6/9/2011
1
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Gestão do Trabalho
e Educação na Saúde
Apresentação de Apresentação de Apresentação de Apresentação de Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos
Silvia A. M. D. L. CarmonaSilvia A. M. D. L. CarmonaSilvia A. M. D. L. CarmonaSilvia A. M. D. L. Carmona
Setembro de 2011.Setembro de 2011.Setembro de 2011.Setembro de 2011.
6/9/2011
2
VínculoVínculoVínculoVínculo(Efetivos)(Efetivos)(Efetivos)(Efetivos)
Nº de Nº de Nº de Nº de trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores
%%%%
SMS 4.213 73,95%
HMMG 1.484 26,05%
Total 5.697 100%
� PUCC: 36 Profissionais
� SSCF – PSF: 1.380 Profissionais
� SSCF – MENTAL: 855 Profissionais
6/9/2011
3
Fontes: Fontes: Fontes: Fontes: Departamento de Gestão e Educação na Saúde e HMMG.
3151 (43%)
807 (11%)668 (9%)
373 (5%)
254 (4%)
241 (4%)
162 (2%)
1622
(22%)
Atenção básica Urgência e emergência
Referência e especialidade Vigilância
Saúde mental Apoio assistencial geral
Apoio assistencial distrital HMMG
Distrito Nº trabalhadores Vulnerabilidade População
Leste 815 Baixo 216.050
Noroeste 865 Muito alto 174.037
Norte 821 Médio 186.781
Sudoeste 1109 Muito alto 232.410
Sul 1218 Alto 282.410
Nº de trabalhadores por Distrito
Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Quantidade Total de Trabalhadores (P.M.C., P.U.C.C., S.S.C.F.).
6/9/2011
4
Evolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCF
3852 3790 3728
45304320 4176 4213
9981339
16901468 1440 1532 1380
48505129
5418
5998 5760 5708 5593
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
DEZ/2005 DEZ/2006 DEZ/2007 DEZ/2008 DEZ/2009 DEZ/2010 JUL/2011
Quadro Evolutivo de Profissionais da PMC + SSCF
lotados na Secretaria Municipal de Saúde
PMC SSCF TOTAL
Evolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCF
1650
1613
15861567 1552
15421532
15121493
14791463
1453
1429
1380
1250127012901310133013501370139014101430145014701490151015301550157015901610163016501670
JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011
Evolutivo de Profissionais do SSCFConvênio II - PSF Período: Jun/2010 à Jul/2011
SSCF
6/9/2011
5
Evolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMC
4058
4174
4207
4229
42084196
41764162
4153
4137 4137
4151
4142
4213
4000
4020
4040
4060
4080
4100
4120
4140
4160
4180
4200
4220
4240
4260
JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011
Evolutivo de Profissionais da SMSPeríodo: Jun/2010 à Jul/2011
PMC
Ampliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura Física
2005 2006 2007 2008 2009 2010
C.S. INTEGRAÇÃO C.S. PARANAPANEMA C.S. JD. EULINA C.S. ANCHIETA C.S. OROZIMBO MAIA C.S. VILLAGE
C.S. CONCEIÇÃO C.S. JOAQUIM EGIDIO C.S. UNIÃO DE BAIRROS C.S. COSTA E SILVA P.A. SÃO JOSÉ
C.S. DIC I C.S. FLORENCE
C.S. SÃO CRISTOVÃO C.S. IPAUSSURAMA
C.S. VALENÇA C.S. JD AURÉLIA
C. CONTR. ZOONOSES P.A. OURO VERDE
CEO - OURO VERDE SAMU
C.S. CÁSSIO RAPOSO RECEPÇÃO ATIVA P.A. CENTRO P.A. CAMPO GRANDEFARMACIA POPULAR II -
NORTEC.S. CAMPO BELO
C.S. SANTO ANTONIOFARMACIA POPULAR I -
CENTROC.R. IDOSO C.S. VILA UNIÃO
PSI - HMMGCOMPLEXO HOSP. OURO
VERDE
CENTRO DE
ONCOLOGIA HMMG
CAPS INTEGRAÇÃO
REFORMAS/
AMPLIAÇÃO
DISPENSAÇÃO
INDIVIDUAL DE
