Download - Plano de negócios Li&lava
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PLANO DE
NEGÓCIOS
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RAZÃO SOCIAL Limpeza e Lavagem de Veículos
Automotores Ltda.
NOME FANTASIA LI & LAVA
CNPJ 18.985.681/0001-50
NOME DO (S) PROPRIETÁRIO
(S)
Claudia da Silva Ferreira
Clicia Mota Carvalho
Daniela Gomes dos Santos
Valdirene Almeida Ramos
Rosangela de Fátima Santos
DATA DE FUNDAÇÃO 10/05/2010
INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/01/2011
ENDEREÇO Praça Deputado Dario de Barros, 26
– Cidade Jardim - 05670-090
TELEFONE 11 5781-4204
11 3698-7145
E-MAIL [email protected]
CIDADE São Paulo
ESTADO São Paulo
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CARACTERIZAÇÃO
DO
EMPREENDIMENTO
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FINALIDADE DO PLANO DE NEGÓCIOS
Expansão / modernização - modificação de um negócio já
existente.
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DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
Empresa de prestação de serviço em lavagem e limpeza
de veículos automotores. A falta de tempo, espaço e
disponibilidade dos proprietários dos veículos e o
aumento na venda de carros tornam o negócio propício.
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DECLARAÇÃO DA MISSÃO E DA VISÃO DO
NEGÓCIO
Missão: suprir as necessidades dos proprietários de veículos
em relação à limpeza e manutenção de seus automóveis.
Visão: buscar colaboradores que ofereçam serviços que
complementem o lava-rápido visando a um crescimento
sustentável dos empreendimentos.
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU
SERVIÇOS
Limpeza e lavagem de veículos em geral.
Super Lavagem;
Lavagem Simples;
Polimento;
Revitalização;
Lavagem Simples de Estofado;
Lavagem Completa do Interior;
Cristalização (ou espelhamento);
Lavagem a seco;
Verificação do nível de água de bateria e do nível de
óleo.
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ANÁLISE DE
MERCADO
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IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES
A falta de lava-rápidos que façam jus ao nome, vez que
prometem lavagens rápidas e acabam por demorar muito
e não oferecer nenhuma qualidade.
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IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS
A grande quantidade de lava-rápidos que oferecem os
mais variados preços e qualidades de serviço.
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LOCALIZAÇÃO E
INSTALAÇÃO
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LOCALIZAÇÃO
A empresa estará localizada num bairro comercial
(Cidade Jardim), com intenso fluxo de veículos, fácil
acesso e zoneamento adequado.
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LAYOUT PARA AS INSTALAÇÕES
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O LAVA - RÁPIDO POSSUIRÁ TRÊS AMBIENTES:
Espaço para instalação dos equipamentos de lavagem, e
espaço para estacionar os carros limpos, separados dos
que estão por lavar.
Espaço para armazenar os produtos químicos, acessórios
de lavagem como panos, ceras, luvas, etc.
Espaço para instalar vestiários de funcionários,
banheiros, pequeno escritório.
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INVESTIMENTOS COM AS INSTALAÇÕES
Equipamentos Quantidade Valor
unitário
R$
Valor
total
R$
Compressor de ar de 10 pés 2 2.900,00 5.800,00
Aspirador de pó 3 2.900,00 8.700,00
Máquina de alta pressão 2 3.000,00 6.000,00
Shampoorizador 1 1.600,00 1.600,00
Calibrador 3 750,00 2.250,00
Subtotal 24.350,00
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Produtos Quantidade Valor
unitário
R$
Valor total
R$
Massa de polir cremosa - 3,5Kg 10 56,00 560,00
Shampoo siliconizado - 20L 10 36,74 367,40
Desengraxante - 200L 1 430,00 430,00
Super Ativado Baú - 200L 1 117,07 117,07
Cera Automotiva Brilho espelhado c/protetor
UV - 3,5kg
5 266,00 1.330,00
Limpa Pneu Glicerinado - 200L 1 90,96 90,96
Revitalizador e Hidratante Para Bancos de
Couro - 3,6kg
10 30,00 300,00
Silicone Líquido Aromatizado - 5L 10 100,00 1.000,00
Kit Dry Limp Lavagem a Seco - 200 Lavagens 1 241,00 241,00
Polidor - 5 kg 4 62,99 314,95
Desodorizante Automotivo Cheiro de Carro
Novo - 5L
4 158,26 633,04
Demais produtos e materiais (panos, esponjas,
luvas, material de escritório, etc.)
