86 – São Paulo, 56 (33) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sábado, 19 de fevereiro de 2011
7.1.6.2. Por cumprimento irregular de cláusulas editalícias e contratuais;7.1.6.3. Se vier a se evidenciar a incapacidade técnica ou a inidoneidade do CONTRATADO;7.1.6.4. Atraso injustificado na execução dos serviços, a juízo da Unidade Requisitante da CONTRATANTE;7.1.6.5. Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação para a Unidade Requisitante da CONTRATANTE;7.1.6.6. Outras formas previstas na legislação vigente, em especial na Lei Federal nº8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 44.279/2003.7.2. O prazo para pagamento das multas pelo CONTRATADO será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua intimação, resguardada sempre a garantia de defesa prévia.7.3. A critério da CONTRATANTE e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que o CONTRATADO tenha a receber da CONTRATANTE.7.4. Não havendo valores a serem pagos para o CONTRATADO, conforme previsão do item 7.3, o valor devido será inscrito como dívida ativa, sujeitando o devedor a processo executivo de acordo com a legislação vigente.7.5. A presente contratação poderá ser rescindida sem quais-quer penalidades para as partes quando houver:7.5.1. Determinação judicial;7.5.2. A qualquer tempo por mútuo acordo;7.5.3. Outras formas previstas na legislação vigente, em es-pecial na Lei Federal nº8.666/1993 e no Decreto Municipal nº44.279/2003.7.6. Para aplicação das multas será observado o disposto na Lei Federal nº8.666/1993 e no Decreto Municipal nº44.279/2003.7.7. A aplicação de uma sanção não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1. O serviço contratado (objeto) será recebido pela Unidade Requisitante da CONTRATANTE, consoante o disposto no artigo 73 da Lei nº8.666/1993 e demais normas pertinentes.8.2. Os casos omissos serão disciplinados pelos princípios estatuídos na Lei Federal nº8.666/1993 e Lei Municipal nº13.278/2002 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria.8.3. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital – Vara da Fazenda Pública para dirimir quaisquer dúvidas provenientes deste Ajuste com exclusão de qualquer outro.8.4. É parte integrante do presente, independente de trans-crição, o Edital de Credenciamento nº001/SMPED/2009.ANEXO IIIMODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO - PREVIDÊNCIA SOCIAL PESSOA FÍSICAÀCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CADASTRAMENTOSr(a) Presidente,Eu, (NOME), portador(a) da cédula de identidade RG nº _____________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _____________, res idente e domic i l iado (a ) ______________________________, CEP: ____________, DECLARO sob as penas da lei, em especial ao artigo 299 do Código Penal Brasileiro, ser empregado e contribuinte da Segu-ridade Social e,:(Favor assinalar com um X o campo abaixo para caracterizar o tipo de DECLARAÇÃO):( ) que o meu salário base para desconto da contribuição previdenciária é de R$ ____________________ (VALOR POR EXTENSO) na atividade _____________________ na empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________________ e que esta efetuou o desconto sobre o valor por mim declarado, no mês de com-petência anterior ao da presente contratação, nos termos da legislação vigente, em especial o parágrafo 1º do artigo 78 da Instrução Normativa MPS/SRP nº 3/2005.( ) que a remuneração por mim recebida no mês de com-petência anterior ao da presente contratação atingiu o li-mite máximo do salário de contribuição, na empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________________ e que esta efetuou o devido desconto, nos termos da legislação vigente, em especial o § 1º do artigo 78 da Instrução Normativa MPS/SRP nº3/2005.São Paulo,______ de ___________ de 200__.______________________________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO Nº 01/2011COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL - 3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2010 COBES Locação e Instalação de Equipamentos de Purificação de Água diretamente nos pontos de uso da rede hidráulica, com inclusão de mão-de-obra e todos os materiais/insumos necessários para sua instalação. Manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento de água potável, filtrada e purificada para o consumo humano, nas unidades da Prefeitura do Muni-cípio de São Paulo1. A Comissão Permanente de Licitação – CPL 3, instituída pela Portaria 110/SMG/2010 e com as alterações pelo Decreto nº. 51.820 de 27 de setembro de 2010, COMUNICA aos interes-sados que o Pregão Eletrônico nº 014/2010-COBES que tem por objeto a Locação e Instalação de Equipamentos de Purificação de Água diretamente nos pontos de uso da rede hidráulica, com inclusão de mão-de-obra e todos os materiais/insumos necessários para sua instalação. Manutenção preven-tiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento de água potável, filtrada e purificada para o consumo humano, nas unidades da Prefeitura do Município de São Paulo, marcado inicialmente para o dia 21/02/2011 às 10:00 horas, fica adiado para o dia 24/02/2011 às 10:00 horas.
