Download - 31/10/2018 POI Consolidado - FORMULACION...MTAFISICA/FF GNRICA G. TOAL MON T/ EA ANUL 123 4 5 6 7 8 9 0 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO R E C U R S O S D I R E C T A M E N T E R E

31/10/2018 POI Consolidado - FORMULACION

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Reportes/POI/Pliego/Consolidado.aspx 1/202

Plan Operativo Intitucional - Formulacion

2018

000 - MUNICIPALIDADES

300684 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO

REGISTRO ID : 2026880680CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 01 - ALCALDIA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 01 - ALCALDIA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORNOTAS :

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORRECURSOSDETERMINADOS --- 345,000 29,988 29,007 28,310 27,897 30,195 27,931 29,749 27,500 28,952 28,821 27,421 29,230

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 118,153 9,147 8,465 8,157 10,167 8,933 9,707 14,363 8,922 9,523 8,132 8,347 14,291

18AO111119152 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '5-21 276,475 22,649 22,649 22,809 22,929 23,102 23,059 24,009 22,809 22,829 22,809 22,809 24,009



'5-21 22,048 821 671 791 791 971 881 6,980 791 791 791 791 6,980


'5-23 74,274 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189

18AO111119159 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111119174 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-GESTIONAR LA DEMANDA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS036 - DOCUMENTO META AC ' 2,900 100 200 200 300 400 400 200 200 200 200 300 200

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,373 2,012 174 8 148 1,784 36 217 60 514 1,376 46 -

18AO111119185 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS OFICIALES Y PROTOCOLO001 - ACCION META AC ' 270 15 10 15 25 25 60 20 20 20 20 20 20


'5-23 17,668 1,657 1,134 1,147 2,162 1,122 2,637 1,164 1,122 2,132 1,152 1,122 1,122

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,383 285 969 1,024 135 - 300 235 - 300 35 100 -

18AO111119219 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-AUDIENCIAS PUBLICAS117 - EVENTOS META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


'5-23 4,163 480 471 30 1,025 651 - 30 820 411 - 245 -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,985 576 749 4 220 844 70 223 165 844 135 - 155



REGISTRO ID : 2026880736CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIORECURSOSDETERMINADOS --- 1,399,529 108,129 107,179 108,579 109,899 110,597 112,919 153,843 108,579 108,799 108,579 108,579 153,843


--- 6,866,986 537,800 509,507 516,547 516,672 519,895 528,965 838,458 514,462 517,053 514,587 516,547 836,493

18AO111119350 - PROMOCION DEL COMERCIO-EMITIR RESOLUCIONES GERENCIALES, REVISAR, ACTUALIZAR, DOCUMENTAR, EVALUAR Y PROPONER LAS NORMAS E INFORMES TÉCNICAS, Y ADMINISTRATIVAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES RELATIVOSA LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 2,109 134 82 216 150 192 200 167 290 102 260 125 191


'5-23 7,899 7,899 - - - - - - - - - - -


'6-26 400 400 - - - - - - - - - - -

18AO111119357 - PROMOCION DEL COMERCIO-FISCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES OPERATIVOS MULTISECTORIALES043 -ESTABLECIMIENTO META AC ' 1,200 30 30 100 120 100 200 100 120 80 80 100 140


'5-23 4,426 3,023 - - 125 581 66 - - 506 125 - -

18AO111119359 - PROMOCION DEL COMERCIO-GERENCIAR, GESTIONAR Y MEJORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE CUSCO001 - ACCION META AC ' 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10


'5-23 14,106 14,106 - - - - - - - - - - -

18AO111119363 - PROMOCION DEL COMERCIO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 225,140 17,437 17,407 17,967 17,967 18,260 19,777 22,167 17,967 17,967 17,967 17,967 22,287


18AO111119412 - PROMOCION DEL COMERCIO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 995,067 33,984 30,184 36,664 36,664 41,224 38,944 315,375 36,664 36,664 36,664 36,664 315,375


'5-23 3,344,534 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711 278,711



18AO111119470 - PROMOCION DEL COMERCIO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 2,262,904 182,240 181,120 181,120 181,120 181,120 191,467 220,120 181,120 181,120 181,120 181,120 220,120


18AO111119493 - PROMOCION DEL COMERCIO-MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FORMALIZAR A LAS MYPES DEL DISTRITO DEL CUSCO302 - LICENCIAOTORGADA META AC ' 600 10 20 30 60 70 70 70 60 60 50 50 50


'5-23 12,511 - 2,085 2,085 2,085 - - 2,085 - 2,085 - 2,085 -



REGISTRO ID : 2026880759CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 15,000 - - - 15,000 - - - - - - - -

18AO111119501 - PROMOCION DEL COMERCIO - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS014 - CAMPAÑA META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 15,000 - - - 15,000 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881535CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 02.02 - REGISTRO CIVIL AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDADNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 10,000 - 2,346 - 4,088 505 3,061 - - - - - -

18AO111122457 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES - CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 9,765 - 2,111 - 4,088 505 3,061 - - - - - -

138 - ACTOREGISTRAL META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -

18AO111122462 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES - EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 235 - 235 - - - - - - - - - -

037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



REGISTRO ID : 2026881554CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.03 - SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 44,990 43,654 76 76 76 76 576 76 76 76 76 76 76

18AO111122571 - PROMOCION DEL COMERCIO - BENEFICIO DE GANADO BOVINORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 22,310 21,810 - - - - 500 - - - - - -

005 - ANIMAL META AC ' 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,50018AO111122574 - PROMOCION DEL COMERCIO - CONTROL DE PLAGAS


'5-23 1,100 1,100 - - - - - - - - - - -

022 - CONTROLREALIZADO META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18AO111122576 - PROMOCION DEL COMERCIO - FORMULACIÓN DE DOCUMENTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 703 703 - - - - - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2018AO111122580 - PROMOCION DEL COMERCIO - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL


'5-23 3,642 2,806 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

001 - ACCION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 418AO111122583 - PROMOCION DEL COMERCIO - MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECANICO


'5-23 11,405 11,405 - - - - - - - - - - -

455 -MANTENIMIENTO META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18AO111122585 - PROMOCION DEL COMERCIO - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 5,830 5,830 - - - - - - - - - - -

112 - UNIDAD META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



REGISTRO ID : 2026881658CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.04 - SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 83,010 7,068 9,808 33,730 5,841 4,347 4,253 5,286 7,228 5,145 146 139 21

18AO111122859 - PROMOCION DEL COMERCIO-CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACION Y REGULARIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 4,134 1,690 100 125 760 113 135 100 760 113 125 113 -

014 - CAMPAÑA META AC ' 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -18AO111122860 - PROMOCION DEL COMERCIO-CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION


'5-23 8,890 - - 390 500 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 - - -

088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 500 - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

18AO111122861 - PROMOCION DEL COMERCIO-FISCALIZACION DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 8,365 2,478 1,689 1,573 1,581 229 449 181 102 21 21 21 21

043 -ESTABLECIMIENTO META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18AO111122863 - PROMOCION DEL COMERCIO-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 4,655 - 1,500 1,655 1,500 - - - - - - - -

486 - TALLER META AC ' 7 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - -18AO111122865 - PROMOCION DEL COMERCIO-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONDUCTORES DE LOS 05 MERCADOS DEL DISTRITO DEL CUSCO


'5-23 6,500 - - 500 - - 1,500 1,500 1,500 1,500 - - -

372 - CONDUCTORCAPACITADO META AC ' 3,360 - - 160 200 900 - 900 - 1,200 - - -

18AO111122869 - PROMOCION DEL COMERCIO-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 4,795 - 1,500 1,795 1,500 - - - - - - - -

486 - TALLER META AC ' 9 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -18AO111122873 - PROMOCION DEL COMERCIO-GESTION DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANIA


'5-23 4,745 - - 4,745 - - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5018AO111122874 - PROMOCION DEL COMERCIO-IMPLEMENTAR FERIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSIÓN DE LA LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LEY N° 28976


'5-23 684 - 684 - - - - - - - - - -


'6-26 2,900 2,900 - - - - - - - - - - -

467 - FERIA META AC ' 2 - 1 - - - - - 1 - - - -18AO111122876 - PROMOCION DEL COMERCIO-LIMPIEZA GENERAL CON FUNIGACION, DESRATIZACION DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO Y MANTENIMIENTO DE SS.HH.


'5-23 23,100 - 72 19,662 - - - - 3,366 - - - -

014 - CAMPAÑA META AC ' 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -18AO111122881 - PROMOCION DEL COMERCIO-MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANIA


'5-23 1,275 - - 1,275 - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 4 - - - - 1 - 1 1 - 1 - -18AO111122887 - PROMOCION DEL COMERCIO-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS


'5-23 1,400 - 1,400 - - - - - - - - - -


'6-26 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - -

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 200 - 200 - - - - - - - - - -

18AO111122896 - PROMOCION DEL COMERCIO-PROMOVER LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, SEGÚN LEY N° 28976, LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,567 - 1,863 11 - 5 669 5 - 11 - 5 -

043 -ESTABLECIMIENTO META AC ' 550 - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

18AO111122898 - PROMOCION DEL COMERCIO-REALIZACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL Y TELEVISIVO PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACION DE NEGOCIOS Y EMPRESAS EN LA CIUDAD DEL CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 8,000 - - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - - -

001 - ACCION META AC ' 4 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - -



REGISTRO ID : 2026881809CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.05 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 50,000 - 16,096 11,804 8,400 5,900 3,900 3,900 - - - - -

18AO111123408 - PROMOCION DEL COMERCIO - BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES227 -CAPACITACION META AC ' 30 - 5 5 5 5 5 5 - - - - -


'5-23 20,400 - 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 - - - - -

18AO111123411 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES014 - CAMPAÑA META AC ' 7 1 - 4 - - - - 2 - - - -


'5-23 3,500 - 2,500 - - 1,000 - - - - - - -

18AO111123413 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO117 - EVENTOS META AC ' 2 - - 2 - - - - - - - - -


'5-23 11,404 - 2,000 3,904 4,500 1,000 - - - - - - -

18AO111123415 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO467 - FERIA META AC ' 3 - 1 - 1 - - 1 - - - - -


'5-23 6,876 - 2,876 4,000 - - - - - - - - -

18AO111123417 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO227 -CAPACITACION META AC ' 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -


'5-23 5,620 - 3,120 500 500 500 500 500 - - - - -

18AO111123418 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL JUVENIL CON CICLOS DE VERANO EMPRESARIAL115 - VISITA META AC ' 6 - 6 - - - - - - - - - -


'5-23 2,200 - 2,200 - - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 64,386 - 13,106 5,780 4,000 4,000 4,000 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 -

18AO111128982 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCOMPITERECURSOSDETERMINADOS '6-26 64,386 - 13,106 5,780 4,000 4,000 4,000 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 -

201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402119 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE PRODUCTORES

DE MUEBLES EN MADERA Y METAL SEOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL

COMERCIO INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 233,750 176,460 3,460 16,089 34,281 3,460 - - - - - - -

18AO111134655 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 233,750 176,460 3,460 16,089 34,281 3,460 - - - - - - -

096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402111 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE CARPINTEROS PATRON

SAN SEBASTIAN, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y REGION DEL CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 233,750 176,460 3,460 13,767 31,959 5,782 2,322 - - - - - -

18AO111134661 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 233,750 176,460 3,460 13,767 31,959 5,782 2,322 - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402114 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ASOCIACION GASTRONOMICA MXTURAS CUSQUEÑAS DE

LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 120,000 6,000 103,000 6,300 4,700 - - - - - - - -

18AO111134663 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCION DE PROYECTORECURSOSDETERMINADOS '6-26 120,000 6,000 103,000 6,300 4,700 - - - - - - - -

096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 1 - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402115 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS Y ARTESANOS

PRODUCTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 155,200 - 132,035 16,800 6,365 - - - - - - - -

18AO111134664 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS-EJECUCIÓN DE PROYECTOS010 - BENEFICIARIO META AC ' 66 - - 2 - 15 49 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 155,200 - 132,035 16,800 6,365 - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402113 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO

DE SAYLLA - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO

INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 260,000 8,918 55,588 71,780 47,710 50,049 19,854 6,101 - - - - -

18AO111134674 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 260,000 8,918 55,588 71,780 47,710 50,049 19,854 6,101 - - - - -

069 - M2 META AC ' 19,146 - - 14,588 990 3,568 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402118 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE

CCORCA - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO

INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 146,750 3,000 96,300 5,500 31,450 10,500 - - - - - - -

18AO111134675 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOS069 - M2 META AC ' 160 - - 25 - 40 95 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 146,750 3,000 96,300 5,500 31,450 10,500 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402116 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ KOWE DE LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA

MANDORANI, DISTRITO CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO

INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 112,500 1,560 28,328 9,968 33,416 31,908 6,120 1,200 - - - - -

18AO111134676 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 112,500 1,560 28,328 9,968 33,416 31,908 6,120 1,200 - - - - -

069 - M2 META AC ' 3,571 - - 53 131 1,252 1,587 548 - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402112 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION QORI QOWE DE LA COMUNIDAD DE CCORIMARCA, DISTRITO DEL

CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO

INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 260,000 6,050 57,915 75,034 64,235 22,066 2,200 11,750 10,750 7,750 2,250 - -

18AO111134677 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 260,000 6,050 57,915 75,034 64,235 22,066 2,200 11,750 10,750 7,750 2,250 - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 2402117 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ORGANIZACION DE MUJERES QUECHUA TIKARY

WARMI DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVASRECURSOSDETERMINADOS --- 120,000 103,000 4,000 8,300 4,700 - - - - - - - -

18AO111134678 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 120,000 103,000 4,000 8,300 4,700 - - - - - - - -

096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 1 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881889CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.06 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 21,682 21,682 - - - - - - - - - - -

18AO111123548 - PROMOCION DEL COMERCIO-ADMINISTRAR LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS MUNICIPALES152 - USUARIO META AC ' 30,000 15,000 15,000 - - - - - - - - - -


'5-23 21,682 21,682 - - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881892CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.05 - REDUCIR LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.06 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS

MUNICIPALESAEI : AEI.05.01 - COMUNIDAD ORGANIZADA FORTALECIDA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOPRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGORECURSOSDETERMINADOS --- 260,443 1,000 40,184 76,341 62,181 58,843 21,894 - - - - - -


--- 351,131 19,011 7,485 66,348 12,804 9,763 26,623 137,436 8,325 13,650 14,380 7,755 27,549

18AO111123552 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-PATRULLAJE INTEGRADORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 155,215 14,050 6,778 37,852 11,503 6,778 15,345 14,508 6,778 8,403 11,503 6,778 14,940

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 100,405 - 20,001 20,401 20,001 20,001 20,001 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 60 - - 20 20 20 - - - - - - -18AO111123555 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-PATRULLAJE MIXTO


'5-23 15,141 423 84 3,332 408 99 3,084 386 354 3,153 84 84 3,656

001 - ACCION META AC ' 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 518AO111123558 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-PATRULLAJE MUNICIPAL


'5-23 120,054 2,914 - - - - - 117,140 - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5018AO111123562 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECOMISO (BIENES PERECIBLES Y NO PERECIBLES)


'5-23 3,594 - - 1,996 - - 477 159 - 477 - - 486


'6-26 1,500 - - - - - - 750 - - - - 750

107 - SERVICIO META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3018AO111123565 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MEJORAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO CUSCO


'5-23 31,029 1,624 624 5,926 624 624 7,137 2,524 624 1,037 2,524 624 7,137


'6-26 3,944 - - 1,661 - - 311 1,350 - 311 - - 311

305 - PATRULLAJEEJECUTADO META AC ' 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

18AO111123574 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL USUARIORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 662 - - 362 - - - - 300 - - - -


'6-26 3,000 - - 3,000 - - - - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7018AO111123721 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


'5-23 11,500 - - 8,720 270 270 270 620 270 270 270 270 270


'6-26 3,500 - - 3,500 - - - - - - - - -

520 - SECTOR META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 418AO111123795 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 26,313 - - - 26,313 - - - - - - - -

421 - VEHICULOS META AC ' 52 18 18 16 - - - - - - - - -18AO111123801 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 213 - - 100 113 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 4 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - -18AO111123808 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-CAPACITACIÓN SECRETARIO TÉCNICO DEL CODISEC, Y AL SERVIDOR O FUNCIONARIO ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y/O PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 50 - - 25 25 - - - - - - - -

086 - PERSONA META AC ' 4 - - 2 - - - - - - 2 - -18AO111123817 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-CAPACITACIÓN, TALLERES, CHARLAS, MÓDULOS A ESCOLARES, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, RRCC, JJVV, EN UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PREVENCIÓN DE TRATA DEPERSONAS, VIOLENCIA FAMILIAR, PANDILLAJE, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEFENSA CIVIL, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN, BULLING, Y OTROS. DE MANERA FOCALIZADA

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 771 - - 120 263 145 243 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,002 - - 1,002 - - - - - - - - -

227 -CAPACITACION META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -

18AO111123827 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-CAPACITACIONES A ESTUDIANTES DE I.E NIVEL PRIMARIO EN TEMAS DE SEGURIDAD VIALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,845 - 95 500 500 500 250 - - - - - -

227 -CAPACITACION META AC ' 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - -

18AO111123835 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-ELABORACIÓN DEL MAPA SECTORIZADO, MAPA DEL DELITO Y MAPA DE RIESGORECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,000 - - 1,000 - - - - - - - - -

072 - MAPA META AC ' 10 - - 5 5 - - - - - - - -18AO111123842 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 49,240 - 8,588 13,538 13,592 13,122 401 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - -18AO111123846 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-PAGO DEL 10% DEL DEDUCIBLE, DE LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA CON PLACA DE RODAJE EUD - 925, MOVIL - 121

RECURSOSDIRECTAMENTE

'5-23 1,993 - - - - 1,993 - - - - - - -



RECAUDADOS001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -

18AO111123851 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLSC 2018 CON MATRIZ DE ARTICULACIÓN DEL PP030 Y REPORTE SIAF 2018RECURSOSDETERMINADOS '5-23 72,480 - 10,500 38,280 - 23,700 - - - - - - -

091 - PLAN META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -18AO111123860 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS (CODISEC - COPRESEC)

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 7,125 1,000 1,000 1,375 1,375 1,375 1,000 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 60 - - 20 20 20 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881981CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.06 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.10.02 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOPRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 15,000 - - 8,451 - 512 1,464 2,049 - 512 - 500 1,512

18AO111123745 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 3,964 - - 500 - 500 1,464 500 - 500 - 500 -

227 -CAPACITACION META AC ' 6 - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 -

18AO111123756 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DECOMISO Y ATENCIÓN AL USUARIORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 11,036 - - 7,951 - 12 - 1,549 - 12 - - 1,512

107 - SERVICIO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026882035CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.05 - REDUCIR LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.06 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS

MUNICIPALESAEI : AEI.05.01 - COMUNIDAD ORGANIZADA FORTALECIDA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOPRODUCTO / PROYECTO : 3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANARECURSOSDETERMINADOS --- 115,310 - - 46,060 65,750 - 3,500 - - - - - -


