Boletim Técnico
1 SIGAFIS – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE
GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - Online
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 27/06/12
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TFBIK2
Disponível a rotina GNREON, que contempla as operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.
Esta função tem por objetivo incorporar GNRE's através de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e
permitir a impressão das guias.
O limite para a quantidade de guias por lote é de 50.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementação.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 31/05/12.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
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5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
1. No módulo Configurador (SIGACFG), selecione a opção Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da GNREON, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas
Miscelânea Arq. Magnéticos GNREON GNREON SF6,SA1,SF3
2. No Configurador (SIGACFG) opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os caso não existam:
Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento são obrigatórios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Saída) são obrigatórios para Geração do arquivo
XML.
A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo de Lote na pasta Regras de Preenchimento. Caso o campo não seja obrigatório, a tag correspondente não deve constar no arquivo.
Tabela SF6 – Guia de Recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_OPERNF
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho E/S
Descrição Entrada ou Saída
Opções 1=Entrada; 2=Saída
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Help Operação de Entrada / Saída
Tabelas SF6
Campo F6_TIPOIMP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Tipo do Imp.
Descrição Tipo do Imposto
Opções 0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL; 5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL; 8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA
Help Tipo do Imposto
Tabelas SF6
Campo F6_EST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Cabeçalho Estado
Descrição Estado de Subst.Tribut.
Help Estado destino de recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_CODREC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Cabeçalho Cod.Receita
Descrição Código da Receita
Help Código da Receita
Somente foram tratados os recolhimentos dos códigos de receitas abaixo:
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100099 - ICMS subst. Tributária por operação;
100048 - ICMS Substituição Tributária por apuração.
Tabelas SF6
Campo F6_DTVENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabeçalho Vencimento
Descrição Vencimento da GNR
Help Data de Vencimento do recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_DTPAGTO
Tipo Data
Tamanho 8
Cabeçalho Dt Pagamento
Descrição Data do Pagamento
Help Data de pagamento da Guia de Recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_DOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Cabeçalho Documento
Descrição Número do Documento
Help Número do Documento
Tabelas SF6
Campo F6_VALOR
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
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Cabeçalho Valor da GNR
Descrição Valor da GNR
Help Valor do recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_NUMCONV
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Cabeçalho Num.Convênio
Descrição N·m.ou Protoc.do Convênio
Help Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)
Tabelas SF6
Campo F6_MESREF
Tipo Numérico
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Mes ref.
Descrição Mês de referência
Help Mês de referência do recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_ANOREF
Tipo Numérico
Tamanho 4
Formato 9999
Cabeçalho Ano de Ref.
Descrição Ano de Referência da GNR
Help Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)
Tabelas SF6
Campo F6_ATMON
Tipo Numérico
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Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Atualiz.Mon.
Descrição Atualização Monetária
Help Informar a atualização monetária
Tabelas SF6
Campo F6_JUROS
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Juros
Descrição Valor do Juros
Help Informar o valor do juros
Tabelas SF6
Campo F6_MULTA
Tipo Numérico
Decimal 2
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Multa
Descrição Valor da Multa
Help Informar o valor da multa
Tabelas SF6
Campo F6_DETRECE
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 6
Formato @!
Cabeçalho Deta_Receita
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Descrição Detalhamento da Receita
Help Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.
A partir deste campo Deta_Receita é gerado o detalhamento da receita, atualmente, para os códigos de recolhimento tratado no
Protheus®, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta informação, MA/MT/RO/SC/TO, para os demais Estados que ainda não
tenham este detalhamento, este campo deve ficar em branco.
Tabelas SF6
Campo F6_REF
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Referência
Descrição Intervalo de Referência
Opções 1=Mensal; 2=1Quinzena; 3=2Quinzena; 4=1Decendio; 5=2Decendio; 6=3Decendio
Help Informar o Intervalo de referência
Tabelas SF6
Campo F6_CODPROD
Tipo Numérico
Decimal 0
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Produto
Descrição Código do Produto
Help Informar o código do produto
Tabela SF3 – Livros Fiscais
Tabelas SF3
Campo F3_ESPECIE
Tipo Caracter
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Tamanho 5
Formato @!