COORDENAÇÃODAS SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES2011-0.350.035-4-Assunto: Contratação de serviços para con-fecção de “clipping”.Interessado: SMSP- Assessoria de ImprensaI – À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Assessoria de Imprensa às fls. 02 e da Unidade de Comunicação às fls. 16, bem como o posicionamento da COGEL à fl. retro, e, ainda, pela competência a mim conferida, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/02 e no Decreto Municipal nº 44.279/03, a contratação direta da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, inscrita no CNPJ sob o nº 48.066.047/0001-84, para a prestação de ser-viço de confecção de clipping (03 exemplares), pelo prazo de 12 (doze) meses, ao custo total de R$ 26.561,67 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), de acordo com a proposta de fls. 07 e 24, onerando a dotação orçamentária de nº 12.10.15.122.2610.2.304.3.3.90.39.00.00, conforme anotações de reserva de recursos às fls. 17, sendo dispensável o procedimento licitatório, consoante o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal 8.666/93.
Superintendência das Usinas de Asfalto
2011-0.014.982-8 CONCESSIONÁRIAS1. No uso das atribuições que me foram conferidas pela Portaria nº 45/SMSP/GAB/2009, em face aos elementos constantes no presente, especialmente as informações de fls. 11 e 13, AUTORIZO, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e o disposto na Lei Municipal nº 15.356/2010, a Contratação da Concessionária TELECOMUNI-CACÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, para atendimento as despesas relativas ao exercício de 2011, referente aos Serviços de Consumo de Serviços telefônicos desta SPUA, no valor de R$ 20.000,00
(Vinte Mil Reais). 2. Autorizo a emissão das Notas de Empenho correspondentes, onerando a dotação orçamentária de nº 12.11.15.122.2610.2.334.3.3.90.39.00-00 do orçamento vigente, consoante informação constante às fls. 13, observado o prin-cípio da anualidade e o disposto no Decreto nºs 52.087/2011, processando-se os complementos à medida que houver dispo-nibilidade. 2011-0.025.022-7 Contratação1. À vista dos elementos que instruem o presente e no exercício das atribuições conferidas pela Portaria nº 45/SMSP/GAB/2009, notadamente dos informes de fls. 23,24,28 e 29, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto Mu-nicipal nº 44.279/03, com as alterações que lhe foram dadas pelo Decreto Municipal nº 46.662/05 e Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, a Contratação da empresa REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.., inscrita no CNPJ sob o nº 02.913.444/0001-43, objetivando o fornecimento de 110.000 Litros de GASOLINA COMUM para utilização da SPUA no período compreendido entre Fevereiro á Dezembro/2011, ob-servadas as condições estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2010 no valor de R$ 240.900,00 (Duzentos e Quarenta Mil e Novecentos Reais).2.AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho correspondentes onerando a dotação 12.11.15.122.2610.2.334.3390.3000 00 do orçamento vigente, consoante informação de fls. 29, ob-servado o princípio da anualidade e o Disposto no Decreto nº 52.087/2011, processando-se os complementos a medida que houver disponibilidade.
