscal Por parte do Contribuinte

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Aumento da Percepção do Risco Fiscal Por parte do Contribuinte

Este Projeto Atividade foi elaborado para desenvolver a comunicação proativa com o contribuinte. Destinado a demonstrar que o mesmo é efetivamente acompanhado e que o fisco possui mecanismos para detectar e sancionar condutas anômalas que conduzam a evasão de receita pública.

No período houve incremento expressivo no cruzamento de dados voltados para identificação de irregularidades ou inconsistências nas operações, bem como ampliada a notificação dos contribuintes para promoverem a regularização. Também observou-se a implementação de medidas assecuratórias do interesse do fisco, tais como o enquadramento de sujeitos passivos com comportamento de risco em regimes cautelares. Algumas ações planejadas para controlar o trânsito e destinação de mercadorias ainda não foram iniciadas ou apresentam resultados incipientes. Também o chamamento de contribuintes com desvio de comportamento para ajustamento de conduta ainda não se encontram disseminados por todas as unidades responsáveis, constituindo-se em oportunidade de melhoria a ser melhor trabalhada.

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5. Simplificação do Processo de Cumprimento da Obrigação

Tributária

Objetivo específico: eliminar os entraves ao cumprimento da obrigação tributária.

Meta: disponibilizar, até 2011, 80% dos produtos e serviços por meio eletrônico ao contribuinte/cidadão.

Projeto/Atividade

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Simplificação do Processo de Cumprimento da Obrigação Tributária

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Este Projeto Atividade visa facilitar e ampliar os meios de cumprimento das obrigações tributárias.

A disponibilização do pagamento de tributo por cartão de crédito ainda não aconteceu, assim como ainda não foi possível extinguir a exigência de formulário para pagamento. A sincronização nacional da arrecadação foi alcançada com a GNRE on line, e 70% das modalidades de pagamento existentes no mercado são aceitas pela SEFAZ.O processo digital foi implantada e se encontra generalizada o seu uso, restando ainda algumas poucas situações a serem contempladas.O patrocínio do cumprimento da obrigação junto aos contribuintes está em fase de implantação em algumas poucas AGENFAS, assim como a comunicação com as entidades civis da sociedade pode e deve ser melhorada.Por outro lado nota-se que as informações de interesse do contribuinte estão sendo encaminhadas para o endereço eletrônico, e houve uma melhor utilização do sítio da SEFAZ na internet para comunicação com os administrados.Ainda vale ressaltar que no semestre foram disponibilizadas ferramentas eletrônicas para melhorar a interatividade do contribuinte com o fisco, bem como foram dispensadas exigências de dados já disponíveis em outras fontes .

Simplificação do Processo de Cumprimento da Obrigação Tributária

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6. Aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização do Cumprimento da Obrigação

Tributária

Objetivo Específico: Aperfeiçoar o processo de fiscalização

Meta: Ampliar, até 2011, em 50% a produtividade do sistema de fiscalização.

Projeto/Atividade

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Aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização do Cumprimento da Obrigação Tributária

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Este Projeto Atividade visa elevar a produtividade do sistema de fiscalização, mediante a melhoria na eleição dos alvos, mapeamento das infrações, anomalias e comportamento irregulares de contribuintes e a investigação enquanto técnica operativa da função fiscalizadora para equidade econômica social. Critérios objetivos baseados em indicadores são utilizados para identificar desvios de comportamentos e eleger alvos de verificação fiscal. Os requisitos da malha fiscal para controle das operações em trânsito já foram levantados, restando necessário implementar soluções informatizados.Notou-se também que ainda existem lacunas no acompanhamento dos indicadores relativos a entregas de informações econômico-fiscais.Encontra-se em fase de implantação o catálogo de dados e informes para produção de informação de interesse da inteligência fiscal, sendo constatado a existência de oportunidade de melhoria no que pertine ao melhor aproveitamento das fontes de captura, especialmente com o uso das AGENFAS.Também existe possibilidade para ampliar o uso dos dados coletados com o aperfeiçoamento das atividades de análise produção e aplicação da informação produzida.Nesse particular importante frisar que o mapa de infração e irregularidade já está em produção e em uso pelas unidades.Resta aperfeiçoar a disseminação, em ambiente interno, do comportamento dos contribuintes quanto a entrega de informações econômico-fiscais em meio digital.

Aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização do Cumprimento da Obrigação Tributária

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7. Aperfeiçoamento da Gestão da Receita Pública

Objetivo específico: aperfeiçoar os mecanismos de gestão da receita pública.

Meta: redesenhar , até 2011, os processos de trabalho de 8 sistemas da receita pública, visando atender as demandas legítimas das partes interessadas.

Projeto/Atividade

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Aperfeiçoamento da Gestão da Receita Pública

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Aperfeiçoamento da Gestão da Receita Pública

Este Projeto Atividade tem como objetivo aprimorar as práticas de gestão através da inovação e melhoria nos seus processos de planejamento, execução, controle e avaliação, buscando uma maior efetividade à forma de como a receita publica é gerida.

As medidas referentes a disseminação de informações a contribuintes caminharam satisfatoriamente com a realização de seminários com a participação de contabilistas, empresários e lideranças da sociedade, porém, as oficinas de imprensa que deveriam ser realizadas conjuntamente entre as coordenadorias e a assessoria de comunicação para evidenciação de resultados sobre incentivos fiscais previstos e realizados e outra demonstrando a evidenciação de resultado de análise econômica da receita macroeconômica e erosão de base ainda não foram realizadas.