- 6.000,00 6.000,00
Subtotal 11.384,42
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Material de Escritório/Outros Quantidade Valor
unitário
R$
Valor
total
R$
Mesa para escritório 1 299,00 299,00
Cadeira giratória 3 99,00 297,00
Telefone com FAX 1 500,00 500,00
Computador 1 1.799,00 1.799,00
Software para lava rápido 1 255,00 255,00
Impressora multifuncional 1 229,00 229,00
Uniformes 12 30,00 360,00
Subtotal 3.739,00
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INVESTIMENTO
TOTAL COM AS
INSTALAÇÕES
R$ 39.473,42
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MERCADO
CONSUMIDOR
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IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO
Pessoas que possuam veículos, e que não possuem muito
tempo, espaço e disponibilidade para lavar seus
automóveis.
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SAZONALIDADE
As condições climáticas características do verão são
calor e chuva, tais fatores afetam o mercado; para o setor
de lava jatos a expectativa de lucro é baixa neste período,
chegando a cair pela metade a quantidade de veículos
que utilizam tal serviço.
Para que não haja prejuízo no período sazonal, faremos
promoções oferecendo aspiração grátis para quem lavar o
carro; barateamento da lavagem com cera; e durante todo
o ano possuiremos funcionários não fixos, pois neste
período poderão ser dispensados.
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FORNECEDORES
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IDENTIFICAÇÃO DOS
FORNECEDORES
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FORNECEDORES DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Aspó - Lavagem Americana Indústria de Máquinas Ltda
Leone Equipamentos Automotivos
Centrão das Bombas
Ceccato DMR Indústria Mecânica Ltda
Steula - Edgardo Luiz Steula
Deck Comércio e Serviços Ltda
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FORNECEDORES DE UNIFORMES
Confecção de Uniformes Reação
Confecções So Blus Uniformes
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FORNECEDORES DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Kamax Chemical
Indústria e Comércio de Polidores Pérola Ltda
Nova Limp
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SOFTWARE PARA LAVA RÁPIDO
Kad Lavacar
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FORNECEDORES DE MATERIAL PARA
DIVULGAÇÃO
Quality Gráfica
Signs Brigido
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CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DOS
FORNECEDORES
Para a escolha dos fornecedores observamos algumas
características que consideramos fundamentais, tais
como:
qualidade;
pontualidade na entrega;
compromisso;
variedade de produtos/serviços oferecidos;
serviços;
preços.
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CONCORRÊNCIA
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Item LI & LAVA Concorrente 1 Concorrente 2
Atendimento* Sem dados B R
Divulgação* Sem dados R O
Formas de
pagamento
Dinheiro, cheque,
cartão de crédito
Dinheiro, cheque Dinheiro, cartão de
crédito
Localização* B R R2
Preços praticados Entre R$ 5,00 e
74,00
Entre R$ 15,00 e
89,00
Entre R$ 20,00 e
76,00
Qualidade dos
produtos*
B R O
Reputação junto aos
clientes*
Sem dados B O
Reputação junto aos
fornecedores*
Sem dados B O
* itens devem ser avaliados como bom(B), regular(R), ótimo(O), péssimo(P) ou ruim(R2).
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PESSOAL
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LI & LAVA
14 FUNCIONÁRIOS
Proprietários
Diretor de lavagem
Pessoal de limpeza Pessoal de conservação
Escritório
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DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE E DO
TRABALHO
Escritório: Auxiliar Administrativo
Diretor de lavagem
Pessoal de Limpeza: lavador de autos (fixos e não fixos)
Pessoal de conservação: polidor de automóveis
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Tabela de Cargos e Salários
Cargo Quantidade Salário
R$
Encargos
sociais
R$
Total
R$
Auxiliar administrativo 2 700,00 420,00 2.240,00
Diretor de lavagem 2 890,00 534,00 2.848,00
Lavador de autos 4 800,00 480,00 5.120,00
Polidor de autos 2 750,00 450,00 2.400,00
Lavador de autos
temporários
4 750,00* 0,00 3.000,00
Gasto total com o pagamento do pessoal 15.608,00
* valor não - fixo, vez que os funcionários receberão por dias trabalhados, uma média de R$ 25,00
por dia.