SUBPREFEITURA
CIDADE TIRADENTES
DESPACHO: DISPENSA DE LICITAÇÃOPr.nº 2010-0.317.282-9 - I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18 do Decreto 44.279/03, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com os dispositivos da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto supracitado, a contratação direta por DISPENSA DE LI-CITAÇÃO das empresas WORK CLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA., CNPJ 61.811.956/0001-58, para aquisição de100 (cem) apoios ergonômicos para teclado (punho) reves-tida em PVC de 440x70mm e 100 (cem) mouses-pads com apoio de punho ergonômico e SARMUNG EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA. – ME, CNPJ 54.368.410/0001-19 para aqui-sição de 100 (cem) apoios ergonômicos para os pés, destinados a esta Subprefeitura; II- Autorizo, em conseqüência, as emissões das Notas de Empenho nos valores de R$ 2.442,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais) onerando a dotação 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00 e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos Reais) onerando a dotação 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00 em favor das Empresas supracitadas, respectivamente.
PREGÃO 001/SP-CT/2011 - ATA DE SESSÃO PÚBLICA2011-0.013.755-2 - Pregão Nº: 001/SP-CT/2011Processo: 2011-0.013.755-2Objeto: LOCAÇÃO DE CARRETA TIPO PALCOPREÂMBULONo dia 18 de Fevereiro de 2011, às 13:00 horas, reuniram-se na Subprefeitura Cidade Tiradentes, a Pregoeira, Senhora HELEN TEIXEIRA DA COSTA, e a Equipe de Apoio, Senhores EDVALDO FERREIRA DE ALENCAR, JAIME CHAVES JUNIOR, MARIA DAS DORES CARDOSO, MARIA MAGDALENA DA SILVA e MIRIAN ALVES BARBOSA, designados no autos do Processo, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos ofere-cidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte con-formidade:CREDENCIAMENTOREPRESENTANTES EMPRESASEMPRESAS CREDENCIADASANA PAULA DA SILVA ROSA BANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP--------------------------------------------------------------------------------MARCIO MESSIAS POP SOM EVENTOS E TRANSPORTES SS LTDA.-ME--------------------------------------------------------------------------------VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA ART ESTRUTURAL LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA.-ME--------------------------------------------------------------------------------A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.Em seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Docu-mentos de Habilitação, respectivamente.Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:Item: 001.00Fase : PropostasPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.600,0000 8,53% 13:58:05 SelecionadaBANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.300,0000 2,71% 13:54:20 SelecionadaART ESTRUTURAL LOCAÇÃO E EVENT 5.160,0000 0,00% 14:01:40 SelecionadaFase : 1a. Rodada de LancesPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.130,0000 1,18% 14:02:24BANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.100,0000 0,59% 14:02:41ART ESTRUTURAL LOCAÇÃO E EVENT 5.070,0000 0,00% 14:02:55Fase : 2a. Rodada de LancesPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.040,0000 1,20% 14:03:17BANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.010,0000 0,60% 14:03:29ART ESTRUTURAL LOCAÇÃO E EVENT 4.980,0000 0,00% 14:03:43Fase : 3a. Rodada de LancesPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.040,0000 0,60% 14:03:58 DeclinouBANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.010,0000 0,00% 14:04:16 DeclinouFase : NegociaçãoART ESTRUTURAL LOCAÇÃO E EVENT 4.850,0000 0,00% 14:08:24CLASSIFICAÇÃODeclarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classi-ficadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:EMPRESA VALOR CLASSIFICAÇÃOItem: 001.00ART ESTRUTURAL LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA .... 4.980,0000 1º LugarBANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP ............... 5.010,0000 2º LugarPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES SS LTDA - 5.040,0000 3º LugarNEGOCIAÇÃONegociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido de R$4.850,00 é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, con-forme apurado no processo de licitação.REGISTRO DO PREGÃOEm virtude da ausência da senhora Contadora a quem com-pete a análise do BALANÇO ECONÔMICO FINANCEIRO, a senhora Pregoeira, após informar a todos os presentes, de-liberou em suspender o presente certame para dar conti-nuidade dia 21 de fevereiro de 2011 as 14:00, momento no qual procederá os trabalhos com abertura do envelope de habilitação da licitante 1ª classificada, ou seja, Art Estrutural Locação e Eventos Ltda. CNPJ nº 08.623.577/0001-61 ou das demais se assim necessário for.
Esclarece, outrossim, que os envelopes nº 2 – habilitação que foram rubricados por todos os presentes, ficarão sob custódia da comissão de licitação.Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.
