EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE
METAS FÍSICAS – 2010
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
Sec. Mun. Adjunta de Orçamento
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Informação
07 de outubro de 2010
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Março 2011
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2010
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
Sec. Mun. Adjunta de Orçamento
FUNÇÃOAPROVADO NA
LOA/2010ANÁLISE
VERTICALEMPENHADO 2010 ANÁLISE
VERTICALLIQUIDADO 2010 ANÁLISE
VERTICALSAÚDE 1.694.832.345 26,27% 1.687.266.315 31,37% 1.614.722.525 31,22%EDUCAÇÃO 1.030.771.848 15,98% 1.020.939.939 18,98% 1.005.081.076 19,44%SANEAMENTO 534.474.590 8,29% 380.537.240 7,08% 356.300.823 6,89%URBANISMO 525.090.789 8,14% 263.786.170 4,90% 253.814.319 4,91%HABITAÇÃO 487.404.651 7,56% 215.187.124 4,00% 211.610.202 4,09%PREVIDÊNCIA SOCIAL 393.233.111 6,10% 394.542.837 7,34% 394.542.452 7,63%ADMINISTRAÇÃO 389.091.635 6,03% 397.898.820 7,40% 370.028.249 7,16%ENCARGOS ESPECIAIS 340.242.574 5,27% 322.789.244 6,00% 322.786.623 6,24%TRANSPORTE 299.467.359 4,64% 97.697.681 1,82% 81.313.171 1,57%ASSISTÊNCIA SOCIAL 196.632.677 3,05% 155.567.068 2,89% 143.396.086 2,77%LEGISLATIVA 120.807.776 1,87% 100.319.422 1,87% 100.319.422 1,94%GESTÃO AMBIENTAL 110.108.858 1,71% 85.078.070 1,58% 81.109.807 1,57%SEGURANÇA PÚBLICA 68.412.186 1,06% 47.400.251 0,88% 46.849.004 0,91%CULTURA 65.221.342 1,01% 34.778.239 0,65% 31.321.143 0,61%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 54.036.770 0,84% 66.758.410 1,24% 62.001.330 1,20%TRABALHO 43.554.564 0,68% 43.365.558 0,81% 40.703.785 0,79%COMÉRCIO E SERVIÇOS 41.837.099 0,65% 35.947.560 0,67% 29.520.307 0,57%DESPORTO E LAZER 37.357.015 0,58% 21.015.685 0,39% 19.329.614 0,37%DIREITOS DA CIDADANIA 13.411.202 0,21% 6.670.598 0,12% 6.295.681 0,12%AGRICULTURA 1.219.631 0,02% 421.402 0,01% 342.618 0,01%RES. CONTINGÊNCIA 3.482.498 0,05% 0 0,00% 0 0,00%TOTAL 6.450.690.520 100,00% 5.377.967.632 100,00% 5.171.388.236 100,00%
Comparativo entre valor Empenhado e Aprovado na LOA/2010
Comparativo entre o Valor Empenhado em 2010 e do Valor Empenhado em 2009 por Função de Governo
FUNÇÃO
EMPENHADO em
2010 (1)
ANÁLISE
VERTICAL
EMPENHADO em
2009 (2)
ANÁLISE
VERTICAL
ANÁLISE
HORIZONTAL
(1)/(2)SAÚDE 1.687.266.315 31,37% 1.517.573.285 30,41% 11,18%EDUCAÇÃO 1.020.939.939 18,98% 842.916.254 16,89% 21,12%SANEAMENTO 380.537.240 7,08% 356.553.101 7,15% 6,73%URBANISMO 263.786.170 4,90% 337.577.286 6,77% -21,86%HABITAÇÃO 215.187.124 4,00% 304.782.053 6,11% -29,40%PREVIDÊNCIA SOCIAL 394.542.837 7,34% 362.901.225 7,27% 8,72%ADMINISTRAÇÃO 397.898.820 7,40% 371.914.245 7,45% 6,99%ENCARGOS ESPECIAIS 322.789.244 6,00% 279.650.397 5,60% 15,43%TRANSPORTE 97.697.681 1,82% 97.229.525 1,95% 0,48%ASSISTÊNCIA SOCIAL 155.567.068 2,89% 154.252.127 3,09% 0,85%LEGISLATIVA 100.319.422 1,87% 89.194.803 1,79% 12,47%GESTÃO AMBIENTAL 85.078.070 1,58% 76.095.236 1,53% 11,80%SEGURANÇA PÚBLICA 47.400.251 0,88% 53.862.875 1,08% -12,00%CULTURA 34.778.239 0,65% 31.766.254 0,64% 9,48%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 66.758.410 1,24% 36.789.004 0,74% 81,46%TRABALHO 43.365.558 0,81% 22.282.768 0,45% 94,61%COMÉRCIO E SERVIÇOS 35.947.560 0,67% 33.508.505 0,67% 7,28%DESPORTO E LAZER 21.015.685 0,39% 13.982.843 0,28% 50,30%DIREITOS DA CIDADANIA 6.670.598 0,12% 6.337.522 0,13% 5,26%AGRICULTURA 421.402 0,01% 498.757 0,01% -15,51%