Da previsão inicial de implantação de 4 subgrupos de alinhamento sistêmico no ano, apenas 1 foi implantado. Por outro lado, a definição de padrão de serviço a serem seguidos pelas gerências de trânsito, assim como a adequação dos processos de trabalho da Receita Pública às exigências de aplicações e sistemas nacionais foram cumpridas integralmente.

Com a criação e implantação de normas estipulando critérios e metodologias a serem utilizadas em cada célula de serviço e unidade de atendimento, houve queda significativa no índice de insatisfação de contribuintes.

Foi elaborado o resumo dos trabalhos técnicos e estudos de interesse da Receita Pública, mas a realização de seminário para difusão dos resultados e tendências das relações federativas, a participação no fórum fiscal, COTEPE, CONFAZ e outras, ainda está pendente.

Incipiente ainda, a correição/revisão das decisões prolatadas em 1ª instância, porém houve a celeridade na análise de processos com a implantação do e-process (processo 100% eletrônico).

            

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8. Superação dos Fatores Críticos ao Sucesso da Política

Tributária

Objetivo EspecíficoObjetivo Específico: Aprimorar a formulação e execução da Política Econômica e Tributária.

Meta: Implementar, até 2011, ações destinadas a superar 80% dos fatores críticos à consecução da Política Econômica e Tributária.

Projeto/Atividade

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Superação dos Fatores Críticos ao Sucesso da Política Tributária

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Desenvolver a neutralidade da obrigação tributária em face da organização de negócios próprios; gerir política econômica tributária para assegurar o suporte ao desenvolvimento econômico e das políticas públicas; otimizar, explorar, universalizar e proteger bases tributárias estaduais são as três metas que compõem este Projeto/AtividadeNo semestre houve avanço nas medidas voltadas a proteção da receita tributária própria mediante glosa de créditos decorrentes de concessão indevida de benefício fiscal em outras UFs. Também ocorreu a quantificação dos impactos das iniciativas legislativas nas três esferas de poder e no próprio CONFAZ. Ainda ocorreu o avanço na exploração de outras bases tributárias que inclusive, com o lançamento de ofício de forma suplementar a entidade com capacidade tributária ativa dos tributos com baixa eficácia de realização.Também foram constatadas oportunidades de melhoria no que tange a sistematização e acompanhamento da gestão fiscal e à apuração dos custos dos serviços objeto de contra prestação, por meio de taxa e contribuição.

Superação dos Fatores Críticos ao Sucesso da Política Tributária

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9. Aperfeiçoamento do Processo de Gestão e Análise da Informação de Interesse

Fiscal

Objetivo Específico: aprimorar o processo de análise e gestão de interesse fiscal.

Meta: elaborar, bimestralmente, a partir de junho de 2008, relatório consolidado com as explicações das variações de parcela correspondente a pelo menos 80% da receita pública estadual.

Projeto/Atividade

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Aperfeiçoamento do Processo de Gestão e Análise da Informação de Interesse Fiscal

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Aperfeiçoamento do Processo de Gestão e Análise da Informação de Interesse Fiscal

Este Projeto Atividade visa garantir a implantação de sistema de informação para suportar as decisões com base fática em todos os níveis da receita pública, sendo elaborado e avaliado sob os seguintes aspectos:

Observa-se que o fluxo de informações para a produção da análise da receita pública está implantado. Com as unidades detentoras de cada produto produzindo os insumos requeridos para a análise. Também observa-se que as informações comparativas requeridas para a avaliação das transferências governamentais e da aplicação do crédito público no âmbito da federação foram capturadas e encontram-se disponíveis no âmbito da organização. Constata-se ainda, como oportunidade de melhoria a necessidade da produção e disponibilização da análise da fruição do crédito presumido e seus efeitos na receita dos segmentos econômicos.

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10. Implantação de Um Novo Modelo de Atendimento e de

Prestação de Serviço ao Cidadão Usuário

Objetivo Específico: aumentar o nível de satisfação dos cidadãos/usuários.

Meta: implantar até dezembro de 2011 o novo modelo de atendimento e de prestação de serviço ao cidadão usuário.

Projeto/Atividade

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Implantação de Um Novo Modelo de Atendimento e de Prestação de Serviço ao Cidadão Usuário

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Implantação de um Novo Modelo de Atendimento e de Prestação de Serviço ao Cidadão/Usuário

Este Projeto/Atividade, visa, essencialmente aumentar o nível de satisfação dos cidadãos/usuários.

O agrupamento e segmentação dos contribuintes usuários para tratamento diferenciado segundo suas características e necessidades está em fase inicial de implantação , sendo poucas as unidades que já prestam serviços segundo este esquema.

As pesquisas de satisfação dos contribuintes e usuários ainda não estão sistematizadas, sendo necessárias aperfeiçoamento para possibilitar o conhecimento dos fatores de insatisfação. Também o uso dos dados coletados no processo de atendimento ainda é incipiente, sendo necessário melhorar a utilização dos mesmos para o aperfeiçoamento dos processos organizacionais.Ferramentas eletrônicas para suporte ao responsável pelo atendimento e gestão de demandas e fluxo de clientes estão em fase inicial de implementação.


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