DESPACHO: DISPENSA DE LICITAÇÃOPr.nº 2011-0.030.314-2 - I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18 do Decreto 44.279/03, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com os dispo-sitivos da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto supracitado, a contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO da empresa IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA., CNPJ 43.152.826/0001-89, prestação de serviços de retífica no motor e reparo na parte elétrica da Defesa Civil, placa GCM 0131, prefixo DF 01255, no valor total de R$ 7.940,00; II- Autorizo, em conseqüência, as emissões das Notas de Empenho nos valores de R$ 7.940,00, onerando a dotação 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00.00.
DESPACHO: DISPENSA DE LICITAÇÃOPr.nº 2010-0.315.972-5 - I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18 do Decreto 44.279/03, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com os dispositivos da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto su-pracitado, a contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO da empresa JINKINGS FUNILARIA, PINTURA, AUTO ELÉTRICO E MECÂNICA LTDA. – ME, CNPJ 08.377.217/0001-27, prestação de serviços de reparo do veículo Corsa Prefixo GB 0120.6, placa DJL 4545 com fornecimento de peças, desta Subprefeitura no valor total de R$ 4.359,00; II- Autorizo, em conseqüência, as emissões das Notas de Empenho nos valores de R$ 3.617,76, onerando a dotação 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00.00 e R$ 741,48 onerando a dotação 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00.
SUBPREFEITURA
GUAIANASESP.A.: 2011-0.016.119-4 – Interessado: SP-G.Assunto: Ata de RP nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2010.1 – À vista dos elementos constantes do presente, e, no exer-cício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei Mu-nicipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZO, a utilização da ATA DE RP nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2010, cuja detentora é a empresa REDE SOL FUEL DIS-TRIBUIDORA LTDA., CNPJ 02.913.444/0001-43, objetivando-se o fornecimento de 35.000 litros de Gasolina Automotiva, no valor estimativo de R$ 76.650,00 (Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinqüenta Reais) onerando a dotação nº 68.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.P.A.: 2011-0.016.119-4 – Interessado: SP-G.Assunto: Ata de RP nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2010.1 – À vista dos elementos constantes do presente, e, no exer-cício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei Mu-nicipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZO, a utilização da ATA DE RP nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2010, cuja detentora é a empresa REDE SOL FUEL DIS-TRIBUIDORA LTDA., CNPJ 02.913.444/0001-43, objetivando-se o fornecimento de 35.000 litros de Gasolina Automotiva, no valor estimativo de R$ 76.650,00 (Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinqüenta Reais) onerando a dotação nº 68.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.P.A.: 2011-0.016.135-6 – Interessado: SP-G.Assunto: Ata de RP nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2009.1 – À vista dos elementos constantes do presente, e, no exer-cício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei Mu-nicipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZO, a utilização da ATA DE RP nº 004/SMG-CGBS-DGSS/2009, cuja detentora é a empresa COMPANHIA UL-TRAGAZ S.A., CNPJ 61.602.199/0001-12, objetivando-se o for-necimento de 50 Botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – G.L.P. (Botijão 13 Kg), no valor estimativo de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) onerando a dotação nº 68.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.
SUBPREFEITURA
ITAIM PAULISTA
Processo nº 2007-0.283.939-2INTERESSADO:: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTAASSUNTO:Prorrogação do Termo de Contrato nº 002/SMSP/SP-IT/2008 - locação de veículosCONTRATADA: COOPER’ATIVA - Cooperativa de Trabalho dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Cargas e PassageirosDESPACHOI - À vista dos elementos constantes nos presentes autos e nos termos do parecer da Assessoria Jurídica e, no uso a mim confe-ridas pela Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no artigo 57 e 65 da Lei Federal 8.666/93, o aditamento do Termo de Contrato 002/SMSP/SP-IT/2008, firmado com a em-presa COOPER’ATIVA - Cooperativa de Trabalho dos Transpor-tadores Rodoviários Autônomos de Cargas e Passageiros, CNPJ 03.921.703/0001-40, cujo objeto é a locação de veículos leves, com motorista e combustível, pelo período de 01 (um) mês, no valor estimado de R$ 60.950,00, onerando as dotações 64.10.08.243.1141.2.157.33.90.39.00, 64.10.15.122.2610.2.365.33.90.39.00 e 93.10.08.244.1141.6.239.33.90.39.00.II - AUTORIZO, em conseqüência, a emissão das notas de em-penhos correspondentes e a lavratura do respectivo termo de aditamento.