TOTAL 5.377.967.632 100,00% 4.989.668.064 100,00% 7,78%FONTE: SOF Valores em R$ 1,00
Comparativo entre o Valor Liquidado em 2010 e o Valor Liquidado em 2009 por Função de Governo
FUNÇÃOLIQUIDADO EM
2010 (1)
ANÁLISE
VERTICAL
LIQUIDADO EM
2009 (2)
ANÁLISE
VERTICAL
ANÁLISE HORIZONTAL
(1)/(2)SAÚDE 1.614.722.525 31,22% 1.451.144.525 30,66% 11,27%EDUCAÇÃO 1.005.081.076 19,44% 819.487.198 17,31% 22,65%SANEAMENTO 356.300.823 6,89% 325.585.814 6,88% 9,43%URBANISMO 253.814.319 4,91% 300.205.338 6,34% -15,45%HABITAÇÃO 211.610.202 4,09% 285.784.280 6,04% -25,95%PREVIDÊNCIA SOCIAL 394.542.452 7,63% 362.861.291 7,67% 8,73%ADMINISTRAÇÃO 370.028.249 7,16% 345.113.954 7,29% 7,22%ENCARGOS ESPECIAIS 322.786.623 6,24% 279.022.300 5,89% 15,68%TRANSPORTE 81.313.171 1,57% 83.409.641 1,76% -2,51%ASSISTÊNCIA SOCIAL 143.396.086 2,77% 139.825.421 2,95% 2,55%LEGISLATIVA 100.319.422 1,94% 89.194.803 1,88% 12,47%GESTÃO AMBIENTAL 81.109.807 1,57% 72.126.359 1,52% 12,46%SEGURANÇA PÚBLICA 46.849.004 0,91% 50.661.091 1,07% -7,52%CULTURA 31.321.143 0,61% 28.159.226 0,59% 11,23%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 62.001.330 1,20% 32.188.089 0,68% 92,62%TRABALHO 40.703.785 0,79% 20.207.734 0,43% 101,43%COMÉRCIO E SERVIÇOS 29.520.307 0,57% 28.903.659 0,61% 2,13%DESPORTO E LAZER 19.329.614 0,37% 12.902.854 0,27% 49,81%DIREITOS DA CIDADANIA 6.295.681 0,12% 6.150.602 0,13% 2,36%AGRICULTURA 342.618 0,01% 332.883 0,01% 2,92%
TOTAL 5.171.388.236 100,00% 4.733.267.059 100,00% 9,26%FONTE: SOF Valores em R$ 1,00
Comparativo entre Receita Fixada e Realizada Anual - 2010 e 2009
LOA 2010 REALIZADA 2010 LOA 2009 REALIZADA 2009
RECEITAS CORRENTES 5.190.930.888 5.135.676.497 RECEITAS CORRENTES 5.107.696.790 4.444.966.017 TRIBUTÁRIA 1.594.125.731 1.694.807.911 TRIBUTÁRIA 1.516.680.843 1.430.455.191 CONTRIBUIÇÕES 224.067.848 202.712.285 CONTRIBUIÇÕES 212.640.636 189.948.495 PATRIMONIAL 115.609.548 89.636.332 PATRIMONIAL 140.320.547 82.230.503 AGROPECUÁRIA 68.105 28.552 AGROPECUÁRIA 61.404 36.972 SERVIÇOS 227.051.922 150.056.205 SERVIÇOS 222.679.617 128.986.887 TRANSF. CORRENTES 2.646.909.846 2.684.227.121 TRANSF. CORRENTES 2.733.490.613 2.352.103.387 OUTRAS CORRENTES 383.097.888 314.208.092 OUTRAS CORRENTES 281.823.130 261.204.583RECEITAS DE CAPITAL 1.213.808.293 193.891.579 RECEITAS DE CAPITAL 1.188.592.144 350.493.477 OPER. DE CRÉDITO 441.146.766 123.620.147 OPER. DE CRÉDITO 363.398.295 203.981.107 ALIENAÇÃO DE BENS 66.289.014 1.451.644 ALIENAÇÃO DE BENS 58.934.535 226.700 TRANSF. CAPITAL 701.290.013 68.819.788 TRANSF. CAPITAL 761.142.314 145.811.963 OUTRAS DE CAPITAL 5.082.500 0 OUTRAS DE CAPITAL 5.117.000 473.707INTRAORÇAMENTÁRIAS 279.276.153 277.199.051 INTRAORÇAMENTÁRIAS 286.489.910 253.952.806DEDUÇÕES-FUNDEB -233.324.814 -257.320.746 DEDUÇÕES-FUNDEB -266.568.680 -223.486.561