Cabeçalho Espec.Docum.
Descrição Espécie do Documento
Help Espécie do Documento Fiscal
Somente são considerados os documentos de espécie:
NFA/NF/SPED/CTE/CTR
Tabela SA1 – Cadastro de Cliente
A tabela Cadastro de Cliente (SA1) é utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatário.
Para os Estados AC|BA|PB|PE|RS|SC Receita não exige o Contribuinte Destinatário.
Tabelas SA1
Campo A1_NOME
Tipo Caracter
Tamanho 40
Formato @!
Cabeçalho Nome
Descrição Nome do cliente
Help Nome ou razão social do cliente
Tabelas SA1
Campo A1_INSCR
Tipo Caracter
Tamanho 18
Formato @!
Cabeçalho Ins. Estad.
Descrição Inscrição Estadual
Help Número da inscrição estadual do cliente.
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Para os Estado que a Receita exige o Contribuinte Destinatário.
No preenchimento do Contribuinte Destinatário deve-se seguir a seguinte regra, conforme layout do formato do arquivo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo. Ou seja, se o campo Ins. Estad. (A1_INSCR) estiver
preenchido:
Inscrição Estadual
Caso contrário, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificação
Documento de Identificação (CNPJ ou CPF)
Razão Social
Município (Código do IBGE)
Tabelas SA1
Campo A1_CGC
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99
Cabeçalho CNPJ/CPF
Descrição CNPJ/CPF do cliente
Help Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente.
Tabelas SA1
Campo A1_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @9
Cabeçalho Cd.Município
Descrição Código do Município
Help Informe o código do município. No Brasil é o código do IBGE de 5 dígitos.
3. No Configurador (SIGACFG), acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Nome da Variável MV_SUBTRIB
Tipo Caracter
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Descrição Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituição Tributária
Exemplo Conteúdo
PE18154502270978
O parâmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso é necessário para o preenchimento do
campo Inscrição Estadual do contribuinte emitente.
Conforme o layout, o Contribuinte Emitente é de preenchimento obrigatório. No preenchimento do Contribuinte Emitente siga a
regra, conforme abaixo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo:
Inscrição Estadual
Caso contrário, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificação
Documento de Identificação (CNPJ)
Razão Social
Endereço
UF do endereço
Município (Código do IBGE)
Nome da Variável MV_ESTADO
Tipo Caracter
Conteúdo SP
Descrição Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Nome da Variável MV_STUF
Tipo Caracter
Descrição Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo Conteúdo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG
Nome da Variável MV_STUFS
Tipo Caracter
Descrição Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das saídas do ICMS Subst. Tributaria.
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Exemplo Conteúdo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG
Nome da Variável MV_UFGNRE
Tipo Caracter
Conteúdo AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG
Descrição Apenas as UF's que possuem GNRE Online.
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ GNREON e preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
Data de?
Informe a Data Inicial
Data até?
Informe a Data Final
Diretório do Arquivo Destino?
Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\
Nome do Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo XML a ser gerado sem a extensão.
Exemplo: GNRE (sem extensão.XML)
Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na geração do arquivo.
Filial até?
Informe a filial Final a ser considerada na geração do arquivo.
2. Confira os dados e clique em Finalizar.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Objetivo A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.
Competência Estadual
Aplicativo disponibilizado pelo fisco
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html
Onde encontrar o Decreto www.gnre.pe.gov.br
Legislação contemplada AJUSTE SINIEF 01, DE 26 DE MARÇO DE 2010
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas
SA1 – Clientes
SF3 – Livros Fiscais
SF6 – Guias de Recolhimento
SM0 – Empresas
Rotinas Envolvidas GNREON
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®