--- 6,360 - - 1,950 1,950 1,500 960 - - - - - -

18AO111123888 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-CAPACITACIÓN, TALLERES, CHARLAS, MÓDULOS A ESCOLARES, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, RRCC, JJVV, EN PREVENCIÓN DETRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA FAMILIAR, Y OTROS

227 -CAPACITACION META AC ' 25 - - - - - 10 - - 10 - - 5


'5-23 6,360 - - 1,950 1,950 1,500 960 - - - - - -

18AO111123892 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-CONSULTA PUBLICA001 - ACCION META AC ' 2 - - 1 - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 7,160 - - 3,660 - - 3,500 - - - - - -

18AO111123896 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-EJECUCION DE PROGRAMAS DE PREVENCION446 - PROGRAMA META AC ' 24 - - 6 - - 6 - - 6 - - 6

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 108,150 - - 42,400 65,750 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026880740CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASERECURSOSDETERMINADOS --- 855,386 69,330 69,330 70,010 71,330 71,472 73,435 75,110 70,010 70,230 70,010 70,010 75,110


--- 1,726,316 146,184 134,179 130,383 130,949 133,014 137,342 193,514 131,839 132,671 131,895 134,634 189,714

RECURSOSORDINARIOS --- 80,880 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 7,740 6,540 6,540 6,540 6,540 7,740

18AO111119382 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAS VULNERABLESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 3,379 240 - - 240 245 245 245 560 245 535 245 579

086 - PERSONA META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1018AO111119386 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-APOYO A LAS ORGANIZACIONES BASES


'5-23 8,505 5,989 1,946 46 148 45 50 50 145 25 23 23 20

194 -ORGANIZACION META AC ' 56 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18AO111119394 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-CAPACITACIÓN AL PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 8,652 2,000 - - - - - 2,705 315 315 315 2,795 207

227 -CAPACITACION META AC ' 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

18AO111119402 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-ELABORACION DE MODELO DE CONVENIORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 1,900 - - 202 179 202 179 202 179 202 179 202 179

023 - CONVENIO META AC ' 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 618AO111119407 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-ELABORACIÓN DEL ANEXO O PLAN DE TRABAJO


'5-23 367 - 23 84 23 - 23 - 107 - 23 - 84

036 - DOCUMENTO META AC ' 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 318AO111119415 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-ENCUENTRO CON LA OSB


'5-23 230 - - - - 25 - - - 205 - - -

001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119420 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-FERIAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION


'5-23 693 - - - - - - 693 - - - - -

467 - FERIA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119437 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-FOCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN A BENEFICIARIOS


'5-23 8,734 809 339 809 289 813 293 813 493 1,013 781 1,401 881

245 -PARTICIPANTE META AC ' 540 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

18AO111119468 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,932 9 - 648 54 694 36 705 36 694 54 3 -

001 - ACCION META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1018AO111119483 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


'5-21 110,420 8,715 8,655 8,855 8,855 9,147 9,827 10,355 8,855 8,855 8,855 8,855 10,595

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-21 855,386 69,330 69,330 70,010 71,330 71,472 73,435 75,110 70,010 70,230 70,010 70,010 75,110

18AO111119500 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 156,771 5,464 4,864 5,544 5,544 6,264 5,904 50,504 5,544 5,544 5,544 5,544 50,504


'5-23 539,517 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960 44,960

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119512 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS

RECURSOSORDINARIOS '5-23 80,880 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 7,740 6,540 6,540 6,540 6,540 7,740


'5-23 855,206 70,138 68,878 68,878 68,878 68,878 74,083 79,978 68,878 68,878 68,878 68,878 79,978

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119529 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIONES PREVIAS CON LA CONTRAPARTE


'5-23 19,664 178 4,420 168 1,670 1,656 1,656 1,656 1,670 1,650 1,650 1,645 1,645

001 - ACCION META AC ' 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3518AO111119534 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION


'5-23 902 82 70 95 70 70 70 95 70 70 70 70 70

001 - ACCION META AC ' 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119611 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE


'5-23 2,213 1,600 25 - 25 - - 538 12 - 13 - -

RECURSOS '6-26 6,000 6,000 - - - - - - - - - - -



DIRECTAMENTERECAUDADOS

245 -PARTICIPANTE META AC ' 900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

18AO111119616 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-TALLERES/CHARLAS AL PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 92 - - 80 - 2 2 2 2 2 2 - -

486 - TALLER META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119618 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-TRAMITES ADMINISTRATIVOS (ACOMPAÑAMIENTOS)


'5-23 140 - - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

001 - ACCION META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



REGISTRO ID : 2026880797CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 25,000 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083

18AO111119621 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓNRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 25,000 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083

446 - PROGRAMA META AC ' 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500



REGISTRO ID : 2026880718CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.01 - CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO AEI : AEI.02.01 - ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD PROMOCIONADAS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 20 - SALUDPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000500 - ATENCION BASICA DE SALUDDONACIONES YTRANSFERENCIAS --- 60 - 30 15 15 - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS --- 62,872 - 826 8,873 35,035 2,423 3,262 3,189 1,918 2,699 2,606 1,352 692


--- 33,740 26,189 2,679 1,345 45 59 45 3,122 78 45 45 45 45

18AO111119264 - ATENCION BASICA DE SALUD-CALIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO DE ABASTOS EN LOS MERCADOS DE ABASTOSRECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,375 - - - 1,375 - - - - - - - -

099 - PUESTO META AC ' 337 - - - - 16 16 - - 70 70 165 -18AO111119266 - ATENCION BASICA DE SALUD-CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO (CAS) EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,685 - - - 1,685 - - 1,000 - - - - -

088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 40 - - - - - 40 - - - - - -

18AO111119268 - ATENCION BASICA DE SALUD-CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO (CAS) EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS (GDHS).RECURSOSDETERMINADOS '5-23 20,549 - - 1,000 9,154 1,580 2,326 1,746 1,250 1,499 1,499 249 249


227 -CAPACITACION META AC ' 8 - - - 4 - - - 4 - - - -

18AO111119269 - ATENCION BASICA DE SALUD-CHARLAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOSDONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-23 60 - 30 15 15 - - - - - - - -

227 -CAPACITACION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18AO111119279 - ATENCION BASICA DE SALUD-ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 5,535 - 826 536 443 443 536 443 443 536 443 443 443

107 - SERVICIO META AC ' 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119282 - ATENCION BASICA DE SALUD-INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,023 - - - 3,010 400 400 - 225 664 664 660 -


063 - INSPECCION META AC ' 1,389 - - - 100 400 100 - - 263 263 263 -18AO111119285 - ATENCION BASICA DE SALUD-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIO MEDICOS


RECURSOSDETERMINADOS '6-26 653 - - 653 - - - - - - - - -

455 -MANTENIMIENTO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -

18AO111119297 - ATENCION BASICA DE SALUD-POBLACIÓN ATENDIDA EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE VIDA ATENDIDA EN EVALUACIÓN MEDICA PARA DISMINUIR LA MORBILIDADRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 94 14 34 - - 14 - - 33 - - - -

083 - PACIENTEATENDIDO META AC ' 500 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42

18AO111119311 - ATENCION BASICA DE SALUD-POBLACION ATENDIDA EN SUS DIFERENTES ESTAPAS DE VIDA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE LA SALUD PUBLICARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 6,130 4,130 1,331 - - - - 669 - - - - -


'6-26 22,000 22,000 - - - - - - - - - - -

006 - ATENCION META AC ' 2,040 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17018AO111119321 - ATENCION BASICA DE SALUD-VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES


'5-23 5,516 45 1,314 1,345 45 45 45 2,453 45 45 45 45 45

083 - PACIENTEATENDIDO META AC ' 13,500 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125



REGISTRO ID : 2026881546CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.01.01 - PROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 20,000 29 141 1,850 7,132 1,681 989 4,086 873 1,577 1,373 141 129

18AO111122514 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CIAM, PAM,CEDIF,PPP-PCCA)227 -CAPACITACION META AC ' 3 - - - 1 - 1 - - 1 - - -


'5-23 7,020 - 47 567 3,402 567 47 1,867 47 347 47 47 35


'6-26 3,000 - - - 3,000 - - - - - - - -

18AO111122526 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (KAIPI)001 - ACCION META AC ' 3 - - - - 1 - - 1 1 - - -


'5-23 4,196 29 47 1,212 47 567 259 856 259 567 259 47 47

18AO111122539 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION.227 -CAPACITACION META AC ' 3 - - - 1 - - 1 - 1 - - -


'5-23 4,585 - 47 71 683 547 683 163 567 663 1,067 47 47

18AO111122543 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-REALIZAR EL EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783 (SGAIF)001 - ACCION META AC ' 4 - - - - - - 4 - - - - -


'5-23 1,200 - - - - - - 1,200 - - - - -



REGISTRO ID : 2026881551CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 15,000 - - - - 15,000 - - - - - - -

18AO111122556 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-EVENTO DE HOMENAJE A LAS MADRES DE LA ORGANIZACIONES DE BASE087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 30 - - - - 30 - - - - - - -


'5-23 15,000 - - - - 15,000 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881553CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 11,820 - 7,671 4,149 - - - - - - - - -

18AO111122587 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-CONFORMAR LA MESA PROVINCIAL DE ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'5-23 559 - - 559 - - - - - - - - -

18AO111122589 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO TECNICO Y PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CIAM001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'5-23 1,855 - - 1,855 - - - - - - - - -

18AO111122591 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-IMPLEMENTACIÓN DE DOS O MAS SERVICIOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PAN ACORDES A LAS NECESIDADES INDEFINIDASEN EL AMBITO LOCAL

001 - ACCION META AC ' 9 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 9,235 - 7,500 1,735 - - - - - - - - -

18AO111122593 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-REALIZAR CAMPAÑAS Y/O FERIAS INFORMATIVAS DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION001 - ACCION META AC ' 2 - - - - - 1 - - 1 - - -


'5-23 171 - 171 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881559CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.01.01 - PROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGORECURSOSDETERMINADOS --- 67,884 - 7,407 1,772 5,645 3,000 4,600 2,600 15,600 4,600 3,560 19,100 -

18AO111122601 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-CONFORMAR LA MESA PROVINCIAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYORRECURSOSDETERMINADOS '5-23 250 - - - 250 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -18AO111122603 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓNAL ADULTO MAYOR

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,945 - 75 1,200 1,670 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -18AO111122607 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-IMPLEMENTACION DE DOS O MAS SERVICIOS DIRIGIDO A LAS PERSONAS ADULTO MAYORES PAM, ACORDE A LAS NECESIDADES INDEFINIDASAL AMBITO LOCAL.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 64,199 - 7,332 572 3,635 2,600 4,600 2,600 15,600 4,600 3,560 19,100 -

001 - ACCION META AC ' 17 - - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 -18AO111122611 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO-REALIZAR CAMPAÑAS Y/O FERIAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 490 - - - 90 400 - - - - - - -

014 - CAMPAÑA META AC ' 2 - - - - 1 - - 1 - - - -



REGISTRO ID : 2026881563CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 20 - SALUDPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVAPRODUCTO / PROYECTO : 3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESESGRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUDNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIONRECURSOSDETERMINADOS --- 198,360 - 9,275 54,753 59,288 23,545 34,187 17,312 - - - - -

18AO111122624 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION-ACTUALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL DISTRITAL.RECURSOSDETERMINADOS '5-23 24,247 - - 2,312 1,525 3,350 15,560 1,500 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 5 - - 1 1 1 1 1 - - - - -18AO111122626 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION-COMPROMISO DE CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 40,558 - - 23,716 7,763 3,375 2,637 3,067 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 5 - - 1 1 1 1 1 - - - - -18AO111122629 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION-FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 104,800 - 9,250 16,010 41,725 13,570 11,725 12,520 - - - - -

227 -CAPACITACION META AC ' 6 - 1 1 1 1 1 1 - - - - -

18AO111122633 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA INFANTIL EN LAS ORGANIZACIONESSOCIALES DE BASE.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 28,605 - - 12,665 8,225 3,225 4,265 225 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 5 - - 1 1 1 1 1 - - - - -18AO111122635 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION-SOLICITA USUARIO Y CONTRASEÑA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL DISTRITAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 150 - 25 50 50 25 - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881567CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.02.01 - ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD PROMOCIONADAS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3000712 - POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005231 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIODONACIONES YTRANSFERENCIAS --- 250,000 - - - - - 35,200 55,772 31,819 35,739 40,744 22,439 28,289

18AO111122640 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO-CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO A CARGO DE LA INTERVENCIÓN088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 7 - - - - - 4 - - - - - 3

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-23 6,300 - - - - - 5,400 - - - - - 900

18AO111122643 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO-DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS/FORMATIVAS087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 350 - - - - - 70 120 60 60 40 - -

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-23 119,736 - - - - - 6,201 40,747 12,946 20,939 26,244 7,939 4,722

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '6-26 2,500 - - - - - 2,500 - - - - - -

18AO111122644 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO-IDENTIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA060 - INFORME META AC ' 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-23 1,181 - - - - - 380 501 - 300 - - -

18AO111122645 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO-IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 250 - - - - 30 35 35 35 35 35 30 15

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-23 120,282 - - - - - 20,719 14,523 18,873 14,500 14,500 14,500 22,667



REGISTRO ID : 2026881668CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.03 - SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 20,000 - 2,577 4,080 1,990 884 580 40 1,021 - 3,888 4,940 -

18AO111122932 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES- WARMITON (MARATON FEMENINA) DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 4,080 - - 4,080 - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -18AO111122936 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - ATENCIÓN DEFENSORIAL (ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS) Y OTRAS ACCIONES PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y OTROS


'5-23 713 - 713 - - - - - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 1,560 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13018AO111122939 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - CENTRO DE DESARROLLO DE TAREAS Y ESPACIO LUDICO


'5-23 1,207 - 1,207 - - - - - - - - - -

436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 146 - 38 7 7 10 12 12 12 12 12 12 12

18AO111122941 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - COMITÉ MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES- COMUDENARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 60 - 60 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111122944 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - CONCEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES- CCONNA


'5-23 848 - 500 - - - - - - - 348 - -

001 - ACCION META AC ' 11 - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 118AO111122946 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA DEL NIÑO


'5-23 1,021 - - - - - - - 1,021 - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - 1 - - - -18AO111122948 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA DEL NIÑO PERUANO


'5-23 1,990 - - - 1,990 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -18AO111122950 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA


'5-23 3,540 - - - - - - - - - 3,540 - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - - 1 - -18AO111122953 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA INTERNACIONAL DEL JUEGO


'5-23 884 - - - - 884 - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -18AO111122957 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA MUNDIAL DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO


'5-23 1,988 - - - - - - - - - - 1,988 -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - - - 1 -18AO111122962 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL


'5-23 580 - - - - - 580 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -18AO111122964 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - DIA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL


'5-23 2,952 - - - - - - - - - - 2,952 -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - - - 1 -18AO111122966 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - REGISTRO DE ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL HOGAR


'5-23 40 - - - - - - 40 - - - - -

431 -ADOLESCENTEATENDIDA

META AC ' 200 - - - - - - 200 - - - - -

18AO111122967 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) - REGISTRO DE USUARIOS PARA SER INFORMADOS Y DERIVADOS A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DEFENSORÍA, PSICOLOGÍA, CONSULTA LEGAL)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 97 - 97 - - - - - - - - - -

086 - PERSONA META AC ' 1,560 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130



REGISTRO ID : 2026881804CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE

LECHEAEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO

AÑOS



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 900 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

18AO111123403 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 900 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

001 - ACCION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026882045CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.06 - SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDADRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 20,000 920 600 3,090 3,540 1,320 4,190 1,030 550 480 3,800 480 -

18AO111123904 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-CAMPAÑA DE SALUD PREVENTIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,240 440 600 - 600 600 - - - - - - -

014 - CAMPAÑA META AC ' 3 - - 1 - 1 - - - - 1 - -18AO111123909 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-CAMPEONATO DEPORTIVO A NIVEL PROVINCIAL


'5-23 3,150 - - - - - 3,150 - - - - - -

086 - PERSONA META AC ' 42 - - - - - 42 - - - - - -18AO111123913 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-CAPACITACIÓN PRODUCTIVA OCUPACIONAL


'5-23 2,220 - - 1,110 1,110 - - - - - - - -

086 - PERSONA META AC ' 200 - - 50 50 - - - 50 50 - - -18AO111123918 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-CUMPLIMIENTO DE LA LEY 287813


'5-23 240 - - - - 240 - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -18AO111123924 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-DESFILE POR EL DIA DE PERSONA CON DISCAPACIDAD


'5-23 1,200 - - - - - - - - - 1,200 - -

086 - PERSONA META AC ' 150 - - - - - - - - - 150 - -18AO111123926 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


'5-23 1,800 - - - - - - - - - 1,800 - -

086 - PERSONA META AC ' 150 - - - - - - - - - 150 - -18AO111123930 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-FORTALECIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


'5-23 2,880 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 -

086 - PERSONA META AC ' 200 50 - 50 - - - - 50 50 - - -18AO111123933 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-MES JUBILAR DEL CUSCO


'5-23 240 - - - - - 240 - - - - - -

086 - PERSONA META AC ' 24 - - - - - 24 - - - - - -18AO111123938 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-TERAPIA PSICOLÓGICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


'5-23 2,400 - - - 800 - 800 - - - 800 - -

086 - PERSONA META AC ' 150 - - 50 - 50 - - - - 50 - -18AO111123943 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-GESTION ADMINISTRATIVA


'5-23 2,530 - - 1,500 1,030 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 2 - - 1 1 - - - - - - - -18AO111123945 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-VISITAS DOMICILIARIAS


'5-23 1,100 - - - - - - 550 550 - - - -

115 - VISITA META AC ' 40 - - - - 20 - - 20 - - - -



REGISTRO ID : 2026882158CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.07 - CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0114 - DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000445 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYORRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 6,000 - - 2,000 2,000 2,000 - - - - - - -


18AO111124455 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 6,000 - - 2,000 2,000 2,000 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-21 4,560 - - - 4,560 - - - - - - - -


436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

18AO111124462 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - ALIMENTACIÓN BALANCEADA A NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTESRECURSOSORDINARIOS '5-22 139,842 11,120 17,943 13,859 11,471 14,026 12,529 9,215 11,544 9,152 11,302 7,653 10,029

436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 2,520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

18AO111124467 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO FAMILIARRECURSOSORDINARIOS '5-23 85,974 7,397 6,887 8,507 7,157 6,887 7,237 7,397 6,957 6,887 6,887 6,887 6,887

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 1,080 50 50 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90

18AO111124472 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OCUPACIONALES PARA CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIARRECURSOSORDINARIOS '5-23 3,800 150 150 150 150 150 150 650 650 650 650 150 150

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 540 - - - 60 60 60 60 60 60 60 60 60

18AO111124477 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - SERVICIO DE PROMOCIÓN AL ADULTO MAYORRECURSOSORDINARIOS '5-23 15,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000

148 - ADULTOMAYOR META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

18AO111124481 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - ACCIONES DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CEDIFRECURSOSORDINARIOS '5-23 246 - - 246 - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



REGISTRO ID : 2026882295CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.07 - CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000445 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYORRECURSOSORDINARIOS --- 24,000 2,248 1,960 1,699 1,907 1,486 1,528 2,000 2,832 1,440 2,025 2,005 2,872