TOTAL DA RECEITA 6.450.690.520 5.349.446.382 TOTAL DA RECEITA 6.316.210.164 4.825.925.739
Fonte: SOF Valores em R$ 1,00
Comparativo entre Receita Fixada e Realizada em 2010
ITEM FIXADA 2010 REALIZADA EM 2010 (2)/(1)(1) (2)
RECEITAS CORRENTES 5.190.930.888 5.135.676.497 98,94%TRIBUTÁRIA 1.594.125.731 1.694.807.911 106,32%CONTRIBUIÇÕES 224.067.848 202.712.285 90,47%PATRIMONIAL 115.609.548 89.636.332 77,53%AGROPECUÁRIA 68.105 28.552 41,92%SERVIÇOS 227.051.922 150.056.205 66,09%TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.646.909.846 2.684.227.121 101,41%OUTRAS REC. CORRENTES 383.097.888 314.208.092 82,02%
RECEITAS DE CAPITAL 1.213.808.293 193.891.579 15,97%OPERAÇÕES DE CRÉDITO 441.146.766 123.620.147 28,02%ALIENAÇÃO DE BENS 66.289.014 1.451.644 2,19%TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 701.290.013 68.819.788 9,81%OUTRAS REC. CAPITAL 5.082.500 0 0,00%RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 279.276.153 277.199.051 99,26%DEDUÇÕES FUNDEB -233.324.814 -257.320.746 110,28%TOTAL GERAL 6.450.690.520 5.349.446.382 82,93%Fonte: SOF Valores em R$ 1,00
COMPROVAÇÃO GASTOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE EM 2010
RECEITA DE IMPOSTOS (IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN) E
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI) 3.006.651.086,76
VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (30%) 901.995.326,03 APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 909.899.245,98 PERCENTUAL APLICADO 30,26%
VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (15%) 450.997.663,01 APLICAÇÃO NO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 584.383.133,93 PERCENTUAL APLICADO 19,44%
Fonte: SOF
Orçamento Criança e Adolescente – OCA Empenho em 2010
EIXO SUB-EIXOORÇAMENTO
INICIAL
EMPENHADO EM
2010
LIQUIDADO EM
2010
ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.026.845.862 1.016.902.125 999.693.852CULTURA 14.233.241 7.986.606 7.006.751DESPORTO E LAZER 19.609.902 10.394.330 9.612.963EDUCAÇÃO 993.002.720 998.521.188 983.074.139
98.421.157 76.653.347 70.384.979ASSISTÊNCIA SOCIAL 94.902.677 75.027.796 69.014.150DIREITOS DA CIDADANIA 3.518.480 1.625.551 1.370.829
PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 729.939.173 657.086.849 627.312.027HABITAÇÃO 104.833.540 51.000.441 50.108.163SANEAMENTO 88.031.453 72.537.713 66.277.818SAÚDE 537.074.179 533.548.695 510.926.045
TOTAL GERAL 1.855.206.193 1.750.642.320 1.697.390.857Fonte: SOF Valores em R$ 1,00
PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
EXECUÇÃO DEMETAS FÍSICAS / 2010
Por Área de Resultado
Educação Infantil
• Alunos matriculados: 20.865 na rede própria + 21.719 na rede conveniada;
• Escolas: 99 (57 UMEI’s + 13 escolas de Educação Infantil+ 29 escolas de Ensino Fundamental com turmas de Ed. Infantil); destaque: inauguração (dez) da UMEI Timbiras, com investimento de mais de R$ 3 milhões e 440 novas vagas.