SUBPREFEITURA
JABAQUARAProcesso nº 2010-0.345.792-0PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SP-JA/2011OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de transporte, mediante locação de veículos, tipo Gol, Vectra ou similar, e peruas tipo Kombi ou similar, com motorista e combustívelDESPACHO Nº 20/2011I. No uso de minhas atribuições legais, à vista do que consta deste processo, em especial o parecer da Comissão Permanente de Licitação às fls. 113, as quais acolho e adoto como razão de decidir, RECEBO o pedido de solicitação de esclarecimentos apresentado por PAULO ROBERTO DE GODOI BUENO, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que recente-mente em caso análogo o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, em sede de pedido de Esclarecimento do Pregão Presencial Nº 01/2011, Processo TC. 72.003.134.10-00, se ma-nifestou no sentido de que a vedação prevista refere-se apenas às cooperativas de mão de obra nos exatos termos do Decreto Municipal nº 52.091/2011.II. Consequentemente SUSPENDO sine die, a sessão de aber-tura do Pregão nº 02/SP-JA/2011, objetivando a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de trans-porte, mediante locação de veículos tipo gol, Vectra ou similar, e peruas tipo Kombi ou similar, com motorista e combustível, anteriormente designada para o dia 23/02/2011 às 10:30.III. Publique-se.Processo nº 2011-0.22.090-5PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/SP-JA/2011OBJETO: Contratação de empresa especializada em im-pressão e reprodução de documentos, com disponibili-zação de impressoras e multifuncionais.
DESPACHO Nº 19/2011I. No uso de minhas atribuições legais, à vista do que consta deste processo, em especial o parecer da Unidade Técnica requi-sitante e da Comissão Permanente de Licitação às fls. retro, as quais acolho e adoto como razão de decidir, RECEBO o pedido de solicitação de esclarecimentos apresentado por H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda., para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que é prerrogativa da Administração rever seus próprios atos e na busca do princípio da eficiência, a unidade técnica requisitante se posicionou no sentido de que as especificações técnicas dos equipamentos descritos no Anexo I – Termo de Referência, precisam ser revi-sadas, pois poderiam estar superdimensionadas.II. Consequentemente SUSPENDO sine die, a sessão de aber-tura do Pregão nº 01/SP-JA/2011, objetivando a contratação de empresa especializada em impressão e reprodução de docu-mentos , incluindo impressoras multifuncionais, anteriormente designada para o dia 22/02/2011 às 10:30.III. Publique-se.
SUBPREFEITURA
M’BOI MIRIM
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESPACHONo uso das atribuições a mim delegada através da Portaria n.º 16/SPMB/2009, e em conformidade com o artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subseqüentes:I.Autorizo o aditamento do ajuste celebrado com a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica n° 65.035.222/0001-95, consubstanciado através do Termo de Contrato n° 16/SPMB/CAF/2006, visando à prorrogação de prazo contratual.II.Fica prorrogado por 04 (quatro) meses o prazo contratual, a partir de 23/02/2011 com término previsto para 22/06/2011.III.O valor mensal atual do presente contrato é de R$ 20.982,00 (vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais), perfazendo o valor total de R$ 83.928,00 (oitenta e três mil novecentos e vinte e oito reais).IV.Emita-se Nota de Empenho no valor estimado de R$ 83.928,00 (oitenta e três mil novecentos e vinte e oito reais), onerando a dotação 58.10.15.452.1460.2.323.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente.SPMB/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPROCESSO N.º 2010-0.165.848-1DespachoNo uso das atribuições a mim delegada através da Portaria n.º 16/SPMB/2009, e em conformidade com o artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subseqüentes:I.Autorizo o aditamento do ajuste celebrado com a Construtora Lettieri Cordaro Ltda., inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica n° 07.879.965/0001-45, consubstanciado através do Termo de Contrato 39/SPMB/2010, cujo objeto é a execução de reforma de área de prática esportiva, na Avenida Irecê, s/n.º - Pq. Europa.II.Prorrogação do prazo para execução dos serviços por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 08/03/2011 e término previsto para 05/07/2011.III.Acréscimo sobre o valor inicial contratado no valor de R$ 192.694,68 (cento e noventa e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).IV.O valor atualizado do presente contrato é de R$ 983.371,96 (novecentos e oitenta e três mil trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).V.Emita-se Nota de Empenho no valor correspondente, one-rando a dotação apropriada do orçamento vigente.