18AO111124485 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR - ALIMENTACIÓN BALANCEADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES086 - PERSONA META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30




REGISTRO ID : 2026882139CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.08 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH) AEI : AEI.01.01 - PROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 11,400 8,947 567 567 567 567 27 27 27 27 27 47 3

18AO111124170 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE HOGARES VULNERABLESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 4,748 2,295 567 567 567 567 27 27 27 27 27 47 3

103 - REGISTRO META AC ' 1,000 60 60 60 80 80 80 80 100 100 100 100 10018AO111124171 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE HOGARES


'5-23 1,210 1,210 - - - - - - - - - - -


'6-26 4,000 4,000 - - - - - - - - - - -

103 - REGISTRO META AC ' 890 55 55 55 55 55 55 80 80 100 100 100 10018AO111124173 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-SENSIBILIZACION DE FOCALIZACION DE HOGARES


'5-23 1,443 1,443 - - - - - - - - - - -

086 - PERSONA META AC ' 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300



REGISTRO ID : 2026882140CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.08 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH) AEI : AEI.01.01 - PROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOHRECURSOSDETERMINADOS --- 52,000 - 32,000 20,000 - - - - - - - - -

18AO111124177 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES-EMPADRONAMIENTO SOCIOECONOMICO DE HOGARES217 - HOGAR META AC ' 9,100 - 4,550 4,550 - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 52,000 - 32,000 20,000 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026882303CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.09 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIARECURSOSORDINARIOS --- 610,856 2,500 2,500 7,230 205,129 7,478 2,500 188,471 3,471 3,000 185,730 2,847 -

18AO111124497 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENFICIARIOS HOGARES Y ALBERGUES - PCA101 - RACION META AC ' 304,200 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350

RECURSOSORDINARIOS '5-23 14,246 - - - 8,126 347 - 2,578 - - 347 2,847 -

RECURSOSORDINARIOS '5-22 265,257 - - - 88,419 - - 88,419 - - 88,419 - -

18AO111124504 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - SUPERVISION A LOS CENTROS DE ATENCION DE HOGARES Y ALBERGUES036 - DOCUMENTO META AC ' 209 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

RECURSOSORDINARIOS '5-23 830 - - - 830 - - - - - - - -

18AO111124507 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS COMEDORES POPULARES- PCA101 - RACION META AC ' 412,800 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

RECURSOSORDINARIOS '5-23 35,256 2,500 2,500 2,500 9,155 7,131 2,500 2,500 3,471 3,000 - - -


18AO111124519 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMEDORES POPULARES109 - SUPERVISION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSORDINARIOS '5-23 2,220 - - 2,220 - - - - - - - - -

18AO111124527 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO-PCA101 - RACION META AC ' 124,800 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

RECURSOSORDINARIOS '5-23 5,810 - - 2,510 800 - - - - - 2,500 - -

18AO111124530 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA101 - RACION META AC ' 15 - - - - - - 15 - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 2,165 - - - 1,655 - - 510 - - - - -




REGISTRO ID : 2026882322CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.09 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0016 - TBC-VIH/SIDA DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSISRECURSOSORDINARIOS --- 237,390 - - - 87,525 4,500 - 71,648 - - 71,217 - 2,500

18AO111124541 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENFICIARIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC - PCA010 - BENEFICIARIO META AC ' 648 - - - - - - 108 108 108 108 108 108

RECURSOSORDINARIOS '5-23 14,999 - - - 10,308 1,760 - 431 - - - - 2,500



18AO111124550 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - SUPERVISION A LOS CENTROS DE ATENCION PAN TBC109 - SUPERVISION META AC ' 90 - - - - - - 15 15 15 15 15 15

RECURSOSORDINARIOS '5-23 2,740 - - - - 2,740 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026882309CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.10 - PROGRAMA DE VASO DE LECHE AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 28,766 - 17,150 2,600 7,140 100 1,776 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

18AO111124506 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHERECURSOSORDINARIOS '5-22 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

101 - RACION META AC ' 57,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,80018AO111124512 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-CONTRIBUIR A LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE


'5-23 8,766 - - - 7,040 - 1,726 - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -18AO111124515 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DEL VASO DE LECHE A LOS BENEFICIARIOS


'5-23 2,500 - - 2,500 - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1,872 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 15618AO111124516 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE


'5-23 1,050 - 700 100 100 100 50 - - - - - -

010 -BENEFICIARIO META AC ' 9,600 4,800 - - - - - 4,800 - - - - -

18AO111124521 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-FOMENTO DE LA CULTURA INMATERIALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 10,450 - 10,450 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -18AO111124524 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-SUPERVISION DEL PREPARADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


'5-23 6,000 - 6,000 - - - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 1,872 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156



REGISTRO ID : 2026880765CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 1,166,466 92,364 92,224 92,664 125,274 93,249 96,542 101,664 92,664 92,824 92,664 92,664 101,664


--- 519,276 62,168 42,604 35,591 36,692 38,209 51,170 53,129 36,744 37,259 35,659 35,584 54,468

RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DECREDITO

--- 15,000 10,735 - - - - 3,546 - - - 719 - -

18AO111119525 - PLANEAMIENTO URBANO - BRINDAR ASESORIA LEGAL QUE CONTRIBUYA CON EL DESEMPEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVA VIGENTE DE LA GDUR(ASESORIA LEGAL DE LA GDUR).


'5-23 1,126 756 - 7 - - 355 - - 7 - - -


'6-26 2,874 2,874 - - - - - - - - - - -

535 - ASISTENCIATECNICA META AC ' 934 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

18AO111119537 - PLANEAMIENTO URBANO- CONTRIBUIR CON LA GESTION DE IMAGEN INSTITUCIONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 15,000 - 7,500 - - - 7,500 - - - - - -

014 - CAMPAÑA META AC ' 2 - - 1 - - - 1 - - - - -18AO111119542 - PLANEAMIENTO URBANO - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


18AO111119552 - PLANEAMIENTO URBANO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 222,543 17,942 17,792 18,032 18,032 18,617 19,739 19,832 18,032 18,032 18,032 18,032 20,432


18AO111119558 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 54,777 1,991 1,691 1,931 1,931 2,291 2,111 17,553 1,931 1,931 1,931 1,931 17,553


'5-23 187,456 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621 15,621

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119561 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


18AO111119565 - PLANEAMIENTO URBANO - GESTIONAR EL SERVICIO DE MOVILIDAD QUE FACILITE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA GDURRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 7,000 3,653 - - - 1,680 - - - 1,668 - - -

107 - SERVICIO META AC ' 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6018AO111119570 - PLANEAMIENTO URBANO - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA GDUR, ORIENTADA A LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE SUELOS Y TERRITORIOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DELCUSCO - GDUR


'6-26 2,220 2,220 - - - - - - - - - - -


'5-23 12,780 8,515 - - - - 3,546 - - - 719 - -

001 - ACCION META AC ' 359 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3018AO111119581 - PLANEAMIENTO URBANO - MEJORAR E INNOVAR EL SISTEMA DE ARCHICO Y/O ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GDUR (ARCHIVO Y/O ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GDUR).


'5-23 3,000 2,116 - - - - 884 - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 8,000 666 666 666 666 667 667 667 667 667 667 667 66718AO111119584 - PLANEAMIENTO URBANO - MEJORAR E INNOVAR EL SISTEMA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA GDUR.


'5-23 4,000 3,082 - - - - 918 - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 8,000 666 666 666 666 667 667 667 667 667 667 667 66718AO111119588 - PLANEAMIENTO URBANO - MEJORAR EL SISTEMA DE ORIENTACIÒN TÈCNICA DEL USUARIO, QUE CONTRIBUYA CON LA ATENCIÒN OPORTUNA Y AGIL DE LOS TRÀMITES DOCUMENTARIOS (ORIENTACIÓN TECNICA AL USUARIO)


'5-23 3,500 2,320 - - - - 1,132 48 - - - - -

535 - ASISTENCIATECNICA META AC ' 7,400 616 616 616 616 617 617 617 617 617 617 617 617

18AO111119591 - PLANEAMIENTO URBANO - MONITOREAR, EVALUAR, ACOMPAÑAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓNRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 3,000 2,990 - - - - 10 - - - - - -

047 - EVALUACION META AC ' 8 - - - - - 4 - - - - - 418AO111119598 - PLANEAMIENTO URBANO - VELAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN MOBILIARIA (FISCALIZACIÓN).


'5-23 15,000 8,822 - - 1,107 - 2,899 75 1,160 - 75 - 862

061 - INMUEBLE META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885490CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLOURBANO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2394388 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESDO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL

DISTRITO DEL CUSCO -GRUPO FUNCIONAL : 0123 - GESTION DEL TERRITORIO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDETERMINADOS --- 31,650 - - - 31,650 - - - - - - - -

18AO111134688 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES- FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICORECURSOSDETERMINADOS '6-26 31,650 - - - 31,650 - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026881548CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.01 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL AEI : AEI.08.03 - CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 32,850 21,982 - 105 - 205 9,253 995 - 205 - 105 -

18AO111122510 - PLANEAMIENTO URBANO - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE USO DE SUELOS URBANOS DEL DISTRITO DEL CUSCO Y PROVINCIA DEL CUSCO (DCU)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 8,000 5,114 - - - - 2,886 - - - - - -

059 - HECTAREA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111122513 - PLANEAMIENTO URBANO - DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE CONTRIBUYA AL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD Y EL USO EFICIENTE DE LOS SUELOS(SGAUR)


'5-23 5,141 2,896 - - - - 2,245 - - - - - -


'6-26 1,208 1,208 - - - - - - - - - - -

269 -PROCEDIMIENTOS META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

18AO111122520 - PLANEAMIENTO URBANO - EJECUTAR LAS CERTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE EDIFICACIONES (DE)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 1,592 1,095 - - - - 496 - - - - - -

059 - HECTAREA META AC ' 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - -18AO111122534 - PLANEAMIENTO URBANO - FORMALIZAR LAS PROPIEDADES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y/O PUEBLOS JÓVENES Y/O POSESIONES INFORMALES (DSFL)


'5-23 7,850 5,454 - - - - 2,396 - - - - - -

059 - HECTAREA META AC ' 3 - - - 1 - - - 1 - - - 118AO111122537 - PLANEAMIENTO URBANO - FORMALIZAR LA CONSTRUCCIÓN URBANA (DE)


'5-23 2,552 1,382 - - - - 1,170 - - - - - -


'6-26 1,289 1,289 - - - - - - - - - - -

059 - HECTAREA META AC ' 10 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 118AO111122546 - PLANEAMIENTO URBANO - HACER CUMPLIR LAS NORMAS QUE GARANTICEN EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD (SGAUR)


'5-23 2,651 2,066 - 105 - 105 60 105 - 105 - 105 -

001 - ACCION META AC ' 3 1 - - - - - - 1 - - - 118AO111122553 - PLANEAMIENTO URBANO - MEJORAR LA IMAGEN URBANA (DE)


'5-23 2,567 1,477 - - - 100 - 890 - 100 - - -

059 - HECTAREA META AC ' 1 - - - - - - - - - - 1 -



REGISTRO ID : 2026881552CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.01 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL AEI : AEI.08.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE RIESGO DE DESASTRE GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 27,500 - - 27,500 - - - - - - - - -

18AO111122567 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO - INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANORECURSOSDETERMINADOS '5-23 27,500 - - 27,500 - - - - - - - - -

063 - INSPECCION META AC ' 120 - - 120 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881779CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.02 - SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 30,344 80 160 17,458 883 808 3,672 1,620 568 1,399 2,386 830 480

18AO111123355 - PLANEAMIENTO URBANO - ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CUSCO.001 - ACCION META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -


'5-23 13,619 80 80 6,769 80 280 1,900 1,480 80 530 1,710 290 340

18AO111123383 - PLANEAMIENTO URBANO - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y ESTUDIOS TERRITORIALES EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.036 - DOCUMENTO META AC ' 100 3 4 6 7 6 7 8 9 12 13 12 13


'5-23 9,956 - 80 7,131 555 468 280 80 80 455 268 480 80

18AO111123384 - PLANEAMIENTO URBANO - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CIUDADANA Y DEL OBSERVATORIO URBANO DE LA PROVINCIACUSCO.

001 - ACCION META AC ' 55 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,871 - - 1,639 188 - 348 - 348 - 348 - -

18AO111123390 - PLANEAMIENTO URBANO - GESTIÓN Y MONITOREO DE LOS PLANES Y ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APROBADOS.001 - ACCION META AC ' 16 - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2


'5-23 3,898 - - 1,920 60 60 1,144 60 60 414 60 60 60



REGISTRO ID : 2026885465CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.02 - SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2158593 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 132,540 14,555 51,755 41,930 24,300 - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 308,134 73,607 74,681 75,107 65,874 18,865 - - - - - - -

18AO111134608 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ADECUADA CAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DESARROLLO DE MÉTODOS, TÉCNICAS, TECNOLOGÍAS Y PRINCIPIOS.091 - PLAN META AC ' 85 24 25 22 12 2 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 271,809 73,607 73,607 73,607 48,999 1,990 - - - - - - -

18AO111134609 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ADECUADA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y RECURSOS HUMANOS001 - ACCION META AC ' 40 - 11 15 10 4 - - - - - - -


'5-23 1,230 1,230 - - - - - - - - - - -

18AO111134611 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES RESPECTO A PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE CUSCO117 - EVENTOS META AC ' 60 2 13 15 20 10 - - - - - - -


'6-26 125,055 13,325 45,500 41,930 24,300 - - - - - - - -

18AO111134613 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-GASTOS GENERALES Y SUPERVISION.037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 2 - - - - - 1 - - - - - 1


'6-26 6,255 - 6,255 - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 36,325 - 1,075 1,500 16,875 16,875 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026880795CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDETERMINADOS --- 415,188 33,807 33,807 34,127 34,487 34,127 35,214 36,527 34,127 34,187 34,127 34,127 36,527


--- 11,490,830 832,737 819,267 850,735 834,747 849,267 843,577 1,560,516 834,747 834,747 835,247 834,747 1,560,496


--- 1,944 - - 1,944 - - - - - - - - -

18AO111119615 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN DOTACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO PARA EJECUCIÓN DE PIPS042 - EQUIPO META AC ' 170 - - 90 - - - 40 - - 40 - -


'5-23 4,246 - - 3,246 - - - 500 - - 500 - -


'6-26 1,250 1,250 - - - - - - - - - - -

18AO111119619 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PIPS081 - OBRA META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


'5-23 3,267 - - 3,267 - - - - - - - - -

18AO111119620 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LOS PIPS PRIORIZADOS096 - PROYECTO META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


'5-23 7,975 - - 7,975 - - - - - - - - -

18AO111119623 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS105 - RESOLUCION META AC ' 30 5 5 5 5 - - - 2 2 2 2 2


'5-23 1,500 - - 1,500 - - - - - - - - -

18AO111119754 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA455 -MANTENIMIENTO META AC ' 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


'5-23 1,944 - - 1,944 - - - - - - - - -

18AO111119758 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 222,498 17,897 17,777 18,057 18,057 18,057 19,627 20,157 18,057 18,057 18,057 18,057 20,637



'5-21 1,286,037 45,211 39,161 46,761 46,761 54,021 50,391 408,345 46,761 46,761 46,761 46,761 408,345


'5-23 4,339,011 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584



'5-21 1,286,037 45,211 39,161 46,761 46,761 54,021 50,391 408,345 46,761 46,761 46,761 46,761 408,345


'5-23 4,339,011 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584 361,584



REGISTRO ID : 2026882154CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.01 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 30,245 - 26,795 - - - - - 3,450 - - - -

18AO111124214 - GESTION ADMINISTRATIVA-ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACIÓN Y A UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN036 - DOCUMENTO META AC ' 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400


'5-23 21,742 - 20,592 - - - - - 1,150 - - - -

18AO111124215 - GESTION ADMINISTRATIVA-CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIÓN486 - TALLER META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-23 1,268 - 1,268 - - - - - - - - - -

18AO111124218 - GESTION ADMINISTRATIVA-REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS001 - ACCION META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'5-23 2,820 - 1,670 - - - - - 1,150 - - - -

18AO111124220 - GESTION ADMINISTRATIVA-REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, MANTENER OPERATIVO MAQUINARIAS001 - ACCION META AC ' 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


'5-23 3,000 - 1,850 - - - - - 1,150 - - - -

18AO111124222 - GESTION ADMINISTRATIVA-REPORTE MENSUAL DE TRABAJO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 590 - 590 - - - - - - - - - -

18AO111124223 - GESTION ADMINISTRATIVA-VALORIZARON MENSUAL DE OBRAS POR USO DE MAQUINARIAS060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 825 - 825 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881692CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIONRECURSOSDETERMINADOS --- 257,236 20,573 27,933 20,573 24,849 20,893 20,573 20,573 20,893 19,933 19,933 20,573 19,933

18AO111123066 - ESTUDIOS DE PRE-ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION096 - PROYECTO META AC ' 200 - 200 - - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS --- 10,500 - 10,500 - - - - - - - - - -

18AO111123110 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,500 - 3,500 - - - - - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -18AO111123117 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,500 - 3,500 - - - - - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -18AO111123130 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CANALES


051 - EXPEDIENTE META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111127991 - ESTUDIOS DE PRE - ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION096 - PROYECTO META AC ' 200 - 200 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026885238CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AEI : AEI.02.04 - SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 -

SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2366705 - RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN EL (LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I

ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0088 -

SANEAMIENTOURBANO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000181 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETARECURSOSDETERMINADOS --- 32,613 12,014 10,300 10,300 - - - - - - - - -

18AO111133927 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARISCAL GAMARRA054 - EXPEDIENTETECNICO META NOAC ' 1 - 1 1 - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 32,613 12,014 10,300 10,300 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885266CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA YDESARROLLO URBANO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLOURBANO

PRODUCTO / PROYECTO : 2366909 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORESSIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN

GRUPO FUNCIONAL : 0010 -INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 25,504 14,898 10,606 - - - - - - - - - -

18AO111133932 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TRANSITABILIDAD AV. TUPAC AMARU, CALLE LOS INKASRECURSOSDETERMINADOS '6-26 25,504 14,898 10,606 - - - - - - - - - -

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION YRESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOSPRODUCTO / PROYECTO : 2400438 - RENOVACION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y REPARACION DE PISOS PARA ACCESOS EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN

LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000172 - MEJORAMIENTO DE MERCADORECURSOSDETERMINADOS --- 17,799 17,799 - - - - - - - - - - -

18AO111133935 - MEJORAMIENTO DE MERCADO - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO SAN PEDRO054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 17,799 17,799 - - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885275CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO


PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366863 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV

ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 40,716 21,720 18,996 - - - - - - - - - -

18AO111133942 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO TRANSITABILIDAD ERNESTO GUNTHERRECURSOSDETERMINADOS '6-26 40,716 21,720 18,996 - - - - - - - - - -







PRODUCTO / PROYECTO : 2388521 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PROGRESIVA 0+000 DESVIO CCORAO A LA PROGRESIVA 1+589 PUENTE HUILLCAPATA ENTRE APV INCAQ SAMANAN YCOMUNIDADES DE MANDORANI Y HUILLCAPATA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALRECURSOSDETERMINADOS --- 36,316 - - 21,366 10,617 4,333 - - - - - - -