• Fornecimento de mais de 47 mil kits escolares;
Escola Integrada: 35.215 alunos beneficiados em 128 escolas, com atividades culturais,
artísticas e de lazer;Escola Aberta: 819.456
participantes, em 128 escolas;Oficinas: 949 pessoas contratadas
Escola em Férias:
Realizado em 36 instituições atendendo
47.536 alunos de 6 a 14 anos
Ensino Fundamental
Alunos matriculados: 151.689; Escolas: 186; Transporte Escolar: 8.778 alunos
beneficiados; Bolsa-Escola: 7.279 famílias
beneficiadas; Kits escolares: 151.515 alunos
beneficiados.
BH sem Analfabetos Educação de Jovens e Adultos -
EJA: fornecimento de 14.505 kits escolares.
Melhoria da
Qualidade
Educacional
Capacitação de
professores: 6.916
professores
capacitados;
Implantação do
Reforço Escolar:
38.000 alunos
atendidos;
Projeto Saúde na
Escola: 45.385 alunos
examinados.
Brasil Alfabetizado: 282 alunos matriculados;
Programa Sustentador BH Cidadania e o SUAS:
39.305 famílias cadastradas; 27 unidades do BH cidadania em funcionamento; 130.000 famílias referenciadas nos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social.
Espaços BH Cidadania inaugurados em 2010: Vila Biquinhas Regional Norte, vila Marcela Reg. Centro Sul, Brasilina Maria de
Oliveira Reg. Norte
Proteção Social Básica
Ações sócio-educativas: atendimento a 5.850 crianças pequenas, 11.397 crianças/adolescentes, 1.100 jovens;
Proteção Social à Pessoa com Deficiência: 720 atendimentos realizados;
Inserção e acompanhamentos dos beneficiários dos Programas BPC- Benefício da Prestação Continuada e Bolsa Família: 8.896 pessoas atendidas.
Proteção Social Especial
Abrigo para criança/adolescente: 513 vagas disponibilizadas;
Liberdade Assistida: 2.279 adolescentes/jovens atendidos;
Prestação de Serviços à Sociedade: 2.106 pessoas atendidas.
Programa Sustentador de Qualificação, Profissionalização e Emprego:
43.875 vagas disponibilizadas para o Programa Municipal de Qualificação (SMPS, SMED, SMAAB, SMADC, SMAAS, Prodabel);
1.454 vagas disponibilizadas para os Programas Setoriais de Qualificação.
Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda: 209.016 atendimentos realizados nas Agências dos SINES. Em média, 2.000 pessoas são encaminhadas pelos postos do Sine, todos os meses, para vagas de emprego.
Gerenciamento da Farmácia Popular: 88.745 pessoas beneficiadas; 838.800 medicamentos dispensados;
Programa de Transferência de Renda – Bolsa Família: 68.734 famílias beneficiadas.
Direitos e Cidadania
Programa Sustentador Direito de Todos:
Bemvinda – Centro de Apoio à Mulher: atendimento a 1.250 mulheres;Casa Abrigo Sempre Viva: 120 mulheres abrigadas;
Programa de Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania:
Serviço de Atendimento ao Consumidor (PROCON Municipal): atendimento a 64.782 atendimentos.
Programa Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer:
Projeto Caminhar: 19.952 atendimentos realizados dos 3.000 previstos;
Recrear: 316 atividades realizadas dos 27 previstos;
Superar: 3.600 pessoas com deficiência atendidas dos 500 previstos.
Programa Sustentador Promoção do Esporte:
Implantação do Projeto Academia a Céu Aberto, com 3 praças/parques com projeto implantado
Eventos/2010:Volta Internacional da Pampulha: 15.000 competidores participantes;Caminhada do Envelhecimento Saudável: 2.920 idosos participantes.
Programa Sustentador Atendimento ao Idoso:
Serviço de Atendimento, Orientação e Educação à Pessoa Idosa: 21.931 idosos atendidos;
Grupo de Convivência para Idosos: 4.567 idosos atendidos; Assistência Alimentar e Nutricional às Instituições de
Longa Permanência: 907 idosos beneficiados; Vida Ativa: 27 núcleos disponibilizados; Lian Gong: 4.380 vagas disponibilizadas. Academia da Cidade: 4.380 vagas disponibilizadas para
idosos; Acolhimento ao Idoso – Proteção Especial: 851 idosos
beneficiados; Kit de Segurança: foi iniciado o levantamento dos domicílios.
Abastecimento
Comercialização Subsidiada de Alimentos:
Restaurantes e Refeitórios Populares: 3.669.401 refeições servidas;
Cestão Popular: 51.856 quilos de alimentos subsidiados.
Restaurantes
Populares: café
da manhã,
almoço, jantar e
marmitex – mais
de 300.000
refeições mensais
Banco de Alimentos: 535.698 quilos de alimentos distribuídos.
Abastecimento
Regulação do Mercado de Alimentos:
Abastecer e Comboio do Trabalhador: 50.654 toneladas de alimentos comercializados;
Direto da Roça: 664,8 toneladas de alimentos comercializados;
Feiras Livres: 62 feiras realizadas.
Fomento à Agricultura Urbana:
Hortas e pomares comunitários e escolares: mais de
100 hortas implantadas
Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural:
Atendimento aos usuários das bibliotecas, centros culturais e teatros: 161.356 usuários atendidos;
Iniciativas de formação e difusão cultural: 2.671 ações realizadas (Ações educativas, Domingo no Museu, Música no Museu, Formação para as Artes, etc);
Promoção de Festival, encontro e mostra de arte e cultura: 6 mostras realizadas:
Exposição Coisário Cassino Colecionismo – público 3.120 pessoas Mumia –Mostra Udigrudi de Animação-Publico 20.000 pessoas Festival Internacional de Palco e Rua de BH – FIT/2010 – Público-
165.000 pessoas Exposição do artista Paulo Brusck (Museu de Arte da Pampulha) Exposição histórica "Em volta dessas mesas, uma cidade: Bares como lugares
na história de Belo Horizonte" do Museu Histórico Abílio Barreto
Programa Saúde da Família – PSF:
• 530 Equipes de Saúde da Família;
• Ações de Saúde Bucal – 104.638 atendimentos- com 236 equipes
• Ações de Saúde Mental – 230.188 atendimentos
Academias da Cidade – 30 academias em funcionamentoPrograma “Posso Ajudar ?” – 165 unidades com programa implantado
Expansão da informatização das Unidades Básicas de Saúde
Rede Assistencial:
Atendimentos hospitalares: 222.945 internações; Apoio Terapêutico à Rede de Atenção à Saúde:
4.101.724 atendimentos; Ampliação das unidades do SAMU: 124.879
atendimentos realizados; Oferta de exames complementares: 10.400.565 de
exames realizados; Consultas odontológicas: 26.252 procedimentos
realizados.
