Processo 40/2585/2008 Data 10/06/2008 Fls
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SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
Órgão / entidade
Secretaria Municipal do Habitat
Data da 7ª Visita
06/08/2009
Contrato selecionado
Contrato nº 007/08, Obras de complementação de saneamento e infra-estrutura, urbanismo e edificações nas Comunidades Tijuaçu e Mata Machado –Alto da Boa Vista no âmbito do PAC. (processo TCMRJ - 40/001219/2008
Equipe
Nome: Alexandre de Figueiredo e Faro Cargo : Engenheiro Matrícula : 40/900.430 Nome : Anderson Gewehr Pontes Cargo: Técnico de Controle Externo Matrícula: 40/901.243
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SUMÁRIO
RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 06/08/2009
RESULTADOS OBTIDOS: A) PONTOS DE DILIGÊNCIA - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES B) 7ª VISITA: ABRANGÊNCIA 8ªE 9ª MEDIÇÕES
b.1) Serviços constantes do Diário de Obras e do Cronograma Físico-financeiro. b.2) Atualização dos locais registrados anteriormente b.3) Novas frentes de serviço b.4) Situação Inalterada b.5) Observações
C) CONCLUSÃO:
Anexos
1. Ofício de Apresentação;
2. Cronograma Físico Financeiro;
3. Relatório Fincon;
4. Cópia das Faturas;
5. Cópia do Diário de Obras
6. Suspensão na contagem de prazo(justificativa e publicação)
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RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 06/08/2009
CONTRATO Nº: 007/08 OBJETO: Obras de complementação de saneamento e infra-estrutura, urbanismo e edificações nas Comunidades Tijuaçu e Mata Machado –Alto da Boa Vista no âmbito do PAC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/000.454/2007
CONCORRÊNCIA Nº: 33/07
DATA DE INÍCIO: 18/03/2008
PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/11/2009 (segundo cronograma físico-financeiro) SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 06/05/2008 a 01/07/2008 e de
11/10/2008 a 14/04/09 (Justificativa das paralisações :adequação de projeto) VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 7.602.718,75 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON1): 3.469.315,07
MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 6ª VISITA: Medição Etapa Período de Execução Valor R$ %
8ª 7 15/05/09 a 13/06/09 468.702,19 6,16
9ª 8 14/06/09 a 13/07/09 507.330,94 6,67
Total acumulado da 7ª visita __ __ 976.033,13 12,83
Total acumulado (todas as medições) 3.469.315,07 45,62
FISCAIS DA OBRA: Nome: Engº Glauco César Campos Costa
Telefone da Secretaria: 2503-4012 Nº do CREA: RJ 158245/D
1 Relatório FINCON de 05/08/2009
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SITUAÇÃO DOS TERMOS
Nº Termo Nº TCM Data
realização/assinatura
Objeto Prazo Valor (R$) Decisão
CO nº 33/07 40/3429/07 07/01/08 7.625.208,63 Conhecido em
sessão de 17/12/07
Contrato nº 07/08 40/1219/08 03/03/08
Obras de complementação de saneamento, infra-estrutura, urbanismo e edificações nas comunidades Tijuaçu e Mata
Machado, no Alto da Boa Vista, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC).
12 meses
7.602.718,75 Arquivado em
sessão de 30/03/09
1º Termo de Rerratificação 40/6530/08 22/12/08
Rerratificação do orçamento com a conseqüente
readequação do cronograma físico-financeiro.
__ __ Em tramitação.
Resultados obtidos:
a) Pontos de diligência - Retrospectiva das visitas anteriores 1ª visita
Irregularidade(s) Atendimento A comunidade Mata Machado dispõe de parte de rede de abastecimento de água e
ligações domiciliares implantadas na primeira fase das obras do Programa Favela Bairro, em 1996. O sistema de abastecimento de água em Tijuaçu foi objeto dos contratos n°s 075/02 e 09/06, quando implementada a rede de distribuição atendendo às residências situadas à margem direita do rio. Todavia, ele sofreu redução de valor, com a retirada do reservatório de água e da estação elevatória, além dos hidrantes da rede de distribuição, em função da falta de disponibilidade de abastecimento na retaguarda da Estrada de Furnas por parte da CEDAE e, segundo a fiscalização, para suprir esta deficiência, existe a necessidade de construção de adutora pela concessionária de água. Sendo assim, torna-se necessário que a jurisdicionada esclareça as medidas adotadas pela Prefeitura junto à CEDAE visando possibilitar o funcionamento do sistema abastecimento de água, com o envio de cópia da documentação.
Conforme relatórios de visita técnica do contrato nº 75/02, a área ocupada pelo
Esporte Clube Boa Vista é de propriedade da União Federal e está sendo objeto de ação judicial na qual o clube litiga a aquisição do domínio por meio de ação de usucapião em Vara Federal.