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PARELHEIROSRETIFICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/SPPA/2010– PUBLICADO NO DOC EM 29.12.2010– PAG .672010-0.079.498-5 – ONDE SE LÊ: com preço mensal de R$3.240,00 totalizando o valor de R$38.800,00. LEIA-SE: com preço mensal de R$3.240,00 totalizando o valor de R$38.880,00
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PERUS2011-0.038.232-8 1.Diante dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada através da Lei 13399/02, art. 9º, AUTORIZO a aquisição de textura tipo grafiato rústica, seladora acrílica e massa corrida para serem utilizadas na sala do CAT Perus desta Subprefeitura, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificado na requisição de fls. 01, memo 006/SP-PR/CAF/SAS/11, para a empresa R B F DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA – ME, CNPJ 11.031.398/0001-40, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei Federal 8666/93, com a nova redação dada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e Decreto 52.087/11, pelo valor total R$ 2.198,00 nas condições estipuladas na proposta de fls. 04 apresentada pela empresa.2.Outrossim, AUTORIZO a emissão da nota de Empenho, que valerá como contrato, onerando a dotação 41.10.15.122.2610.2365.3390.3000 e por ocasião da retirada da mesma, a empresa deverá apresentar originais ou cópias autenticadas dos documentos estabelecidos no item 4 da Orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23.06.01, que deverão estar em vigor na data da contratação e apresentadas no original ou por cópia autenticada.2011.0.041.652-4 1.Diante da competência a mim delegada através da Lei Municipal nº 13.399/02, e com base no disposto no artigo 24 inciso VIII da Lei 8.666/93 e no artigo 1º do Decreto 29.062/90, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, CNPJ 43.776.517/0001-80 no valor de R$ 875,00, onerando a dotação 34.10.14.422.1160.8408.3390.3900 Centro de Cidadania da Mulher para fazer face com as des-pesas de consumo de Água e Esgoto desta SP/PR, e demais em-penhamentos que vierem a ocorrer durante o exercício de 2011.2011-0.038.265-4 1-No uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, art. 9º e dos elementos con-tidos no presente, AUTORIZO a aquisição de copos plásticos des-cartáveis para serem utilizados em diversas unidades desta Sub-prefeitura de Perus através ATA de RP 011/SEMPLA-COBES/2010, cuja detentora é a empresa PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁ-VEIS LTDA, CNPJ 00.504.095/0001-80, no valor de R$ 3.520,00.2-Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho que valerá como contrato, onerando a dotação 41.10.15.122.2610.2365.3390.3000, para cobertura da despesa no presente exercício, sendo que por ocasião da retirada da N.E., a empresa deverá apresentar os documentos exigidos pela Ata de R P 011/SEMPLA-COBES/2010 e demais exigidos pela legislação vigente.2011-0.038.252-2 1-No uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02 e dos elementos contidos no presente, AUTORIZO a aquisição de açúcar refinado que será utli-zado em diversas unidades desta Subprefeitura de Perus através ATA de RP 010/SEMPLA-COBES/2010, cuja detentora é a empresa COMERCIAL DAMBROS LTDA, CNPJ 64.566.292/0001-07, no valor de R$ 2.704,00.2-Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho que valerá como contrato, onerando a dotação 41.10.15.122.2610.2365.3390.3000, para cobertura da despesa no presente exercício, sendo que por ocasião da retirada da N.E., a empresa deverá apresentar os documentos exigidos pela Ata de R P 010/SEMPLA-COBES/2010 e demais exigidos pela legislação vigente.