Vigilância em Saúde:
• Ações de Vigilância Sanitária: 54.412 fiscalizações/vistorias realizadas dos 50.712 previstos;
• Ações de Imunização/3ª. Dose tetravalente em menor de 1 ano: 24.288 pessoas vacinadas.
• Vigilância Ambiental : 890 amostras analisadas
Melhoria do Atendimento Hospitalar:
• Cirurgias eletivas nos hospitais do SUS: 25.473 cirurgias realizadas; adesão dos Hospitais São Francisco e Universitário São José, com 200 leitos.
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar – HOB: 1.259.560 atendimentos realizados. Municipalização do Hospital Nossa Senhora Aparecida, com 62 leitos.
Investimentos em Obras:
Centros de Saúde ampliados e reformados: Centro de Saúde São Tomás Centro de Saúde Guarani Centro de Saúde JARDIM Felicidade II Centro de Saúde Tupi Centro de Saúde Lajedo
SAMU: foi inaugurada em dez/10 a nova sede do SAMU – Reg. Noroeste – Investimento de R$ 3,5 milhões.
Hospital Metropolitano (Bairro Milionários/Barreiro): Investimento de cerca de 150 milhões. Obras iniciadas da Primeira fase – 60 milhões (40 milhões Estado e 20 milhões Prefeitura de BH).
Cadastramento: 1.262 famílias;
Aquisição e indenização de moradias: 1.772 famílias beneficiadas, sendo: Programa Qualificação Habitacional – 207 famílias, Vila Viva – 1.454, Vila Viva-OP – 43, PMI Serra – 68 famílias);
Melhorias Urbanas em Favelas: Planos Globais Específicos: 1.431 famílias beneficiadas; 1.443 vistorias técnicas/fiscalização realizadas;
Regularização de domicílios: 8.423 famílias beneficiadas;
Eliminação de risco geológico: 644 obras executadas;
Bolsa Moradia: 1.399 famílias beneficiadas;
Ações Sociais: 15.267 famílias beneficiadas;
Drenagem e tratamento - Av. Santa Terezinha: 95,59% da obra executada.
Unidades habitacionais construídas:
Vila Viva Morro das Pedras – 184 unidades
Vila São José – 336 unidades Pedreira Prado Lopes – 81
unidades Pró Moradia 2007 – 480 unidades Aglomerado Serra – 188 unidades
Acompanhamento Social de mais de 4.000 famílias
Gerenciamento do Controle Urbano: Regulamentação de edificações e parcelamentos irregulares: 302 imóveis regularizados e 932 vias fiscalizadas.
Implantação do Sistema de Informações Urbanísticas - SIURB: 45% de execução;
Instalação de 696 painéis de informações sobre o transporte coletivo nos abrigos de ônibus;
Corta Caminho: em andamento a implantação do Programa de Vias Prioritárias – VIURBS
Via 210 Previsto: 35%; realizado: 27,58%Via 220 Previsto: 40%; realizado: 27,90%Via 590 Previsto: 47%; realizado: 46,92%Via 710 Previsto: 40%; realizado: 40%Via 800 Previsto: 64%; realizado: 51,17%.
Obras:
Construção de dois novos viadutos na interseção das avenidas Abraão Caram e Presidente Antônio Carlos: com investimento recebido em torno de R$ 34,4 milhões, foram iniciadas em junho/10 e têm previsão de conclusão para o 1º. Semestre/11;
Ampliação do Boulevard Arrudas: Av. do Contorno, trecho entre Rua dos Caetés e Av. Barbacena/Av. Tereza Cristina ; iniciadas em junho/10, com previsão de conclusão no 1º. Semestre de 2011. Investimentos de cerca de R$ 63,5 milhões.