No contrato inicial foi prevista a realização de reforma nas dependências do clube, incluindo o campo de futebol, quadra de vôlei, administração do campo (sede) e urbanização no entorno do campo, e a comunidade utilizaria o campo dois dias da semana, bem como, um sábado e um domingo por mês, conforme acordo firmado entre o Clube e Associação de Moradores, pelo prazo de 05 anos, “a contar do ofício a ser expedido pela SMH ao Presidente do E.C.B.V., informando o término das obras de melhorias,..contidas no Projeto Bairrinho-Tijuaçu da SMH.”, cláusula sétima do acordo (anexo 7). Ocorre que as obras não foram concluídas na ocasião descrita, restando a execução dos serviços de urbanização no entorno do campo, que foi incluída no contrato objeto desta vista. Sendo assim, recomenda-se que o acordo seja revisto no que diz respeito ao seu prazo, visto que o período de 05 (cinco) anos mostrou-se exíguo; e que o início da sua contagem se efetive a partir do término das obras de reforma do campo.
Até a data da aceitação provisória do contrato nº 09/06 não havia sido entregue o seu respectivo “as-built”. Considerando que estas obras são complementares daquelas, entendemos ser recomendável a obtenção deste documento para fins de acompanhamento das obras na Comunidade de Tijuaçu. Sendo assim, solicita-se que o “as-built” do Contrato nº 09/06 seja fornecido tão logo esteja disponível.
Fl. 26
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2ª Visita : Abrangência 1ª medição
Medições até a data da visita correspondem a R$ 213.796,77 (2,81%).
3ª Visita : Abrangência 2ª a 4ª medição
Medições até a data da visita correspondem a R$ 1.154.358,22 (15,18%).
4ª Visita : Abrangência 5ª medição
Medições até a data da visita correspondem a R$ 1.841.708,86 (24,22%).
5ª Visita : Abrangência 6ª medição
Medições até a data da visita correspondem a R$ 1.974.841,10 (25,97%).
6ª Visita: Abrangência 7ª medição
Medições até a data da visita correspondem a R$ 2.493.281,94 (32,79%).
b) 7ª Visita: Abrangência 8ªe 9ª medições
b.1) Serviços constantes do Diário de Obras e do Cronograma Físico-financeiro. Durante a presente visita foram verificadas as seguintes frentes de serviço que constam no Diário de Obras, a saber:
! Guarda- Corpo e escada de marinheiro instalada no reservatório de distribuição para a comunidade Tijuaçu. (figura 02)
! Colocação de mesas e bancos/ lazer e paisagismo na área do talude próximo ao
beco 58. (figura 04)
! Soleira de porta , esquadrias colocadas , alvenarias levantadas , emboçadas e
rebocadas nas unidades habitacionais. (figuras 06 e 08) ! Concreto projetado e execução de canaleta de escoamento de águas pluviais na
contenção nº 08. (figura 10)
! Execução de contenção da encosta (4 A)/ cortina atirantada. (figura 12) ! Rede de recalque de esgoto da Rua Mata Machado para a ETE em Tijuaçu
executada, com recomposição de pavimentação. (figura 14)
! Execução de muro de contenção em área adjacente á elevatória da caixa d’água
nova. (figura 20)
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! Troca de rede aérea e substituição de luminária nos postes em acessos para a
comunidade Tijuaçu. (figura 21)
! Rede de hidrantes colocados em via de acesso à Comunidade Tijuaçu. (figura 22) ! Rede de recalque e de distribuição da água do reservatório da Comunidade
Tijuaçu executada e enterrada (figura 24)
! Recuperação do pavimento de concreto na Estrada do Tijuaçu. (figura 25) ! Demolição para a construção de praça no beco 58. (figura 26)
! Recuperação de guarda corpo ao longo dos rios na comunidade Mata Machado.
(figura 27) ! Detalhe da instalação de duas mesas de jogos na Praça Beira Rio. (figura 28) ! Recuperação do prédio da caixa d´água velha. (figura 29) ! Colocação de grama adjacente ao campo do Boa Vista. (figura 31)
b.2) Atualização dos locais registrados anteriormente
6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 01 – Reservatório de distribuição para a comunidade Tijuaçu executado, com instalação dos
registros
Figura 02 – Reservatório de distribuição para a comunidade Tijuaçu com escada de marinheiro e guarda- corpo instalado.
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6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 03 – Detalhe do talude e o nível do piso cimentado, com replantio de árvore, mas faltando ainda a colocação
de brinquedos.
Figura 04 – Colocação de mesa e bancos na área do talude próximo ao beco 58.
6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 05– Casa próxima ao abrigo para container, com telhado instalado, restando ainda acabamento externo.
Figura 06– Esquadrias e soleira de porta colocada.
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6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 07– Nova edificação próxima a área do abrigo
para container de lixo. Figura 08– Alvenaria levantada , emboçada e rebocada.
6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 09 – Muro de contenção nº 8 executado, com serviço de revestimento do talude executado.
Figura 10 – Muro de contenção nº 8 com canaleta de drenagem de escoamento de águas pluviais executada.