MEDICAMENTOS (DIM)
CONSTRUÇÃO/
IMPLANTAÇÃO
6/9/2011
6
Cargo Quantidade Instituição
Administrador 1 Unicamp
Médico 2 Unicamp
Fonoaudióloga 1 Prefeitura Municipal de São Paulo (Permuta)
Total 4
Cargo Quantidade Instituição
Enfermeiro 1 Unicamp
2 Presidio São Bernardo
2 DRS VII
2 Unicamp
1 Padre Haroldo
1 CEAMA
1 Presidio Ataliba Nogueira/ São Bernardo
1 CREMESP
Médico Veterinário 1 DRS VII
Auxiliar de enfermagem 1 PUCC
Biologo 1 SUCEN
Total 14
Médico
0,33%% do Quadro de efetivos PMC:
6/9/2011
7
Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em outras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituições
Cargo Quantidade Instituição
2 Ministério da Saúde
2 Prefeitura Municipal de Recife
1 Unicamp
1 Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
1 Prefeitura Municipal de Brotas
1 Anvisa / Ministério da saúde
Educador social 1 Prefeitura Municipal de São Paulo (Permuta)
Motorista 2 Câmara Municipal de Campinas
Total 11
Profissionais da SMS comissionados em outras instituições
Médico
Enfermeiro
0,26%% do Quadro de efetivos PMC:
Cargo Quantidade Distrito
Auxiliar de Consultório dentário 1 NORTE
Auxiliar de enfermagem 1 SUL
Técnico de enfermagem 1 NOROESTE
Enfermeiro 1 SUDOESTE
Médico 4 SUL/NORTE(2)/MEIO
Tecnico de radiologia 1 SUDOESTE
Total 9
% do Quadro de efetivos: 0,21%
Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem VencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentos
6/9/2011
8
Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Ano de 2011 é utilizada a proporção de 6 meses pois o período utilizado para contabilizar as Licenças é de Janeiro a Junho.
71.517
61.882
35.295
48.830
78.037
52.126
16.768
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolutivo de Licenças Tratamento Saúde (LTS)
Secretaria Municipal de Saúde
Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Ano de 2011 é utilizada a proporção de 6 meses pois o período utilizado para contabilizar as Licenças é de Janeiro a Junho.
92% 93% 96% 95% 92% 94% 96%
8% 7% 4% 5% 8% 6% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Representação da % de Licenças Tratamento de Saúde
% DIAS TRABALHADOS / ANO % DIAS AFASTADOS / ANO
Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Ano de 2011 é utilizada a proporção de 6 meses pois o período utilizado para contabilizar as Licenças é de Janeiro a Junho.
6/9/2011
9
Categoria Nº prof Custo Unit. Prof Custo total %
Médico PSF 1 R$ 7.241,90 R$ 7.241,90 30%
Enfermeiro PSF 1 R$ 5.164,39 R$ 5.164,39 21%
Auxiliar de enfermagem 2 R$ 2.287,85 R$ 4.575,70 19%
Agente Comunitario de sáude 4 R$ 1.776,47 R$ 7.105,88 29%
R$ 24.087,87 100%
R$ 6.700,00 28%
R$ 17.387,87 72%
Custo Equipe de saude da família - PMC (básica)
Total Custo PMC
Repasse financeiro - MS - ESF (Mod II) básica
Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe
Observações: ESF Modalidade I e II tem a mesma composição, adiferença é que a Modalidade I inclui as equipes que participam doPronasci;(*) 11 Equipes de Saúde da Família da região Sudoeste participam doPronasci – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania erecebem como se fossem ESF Mod I.O custo PMC foi calculado com base no salário inicial de cadacategoria e encargos.