Limpeza Urbana• Coleta de resíduos sólidos: 1.529.407 toneladas;
• Transbordo de resíduos sólidos: 266.905 toneladas;
• Aterragem de resíduos sólidos: 1.233.472 toneladas;
• Execução de serviços de limpeza em áreas urbanas – varrição: 574.780 Km de vias públicas;
• Limpeza Urbana – Multitarefa: 196.677 toneladas;
• Coleta Seletiva: 7.889 toneladas de material reciclável (parcela absorvida pelos catadores); capacitação de 280 catadores;
• Novo Galpão de Reciclagem Granja de Freitas foi inaugurado na Região Leste, com investimento de aproximadamente 2,0 milhões. O espaço tem capacidade de beneficiar, por meio da triagem, até 8 mil quilos de lixo reciclável por dia.
Obras
Inaugurada em dez/10 a Bacia de Contenção de Cheias do Córrego Bonsucesso, para minimizar os impactos das chuvas na av. Tereza Cristina;
Bacia de detenção do córrego Engenho Nogueira, com investimentos de R$ 15,8 milhões;
Córregos Jatobá/Olaria (Barreiro): tratamento de fundo de vale, construção de bacias de detenção de cheias, remoção e reassentamento de famílias, desapropriação de áreas e imóveis e tratamento urbanístico de áreas remanescentes.
Área AmbientalFundação de Parques Municipais: atualmente, Belo Horizonte
conta com 68 parques, 5 Centros de Vivência Agroecológica (Cevae’s), 4 cemitérios municipais e cerca de 740 praças e jardins;
Investimentos em obras - Reformas e ampliações: • Reforma e ampliação do Parque Ecológico Roberto Burle Marx,
(Parque das Águas), no Barreiro, com investimento de cerca de 4 milhões.
Secretaria de Meio Ambiente:• Oficinas de Educação Ambiental para a Bacia da
Pampulha: 149 oficinas realizadas;• Capacitação de Agentes para Ações de Educação
Ambiental: 2.572 pessoas capacitadas.Regionais: Manutenção de 1.212 praças e jardins; 60.456
procedimentos realizados de preservação da arborização municipal.
Área AmbientalFundação Zoobotânica:
• Parque Ecológico: 112.050 visitantes;
• Preservação e Conservação de Acervo Faunístico: 240 espécies mantidas;
• Preservação e Conservação de Acervo Florístico: 160.050 atividades realizadas.
Vigilância eletrônica: instalação de 6 câmeras em unidades de ensino e 6 câmeras em unidades de saúde; implantação da Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de BH.
Espaço urbano seguro: 208 escolas municipais com presença de guardas municipais.
Gestão da segurança pública e patrimonial: capacitação e reciclagem da GMBH: 1.900 guardas capacitados.
Desburocratização e melhoria dos serviços de atendimento ao cidadão: Call Center único – 156 – 9 canais de atendimento integrados;
Portal de Serviços ao Cidadão: disponibilização, em um só endereço, orientações e acesso a mais de 800 serviços da Prefeitura; mais de 800 mil acessos;
Programa de Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios: otimização do processo de baixa de micro e pequenas empresas; licenciamento ambiental; simplificação e integração de processo de emissão de alvará de construção.
BH Resolve
Inaugurada, em setembro, a Central de atendimentos integrados, com mais de 600 serviços públicos.
Equipe de aproximadamente 400 funcionários. Os investimentos somam cerca de R$ 20 milhões e foram
realizados em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM).
344.843 atendimentos realizados (set-dez/10).
Orçamento Participativo - OP
Empreendimentos do OP Digital e Regional concluídos em 2010 por temática
Orçamento Participativo - OP
VALORES DOS EMPREENDIMENTOS DO OP DIGITAL E REGIONAL CONCLUÍDOS EM 2010 POR REGIONAL*
Regional Valor
Centro-Sul R$ 3.172.150,08
Nordeste R$ 4.305.750,60
Noroeste R$ 7.330.421,81
Norte R$ 6.827.091,79
Oeste R$ 84.000,00
Pampulha R$ 1.442.952,94
Venda Nova R$ 1.819.105,96
Total R$ 24.981.473,18
* Os valores acima correspondem ao valor realizado na data de conclusão do empreendimento, sem atualizações.
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM
O Observatório do Milênio de Belo Horizonte é um espaço de produção, análise e disponibilização de informações de natureza urbana, social e econômica; propõe intercâmbio de experiências que favoreçam o cumprimento dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Iniciativa da PBH, é uma rede composta por instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos e entidades do terceiro setor e sociedade civil.
O Observatório do Milênio de Belo Horizonte é um espaço de produção, análise e disponibilização de informações de natureza urbana, social e econômica; propõe intercâmbio de experiências que favoreçam o cumprimento dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Iniciativa da PBH, é uma rede composta por instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos e entidades do terceiro setor e sociedade civil.
http://observatoriodomilenio.pbh.gov.br/
Em dez/2010 foi lançada a cartilha “Belo Horizonte e os Objetivos do Milênio”, uma versão popular do Relatório de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio.
Orçamento Criança e Adolescente/ OCA
* considerando os índices de proporcionalidade
EIXO: Acesso à Educação de Qualidade
SUB-EIXO: Cultura
Iniciativa de incentivo à leitura: 1.171 ações realizadas.
SUB-EIXO: Desporto e Lazer
Programa Segundo Tempo: 16.082 crianças e adolescentes atendidos.
Orçamento Criança e Adolescente/ OCA
EIXO: Acesso à Educação de Qualidade
SUB-EIXO: Educação
Alimentação Escolar: 27.843.184 refeições; Projeto BH para Crianças - Ensino Fundamental: 244.850
alunos beneficiados; Escola em Férias: 26.459 alunos beneficiados.
Orçamento Criança e Adolescente/ OCA
EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral
SUB-EIXO: Assistência Social
Acolhimento em Centros de Passagem para crianças e adolescentes: 60 vagas disponibilizadas;
Combate ao Trabalho Infantil: atendimento a 572 crianças/adolescentes;
Programa Ações Integradas e Referências de Enfrentamento à Violação Sexual Infanto Juvenil-PAIR: 5.230 pessoas mobilizadas;
Centro de Referência da Criança e Adolescente em situação de rua: 4.850 atendimentos realizados;
Serviço de promoção ao adolescente trabalhador: 490 adolescentes/jovens atendidos.
Orçamento Criança e Adolescente/ OCA
EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO: Saúde
Ações de Atenção à Criança e ao Adolescente: 563.019 atendimentos;
Ações de Atenção à Mulher: 484.581 atendimentos.
Indicadores de Resultado
Em parceria com os órgãos gestores dos Programas do PPAG foram selecionados indicadores capazes de mensurar o desempenho dos programas no alcance dos objetivos estipulados, medindo as transformações no público-alvo.
Características fundamentais para a seleção dos indicadores: validade, confiabilidade, inteligibilidade e possibilidade de atualização anual, permitindo-se em alguns casos, a defasagem de um ano.
Foram definidos 109 indicadores de monitoramento para 45 Programas do PPAG 2010-2013 distribuídos nas 12 Áreas de Resultado; houve um percentual de cumprimento das metas dos indicadores de 45%.
Alguns Indicadores de Resultados
IndicadorUnidade de
Medida
Valor de Referência (VR)Avaliação 2010
Valor Apurado
Período Meta 2010Valor
apuradoPeríodo
Meta Cumprida?
Taxa de Incidência de dengue por 100.000 hab.
Taxa 573,7 2008 550,0 526,4 2009 Sim
Taxa de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos
Taxa 12,0 2008 11,9 11,3 2009 Sim
Índice da Educação Básica - IDEB para os alunos no 5º ano do Ensino Fundamental
pontos 4,4 2007 5,0 5,3 2009 Sim
Percentual de alunos lendo aos 8 anos percentual 57,4 2007 69,0 87,10 2009 Sim
Centros de Inclusão Digital Implantados
número de centros 90,0 2008 65,0 88,0 dez/10 Sim
Proporção de famílias beneficiadas por aprovação de lotes em áreas de interesse social - ZEIS
Percentual 10,8 2009 15,2 17,3 dez/10 Sim
Percentual de vias de vilas e favelas atendidas com coleta de resíduos sólidos domiciliares
percentual 64,4 2008 66,0 67,6 dez/2010 Sim
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