18AO111134040 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PROGRESIVA 0+000 DESVIO CCORAO A LA PROGRESIVA 1+589 PUENTE HUILLCAPATA ENTRE APV INCAQ SAMANANY COMUNIDADES DE MANDORANI Y HUILLCAPATA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 36,316 - - 21,366 10,617 4,333 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 22 - EDUCACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2375684 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CUSCO GUSTAVO PEREZ OCAMPO- DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0104 - EDUCACION

PRIMARIANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 42,820 - 20,317 22,504 - - - - - - - - -

18AO111134039 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO PEREZ OCAMPO054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'6-26 42,820 - 20,317 22,504 - - - - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366869 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 14,462 - - 10,670 3,792 - - - - - - - -

18AO111134042 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DEVIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -






PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366801 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES DE URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA - DISTRITO DE

CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 51,510 - - - 10,725 19,335 10,725 10,725 - - - - -

18AO111134046 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 51,510 - - - 10,725 19,335 10,725 10,725 - - - - -

054 - EXPEDIENTETECNICO META NOAC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 -SANEAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 -SANEAMIENTO

PRODUCTO / PROYECTO : 2393985 - CREACION DE LA RED COLECTORA PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS APVS SEÑOR DE QUILLQUE, FLORES DE ENCARNACION Y LAS FLORES DE INDEPENDENCIADEL SECTOR CATASTRAL N° 06 DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0088 -SANEAMIENTOURBANO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000196 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADORECURSOSDETERMINADOS --- 59,181 - - - 16,900 25,381 16,900 - - - - - -

18AO111134055 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 59,181 - - - 16,900 25,381 16,900 - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS YEMERGENCIAS

PRODUCTO / PROYECTO : 2396687 - CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD INESTABLE EN LA LOSA DEPORTIVA SAN JOSÉ OBRERO DE LA APV PRIMERO DE MAYO DISTRITO DECUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DEDESASTRES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000212 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONRECURSOSDETERMINADOS --- 26,355 - - - 8,233 12,380 5,742 - - - - - -

18AO111134082 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICORECURSOSDETERMINADOS '6-26 26,355 - - - 8,233 12,380 5,742 - - - - - -

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 2 - - - - 1 - - 1 - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 2380177 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO-CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y

ORNATO PUBLICONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUESRECURSOSDETERMINADOS --- 4,000 4,000 - - - - - - - - - - -

18AO111134146 - MEJORAMIENTO DE PARQUES - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 1RA ETAPA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO"054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026881720CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 3000735 - DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROSRECURSOSDETERMINADOS --- 115,532 - 54,431 61,101 - - - - - - - - -

18AO111123175 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS-MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EL CALVARIO DEL DISTRITO CUSCO - CUSCO155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - 50 30 20 - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026881728CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS --- 988,324 11,000 11,000 291,217 151,747 174,506 131,180 69,623 72,459 17,506 17,506 24,791 15,791

18AO111123211 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTO DIRECTORECURSOSDETERMINADOS '5-23 776,943 - - 265,603 134,647 154,716 109,096 52,782 56,669 1,715 1,715 - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 4,883 - - 1,339 1,250 - 2,294 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111123227 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES



RECURSOSDETERMINADOS '6-26 850 - - 650 - - - 200 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111123239 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS DE SUPERVISION



001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111123245 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO


RECURSOSDETERMINADOS '5-21 16,000 - - 4,000 4,000 4,000 4,000 - - - - - -


001 - ACCION META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -18AO111123246 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS DE LIQUIDACIÓN

RECURSOSDETERMINADOS '5-21 4,500 - - - - - - - - - - 4,500 -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 4,883 - - 383 - - - - - - - 4,500 -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - - - 1 -



REGISTRO ID : 2026881738CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AEI : AEI.08.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS --- 950,000 - - - 493,517 52,165 52,165 63,665 68,165 52,165 52,165 63,825 52,165

18AO111123223 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CANALES455 -MANTENIMIENTO META AC ' 46 - - - 4 6 6 6 6 6 4 4 4

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 950,000 - - - 493,517 52,165 52,165 63,665 68,165 52,165 52,165 63,825 52,165



REGISTRO ID : 2026881819CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS --- 1,173,707 - - - 263,321 711,777 47,458 25,244 22,794 34,544 22,794 22,794 22,980

18AO111123428 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-COSTO DIRECTO001 - ACCION META AC ' 100 - - - 11 11 11 12 11 11 11 11 11



18AO111123431 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES001 - ACCION META AC ' 100 - - - 11 11 11 12 11 11 11 11 11



18AO111123440 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LASTRADO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL II ETAPA DEL DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 112,031 - - - - 112,031 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881745CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSORDINARIOS --- 15,000 8,889 110 110 910 110 2,611 910 110 110 910 110 110

18AO111123252 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICARECURSOSORDINARIOS '6-26 2,994 2,994 - - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 12,006 5,895 110 110 910 110 2,611 910 110 110 910 110 110

081 - OBRA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026883178CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO


PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2235135 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE UNO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO

DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 180,375 46,000 46,000 - - 84,875 3,500 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 374,615 89,126 90,376 37,375 157,739 - - - - - - - -

18AO111128727 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - PROYECTO EN EJECUCIONRECURSOSORDINARIOS '6-26 374,615 89,126 90,376 37,375 157,739 - - - - - - - -


'6-26 180,375 46,000 46,000 - - 84,875 3,500 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 4 1 1 - - 1 1 - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE

TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2285013 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA

QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 1,488,780 339,209 315,562 310,621 300,534 189,854 33,000 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 11,220 - 11,220 - - - - - - - - - -

18AO111134252 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DISTRITO DE POROY -PROVINCIA Y DEP. DE CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 33 35 35 30 - - - - - - - - -


'6-26 1,488,780 339,209 315,562 310,621 300,534 189,854 33,000 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 11,220 - 11,220 - - - - - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2328988 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA,

DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 622,761 34,500 35,160 170,673 382,427 - - - - - - - -

18AO111134356 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META NOAC ' 25 24 24 25 27 - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 622,761 34,500 35,160 170,673 382,427 - - - - - - - -





TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2126499 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN,

DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 2,543,619 427,590 1,839,757 254,956 - - 21,316 - - - - - -

18AO111134415 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META NOAC ' 1 1 1 1 - - - - - - - - -


'6-26 2,492,303 413,590 1,830,257 248,456 - - - - - - - - -

18AO111134416 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL -NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS060 - INFORME META AC ' 3 1 1 1 - - - - - - - - -


'6-26 30,000 14,000 9,500 6,500 - - - - - - - - -

18AO111134417 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'6-26 21,316 - - - - - 21,316 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885402CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.08.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS YEMERGENCIAS

PRODUCTO / PROYECTO : 2330280 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS EN LA QUEBRADA 7 BATEAS ENTREEL AA.HH SAN BENITO Y EL PP.JJ VILLA MARIA, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DEDESASTRES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000122 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑASRECURSOSDETERMINADOS --- 2,245,330 - - 412,054 940,621 892,654 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 1,085,552 93,118 465,515 526,919 0 - - - - - - - -

18AO111134419 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSORDINARIOS '6-26 1,085,552 93,118 465,515 526,919 0 - - - - - - - -

096 - PROYECTO META NOAC ' 1 - - 1 1 1 - - - - - - -RECURSOSDETERMINADOS '6-26 2,245,330 - - 412,054 940,621 892,654 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885404CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.02.04 - SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2330154 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL

DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO

URBANONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000183 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETARECURSOSDETERMINADOS --- 71,990 60,501 11,489 - - - - - - - - - -

18AO111134423 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETARECURSOSDETERMINADOS '6-26 63,018 55,862 7,156 - - - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 80 80 - - - - - - - - - - -18AO111134425 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA - NÚMERO DE INFORMES DE PROYECTOS SUPERVISADOS

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 8,972 4,638 4,333 - - - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2318713 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE 21 DE NOVIEMBRE DE AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II, III,

IV Y V DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 718,764 - 2,154 645,580 71,030 - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 338,070 123,854 128,864 52,350 33,002 - - - - - - - -

18AO111134449 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS155 - PORCENTAJE META NOAC ' 45 10 80 - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 328,070 123,854 128,864 52,350 23,002 - - - - - - - -


18AO111134454 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2326805 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, 3, 4 Y PASAJES S/N EN LAS MANZANAS N Y R DEL PUEBLO

JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0088 -

SANEAMIENTOURBANO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLERECURSOSORDINARIOS --- 65,593 24,500 24,793 8,150 8,150 - - - - - - - -

18AO111134460 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTORECURSOSORDINARIOS '6-26 65,593 24,500 24,793 8,150 8,150 - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 28 18 10 - - - - - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2344790 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DEL

CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSORDINARIOS --- 55,000 55,000 - - - - - - - - - - -

18AO111134466 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DEL PROYECTOS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 - - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 55,000 55,000 - - - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2344815 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO -

CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSORDINARIOS --- 65,783 56,485 9,298 - - - - - - - - - -

18AO111134468 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOSRECURSOSORDINARIOS '6-26 59,283 52,152 7,131 - - - - - - - - - -

069 - M2 META AC ' 85,000 85,000 - - - - - - - - - - -18AO111134472 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - NUMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

RECURSOSORDINARIOS '6-26 6,500 4,333 2,167 - - - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 2 1 1 - - - - - - - - - -





TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2321379 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE

CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 1,608,935 252,310 170,891 84,791 293,555 776,729 30,658 - - - - - -

18AO111134474 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS069 - M2 META AC ' 581,860 322,890 258,970 - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,578,885 246,568 165,150 81,174 293,555 776,729 15,708 - - - - - -

18AO111134476 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISION DEL PROYECTOS060 - INFORME META AC ' 3 1 1 1 - - - - - - - - -


18AO111134479 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 14,950 - - - - - 14,950 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885431CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.03.01 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 22 - EDUCACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION

BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2330892 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL

DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.GRUPO FUNCIONAL : 0103 - EDUCACION

INICIALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIALRECURSOSORDINARIOS --- 1,379,772 75,884 329,167 433,456 390,022 151,242 - - - - - - -

18AO111134486 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTOS155 - PORCENTAJE META NOAC ' 16 15 20 20 20 18 1 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 1,320,768 69,384 314,580 419,373 375,938 141,492 - - - - - - -

18AO111134488 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL - NUMERO DE INFORMES DE SUPERVICION060 - INFORME META AC ' 2 - - 1 - 1 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 59,004 6,500 14,587 14,083 14,083 9,750 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885433CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.08.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y

EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 2379027 - MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DEL

CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000124 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNARECURSOSDETERMINADOS --- 431,464 149,401 142,651 68,401 71,012 - - - - - - - -

18AO111134493 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO155 - PORCENTAJE META AC ' 45 10 15 20 - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DIV. FUNCIONAL : 040 -

SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2343446 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV.

HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.GRUPO FUNCIONAL : 0089 -

SANEAMIENTORURAL

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000183 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETARECURSOSDETERMINADOS --- 398,126 186,997 185,186 25,943 - - - - - - - - -

18AO111134513 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 362,217 174,377 179,444 8,396 - - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 180 80 100 - - - - - - - - - -18AO111134514 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA - NUMERO DE INFORME DE SUPERVISION


060 - INFORME META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -18AO111134515 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA - NUMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS


096 - PROYECTO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 22 - EDUCACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2235147 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-

CUSCO.GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000038 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULARRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 157,426 13,742 78,742 13,742 13,742 14,429 5,742 17,289 - - - - -

18AO111134524 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR - PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO155 - PORCENTAJE META AC ' 50 10 10 10 10 10 - - - - - - -


'6-26 40,687 8,000 8,000 8,000 8,000 8,687 - - - - - - -

18AO111134526 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR - NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION060 - INFORME META AC ' 6 1 1 1 1 1 1 - - - - - -


'6-26 99,450 5,742 70,742 5,742 5,742 5,742 5,742 - - - - - -

18AO111134527 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR - NUMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -


'6-26 17,289 - - - - - - 17,289 - - - - -





BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2225833 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0103 - EDUCACION

INICIALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIALRECURSOSDETERMINADOS --- 939,424 46,673 235,362 288,775 349,507 19,107 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 222,163 222,163 - - - - - - - - - - -

18AO111134531 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTORECURSOSORDINARIOS '6-26 222,163 222,163 - - - - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -RECURSOSDETERMINADOS '6-26 876,793 35,005 224,634 278,047 339,107 - - - - - - - -

18AO111134533 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL - INFORMES DE SUPERVISION060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1 - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 49,265 11,668 10,728 10,728 10,401 5,742 - - - - - - -

18AO111134534 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL - PROYECTO LIQUIDADO096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026885445CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2337071 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO -

CUSCO -CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000094 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL- META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -


--- 184,896 55,804 50,100 72,763 6,229 - - - - - - - -

18AO111134535 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL - PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO155 - PORCENTAJE META AC ' 50 50 - - - - - - - - - - -


'6-26 169,508 50,820 50,100 62,358 6,229 - - - - - - - -

18AO111134536 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL - INFORMES DE SUPERVISION060 - INFORME META AC ' 80 80 - - - - - - - - - - -


'6-26 4,983 4,983 - - - - - - - - - - -

18AO111134537 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL - PROYECTOS LIQUIDADOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'6-25 10,405 - - 10,405 - - - - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLOURBANO

PRODUCTO / PROYECTO : 2397732 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA TUPAC AMARU Y MANZANAS (A Y Z) DE LA AV. LIBERTAD DE LACOOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO


NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 756,521 - 39,676 645,884 70,961 - - - - - - - -

18AO111134540 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - AVANCE DEL PROYECTO069 - M2 META AC ' 741,671 - 50,000 481,413 210,258 - - - - - - - -


18AO111134541 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - INFORME SE SUPERVISION060 - INFORME META AC ' 3 - 1 1 1 - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026885447CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO


TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2284725 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE

CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 39,180 3,650 1,350 - 34,180 - - - - - - - -

18AO111134542 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO155 - PORCENTAJE META AC ' 30 10 10 - 10 - - - - - - - -


'6-26 39,180 3,650 1,350 - 34,180 - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2235217 - MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 395,591 - - 39,036 41,702 26,786 26,786 26,786 26,786 26,786 52,523 62,702 65,696

18AO111134568 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - GASTOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 395,591 - - 39,036 41,702 26,786 26,786 26,786 26,786 26,786 52,523 62,702 65,696

001 - ACCION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026885458CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.02.01 - ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD PROMOCIONADAS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 -

SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2366705 - RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN EL (LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I

ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0088 -

SANEAMIENTOURBANO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000181 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETARECURSOSDETERMINADOS --- 1,333,525 - - 57,717 336,718 377,582 201,042 176,091 165,321 19,055 - - -

18AO111134595 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - EJECUCIÓN DE OBRAS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,280,285 - - 57,717 323,020 369,132 192,592 167,641 156,871 13,313 - - -

18AO111134596 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA - NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS060 - INFORME META AC ' 6 - - - 1 1 1 1 1 1 - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 53,240 - - - 13,698 8,450 8,450 8,450 8,450 5,742 - - -






PRODUCTO / PROYECTO : 2366909 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORESSIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN

GRUPO FUNCIONAL : 0010 -INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 888,908 - - - 590,586 123,788 76,942 72,142 25,450 - - - -

18AO111134603 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DEL PROYECTORECURSOSDETERMINADOS '6-26 854,513 - - - 580,358 117,746 70,901 66,100 19,408 - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - - 25 45 16 14 - - - - -18AO111134604 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 34,395 - - - 10,229 6,042 6,042 6,042 6,042 - - - -

060 - INFORME META AC ' 5 - - - 1 1 1 1 1 - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE

TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2264229 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE

BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS

VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 786,398 - - - - - - 246,928 539,470 - - - -

18AO111134606 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 - - - - - - 1 1 - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 781,415 - - - - - - 246,928 534,487 - - - -

18AO111134617 - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL- SUPERVICION DEL PROYECTO060 - INFORME META AC ' 1 - - - - - - - 1 - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 4,983 - - - - - - - 4,983 - - - -






PRODUCTO / PROYECTO : 2388521 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PROGRESIVA 0+000 DESVIO CCORAO A LA PROGRESIVA 1+589 PUENTE HUILLCAPATA ENTRE APV INCAQ SAMANAN YCOMUNIDADES DE MANDORANI Y HUILLCAPATA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO


NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINALRECURSOSDETERMINADOS --- 1,539,000 - - - - 463,669 205,860 114,192 114,341 255,159 170,887 103,305 111,588

18AO111134623 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - EJECUCION DEL PROYECTO096 - PROYECTO META NOAC ' 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,428,738 - - - - 450,381 196,651 100,000 100,149 240,968 161,679 94,096 84,814

18AO111134628 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - SUPERVISION DE PROYECTOS060 - INFORME META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 89,988 - - - - 13,288 9,208 14,192 14,192 14,192 9,208 9,208 6,500

18AO111134630 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - - - - - - - 1

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 20,274 - - - - - - - - - - - 20,274





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366869 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 889,667 - - - - 151,519 278,009 168,334 136,196 141,742 13,867 - -

18AO111134633 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 860,909 - - - - 145,752 272,268 162,567 130,455 136,001 13,867 - -

069 - M2 META AC ' 100 - - - - 20 20 20 20 20 - - -18AO111134634 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL -SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 28,758 - - - - 5,767 5,742 5,767 5,742 5,742 - - -

060 - INFORME META AC ' 5 - - - - 1 1 1 1 1 - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366801 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES DE URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA - DISTRITO DE

CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 1,056,014 - - - - 152,310 324,391 112,020 112,207 176,895 171,910 6,281 -

18AO111134640 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 983,482 - - - - 152,310 300,199 100,070 100,257 164,945 159,960 5,742 -

18AO111134644 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS060 - INFORME META AC ' 6 - - - - - 1 1 1 1 1 1 -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 72,532 - - - - - 24,192 11,950 11,950 11,950 11,950 539 -



REGISTRO ID : 2026880815CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTALRECURSOSDETERMINADOS --- 3,083,738 226,216 222,426 226,586 226,586 230,966 229,379 407,616 226,586 226,586 226,586 226,586 407,616


--- 5,577,080 413,817 437,586 423,807 414,807 424,618 417,237 690,415 415,957 418,807 414,807 418,807 686,415

18AO111119757 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL036 -DOCUMENTO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 3,379 - 3,233 - - 146 - - - - - - -

18AO111119769 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 37,556 2,943 2,943 3,023 3,023 3,023 3,263 3,623 3,023 3,023 3,023 3,023 3,623


18AO111119786 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 828,202 28,997 25,347 29,907 29,907 34,287 32,097 264,015 29,907 29,907 29,907 29,907 264,015


'5-23 2,809,289 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107 234,107


RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,143,553 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629 178,629

18AO111119814 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 1,847,034 147,769 147,769 147,769 147,769 147,769 147,769 184,669 147,769 147,769 147,769 147,769 184,669


18AO111119838 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL107 - SERVICIO META AC ' 7 - - - 2 1 1 1 1 1 - - -


'5-23 5,000 - - 5,000 - - - - - - - - -

18AO111119844 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL107 - SERVICIO META AC ' 7 - - - 2 1 1 1 1 1 - - -


'5-23 20,000 - - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 -

18AO111119871 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL001 - ACCION META AC ' 22 - 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2


'5-23 22,470 - 22,470 - - - - - - - - - -

18AO111119877 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 4,151 - 1,716 - - 1,285 - - 1,150 - - - -



REGISTRO ID : 2026881696CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 5,000 - 3,716 - - - - 1,200 84 - - - -

18AO111123095 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL - MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTROL ACUSTICORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 4,961 - 3,677 - - - - 1,200 84 - - - -


'6-26 39 - 39 - - - - - - - - - -

022 - CONTROLREALIZADO META AC ' 280 - - 70 - 70 - - 70 - - 70 -



REGISTRO ID : 2026881700CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL AEI : AEI.08.05 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 505,483 - 2,800 312,203 41,870 64,870 41,870 41,870 - - - - -

18AO111123100 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES - MATENIMIENTO Y CONSERVACION DEL FUNDO GUNTHER001 - ACCION META AC ' 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - -


'5-23 505,483 - 2,800 312,203 41,870 64,870 41,870 41,870 - - - - -



REGISTRO ID : 2026881823CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.02 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 142,375 115 10,628 1,549 3,849 2,439 8,165 18,625 21,089 17,974 20,049 18,454 19,439

18AO111123434 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL - SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO MEJORADO PARA LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DEL CUSCO227 -CAPACITACION META AC ' 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1


'5-23 5,343 115 2,171 249 174 589 115 225 664 174 174 554 139


'6-26 10,800 - 1,800 - 1,800 - 1,800 - 1,800 - 1,800 - 1,800

18AO111123435 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL - MEJORA LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL103 - REGISTRO META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -


'5-23 16,857 - 6,657 1,300 1,875 1,850 1,875 900 1,125 300 575 400 -

18AO111123449 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL - DOTACION DE LECHE PERSONAL DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA112 - UNIDAD META AC ' 781 - - - - - 31 125 125 125 125 125 125


'5-23 109,375 - - - - - 4,375 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500



REGISTRO ID : 2026881825CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.02 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL AEI : AEI.09.01 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA

CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 2146133 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA,

DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS

SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000201 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 3,126,478 111,046 389,820 516,522 2,076,836 32,255 - - - - - - -

18AO111123437 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 1,889,365 19,760 115,947 99,108 1,654,550 - - - - - - - -

096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 - - - - - - - - -18AO111123439 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - LIQUIDACION DE PROYECTO


'6-26 5,000 - - - 5,000 - - - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -18AO111123441 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUPERVISION PROYECTO


'6-26 28,000 6,654 6,630 8,630 6,088 - - - - - - - -

112 - UNIDAD META AC ' 4 1 1 1 1 - - - - - - - -18AO111123442 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - LIQUIDACION


'5-23 32,255 - - - - 32,255 - - - - - - -

112 - UNIDAD META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -18AO111123444 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - EJECUCION DEL PROYECTO


'6-26 1,171,858 84,633 267,243 408,784 411,198 - - - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004332 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS --- 14,200 - - - 1,000 10,760 200 300 200 300 1,140 300 -

18AO111124439 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-VESTUARIO PARA EL PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 14,200 - - - 1,000 10,760 200 300 200 300 1,140 300 -

103 - REGISTRO META AC ' 9 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS --- 158,779 - - - 85,654 55,757 2,571 2,849 2,434 2,944 2,534 1,964 2,071

18AO111124447 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-INSUMOS PARA OPERACION248 - REPORTE META AC ' 9 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1



18AO111124452 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS111 - TONELADA META AC ' 90 - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 70,603 - - - 64,500 3,566 504 506 504 506 504 6 4





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 264,166 87,175 87,175 89,816 - - - - - - - - -

18AO111124459 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS111 - TONELADA META AC ' 3 1 1 1 - - - - - - - - -


'5-23 264,166 87,175 87,175 89,816 - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3000581 - CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004329 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOSRECURSOSDETERMINADOS --- 87,500 - - - - 30,065 13,565 5,495 13,495 5,495 11,795 3,795 3,795

18AO111124466 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS101 - RACION META AC ' 1,000 - - - - 125 125 125 125 125 125 125 125

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,000 - - - - 750 750 750 750 750 750 750 750

18AO111124470 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-DIFUSION248 - REPORTE META AC ' 5 - - - - 1 1 1 1 1 - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 8,500 - - - - 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 - - -

18AO111124474 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SENSIBILIZACION001 - ACCION META AC ' 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 73,000 - - - - 27,615 11,115 3,045 11,045 3,045 11,045 3,045 3,045




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA

CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 2146133 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA,

DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS

SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 1,889,365 19,760 115,947 99,108 1,654,550 - - - - - - - -

18AO111128987 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - EJECUCIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 - - - - - - - - -


'6-26 1,889,365 19,760 115,947 99,108 1,654,550 - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 2176001 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE

CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 925,164 14,549 197,135 340,676 340,548 32,255 - - - - - - -

18AO111134683 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUPERVISION PROYECTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 28,000 6,654 6,630 8,630 6,088 - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1 - - - - - - - -18AO111134684 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PROYECTO LIQUIDADO


'6-26 32,255 - - - - 32,255 - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -18AO111134685 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - EJECUCION DEL PROYECTO


'6-26 864,908 7,895 190,506 332,047 334,460 - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 10 20 70 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885488CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.02 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 20 - SALUDPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVAPRODUCTO / PROYECTO : 2366556 - CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION ZOONOTICA CANINA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA

SALUDNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000030 - PROTECCION SANITARIA ANIMALRECURSOSDETERMINADOS --- 33,146 - - 33,146 - - - - - - - - -

18AO111134686 - PROTECCION SANITARIA ANIMAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026882296CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.04 - PARQUE Y JARDINES AEI : AEI.08.05 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 103,152 5,007 50,197 6,284 23,325 5,971 4,934 340 4,128 168 140 2,610 50

18AO111124488 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES-MANTENER FUENTES ORNAMENTALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 11,033 252 9,263 402 400 402 314 - - - - - -

112 - UNIDAD META AC ' 210 30 30 30 30 30 30 30 - - - - -18AO111124492 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES-MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES


'5-23 68,832 4,612 25,772 5,772 22,843 5,401 4,292 140 - - - - -

073 - METRO META AC ' 590,880 115,440 115,440 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - - - -18AO111124496 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES-PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES


'5-23 23,286 143 15,161 110 83 168 328 200 4,128 168 140 2,610 50

094 - PLANTULAS META AC ' 250,000 - - - 100,000 - - - 50,000 50,000 - - 50,000



REGISTRO ID : 2026881558CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.01 - SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIALRECURSOSDETERMINADOS --- 31,905 - - 15,005 16,900 - - - - - - - -

18AO111122595 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A CONDUCTORES Y PEATONES SOBRE RESPETO DE LAS NORMAS DE TRANSITO310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


18AO111122599 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A CONDUCTORES JOVENES SOBRE EL USO DEL ALCOHOL AL CONDUCIR UN VEHICULO310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 2 - - 1 1 - - - - - - - -


18AO111122600 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO POR INICIO DE LASLABORES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE CUSCO DENOMINADO ?ESCOLAR SEGURO?

310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001489 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIALRECURSOSDETERMINADOS --- 68,095 - - 45,140 22,955 - - - - - - - -

18AO111122608 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE CUSCO001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


18AO111122609 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL - CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 200 - - - 200 - - - - - - - -


18AO111122619 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL (NIÑOS EN EDAD ESCOLAR) MEDIANTE EL PARQUE TEMÁTICO ITINERANTE EN SEGURIDAD VIAL EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 2,000 - - 1,000 1,000 - - - - - - - -


18AO111122622 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EMPADRONADOS SEGÚNORDENANZA MUNICIPAL N° 35-2017-MPC

088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 10,000 - - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - - - -






CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONASRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 34,189 2,635 15,037 700 2,463 1,100 2,507 2,517 1,013 2,471 662 2,469 618

18AO111122871 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS067 - KILOMETRO META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


'5-23 20,189 2,635 1,037 700 2,463 1,100 2,507 2,517 1,013 2,471 662 2,469 618


'6-26 14,000 - 14,000 - - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS --- 439,631 - - 52,359 137,494 154,350 95,428 - - - - - -

18AO111122878 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - INSTALACIÓN DE PANELES DE SEÑALIZACIÓNRECURSOSDETERMINADOS '5-23 221,093 - - - 50,260 75,405 95,428 - - - - - -

112 - UNIDAD META AC ' 438 - - - 146 146 146 - - - - - -18AO111122884 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 218,538 - - 52,359 87,234 78,945 - - - - - - -

069 - M2 META AC ' 22,821 - - 7,607 7,607 7,607 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 31,418 - - 26,643 4,775 - - - - - - - -

18AO111122894 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL - INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL112 - UNIDAD META AC ' 5,638 - 2,819 2,819 - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2147632 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 56,140 18,070 17,676 11,021 9,373 - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 5,551 - - - 5,551 - - - - - - - -

18AO111135844 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS065 -INTERVENCION META AC ' 100 35 35 30 - - - - - - - - -


'6-26 46,767 18,070 17,676 11,021 - - - - - - - - -

18AO111135845 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -



'6-26 9,373 - - - 9,373 - - - - - - - -





TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2166035 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 430,328 113,148 117,319 142,219 57,642 - - - - - - - -

18AO111135851 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - : EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 410,394 108,165 112,335 137,236 52,659 - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 15 35 50 - - - - - - - - -18AO111135854 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS


'6-26 19,933 4,983 4,983 4,983 4,983 - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1 - - - - - - - -18AO111135857 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - - - 1 - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2153085 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA PROLONGACION AV. DE LA CULTURA CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 1,007,103 - - - 26,609 70,856 108,277 349,475 413,145 38,742 - - -

18AO111135859 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - - 5 10 10 20 25 30 - - -


'6-26 974,603 - - - 26,609 64,356 101,777 342,975 406,645 32,242 - - -

18AO111135860 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS060 - INFORME META AC ' 100 - - - - 20 20 20 20 20 - - -


'6-26 32,500 - - - - 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 - - -



REGISTRO ID : 2026881821CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.02 - SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

URBANOAEI : AEI.04.01 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL

CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 118,400 46,827 57,334 - 1,360 1,762 - 5,460 1,762 1,360 1,175 1,360 -

18AO111123429 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXIRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 62,477 46,827 6,110 - 1,360 - - 5,460 - 1,360 - 1,360 -

421 - VEHICULOS META AC ' 3,500 60 90 90 300 300 300 400 400 300 350 430 48018AO111123430 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO


'5-23 19,640 - 19,640 - - - - - - - - - -


'6-26 7,880 - 7,880 - - - - - - - - - -

421 - VEHICULOS META AC ' 1,100 25 25 400 350 100 50 25 25 25 25 25 2518AO111123432 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL.


'5-23 28,404 - 23,704 - - 1,762 - - 1,762 - 1,175 - -

421 - VEHICULOS META AC ' 700 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 62



REGISTRO ID : 2026885485CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.02 - SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2383173 - CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACIONRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 2,352,421 88,023 514,420 1,066,198 125,242 125,973 150,242 125,242 118,842 27,192 10,467 582 -

18AO111134681 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION - SUPERVISION DEL PROYECTO060 - INFORME META AC ' 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -


'6-26 49,833 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983 - -

18AO111134682 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION - EJECUCIÓN DEL PROYECTO096 - PROYECTO META NOAC ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -


'6-26 2,302,588 83,039 509,437 1,061,215 120,258 120,990 145,258 120,258 113,858 22,208 5,483 582 -



REGISTRO ID : 2026880837CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE AEI : AEI.06.02 - PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL CONSERVADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0099 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001074 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 32,000 - - - 32,000 - - - - - - - -

18AO111119890 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - ADQUISICION DE MACETEROS PARA EL CENTRO HISTORICORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 32,000 - - - 32,000 - - - - - - - -

112 - UNIDAD META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026880847CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0100 - PROMOCION Y DESARROLLO CULTURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 856,532 68,717 68,617 69,337 70,897 70,627 73,660 78,533 69,337 69,597 69,337 69,337 78,533


--- 1,466,086 64,382 70,915 76,272 68,572 226,198 233,352 234,879 191,715 68,572 64,622 64,412 102,197

18AO111119925 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA GERENCIA DE TURISMO CULTURA EDUCACION Y DEPORTERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 20,000 - - 10,000 - - 10,000 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 2 - - 1 - - 1 - - - - - -18AO111119928 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119981 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 118,283 4,301 3,651 4,171 4,171 4,951 4,561 37,896 4,171 4,171 4,171 4,171 37,896


'5-23 404,701 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725 33,725

RECURSOSDETERMINADOS '5-21 15,587 576 476 556 556 676 616 4,952 556 556 556 556 4,952


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111119993 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES- GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


'5-23 323,878 26,355 26,075 26,075 26,075 26,075 27,768 30,575 26,075 26,075 26,075 26,075 30,575

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120001 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - PROMOCIÓN DE LAS ARTES Y EL ACCESO A LA CUTURA


'5-23 35,285 - 7,463 2,300 4,600 7,733 1,719 5,280 500 4,600 650 440 -

048 - EVENTOCULTURAL META AC ' 42 - - 5 6 6 3 6 6 6 3 1 -

18AO111120007 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - REINICIO Y EJECUCION DEL PROYECTO MEJOAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO- IDENTIDAD


'6-26 563,938 - - - - 153,714 155,579 127,403 127,243 - - - -

152 - USUARIO META AC ' 1,000 - - - - - 500 500 - - - - -



REGISTRO ID : 2026885929CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y

DEPORTEOEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.

CENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION YDEPORTE

AEI : AEI.03.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DELCUSCO


BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2296811 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y

PRIVADAS, DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0104 - EDUCACION

PRIMARIANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000036 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA18AO111135749 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - EJECUCIÓN DE PROYECTOS

155 - PORCENTAJE META AC ' 20 4 4 6 6 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885932CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO


BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2193856 - MEJORAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN 07 I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO

CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0104 - EDUCACION

PRIMARIANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS18AO111135752 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - REINICIO Y EJECUCION DEL PROYECTO MEJOAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO - IDENTIDAD

408 - ESTUDIANTES META AC ' 1,000 - - - - - 500 500 - - - - -



REGISTRO ID : 2026881679CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y

DEPORTEOEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.

CENTRO DE COSTO : 08.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE AEI : AEI.03.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DELCUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 29,190 271 5,909 5,892 3,595 3,783 5,110 1,995 2,136 500 - - -

18AO111122992 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - JORNADAS PEDAGÓGICAS: APORTE A LA POLITICA CURRICULAR EDUCATIVA REGIONAL, QUE BENEFICIA A ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES.086 - PERSONA META AC ' 400 - 100 100 - 100 - - 100 - - - -


'5-23 3,190 231 94 565 - 215 900 - 686 500 - - -

18AO111122997 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CONCEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN. COPALE 2018 (MESAS DE DIALOGO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR086 - PERSONA META AC ' 100 - 50 - - - - 50 - - - - -


'5-23 1,000 - 23 87 - - - 890 - - - - -

18AO111123001 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA EN ESPACIOS CULTURALMENTE PERTINENTES:CARRERA PEDESTRE ATOC ÑAN Y CICLOVIA, FESTIVAL DEJUEGOS.

086 - PERSONA META AC ' 500 - - - - 250 250 - - - - - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 5,000 - - - - 2,795 1,100 1,105 - - - - -

18AO111123005 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - COMUNIDAD EDUCATIVA: EXPERIENCIA INNOVADORAS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE HISTORIA DEL CUSCO-AULA ABIERTA,TRADICIONESCOMUNICATIVAS.

086 - PERSONA META AC ' 600 - 100 - 100 100 - 100 - 100 - 100 -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 5,000 40 2,448 50 1,540 73 400 - 450 - - - -

18AO111123012 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - FERIA Y CONCURSOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DIRIGIDOS A NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE LA POBLACIÓN CUSQUEÑA086 - PERSONA META AC ' 400 - - - - 100 - 100 - 100 - 100 -


'5-23 7,000 - 3,345 1,610 935 - 1,110 - - - - - -

18AO111123018 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - PROMOCIÓN DE LA LECTURA - CLUB DE LECTURA086 - PERSONA META AC ' 400 - - - 100 - 100 - 100 - 100 - -


'5-23 8,000 - - 3,580 1,120 700 1,600 - 1,000 - - - -



REGISTRO ID : 2026881684CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE AEI : AEI.02.02 - PROGRAMAS DE FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DESARROLLADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTESPRODUCTO / PROYECTO : 3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVORECURSOSDETERMINADOS --- 128,643 - 46,864 14,711 9,780 16,388 11,200 8,700 5,700 5,200 5,700 4,400 -

18AO111123023 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - EJECUCION EN INSTALACION DE PARQUEO DE BICICLETA EN CENTRO HISTORICORECURSOSDETERMINADOS '5-23 13,559 - 13,559 - - - - - - - - - -

107 - SERVICIO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -18AO111123025 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - PLAN COMUNICACIONAL


107 - SERVICIO META AC ' 7 - 4 3 - - - - - - - - -18AO111123028 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL


001 - ACCION META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -18AO111123033 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - CICLISMO RECREATIVO EN ESPACIOS CULTURALMENTE PERTINENTES DIRIGIDOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS A MAS

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 24,468 - 4,000 6,968 4,000 4,000 4,000 1,500 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 6 - - 2 1 1 1 1 - - - - -18AO111123049 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - IMPLEMETACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE KARATE

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 11,070 - - - 230 3,140 1,200 1,200 1,200 1,200 1,700 1,200 -

010 -BENEFICIARIO META AC ' 200 - - - - - 50 50 50 50 - - -

18AO111123055 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - IMPLEMENTACION DE ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS DE MESARECURSOSDETERMINADOS '5-23 10,010 - - - 1,000 1,310 1,200 1,200 1,700 1,200 1,200 1,200 -


18AO111123060 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL DE MUJERESRECURSOSDETERMINADOS '5-23 32,488 - - - 4,550 7,938 4,800 4,800 2,800 2,800 2,800 2,000 -




REGISTRO ID : 2026881980CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 2,325 - - - - 2,325 - - - - - - -


--- 126,374 43,750 14,311 6,060 10,488 7,780 29,688 6,376 1,238 4,975 - - 1,708

18AO111123736 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CARNAVALES467 - FERIA META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'5-23 2,250 - 2,250 - - - - - - - - - -

18AO111123743 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - 1 - - - -


'5-23 1,238 - - - - - - - 1,238 - - - -

18AO111123753 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CONCURSO DE POESIA EN QUECHUA001 - ACCION META AC ' 3 - - - - - - - - 3 - - -


'5-23 750 - - - - - - - - 750 - - -

18AO111123758 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - FESTIVAL ESCOLAR DE VILLANCICOS EN ESPAÑOL Y QUECHUA001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - - - - 1


'5-23 1,708 - - - - - - - - - - - 1,708

18AO111123776 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - REALIZACION DE LA TAREA ADMINISTRATIVA EN LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 9,911 - 9,911 - - - - - - - - - -