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6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 11 – Movimento de terra para execução de contenção da encosta em local de difícil acesso.
Figura 12 – Continuação da execução de contenção da encosta (4 A) em local de difícil acesso/ cortina
atirantada.
6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 13– Execução de rede de coleta de esgoto da Rua Mata Machado para a ETE em Tijuaçu.
Figura 14– Rede de coleta de esgoto da Rua MataMachado para a ETE em Tijuaçu executada, com recomposição de pavimentação.
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6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 15– Continuação da execução do pavimento na área final de acesso à elevatória da caixa nova.
Figura 16 – Pavimento concluído e reforma do portão.
6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 17– Colocação da laje do teto na estação
elevatória da caixa d’água nova. Figura 18– Colocação da laje do teto na estação
concluída e colocação de complementação do portão.
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6ª Visita – 16/06/09 7ª Visita – 06/08/09
Figura 19– Muro de contenção em área adjacente á elevatória da caixa d’água nova.
Figura 20– Muro de contenção em área adjacente á elevatória da caixa d’água nova concluído.
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b.3) Novas frentes de serviço
7ª Visita – 06/08/09
Figura 21 – Troca de rede aérea e substituição de luminária nos postes em acessos para a
Comunidade Tijuaçu.
Figura 22 – Detalhe de hidrante , da rede, colocado em via de acesso a Comunidade Tijuaçu.
7ª Visita – 06/08/09
Figura 23 – Detalhe da demarcação (marco limítrofe)
de área de preservação ambiental para evitar expansão das comunidades.
Figura 24 – Rede de recalque e de distribuição da água do reservatório da Comunidade Tijuaçu executada e
enterrada.
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7ª Visita – 06/08/09
Figura 25– Recuperação do pavimento de concreto na
Estrada do Tijuaçu. Figura 26– Demolição para a construção de praça no
beco 58.
7ª Visita – 06/08/09
Figura 27– Recuperação de guarda corpo ao longo dos rios na comunidade Mata Machado.
Figura 28– Detalhe da instalação de mesas de jogos na Praça Beira Rio .
7ª Visita – 06/08/09
Figura 29– Recuperação do prédio da caixa d´água velha. Figura 30– Detalhe da recuperação da alvenaria no prédio
da caixa d´água velha.
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7ª Visita – 06/08/09
Figura 31– Talude gramado adjacente ao campo do Boa Vista.
b.4) Situação Inalterada
5ª Visita – 02/03/09
Figura 32 – Continuação dos serviços de instalação de esgoto no trecho paralelo à Rua Itapicuru. Situação
inalterada.
Figura 33 – Abrigo para container de lixo.
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5ª Visita – 02/03/09
Figura 34– Estação elevatória ao lado do CEMASI, que vai recalcar a água para o reservatório de Tijuaçu com a
fundação executada.
Figura 35 – Área onde se construirá a ETE
6ª Visita – 16/06/09
Figura 36 – Estrutura metálica instalada, com o piso concretado.
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b.5) Observações
A presente visita abrangeu as 8ª e 9ª medições que correspondem a R$
976.033,13 (novecentos e setenta e seis milhões trinta e três mil e treze centavos),
resultando em um valor total acumulado de R$ 3.469.315,07, que perfaz 45,62 % do valor
do contrato.
Os serviços executados foram efetivamente medidos.
Alguns itens das memórias de cálculo das medições foram verificados, não tendo
sido constatada irregularidade:
Itens das memórias de cálculo verificados
Código AL05200200- Alvenaria de tijolo 10x20x30 cm com argamassa
Código BP05050059- Base de solo-cimento executado in loco
Código ET50050050c- Estabilização de talude com revestimento de concreto
Código ET75050200- Injeção de cauda de cimento
Código PJ3505030- Plantio de grama em placas
Código ES05150125- Portão de ferro de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,5 m
Código ES05250303a- Gradil em barras de aço com diâmetro de ¾ polegadas
8ª medição (15/05/09 a 13/06/09)
Código RV10050106a- Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Código IT1020050a- Hidrante de coluna completo
Código ES05350150a- Escada de marinheiro com largura de 0,40 m
Código CI05050150a- Madeiramento para cobertura de telha cerâmica
Código RV15200653-Soleira de mármore branco nacional de 3x13 cm
Código PJ25050153a- Mesa de jogos com 4 bancos
Código ET35050200a- Tirante protendido em aço GEWI50-55
Código SC05050950- Demolição manual de concreto armado
9ª medição (17/06/09 a 13/07/09)
Código CO05100050-Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas
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c) Conclusão: Uma vez que restam 54,38% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento
do presente ao Senhor Conselheiro Relator José de Moraes Correia Neto, para ciência do
verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 8ª visita à
obra.
2ª IGE, 14 de agosto de 2009.
Alexandre de Figueiredo Faro Anderson Gewehr Pontes Engenheiro Técnico
Matr: 40/900.430 Matr: 40/900.723