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ESTRATÉGIA
COMPETITIVA
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POLÍTICA DE PREÇOS Produto Custos (compra,
transporte do
produto, etc.)
R$
Lucro estimado
R$
Preço Final
R$
Aspiração 3,50 1,50 5,00
Lavagem simples 13,50 4,50 18,00
Super lavagem 19,40 7,60 27,00
Polimento 30,00 12,00 42,00
Lavagem simples do estofado 12,50 5,00 17,50
Lavagem completa do interior 16,50 6,50 23,00
Cristalização 32,50 13,00 45,50
Revitalização 45,50 18,50 64,00
Lavagem à seco 52,50 21,50 74,00
Verificação do nível de água de
bateria e do nível de óleo
36,50 14,50 51,00
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DIRECIONAMENTO COMPETITIVO
Buscar a diferenciação através da sustentabilidade. O
principal projeto é oferecer o serviço de lavagem a seco
por preços mais atrativos, de modo a fazer com os
clientes prefiram esse serviço ao invés da lavagem
comum – que utiliza água.
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LAVAGEM DE CARRO A SECO: APLICA-SE O PRODUTO NO VEÍCULO,
DEPOIS ESTE É ESPALHADO COM UM PANO MACIO
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PLANO DE MARKETING E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
Divulgar o lava-rápido através de faixas nas
proximidades, folders, distribuição de imãs e brindes
para os clientes, etc.
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FLUXO
FINANCEIRO
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PROJEÇÃO DE VENDAS ESTIMATIVA DE VENDAS PARA 2011
Período ESTIMATIVA
OTIMISTA* – R$
ESTIMATIVA
PESSIMISTA** – R$
MÉDIA – R$
1º trimestre 113.400,00 68.040,00 90.720,00
2º trimestre 113.400,00 68.040,00 90.720,00
3º trimestre 113.400,00 68.040,00 90.720,00
4º trimestre 113.400,00 68.040,00 90.720,00
*Otimista: 2.100 carros/mês **Pessimista: 1.050 carros/mês
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PROJEÇÃO DE CUSTOS ITEM 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre
Matéria prima 11.384,42 11.384,42 11.384,42 11.384,42
Pró-labore 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Salários + encargos 40.104,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00
Aluguel 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Contas de consumo
(água, luz, telefone,
internet)
3.230,04 3.230,04 3.230,04 3.230,04
Propaganda 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Impostos e taxas 14.458,50 14.458,50 14.458,50 14.458,50
Contador 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
TOTAL 91.226,96 91.226,96 91.226,96 91.226,96
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FLUXO DE CAIXA
ITEM 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI
CONTAS A RECEBER
Capital em caixa 4.000,00 3.493,04 2.986,08 2.479,12
Vendas 90.720,00 90.720,00 90.720,00 90.720,00
TOTAL 94.720,00 94.213,04 93.706,08 93.199,12
CONTAS A PAGAR
Matéria prima 11.384,42 11.384,42 11.384,42 11.384,42
Pro labore 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Salário + encargos 40.104,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00
Aluguel 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Contas de consumo 3.230,04 3.230,04 3.230,04 3.230,04
Propaganda 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Impostos e taxas 14.458,50 14.458,50 14.458,50 14.458,50
Contador 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
TOTAL 91.226,96 91.226,96 91.226,96 91.226,96
TOTAL LÍQUIDO
(RECEITAS - DESPESAS)
3.493,04 2.986,08 2.479,12 1.972,16
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RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO –
ROI
Lucro líquido trimestral: R$ 1.972,16
Lucro líquido mensal: R$ 657,99
Investimento: R$ 39.473,42
39.473,42 ≈ 60
657,99
Logo, obteremos o retorno sobre o valor investido em 60 meses (5 anos).
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ADMINISTRAÇÃO
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA
ADMFN01
Claudia da Silva Ferreira
Clicia Mota Carvalho
Daniela Gomes dos Santos
Valdirene Almeida Ramos
Rosangela de Fátima Santos