R$ 10.050,00 42%
R$ 14.037,87 58%Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe
Repasse financeiro - MS - ESF Mod I / Pronasci (*)
6/9/2011
10
100%
42%
58%
R$ 750,00
R$ 1.776,47
R$ 1.026,47
Agente Comunitário de Saúde
Valor incentivo financeiro recebido por ACS
Custo do ACS na PMC
Déficit
ESB Mod I Nº prof Custo Unit. Prof Custo total
Médico PSF 1 R$ 7.241,90 R$ 7.241,90
Enfermeiro PSF 1 R$ 5.164,39 R$ 5.164,39
Auxiliar de enfermagem 2 R$ 2.287,85 R$ 4.575,70
Agente Comunitario de sáude 4 R$ 1.776,47 R$ 7.105,88
Dentista 1 R$ 6.922,27 R$ 6.922,27
ACD 1 R$ 2.287,85 R$ 2.287,85
R$ 33.297,99
R$ 8.800,00 26%
R$ 24.497,99 74%Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe
Total Custo PMC
Repasse financeiro - MS - ESB MOD I
Custo Equipe ESB Mod I - PMC
6/9/2011
11
ESB Mod I Nº prof Custo Unit. Prof Custo total
Médico PSF 1 R$ 7.241,90 R$ 7.241,90
Enfermeiro PSF 1 R$ 5.164,39 R$ 5.164,39
Auxiliar de enfermagem 2 R$ 2.287,85 R$ 4.575,70
Agente Comunitario de sáude 4 R$ 1.776,47 R$ 7.105,88
Dentista 1 R$ 6.922,27 R$ 6.922,27
ACD 1 R$ 2.287,85 R$ 2.287,85
THD 1 R$ 3.406,50 R$ 3.406,50
R$ 36.704,49
R$ 9.500,00 29%
R$ 27.204,49 82%
Repasse financeiro - MS - ESB MOD II
Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe
Custo Equipe ESB Mod II - PMC
Total Custo PMC
Despesas Correntes Custo Mensal Custo Semestral
Pessoal e Encargos Sociais - SMS 22.463.932,90R$ 134.783.597,42R$
Pessoal e Encargos Sociais - HMMG 7.410.549,06R$ 44.463.294,37R$
Total Geral 29.874.481,97R$ 179.246.891,79R$
Fonte: Depto. de Gerenci amento de Rec. Fi nancei ro
6/9/2011
12
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Depto. de Gerenciamento de Rec. Financeiro
Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Depto. de Gerenciamento de Rec. Financeiro
6/9/2011
13
ImpactoPrevisão Órgão Qtd de Profissionais Custo Mensal c/Encargos Custo Anual c/Encargos
SMS 1.180 R$ 4.468.614,35 R$ 53.623.372,20
HMMG 335 R$ 1.060.771,97 R$ 12.729.263,64
Total Geral 1.515 R$ 5.529.386,32 R$ 66.352.635,84
Despesa com pessoalCusto Atual da PMC R$ 1.078.450.399,30 45,28%Impacto Concurso - SMS R$ 53.623.372,20 2,25%Impacto Concurso - HMMG R$ 12.729.263,64 0,53%
Julho/2011
Receita x Despesa Geral com impactoDespesas com Pessoal R$ 1.144.803.035,14 48,07%RCL - Receita Corrente Líquida R$ 2.381.601.442,82 100,00%
O Acolhimento é parte do processo de ingresso de novos trabalhadores em nossos serviços e tem por objetivo, qualificar a chegada dos mesmos nas unidades.Proposta de Trabalho:Proposta de Trabalho:Proposta de Trabalho:Proposta de Trabalho:
Apresentação do SUS Campinas;Discussão sobre trabalho da equipe de Saúde da Família;Discussão sobre prontuário dos usuários;Discussão sobre direitos e deveres do servidorNúmero de participantes:Número de participantes:Número de participantes:Número de participantes:
Ano Nível Médio Nível Superior
2010 184 190
2011 95 145
6/9/2011
14
0
240000
480000
720000
960000
1200000
1440000
1680000
1920000
1° Sem 2° Sem
Médio Universitário
0
240000
480000
720000
960000
1200000
1440000
Leste Nível Central Noroeste Norte Sudoeste Sul
6/9/2011
15
1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:
Em Abril de 2011, foi iniciado um novo desenho, que está fortemente apoiado nos seguintes princípios:
Fortalecimento do papel gestorFortalecimento do papel gestorFortalecimento do papel gestorFortalecimento do papel gestor – Priorização de atividades gerenciais que contribuam para isso;
CapilarizaçãoCapilarizaçãoCapilarizaçãoCapilarização nas equipesnas equipesnas equipesnas equipes – Interferindo positivamente no processo de trabalho das equipes de saúde;
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
LOCAL Nº PARTICIPANTES
Nível Central da Secretaria 100
Distrito de Saúde Norte* 48
Distrito de Saúde Sul* 59
Distrito de Saúde Leste* 36
Distrito de Saúde Noroeste* 41
Distrito de Saúde Sudoeste* 51
TOTAL 335
6/9/2011
16
2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:
Está em andamento nos Distritos Leste, Sul e iniciando no Distrito Noroeste
Proposta de Trabalho: Proposta de Trabalho: Proposta de Trabalho: Proposta de Trabalho: 1.Desenvolvimento de atividades reflexivas sobre o cotidiano do trabalho da equipe de enfermagem,
2. Desenvolvimento de atividades de dispersão que causem impacto no processo de trabalho;
3. Desenvolvimento da clínica dos profissionais de Enfermagem de forma integrada à equipe multiprofissional, fortalecendo o Cuidado em Saúde.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE