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Novo CPR - Login

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Novo SIAFI- Login

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Novo SIAFI- Login

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Novo SIAFI “EXIBMSG”

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Novo SIAFI “EXIBMSG”

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Novo SIAFI “EXIBMSG”

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Novo SIAFI “EXIBMSG”

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Novo SIAFI “ENVMSG”

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Novo SIAFI - Troca de UG (Siafi educacional atual >Mudaugo)

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Novo SIAFI - Troca de UG (Siafi educacional atual >Mudaugo)

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Novo SIAFI - Troca de UG (>Mudaugo)

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Novo SIAFI - Módulos

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INCDH (Atual >ATUCPR)

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Para copiar doc. Hábil: clicar em “Copiar de” (equivalente ao F4 no atual SIAFI)

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“CONTIPDH” (Atual >CONDOCHAB”)

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“CONTIPDH” (Atual >CONDOCHAB”)

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“INCDH” (Atual >ATUCPR)

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Para copiar: clicar em “Copiar de” (equivale ao F4 no SIAFI atual)

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INCDH

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A pesquisa do credor pode ser feita na tela de dados básicos (equivale à transação >CONCREDOR)

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Deve-se clicar em incluir para incluir os “Dados de Documentos de Origem”

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Incluir dados do Documento de Origem e Confirmar

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Dados do Documento de Origem incluídos

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Sistema retorna crítica caso haja campos

obrigatórios não preenchidos

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Preencher e clicar em Confirmar

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O campo “Informações adicionais” é opcional e quando preenchido não aparece na NS, mas fica disponível quando da consulta do documento hábil.

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Aba “Principal Com Orçamento”: dados do empenho

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Pesquisar código da situação (OBS.: situações agora possuem 6 dígitos alfanuméricos; estuda-se a possibilidade de ser feito um documento “De-Para”das situações antigas para as novas.

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Na pesquisa aparece a lista com as situações disponíveis para o documento hábil.

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Após a inclusão da situação deve-se informar o Nº do empenho e o Subitem (Obs.: O empenho continua sendo feito no Siafi atual).

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Consultar empenho e respectivo saldo

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Aparece a lista de empenhos da UG e respectivos saldos

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Após consultar o empenho, é possível Consultar o subitem

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No novo CPR não há mais o documento hábil “NO”, há a opção de marcar se o empenho “Tem Contrato?”, SIM OU NÃO.

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Empenho incluído

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Após a inclusão dos dados na aba “Principal Com Orçamento”, é possível registrar o compromisso, gerando, assim, o documento contábil (NS); porém, o compromisso somente é gerado quando da inclusão do “pré-doc” na aba “Dados de Pagamento”.

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Após registro do compromisso é possível a verificação da NS no SIAFI atual

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O espelho do documento deve ser consultado no SIAFI atual

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A alteração do documento gerado, pode ser feita pela transação “CONDH” – é possível a consulta utilizando-se diversos filtros que aparecem no Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.

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Para possibilitar alteração basta clicar em “Alterar Documento Hábil” na parte inferior da tela

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Aba “Dedução”

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Consultar dedução - deduções, no novo CPR, possuem 6 dígitos alfanuméricos

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Aba “Dados de Pagamento”

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Deve-se clicar em incluir para inserir os dados do favorecido, a fim de possibilitar a inclusão do Pré-Doc, para que seja gerada a obrigação

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Caso não seja incluído o Pré-Doc gera a seguinte inconsistência

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Pré-Doc habilitado para inclusão

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Tela para preenchimento do Pré-Doc

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Tipos de “OB”

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É possível a consulta do Domicílio Bancário

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Após apertar em “Pesquisar”, aparece a lista dos domicílios bancários cadastrados, basta clicar na conta informada pelo favorecido.

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Após selecionar a conta, retorna a tela do Domicílio Bancário e deve-se incluir obrigatoriamente uma Observação.

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Pré-Doc incluído com sucesso; pode-se incluir um novo, alterar. Obs.: aqui é possível incluir LF e LC

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Clicar em registrar alterações e preencher o motivo.

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Após confirmação é possível vizualizar os compromissos gerados

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Tela dos compromissos gerados.

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Aba Resumo

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É possível detalhar

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O comando “Documentos Contábeis” permite verificar os

documentos contábeis (NS) gerados

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“Histórico”

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“Retornar”: status do documento

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Compromissos: >CONFLUXO no atual SIAFI

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Gerenciar compromissos (GERCOMP): permite gerenciar pagamentos e recebimentos

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Permite a consulta por diversos filtros

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Novidade : Status pendente de Pré-Doc

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A consulta no GERCOMP permite, entre outras coisas,

visualizar o saldo da conta “Limite de saque”

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No caso foi feita a pesquisa por documento Realizável.

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Deve-se escolher a “Opção de Realização”.

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No Caso foi escolhida a opção “R”, que representa “Realizar Totalmente”.

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Para concluir a realização deve-se incluir a Vinculação.

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No caso a vinculação selecionada foi a “400”

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O Processamento aparece como “Realizado”

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Ao expandir a tela aparece o número da “OB”

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A consulta da “OB” é feita no Siafi atual

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OB

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Espelho da OB


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