18AO111123786 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CONCIERTO BIG BAND001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 410 - - 160 250 - - - - - - - -

18AO111123791 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES -RECEPCIÒN DE VISITANTES001 - ACCION META AC ' 2 - - - - - - 1 - 1 - - -


'5-23 4,454 - - - - - - 1,354 - 3,100 - - -

18AO111123797 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - SEMINARIO "TURISMO PARA TODOS"001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'5-23 900 - - 900 - - - - - - - - -

18AO111123802 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - SEMINARIO "CUSCO TURÌSTICO"001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - 1 - - -


'5-23 1,125 - - - - - - - - 1,125 - - -

18AO111123812 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD DE CUSCO Y ALREDEDORES001 - ACCION META AC ' 96 - - - 12 12 12 12 12 12 12 12 -


'5-23 8,588 - - 3,500 1,022 1,522 1,022 1,522 - - - - -

18AO111123825 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - UN DÌA CON LA CULTURA DE MI TIERRA001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 5,400 - 900 1,500 1,500 1,500 - - - - - - -

18AO111123844 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DIBUJO Y PINTURA - DIBUJO Y PINTURA436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 540 270 270 - - - - - - - - - -


'5-23 7,030 7,030 - - - - - - - - - - -

18AO111123847 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - TEATRO001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 3,600 3,600 - - - - - - - - - - -

18AO111123852 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - ASTRONOMÍA Y CIENCIA PARA NIÑOS436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 360 180 180 - - - - - - - - - -


'5-23 2,994 2,994 - - - - - - - - - - -

18AO111123855 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DANZA436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 540 270 270 - - - - - - - - - -


'5-23 3,600 3,600 - - - - - - - - - - -

18AO111123863 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - MUSICA436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 540 270 270 - - - - - - - - - -


'5-23 5,880 5,880 - - - - - - - - - - -

18AO111123866 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - ORIGAMI436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 540 270 270 - - - - - - - - - -




'5-23 2,400 2,400 - - - - - - - - - - -

18AO111123873 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DEPORTES436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 540 270 270 - - - - - - - - - -


'5-23 7,650 7,650 - - - - - - - - - - -

18AO111123878 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - JUEGOS TRADICIONALES436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 540 270 270 - - - - - - - - - -


'5-23 3,320 3,320 - - - - - - - - - - -

18AO111123881 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - TURISMO SOCIAL436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 360 180 180 - - - - - - - - - -


'5-23 2,400 2,400 - - - - - - - - - - -

18AO111123884 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - PERSONAL DE APOYO Y/O AUXILIARES436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 360 180 180 - - - - - - - - - -


'5-23 6,126 4,876 1,250 - - - - - - - - - -

18AO111124029 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PDT610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

18AO111124035 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - DISEÑO DEL ANTEPROYECTO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA MANCOMUNIDAD QUE INVOLUCRE CUSCO - URUBAMBA610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

18AO111124040 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - PROPUESTA A NIVEL DE DISEÑO DEL INSTITUTO DE TURISMO610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 5,350 - - - - 900 950 3,500 - - - - -

18AO111124045 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - COORDINACIÓN GENERAL DEL PDT060 - INFORME META AC ' 5 - - - 2 1 2 - - - - - -


'5-23 19,290 - - - 7,716 3,858 7,716 - - - - - -

18AO111124051 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES A LA PRIMERA CUMBRE DEL INKA086 - PERSONA META AC ' 50 - - - - 50 - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026882098CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA AEI : AEI.06.02 - PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL CONSERVADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 19,595 1,805 9,917 505 502 505 502 3,341 505 502 505 502 505

18AO111124070 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - GESTION ADECUADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO PEREZ OCAMPO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EDUATIVOS Y CULTURALES152 - USUARIO META AC ' 116,400 9,600 9,600 10,200 9,600 9,600 10,200 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600


'5-23 12,714 505 5,636 505 502 505 502 2,041 505 502 505 502 505

18AO111124071 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - GENERACION DE CONDICIONE ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVO-CULTURALES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL152 - USUARIO META AC ' 117,000 9,600 9,600 10,200 10,200 9,600 9,600 10,200 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600


'5-23 4,282 - 4,282 - - - - - - - - - -

18AO111124074 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - PROGRAMA DE EXTENCIÓN BIBLIOTECARIA152 - USUARIO META AC ' 115,200 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600


'5-23 2,600 1,300 - - - - - 1,300 - - - - -



REGISTRO ID : 2026882326CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.03 - TEATRO MUNICIPAL AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 25,111 - 788 1,740 5,846 1,840 3,248 1,650 1,740 3,218 1,650 1,650 1,740

18AO111124548 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN EL TEATRO MUNICIPALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 25,111 - 788 1,740 5,846 1,840 3,248 1,650 1,740 3,218 1,650 1,650 1,740

048 - EVENTOCULTURAL META AC ' 4 1 1 1 1 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026882142CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.04 - CENTRO DE CONVENCIONES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 59,972 35,224 2,024 2,047 2,373 2,325 2,028 2,587 2,250 2,203 2,451 2,160 2,301


--- 343,500 25,347 24,997 25,357 25,357 25,777 25,687 44,775 25,357 25,357 25,357 25,357 44,775

18AO111124183 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-APOYO A LAS GERENCIAS Y/O DIRECCIONES GENERALESRECURSOSDETERMINADOS '5-23 5,036 4,778 18 - - 84 27 27 18 - 72 12 -

001 - ACCION META AC ' 427 15 22 38 55 55 15 17 55 59 29 32 3518AO111124184 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


'5-21 18,124 1,417 1,417 1,457 1,457 1,457 1,577 1,757 1,457 1,457 1,457 1,457 1,757

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111124187 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 66,265 2,387 2,037 2,357 2,357 2,777 2,567 21,175 2,357 2,357 2,357 2,357 21,175


'5-23 225,811 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818 18,818

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111124189 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS



'5-23 33,300 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 3,025 2,725 2,725 2,725 2,725 3,025

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111124193 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 30,792 28,484 44 85 411 279 39 298 270 241 417 186 39

048 - EVENTOCULTURAL META AC ' 316 8 9 11 15 22 55 23 32 35 42 43 21



REGISTRO ID : 2026880840CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 09 - GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 09 - GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO AEI : AEI.06.02 - PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL CONSERVADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0099 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001074 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURALRECURSOSDETERMINADOS --- 284,623 23,269 23,179 23,339 23,579 23,632 23,952 25,139 23,339 23,379 23,339 23,339 25,139


--- 239,247 25,369 20,806 29,862 62,631 15,659 14,889 18,630 9,351 9,543 9,599 11,471 11,439

18AO111119922 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-CAMPAÑAS DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO014 - CAMPAÑA META AC ' 8 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - -


'5-23 4,205 431 30 1,370 990 335 111 290 - 560 28 60 -


'6-26 50 - 50 - - - - - - - - - -


'5-22 450 - - - 450 - - - - - - - -

18AO111119931 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-DIFUSIÓN DE LOS VALORES ARTÍSTICOS DEL CENTRO HISTÓRICO310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1


'5-23 12,500 800 - 5,800 500 800 500 800 - 300 - 3,000 -

18AO111119938 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD PEATONAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 8 - 2 - 2 - 2 - - 2 - - -


'5-23 18,811 1,192 4,825 3,205 297 1,172 3,430 420 81 1,260 2,470 260 200

18AO111119966 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.068 - LICENCIA META AC ' 65 4 8 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5


'5-23 6,126 1,227 2,247 951 565 125 - 576 185 30 220 - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 90 90 - - - - - - - - - - -

18AO111119976 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE PROPUESTAS URBANAS PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO.037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 8 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 -


'5-23 53,965 116 1,429 720 50,000 480 720 - - 500 - - -


'6-26 54 36 - 18 - - - - - - - - -


'5-22 1,500 1,500 - - - - - - - - - - -

18AO111119987 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO091 - PLAN META AC ' 8 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1


'5-23 473 285 66 60 16 30 16 - - - - - -

18AO111119991 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


'5-23 399 - 223 - - 85 - 25 60 7 - - -

18AO111120004 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1


'5-23 32,935 10,622 2,690 3,227 2,922 2,892 3,248 1,765 3,025 90 935 1,520 -

18AO111120012 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1


'5-23 3,710 1,364 201 50 95 1,874 8 65 54 - - - -

18AO111120018 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES061 - INMUEBLE META AC ' 37 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3


'5-23 2,010 1,830 180 - - - - - - - - - -

18AO111120026 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111120036 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111120043 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 18,542 673 573 653 653 773 713 5,946 653 653 653 653 5,946


'5-23 63,517 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293 5,293

18AO111120079 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO086 - PERSONA META AC ' 100 - - - - 50 - - - - 50 - -




'5-23 7,465 - - 5,215 - 1,800 - 450 - - - - -

18AO111120088 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-EL PATRIMONIO TOMA LA CALLE086 - PERSONA META AC ' 100 - - - - 50 - - - - 50 - -


'5-23 12,535 - 3,000 3,300 850 - 850 3,000 - 850 - 685 -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2178628 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0123 - GESTION DEL TERRITORIONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 372,504 57,308 57,308 57,308 57,308 57,308 57,308 28,654 - - - - -

18AO111128061 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS109 - SUPERVISION META AC ' 2 - - 1 - - - 1 - - - - -


'5-23 372,504 57,308 57,308 57,308 57,308 57,308 57,308 28,654 - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366449 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS - PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000140 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366449 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS - PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000140 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL18AO111135797 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2394267 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO -

PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000140 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL18AO111135803 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS




REGISTRO ID : 2026880877CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA MUNICIPAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 10 - GERENCIA MUNICIPAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORRECURSOSDETERMINADOS --- 233,913 17,212 24,990 17,235 17,272 19,832 23,228 18,652 19,832 17,172 21,381 18,452 18,652


--- 71,529 4,479 4,379 4,459 8,459 4,579 4,519 12,410 4,459 4,459 4,459 6,459 8,410

18AO111120030 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR A TRAVES DEL LAS REUNIONES EN EL CONCEJO EJECUTIVO DE GERENTES Y DIRECTORES001 - ACCION META AC ' 40 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 14,680 - 3,938 83 - 2,680 1,371 - 2,680 - 3,929 - -

18AO111120034 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIONES PARA IMAGEN INSTITUCIONAL097 -PUBLICACION META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -


'5-23 10,000 - - - 4,000 - - 4,000 - - - 2,000 -

18AO111120042 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS001 - ACCION META AC ' 46 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 9,560 - 3,980 - - - 3,980 - - - 300 1,300 -

18AO111120045 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR- GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




'5-21 14,120 528 428 508 508 628 568 4,459 508 508 508 508 4,459


'5-23 47,409 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951 3,951

18AO111120048 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026880898CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 11 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSDONACIONES YTRANSFERENCIAS --- 36,730 - - 242 35,723 465 300 - - - - - -

18AO111120171 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - ACTIVIDADES DIVERSAS001 - ACCION META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-23 36,730 - - 242 35,723 465 300 - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 1,385 - - 1,385 - - - - - - - - -

18AO111120174 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS : AGUA BUENA - HUILLCARPAYRECURSOSORDINARIOS '5-23 1,385 - - 1,385 - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120178 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS : SAN JERÓNIMO - HUACCOTO001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -







OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 3,553 - 3,553 - - - - - - - - - -

18AO111120179 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: CUSCO - CCORCA - TOTORA (SUB TRAMO CUSCO - KM 12 BOTADERO HAQUIRA)RECURSOSORDINARIOS '5-23 3,553 - 3,553 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 4,603 - - - - - 4,603 - - - - - -

18AO111120195 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: CUSCO - CCORCA - TOTORA (SUB TRAMO CUSCO - KM 12+000 (BOTADERO HAQUIRA)- CCORCCA - TOTORA)001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 4,603 - - - - - 4,603 - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 3,164 - - - - - - 3,164 - - - - -

18AO111120204 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: CUSCO - CCORCA - TOTORA WILCARPAY - ARAYCALLA - POMATE (HUILLCARPAY - PUNACANCHA)RECURSOSORDINARIOS '5-23 3,164 - - - - - - 3,164 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 4,558 - 2,500 - - - 2,058 - - - - - -

18AO111120208 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: DESVIÓ - CHANCARECURSOSORDINARIOS '5-23 4,558 - 2,500 - - - 2,058 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120213 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: DESVIÓ - PILLAO MATAO - LIM. DIST. SAN JERONIMO001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -







OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 1,274 - 1,274 - - - - - - - - - -

18AO111120214 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: DESVIÓ A CCORIMARCA - CCORIMARCARECURSOSORDINARIOS '5-23 1,274 - 1,274 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 2,198 - - - - 2,198 - - - - - - -

18AO111120217 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: DESVIÓ COYLLORPUJIO - CHOCO - COYLLORPUJIO001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 2,198 - - - - 2,198 - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120219 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: DESVIÓ CU 698 CHACONAYOC - JAQUIRARECURSOSORDINARIOS '5-23 1,037 - - - - 1,037 - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 2,998 - - - 2,998 - - - - - - - -

18AO111120223 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS: DESVIÓ HUAYLLAYPAMPA - CUSIBAMBA - ANTACCASA001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -







OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120227 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS- GASTOS OPERATIVOS: OCCOPATA - HUASAMPATARECURSOSORDINARIOS '5-23 1,134 - - - - 1,134 - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSORDINARIOS --- 35,537 - - 8,884 8,884 8,884 8,884 - - - - - -

18AO111120229 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO CUSCO - CCORCA - TOTORA (SUB TRAMO CUSCO - KM 12 BOTADERO HAQUIRA)067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 35,537 - - 8,884 8,884 8,884 8,884 - - - - - -






OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120233 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: AGUA BUENA - HUILLCARPAYRECURSOSORDINARIOS '5-23 13,853 - - 3,463 3,463 3,463 3,463 - - - - - -

067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -






OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120235 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: CUSCO - CCORCA - TOTORA (SUB TRAMO CUSCO - KM 12+000 (BOTADERO HAQUIRA)- CCORCCA - TOTORA)067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120238 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: DESVIÓ - CHANCARECURSOSORDINARIOS '5-23 45,575 - - 11,394 11,394 11,394 11,394 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120240 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: DESVIÓ - PILLAO MATAO - LIM. DIST. SAN JERONIMO067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120243 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: DESVIÓ A CCORIMARCA - CCORIMARCARECURSOSORDINARIOS '5-23 12,734 - - 3,184 3,184 3,184 3,184 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120247 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: DESVIÓ COYLLORPUJIO - CHOCO - COYLLORPUJIORECURSOSORDINARIOS '5-23 21,975 - - 5,494 5,494 5,494 5,494 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120248 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: DESVIÓ CU 698 CHACONAYOC - JAQUIRA067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120252 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: DESVIÓ HUAYLLAYPAMPA - CUSIBAMBA - ANTACCASARECURSOSORDINARIOS '5-23 29,985 - - 7,496 7,496 7,496 7,496 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120254 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: OCCOPATA - HUASAMPATA067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120260 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: SAN JERÓNIMO - HUACCOTORECURSOSORDINARIOS '5-23 35,311 - - 8,828 8,828 8,828 8,828 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120264 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO: WILCARPAY - ARAYCALLA - POMATE (HUILLCARPAY - PUNACANCHA)067 - KILOMETRO META AC ' 4 - - 1 1 1 1 - - - - - -







OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS



REGISTRO ID : 2026880894CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12 - OFICINA DE CATASTRO OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 12 - OFICINA DE CATASTRO AEI : AEI.08.04 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 242,767 4,867 76,784 28,082 28,332 8,507 8,507 7,007 28,332 30,132 8,507 6,707 7,007


--- 154,734 11,489 11,389 11,509 11,509 11,629 11,689 19,744 11,509 11,509 11,509 11,509 19,744

18AO111120155 - PLANEAMIENTO URBANO-DECLARAR ZONA CATASTRADA LOS PREDIOS URBANOS DEL DISTRITO DE CUSCORECURSOSDETERMINADOS '5-23 30,000 250 2,050 2,050 2,050 3,850 3,850 2,050 2,050 3,850 3,850 2,050 2,050

197 - UNIDADCATASTRAL META AC ' 1,000 - - - - - 500 - - - 500 - -

18AO111120159 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276RECURSOSDETERMINADOS '5-21 53,400 4,367 4,367 4,407 4,407 4,407 4,407 4,707 4,407 4,407 4,407 4,407 4,707

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120180 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 24,687 861 761 881 881 1,001 941 7,917 881 881 881 881 7,917

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120184 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


'5-23 130,047 10,627 10,627 10,627 10,627 10,627 10,747 11,827 10,627 10,627 10,627 10,627 11,827

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120196 - PLANEAMIENTO URBANO-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRALES

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 159,367 250 70,367 21,625 21,875 250 250 250 21,875 21,875 250 250 250

197 - UNIDADCATASTRAL META AC ' 1,500 50 50 300 300 50 50 250 250 50 50 50 50



REGISTRO ID : 2026880989CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI : AEI.11.01 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONANDO A LA COMPATIBILIDAD DE SUELOS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESRECURSOSDETERMINADOS --- 369,590 24,777 24,777 24,817 29,587 63,637 31,937 34,217 31,817 27,167 24,817 24,817 27,217


--- 217,819 7,189 40,182 27,908 16,471 15,531 29,142 24,322 9,521 9,521 13,821 9,521 14,689

18AO111120295 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 15,000 - - 15,000 - - - - - - - - -

505 - KITENTREGADO META AC ' 40 - 10 10 10 - - - 10 - - - -

18AO111120296 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 10,000 - - - 5,000 5,000 - - - - - - -

610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 2 - - - - 1 1 - - - - - -

18AO111120300 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 770 - 445 - - - 70 255 - - - - -


'6-26 7,000 - 7,000 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 15 - 5 5 5 - - - - - - - -18AO111120307 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA


'5-23 12,500 - - 4,200 1,350 950 - 1,700 - - 4,300 - -

486 - TALLER META AC ' 3 - - - - 1 - 1 - - 1 - -18AO111120312 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION


'5-23 140 - 140 - - - - - - - - - -


'6-26 6,000 - 6,000 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 6 - 2 2 - - 2 - - - - - -18AO111120317 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 3,000 - - - 149 252 317 561 442 317 489 473 -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 66,940 - - - 4,770 38,820 7,000 7,000 7,000 2,350 - - -

18AO111120322 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 14,831 - 9,761 - 600 - 1,901 2,569 - - - - -

486 - TALLER META AC ' 3 - - - 1 - 1 - 1 - - - -18AO111120324 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


'5-21 22,048 1,744 1,744 1,784 1,784 1,784 1,904 2,084 1,784 1,784 1,784 1,784 2,084


18AO111120330 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 17,401 577 527 647 647 707 677 5,515 647 647 647 647 5,515


'5-23 58,414 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120335 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


18AO111120340 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - IMAGEN INSTITUCIONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 22,818 - - 1,409 2,222 2,222 2,222 3,631 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222

097 - PUBLICACION META AC ' 9 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120345 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES


'5-23 22,900 - 2,700 - - - 17,500 2,700 - - - - -

065 -INTERVENCION META AC ' 300 - - - - - - 150 - - - - 150

18AO111120349 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 7,998 - 6,998 - - - - 1,000 - - - - -

065 -INTERVENCION META AC ' 6 - 2 2 2 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881020CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 10 - AGROPECUARIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 3000735 - DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005564 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROSRECURSOSDETERMINADOS --- 98,876 - 7,260 19 41,690 - - - 49,907 - - - -

18AO111120360 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS - MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD001 - ACCION META AC ' 15 - 2 2 - 1 - - - 2 3 3 2

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 98,876 - 7,260 19 41,690 - - - 49,907 - - - -



REGISTRO ID : 2026881024CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI : AEI.11.04 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICORECURSOSDETERMINADOS --- 10,000 - 4,000 3,000 3,000 - - - - - - - -

18AO111120368 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES486 - TALLER META AC ' 150 - - - 100 50 - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026880995CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 14 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACIONNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS --- 396,769 28,771 28,771 29,214 47,810 45,734 32,832 31,948 30,441 31,151 29,255 29,551 31,291


--- 83,226 4,393 6,113 6,457 6,761 20,445 4,673 6,813 4,973 6,115 5,159 4,393 6,933

18AO111120291 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER(MULTAS : ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS)RECURSOSDETERMINADOS '5-23 8,561 - - 324 3,559 - 353 - 1,100 2,200 364 660 -

105 - RESOLUCION META AC ' 13,200 900 950 1,100 1,100 1,300 1,200 1,300 1,300 1,000 1,100 1,000 950RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 10,000 - 1,800 2,064 2,368 700 - - 580 1,722 766 - -

18AO111120303 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-DINAMIZAR ACTOS ADMINISTRATIVOSRECURSOSDETERMINADOS '5-23 8,037 - - - - 4,880 2,500 657 - - - - -


105 - RESOLUCION META AC ' 1,590 - - - 150 200 150 200 210 200 200 180 10018AO111120310 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS

001 - ACCION META AC ' 15,000 - - - - 15,000 - - - - - - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 15,000 - - - - 15,000 - - - - - - -

18AO111120313 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-EJERCER LAS ACCIONES DE COERCION PARA EXIGIR COACTIVAMENTE EL PAGO DE LAS ACREENCIAS O LA EJECUCION DE UNA OBLIGACION DE HACER O NO HACER.RECURSOSDETERMINADOS '5-23 450 - - - - - - - 450 - - - -


001 - ACCION META AC ' 15,000 - - - 15,000 - - - - - - - -18AO111120320 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 25,237 1,992 1,962 2,002 2,002 2,295 2,252 2,302 2,002 2,002 2,002 2,002 2,422

18AO111120325 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 7,539 280 230 270 270 330 300 2,391 270 270 270 270 2,391


'5-23 25,450 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121

18AO111120332 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CASRECURSOSDETERMINADOS '5-23 192,660 15,805 15,805 15,805 15,805 15,805 15,805 17,305 15,805 15,805 15,805 15,805 17,305

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026881021CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15 - OFICINA DE INFORMÁTICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 15 - OFICINA DE INFORMÁTICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 16 - COMUNICACIONESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 038 - TELECOMUNICACIONESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0078 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTORECURSOSDETERMINADOS --- 245,384 16,216 22,613 58,351 33,191 13,671 16,894 14,871 13,671 13,691 13,671 13,671 14,871


--- 304,546 258,005 3,405 3,445 3,445 3,505 5,925 6,518 3,445 3,445 3,445 3,445 6,518

18AO111120364 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-DESARROLLO DE SOFTWARE PARA GESTION DE LIMPIEZA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS '5-23 12,900 - - - 12,900 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -18AO111120532 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,565 2,625 - 1,080 - - 2,860 - - - - - -


042 - EQUIPO META AC ' 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 257,000 254,550 - - - - 2,450 - - - - - -

18AO111120539 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCORECURSOSDETERMINADOS '5-23 800 - - - 800 - - - - - - - -


001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120544 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120549 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 10,675 382 332 372 372 432 402 3,445 372 372 372 372 3,445


'5-23 36,871 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073

18AO111120558 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CASRECURSOSDETERMINADOS '5-23 65,292 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,941 5,341 5,341 5,341 5,341 5,941

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026883157CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO


PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2235131 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO TAMBOMACHAY DEL DISTRITO CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 2,452,183 - - - 84,805 741,570 938,457 498,687 12,696 - 175,968 - -


--- 2,365,876 21,275 941,248 924,504 199,304 279,546 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 262,745 - 17,211 900 242,621 2,013 - - - - - - -

18AO111128773 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 2,447,392 - - - 82,409 739,175 938,457 498,687 12,696 - 175,968 - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 4,791 - - - 2,396 2,395 - - - - - - -

201 - INFORMETECNICO META AC ' 43 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 3 -


'6-26 2,365,876 21,275 941,248 924,504 199,304 279,546 - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 262,745 - 17,211 900 242,621 2,013 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885975CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICAOEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCOAÑOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 20 - SALUDPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVAPRODUCTO / PROYECTO : 2164092 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA LUCHA CONTRA LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS DEL

AMBITO RURAL DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUDNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS18AO111135837 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

096 - PROYECTO META NOAC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026885977CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.02.04 - SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2186911 - MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO -

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO

URBANONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS18AO111135838 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA

051 - EXPEDIENTE META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -



REGISTRO ID : 2026885979CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2125500 - MEJORAMIENTO ACCESO PRINCIPAL APV. EL PEDREGAL - ARCO TICA TICA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS18AO111135841 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

060 - INFORME META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -



REGISTRO ID : 2026881086CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 17 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 17 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 210,685 4,229 6,697 15,759 15,759 17,497 48,649 19,530 15,759 15,759 15,759 15,759 19,530



18AO111120634 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 13,380 458 408 488 488 548 518 4,259 488 488 488 488 4,259


'5-23 45,249 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120635 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


18AO111120640 - GESTION ADMINISTRATIVA - ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA, RUEDAS DE PRENSA Y VISITAS GUIADAS001 - ACCION META AC ' 45 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 31,720 - - 7,700 - - 4,310 - 7,700 - 7,700 - 4,310

18AO111120641 - GESTION ADMINISTRATIVA - ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTOS OFICIALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 32,020 - - - - - 32,020 - - - - - -

117 - EVENTOS META AC ' 39 - 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 518AO111120644 - GESTION ADMINISTRATIVA - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS


'5-23 115,000 - - 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

014 - CAMPAÑA META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 218AO111120648 - GESTION ADMINISTRATIVA - PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETIN Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES


'5-23 1,680 - 840 - - - 840 - - - - - -

097 -PUBLICACION META AC ' 78 - 5 5 5 8 15 5 5 5 5 5 15

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 16,820 - 9,774 634 754 634 954 634 754 834 634 834 382


18AO111120652 - GESTION ADMINISTRATIVA - RECEPCION Y ENTREGA DE PRESENTES A DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJERASRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 3,356 - 1,678 - - 1,678 - - - - - - -

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 190 - 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50



REGISTRO ID : 2026881093CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 17 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 17 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 35,000 - - - - - 11,667 11,667 - - - - 11,667

18AO111120657 - GESTION ADMINISTRATIVA - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS097 - PUBLICACION META AC ' 15 - - 2 1 2 4 2 2 1 1 - -


'5-23 35,000 - - - - - 11,667 11,667 - - - - 11,667



REGISTRO ID : 2026881103CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 19 - OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 19 - OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 1,295,509 106,662 101,617 102,802 101,265 102,917 102,367 141,247 98,684 99,752 98,641 98,760 140,794

18AO111120719 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - FORTALECER Y MEJORAR LAS OFICINAS DE DIRECCION,TOPICO, INFORMACIÓN TURISTICA, IMAGEN INSTITUCIONAL Y LOS CANALES DE RADIO Y COMUNICACIÓNPARA BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS Y CON SEGURIDAD.


'5-23 5,999 1,306 248 534 281 1,134 187 471 194 997 173 354 122

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

18AO111120723 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 180,540 14,316 14,286 14,606 14,606 14,606 15,568 17,006 14,606 14,606 14,606 14,606 17,126

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120726 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 105,030 3,659 3,209 3,809 3,809 4,349 4,079 33,442 3,809 3,809 3,809 3,809 33,442


'5-23 355,601 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633 29,633

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120732 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


'5-23 624,363 50,230 50,230 50,230 50,230 50,230 51,430 60,430 50,230 50,230 50,230 50,230 60,430

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120735 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE TASAS Y ALQUILERES DEL TERMINAL TERRESTRE CUSCO.


'5-23 16,645 3,476 3,138 3,176 2,441 2,741 1,203 41 3 341 3 41 41


'6-26 1,530 510 510 510 - - - - - - - - -

248 - REPORTE META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3018AO111120744 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL Y AREAS VERDES


'5-23 5,802 3,532 363 305 266 225 267 225 210 137 187 87 -

001 - ACCION META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30



REGISTRO ID : 2026881423CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDETERMINADOS --- 2,210,230 173,624 173,344 177,584 177,704 177,584 199,471 210,284 177,584 177,604 177,584 177,584 210,284


--- 81,614 19,511 4,156 4,334 5,765 7,718 7,931 7,513 4,545 4,797 4,096 4,228 7,022


18AO111121872 - GESTION ADMINISTRATIVA-DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE: RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 40,759 16,541 1,236 1,373 2,804 4,697 4,941 1,918 1,585 1,836 1,135 1,267 1,427

001 - ACCION META AC ' 790 50 50 50 70 80 70 70 70 70 70 70 7018AO111121877 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111121884 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 9,234 335 285 325 325 385 355 2,960 325 325 325 325 2,960


'5-23 31,622 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111121896 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111121904 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CES


RECURSOSDETERMINADOS '5-22 2,021,536 158,061 158,061 162,221 162,221 162,221 183,021 193,421 162,221 162,221 162,221 162,221 193,421

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026880970CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.01 - OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 2,368,023 182,839 172,694 172,041 171,618 174,910 178,143 315,816 171,618 171,825 172,874 171,834 311,813

18AO111120245 - GESTION ADMINISTRATIVA-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SINCERAR EL PROCESO DE INVENTARIO FISICOS DE BIENES PATRIMONIALES001 - ACCION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-23 4,000 763 318 525 102 102 312 519 102 309 108 318 525


'6-26 14,000 10,500 3,500 - - - - - - - - - -

18AO111120250 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 81,931 6,527 6,467 6,587 6,587 6,880 7,320 7,487 6,587 6,587 6,587 6,587 7,727




'5-21 478,728 17,155 14,655 17,175 17,175 20,175 18,675 152,507 17,175 17,175 17,175 17,175 152,507


'5-23 1,623,980 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332 135,332

RECURSOSDETERMINADOS '5-21 12,045 460 360 440 440 560 500 3,761 440 440 440 440 3,761


18AO111120270 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 156,884 12,562 12,422 12,422 12,422 12,422 13,504 15,722 12,422 12,422 12,422 12,422 15,722


18AO111120274 - GESTION ADMINISTRATIVA-SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES001 - ACCION META AC ' 15 - - - - - 7 8 - - - - -


'5-23 6,000 - - - - - 3,000 3,000 - - - - -

18AO111120277 - GESTION ADMINISTRATIVA-IMAGEN INSTITUCIONAL097 -PUBLICACION META AC ' 2 - - - - - - 1 - - 1 - -


'5-23 2,500 - - - - - - 1,250 - - 1,250 - -



REGISTRO ID : 2026881062CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.02 - OFICINA DE LOGÍSTICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 2,869,114 230,140 229,440 257,239 230,080 230,920 233,120 268,126 231,680 230,080 230,080 230,080 268,126

18AO111120574 - GESTION ADMINISTRATIVA-ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,234,289 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191 186,191

001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-23 189,617 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801 15,801

18AO111120586 - GESTION ADMINISTRATIVA-ATENCION DE REQUERIMIENTOS,ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION (BIENES SERVICIOS,CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS).RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 28,759 - - 27,159 - - - - 1,600 - - - -

001 - ACCION META AC ' 2,650 50 100 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25018AO111120592 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


'5-21 18,124 1,417 1,417 1,457 1,457 1,457 1,577 1,757 1,457 1,457 1,457 1,457 1,757


18AO111120601 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 132,488 4,786 4,086 4,686 4,686 5,526 5,106 42,432 4,686 4,686 4,686 4,686 42,432


'5-23 452,953 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746 37,746

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-21 15,043 558 458 538 538 658 598 4,769 538 538 538 538 4,769




18AO111120613 - GESTION ADMINISTRATIVA-IMAGEN INSTITUCIONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,500 - - - - - 2,500 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881082CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.03 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI.10.02 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOSRECURSOSDETERMINADOS --- 876,656 71,113 70,503 70,903 71,863 71,256 75,186 81,028 70,903 71,063 70,903 70,903 81,028


--- 1,099,553 789,585 16,012 21,045 67,557 84,553 18,347 22,385 14,392 14,392 14,392 14,392 22,505

18AO111120636 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276RECURSOSDETERMINADOS '5-21 436,669 35,289 35,289 35,649 36,609 35,942 38,437 38,349 35,649 35,809 35,649 35,649 38,349


'5-21 60,520 4,761 4,731 4,851 4,851 4,851 5,453 5,751 4,851 4,851 4,851 4,851 5,871

18AO111120642 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728RECURSOSDETERMINADOS '5-21 8,212 302 252 292 292 352 322 2,617 292 292 292 292 2,617



'5-21 24,444 886 736 896 896 1,076 986 7,690 896 896 896 896 7,690


'5-23 81,524 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794 6,794

18AO111120649 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CASRECURSOSDETERMINADOS '5-23 403,873 33,197 32,637 32,637 32,637 32,637 34,102 37,737 32,637 32,637 32,637 32,637 37,737


'5-23 11,312 991 851 851 851 851 1,213 1,151 851 851 851 851 1,151

18AO111120653 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-PLANIFICAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE SU PROPIA OFICINA.037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 43,918 25,418 2,900 2,900 2,900 3,400 3,400 500 500 500 500 500 500


'6-26 3,341 3,341 - - - - - - - - - - -

18AO111120656 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-PROCESAMIENTO, GENERACION E IMPRESIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DIVERSOS001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 6,500 2,500 - - - 500 500 500 500 500 500 500 500

18AO111120662 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-ORGANIZACION DEL DIA DE LA MADRE001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -


'5-23 24,500 - - - - 24,500 - - - - - - -

18AO111120665 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-ORGANIZACION DEL DIA DEL TRABAJO001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -


'5-23 4,000 - - - - 4,000 - - - - - - -

18AO111120669 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'5-23 4,753 - - 4,753 - - - - - - - - -

18AO111121638 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL - R.D. AÑO 2017001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 22,698 - - - 22,698 - - - - - - - -

18AO111121660 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-COMPRA DE VESTUARIO -BENEFICIARIOS SEGUN MANDATO JUDICIAL Y R.D. AÑO 2017001 - ACCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -


'5-23 38,581 - - - - 38,581 - - - - - - -

18AO111121677 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-CUMPLIMIENTO MANDATO JUDICIAL- SINDICATOS INF. 048-2018-OP001 - ACCION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 10,017 10,017 - - - - - - - - - - -

18AO111121716 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-SINDICADO SITRAMUN001 - ACCION META AC ' 4 4 - - - - - - - - - - -


'5-23 143,901 143,901 - - - - - - - - - - -

18AO111121740 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-SINDICATO DE SITRAMULIP086 - PERSONA META AC ' 600 600 - - - - - - - - - - -


'5-23 38,400 38,400 - - - - - - - - - - -

18AO111121758 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-SINDICATO SINTRAMUNC086 - PERSONA META AC ' 192 192 - - - - - - - - - - -


'5-23 64,128 64,128 - - - - - - - - - - -

18AO111121766 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-SINDICATO SITRAOMUN086 - PERSONA META AC ' 1,536 1,536 - - - - - - - - - - -




'5-23 488,448 488,448 - - - - - - - - - - -

18AO111121774 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL SEGUN R.D. (13 PERSONAS)010 -BENEFICIARIO META AC ' 13 - - - 13 - - - - - - - -


'5-23 28,568 - - - 28,568 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881100CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.03 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOSRECURSOSDETERMINADOS --- 2,202 - - - 2,202 - - - - - - - -


--- 244,373 - - 1,920 52,630 189,823 - - - - - - -

18AO111120734 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-COMPRA DE ACEITE - SITRAOMUN010 - BENEFICIARIO META AC ' 1,024 - - - 1,024 - - - - - - - -


'5-23 35,840 - - - 35,840 - - - - - - - -

18AO111121558 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-COMPRA DE PRODUCTOS PARA BENEFICIARIOS SEGUN MANDATO JUDICIAL Y R.D. - AÑO 2017010 - BENEFICIARIO META AC ' 56 - - - - 56 - - - - - - -


'5-23 2,864 - - - - 2,864 - - - - - - -

18AO111121562 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-COMPRA DE VESTUARIO PARA CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL -R.D. 2017-2018010 - BENEFICIARIO META AC ' 24 - - 12 12 - - - - - - - -


'5-23 9,540 - - 1,920 7,620 - - - - - - - -

18AO111121565 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-VESTUARIO PARA EL SINDICATO - SINTRAMUN010 - BENEFICIARIO META AC ' 131 - - - 131 - - - - - - - -


'5-23 9,170 - - - 9,170 - - - - - - - -

18AO111121581 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-ORGANIZACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIARECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,202 - - - 2,202 - - - - - - - -

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 100 - - - 100 - - - - - - - -

18AO111121583 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DEL SEGURO VIDA LEY PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD001 - ACCION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 186,959 - - - - 186,959 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881094CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.04 - OFICINA DE TESORERÍA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 394,787 27,766 75,797 26,457 26,434 26,375 26,328 41,649 25,773 25,458 25,668 25,721 41,363

18AO111120666 - GESTION ADMINISTRATIVA - CONCILIACIÓN BANCARIARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,512 220 716 156 156 156 160 168 156 156 156 156 156


'6-26 4,500 - 4,500 - - - - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120672 - GESTION ADMINISTRATIVA - EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACION DIARIA


'5-23 49,319 2,085 33,671 1,436 1,896 1,355 1,173 1,364 1,231 1,142 1,154 1,531 1,281


'6-26 12,900 - 12,900 - - - - - - - - - -

248 - REPORTE META AC ' 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60RECURSOSDETERMINADOS '5-23 30,000 - - - 30,000 - - - - - - - -



'5-21 63,408 5,014 5,014 5,134 5,134 5,134 5,374 6,034 5,134 5,134 5,134 5,134 6,034



'5-21 51,121 1,780 1,580 1,820 1,820 2,060 1,940 16,421 1,820 1,820 1,820 1,820 16,421


'5-23 175,207 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601 14,601

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-21 7,990 295 245 285 285 345 315 2,542 285 285 285 285 2,542


18AO111120689 - GESTION ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CASRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 24,258 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 2,272 1,972 1,972 1,972 1,972 2,272


18AO111120697 - GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIO DE DOCUMENTOS-ARCHIVO DE TESORERIARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 730 290 15 15 15 15 265 40 15 15 15 15 15

036 - DOCUMENTO META AC ' 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,00018AO111120703 - GESTION ADMINISTRATIVA - PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES


'5-23 8,681 1,258 633 1,116 795 875 778 643 649 412 571 415 539

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120710 - GESTION ADMINISTRATIVA - REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF


'5-23 2,152 547 196 208 46 208 66 107 196 208 246 78 46

051 - EXPEDIENTE META AC ' 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000



REGISTRO ID : 2026880948CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.05 - OFICINA DE CONTABILIDAD AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 136,740 7,714 54,059 7,031 7,081 6,834 6,879 10,535 6,787 6,541 6,591 6,541 10,146

18AO111120210 - GESTION ADMINISTRATIVA-FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 SIAF-SP001 - ACCION META AC ' 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1


'5-23 11,000 1,862 836 1,129 1,179 639 727 1,144 885 639 689 639 635



'5-21 29,161 2,319 2,289 2,329 2,329 2,622 2,579 2,629 2,329 2,329 2,329 2,329 2,749




'5-21 10,911 344 344 384 384 384 384 3,573 384 384 384 384 3,573


'5-23 38,268 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189 3,189



18AO111120228 - GESTION ADMINISTRATIVA-LIQUIDACION FINANCIERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES - EMABIC CUSCO001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 15,000 - 15,000 - - - - - - - - - -

18AO111120232 - GESTION ADMINISTRATIVA-SINCERAMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO001 - ACCION META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'5-23 32,400 - 32,400 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881405CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 21 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 21 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICORECURSOSDETERMINADOS --- 313,706 32,907 24,008 25,038 28,295 25,477 27,476 27,502 26,299 25,469 24,031 22,563 24,641

18AO111121778 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - EMITIR OPINIONES LEGALES EN APOYO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPC, Y ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE NORMAS REQUERIDAS POR LOS ÓRGANOSINSTITUCIONALES.

037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1,045 98 76 88 55 81 95 91 80 85 85 94 117

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 36,360 9,609 1,640 590 5,728 3,029 4,166 2,954 3,851 3,001 1,584 115 93

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 2,650 650 - 2,000 - - - - - - - - -

18AO111121787 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111121794 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026881407CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDETERMINADOS --- 77,105 6,025 6,339 6,329 4,996 8,804 5,831 10,128 4,828 4,852 7,505 4,836 6,630


--- 16,435 1,202 1,152 1,192 1,192 1,252 1,222 2,230 1,192 1,192 1,192 1,192 2,230

18AO111121802 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-COORDINAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS ÁREAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD EN ESPACIOS SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 4,525 - 1,000 1 - - 1,004 - 1 24 2,485 8 3

486 - TALLER META AC ' 5 - - 2 - 2 - - 1 - - - -18AO111121805 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111121813 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728


'5-21 3,974 163 113 153 153 213 183 1,192 153 153 153 153 1,192


'5-23 12,461 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111121824 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,105 77 3 1,500 - - - - - 1 24 1 1,500

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 5,000 - - - - - - 5,000 - - - - -

201 - INFORMETECNICO META AC ' 4 - 1 - - - 1 1 1 - - - -

18AO111121835 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCORECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,027 1,161 549 1 169 3,977 - 1 - - 169 - -

023 - CONVENIO META AC ' 5 - - 1 1 1 - - 1 - 1 - -



REGISTRO ID : 2026883086CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 22.01 - OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIONRECURSOSDETERMINADOS --- 261,879 58,392 17,058 126,954 59,475 - - - - - - - -

18AO111128103 - ESTUDIOS DE PRE-FORMULACIÓN DE PERFIL054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 2 - 1 - 1 - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026886130CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 22.01 - OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES AEI : AEI.06.02 - PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL CONSERVADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2394300 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO

DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000140 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALRECURSOSDETERMINADOS --- 32,000 - 32,000 - - - - - - - - - -

18AO111136125 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2340327 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DISTRITO DE - CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDETERMINADOS --- 46,853 - 19,850 12,053 9,967 4,983 - - - - - - -

18AO111136131 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 46,853 - 19,850 12,053 9,967 4,983 - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2394415 - RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111136137 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2394122 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA

DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111136140 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 12,900 - 12,900 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026886137CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 22.01 - OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTESPRODUCTO / PROYECTO : 2366525 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA

DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

RECREATIVANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000141 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS --- 83,741 - - - 24,924 26,425 32,392 - - - - - -

18AO111136149 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026881409CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDETERMINADOS --- 605,597 49,583 49,303 49,583 49,943 50,168 51,058 53,783 49,583 49,643 49,583 49,583 53,783


--- 67,692 4,952 4,556 4,677 4,701 5,314 5,621 9,337 6,182 4,677 4,726 4,777 8,172

18AO111121809 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - CONSOLIDAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO "SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL", CON ÉNFASIS EN LA INVERSIÓN PÚBLICA077 - MODULO META AC ' 2 - - - - 1 - 1 - - - - -


'5-23 124 2 2 2 2 27 2 2 27 2 2 52 2

18AO111121816 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES117 - EVENTOS META AC ' 3 - - - - 1 - 1 1 - - - -


'5-23 585 - - - - 195 - 195 195 - - - -

18AO111121821 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIONES SEA MAYOR EN 10% CON RELACIÓN AL AÑO 2017155 - PORCENTAJE META AC ' 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


'5-23 1,200 1 - 1 - - 26 - 1,170 1 - 1 -

18AO111121853 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 15,247 1,175 1,145 1,185 1,185 1,185 1,547 1,485 1,185 1,185 1,185 1,185 1,605

18AO111121863 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 11,237 434 334 414 414 534 474 3,490 414 414 414 414 3,490


'5-23 36,908 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076

18AO111121870 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111121875 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 03 PROCESO EN EL NIVEL 01269 -PROCEDIMIENTOS META AC ' 3 - - - - - 1 - - 2 - - -


'5-23 1,455 - - - 25 223 25 1,090 41 - 50 - -

18AO111121880 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUPERVISAR LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 2 - - - - - 1 - - - 1 - -


'5-23 348 - - - - 50 223 - 50 - - 25 -

18AO111121891 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUPERVISAR Y MONITOREO LAS EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POI060 - INFORME META AC ' 3 - - - - - - 1 - - 1 - 1


'5-23 298 - - - - 25 223 - 25 - - 25 -

18AO111121897 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - VERIFICAR QUE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES SEAN PROCESADOS EN 08 HORAS181 - HORAS META AC ' 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


'5-23 290 265 - - - - 25 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881070CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 12,000 93 7,112 640 1,015 640 520 370 1,100 - 510 - -

18AO111120594 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - CONCILIACION PRESUPUESTAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 93 93 - - - - - - - - - - -

18AO111120597 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - EVALUACION PRESUPUESTAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'5-23 655 - 655 - - - - - - - - - -

18AO111120599 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FORMULACION PRESUPUESTAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 465 - - - 465 - - - - - - - -

18AO111120603 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL001 - ACCION META AC ' 8 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - -


'5-23 9,457 - 5,127 640 550 640 520 370 1,100 - 510 - -


'6-26 1,330 - 1,330 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026881076CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.02 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 23,500 1,154 861 3,346 7,646 6,986 711 546 46 1,046 316 796 46

18AO111120610 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -PMIRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 20,000 - 500 3,300 7,600 6,350 - 500 - 1,000 - 750 -

486 - TALLER META AC ' 18 - 2 2 10 4 - - - - - - -18AO111120612 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.


'5-23 3,500 1,154 361 46 46 636 711 46 46 46 316 46 46

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -



REGISTRO ID : 2026881079CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.02 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18AO111120619 - ESTUDIOS DE PRE - ELABORA EL DIAGNOSTIGO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.001 - ACCION META AC ' 32 - 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -


18AO111120621 - ESTUDIOS DE PRE - ELABORA Y ACTUALIZA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)001 - ACCION META AC ' 200 - 200 - - - - - - - - - -


18AO111120622 - ESTUDIOS DE PRE - REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES Y MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES.001 - ACCION META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20




REGISTRO ID : 2026881043CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDETERMINADOS --- 5,000 - 14 2,479 - 1,140 - 87 140 - - - 1,140


--- 45,000 7,285 13,130 9,884 578 2,227 5,596 2,964 1,275 1,202 621 135 105

18AO111120483 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - ACTUALIZAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PEI036 - DOCUMENTO META AC ' 4 - 3 1 - - - - - - - - -


'5-23 2,841 - 207 1,159 60 985 - - 380 - 50 - -

18AO111120526 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, ESTRUCTURA ORGANICA, CAP, MOF)036 - DOCUMENTO META AC ' 8 - - 1 - 1 2 - 1 2 - - 1


'5-23 2,261 - 1,321 - - 270 25 350 - 295 - - -

18AO111120530 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DIFUSIÓN POR EL DIARIO JUDICIAL EL TUPA 2018097 - PUBLICACION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 5,078 5,078 - - - - - - - - - - -

18AO111120540 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- 2018036 - DOCUMENTO META AC ' 5 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 1


'5-23 1,290 56 15 200 164 65 205 15 115 299 88 15 55

18AO111120543 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - FORMULAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 EN EL APLICATIVO (SIP)001 - ACCION META AC ' 4 - 1 1 1 1 - - - - - - -


'5-23 3,047 497 327 660 25 287 370 95 - 342 352 40 50

18AO111120547 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS001 - ACCION META AC ' 13 - 1 3 3 3 3 - - - - - -


'5-23 2,985 - 320 1,785 - - 60 100 660 60 - - -


'6-26 2,016 - 2,016 - - - - - - - - - -

18AO111120554 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MONITOREO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018RECURSOSDETERMINADOS '5-23 5,000 - 14 2,479 - 1,140 - 87 140 - - - 1,140

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118AO111120561 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 3,668 1,349 427 - 7 25 1,426 277 25 - 106 25 -

18AO111120565 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL INTERNO001 - ACCION META AC ' 20 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5


'5-23 3,511 - 2,160 315 51 50 775 - 85 - 25 50 -

18AO111120571 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMATIZACION DEL TUSNE Y CUIS001 - ACCION META AC ' 3 - - - - 1 1 1 - - - - -


'5-23 4,217 - 50 216 - 40 1,780 2,105 5 21 - - -

18AO111120576 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)001 - ACCION META AC ' 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - -


'5-23 5,079 - 185 3,524 - 500 685 - - 185 - - -

18AO111120583 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)001 - ACCION META AC ' 6 - 1 1 1 1 1 1 - - - - -


'5-23 9,008 305 6,102 2,025 270 5 270 21 5 - - 5 -



REGISTRO ID : 2026881435CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 24 - OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 24 - OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN AEI : AEI.10.04 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACIONNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS --- 1,556,410 141,653 100,729 99,663 236,408 170,222 129,684 128,195 147,476 99,422 104,301 95,161 103,497


--- 314,810 21,668 42,287 21,648 21,648 22,360 22,228 38,131 21,648 21,648 21,648 21,648 38,251

18AO111121923 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - EJECUTAR CAMPAÑA 2018, PROMOVIENDO Y FOMENTANDO LA CULTURA TRIBUTARIA014 - CAMPAÑA META AC ' 4 1 - - - 1 - - 1 - - 1 -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 62,077 34,304 1,900 3,463 11,014 3,200 2,008 1,611 1,306 1,520 656 1,018 79

18AO111121925 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - EJECUTAR CAMPAÑA 2018, PROMOVIENDO Y FOMENTANDO LA CULTURA TRIBUTARIA-097 -PUBLICACION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 20,999 - 20,999 - - - - - - - - - -

18AO111121931 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SELECTIVA PARA IDENTIFICAR OMISOS Y SUBVALUADORES A LA DECLARACIÓN Y AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL051 - EXPEDIENTE META AC ' 1,000 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 61,495 704 4,490 1,623 34,061 1,640 1,865 2,404 1,540 2,997 9,068 565 540

18AO111121935 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - FORMULACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 100 - - - - 50 - - 50 - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 100,000 - - - - 50,000 - - 50,000 - - - -

18AO111122258 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 47,023 3,714 3,684 3,764 3,764 4,057 4,134 4,364 3,764 3,764 3,764 3,764 4,484

18AO111122281 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 56,192 2,070 1,720 2,000 2,000 2,420 2,210 17,884 2,000 2,000 2,000 2,000 17,884


'5-23 190,597 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883

18AO111122295 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111122312 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - INCREMENTO DE RECAUDACIÓN EN SOLES359 - SOLES META AC ' 13,194,775 701,022 2,763,824 2,498,475 573,709 1,296,029 492,580 612,797 1,300,721 557,511 454,729 1,358,304 585,074

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 43,682 13,255 1,369 1,007 16,083 1,812 5,711 1,310 1,060 1,055 1,007 7 7

18AO111122322 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR A TRAVEZ DE INTERVENCIONES OPERATIVOS EN CAMPO065 -INTERVENCION META AC ' 2,000 - - - 500 500 500 500 - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 80,000 - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - -

18AO111122327 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION EN LA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, PONIENDO A SU SERVICIO LOS AVANCES DE LA TECNOLOGIA042 - EQUIPO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026882159CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 25 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 25 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIARECURSOSDETERMINADOS --- 228,659 19,180 17,981 19,749 19,349 19,024 18,527 20,656 19,037 17,767 19,550 18,575 19,264

18AO111124233 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-CONTROL Y AUDITORIA060 - INFORME META AC ' 59 3 3 5 4 4 7 4 5 6 6 4 8

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 21,298 2,199 1,001 2,769 2,369 2,044 1,547 1,876 2,057 787 2,570 1,594 484

18AO111124237 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026881438CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 26 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 26 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADORECURSOSDETERMINADOS --- 77,934 14,355 6,617 5,227 4,827 6,037 7,510 5,527 6,037 4,827 5,603 6,237 5,127

18AO111121929 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO-DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNALARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 16,086 6,167 1,830 400 - 1,210 2,683 400 1,210 - 776 1,410 -


001 - ACCION META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10018AO111121937 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026881524CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 26 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 26 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADORECURSOSDETERMINADOS --- 251,509 27,412 23,147 18,285 17,885 22,567 20,567 20,085 22,567 17,885 18,661 22,767 19,685


--- 65,884 5,136 5,106 5,226 5,226 5,226 5,588 6,676 5,226 5,226 5,226 5,226 6,796

18AO111122357 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL,TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA

001 - ACCION META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100RECURSOSDETERMINADOS '5-23 16,086 6,167 1,830 400 - 1,210 2,683 400 1,210 - 776 1,410 -


18AO111122404 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 276137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 52,478 4,194 4,164 4,244 4,244 4,244 4,606 4,844 4,244 4,244 4,244 4,244 4,964

18AO111122420 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. 728137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 3,206 92 92 132 132 132 132 982 132 132 132 132 982


'5-23 10,200 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

18AO111122429 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RR.HH D.L. CAS137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


18AO111122441 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL,TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA

001 - ACCION META AC ' 4 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -RECURSOSDETERMINADOS '5-23 13,888 - 3,472 - - 3,472 - - 3,472 - - 3,472 -



CENTRO COSTOPROGRAMACION

TOTAL MONTOANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 - ALCALDIA 463,153 39,134 37,472 36,467 38,064 39,128 37,638 44,113 36,422 38,475 36,953 35,768 43,52101 - ALCALDIA 463,153 39,134 37,472 36,467 38,064 39,128 37,638 44,113 36,422 38,475 36,953 35,768 43,52102 - GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO YSERVICIOS MUNICIPALES

8,281,515 645,929 616,687 625,127 641,572 630,492 641,884 992,301 623,041 625,853 623,166 625,127 990,336

02.02 - REGISTRO CIVIL 10,000 - 2,346 - 4,088 505 3,061 - - - - - -02.03 - SUB GERENCIA DECAMAL MUNICIPAL 44,990 43,654 76 76 76 76 576 76 76 76 76 76 76

02.04 - SUB GERENCIA DECOMERCIO, INDUSTRIA YARTESANÍA

83,010 7,068 9,808 33,730 5,841 4,347 4,253 5,286 7,228 5,145 146 139 21

02.05 - SUB GERENCIA DEPROMOCIÓN DE LA MICRO YPEQUEÑA EMPRESA

1,756,336 481,448 513,288 241,122 271,216 133,665 38,396 29,651 17,450 14,450 8,950 6,700 -

02.06 - SUB GERENCIA DESEGURIDAD CIUDADANA YSERVICIOS MUNICIPALES

769,927 41,693 47,669 199,150 142,686 70,618 54,442 139,485 8,325 14,162 14,380 8,255 29,061

02 - GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO YSERVICIOS MUNICIPALES

10,945,777 1,219,792 1,189,874 1,099,205 1,065,478 839,703 742,612 1,166,799 656,121 659,686 646,719 640,296 1,019,494

03 - GERENCIA DEDESARROLLO HUMANO YSOCIAL

2,687,582 224,137 212,133 209,016 210,902 213,110 219,400 278,447 210,472 211,524 210,528 213,267 274,647

03.01 - CENTRO MEDICOMUNICIPAL EN EJERCICIO 96,672 26,189 3,535 10,233 35,095 2,482 3,307 6,310 1,996 2,744 2,651 1,397 737

03.02 - SUB GERENCIA DEATENCIÓN INTEGRAL A LAFAMILIA

563,064 29 24,494 62,524 72,065 43,226 74,976 79,770 48,292 41,916 45,677 41,680 28,418

03.03 - SUB GERENCIA DEDEFENSORÍA MUNICIPALDEL NIÑO Y DELADOLESCENTE

20,000 - 2,577 4,080 1,990 884 580 40 1,021 - 3,888 4,940 -

03.05 - SUB GERENCIA DEPROGRAMAS ALIMENTARIOSY VASO DE LECHE

900 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

03.06 - SUB GERENCIAMUNICIPAL DE APOYO A LAPERSONA CONDISCAPACIDAD

20,000 920 600 3,090 3,540 1,320 4,190 1,030 550 480 3,800 480 -

03.07 - CENTRO DEDESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA

512,521 38,769 44,847 49,358 50,504 46,656 43,024 41,054 43,572 39,247 39,272 36,779 39,438

03.08 - UNIDAD LOCAL DEEMPADRONAMIENTO ULE(SISFOH)

63,400 8,947 32,567 20,567 567 567 27 27 27 27 27 47 3

03.09 - PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA

848,246 2,500 2,500 7,230 292,654 11,978 2,500 260,119 3,471 3,000 256,947 2,847 2,500

03.10 - PROGRAMA DEVASO DE LECHE 1,375,792 112,252 129,402 114,852 119,392 112,352 114,028 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

03 - GERENCIA DEDESARROLLO HUMANO YSOCIAL

6,188,177 413,742 452,655 481,049 786,809 432,675 462,131 779,149 421,753 411,289 675,142 413,789 457,995

04 - GERENCIA DEDESARROLLO URBANO YRURAL

1,732,392 165,267 134,829 128,256 193,616 131,458 151,258 154,793 129,409 130,084 129,043 128,249 156,132

04.01 - SUB GERENCIA DEADMINISTRACIÓN URBANA YRURAL

60,350 21,982 - 27,605 - 205 9,253 995 - 205 - 105 -

04.02 - SUB GERENCIA DEORDENAMIENTOTERRITORIAL PROVINCIAL

471,018 88,242 126,596 134,495 91,057 19,673 3,672 1,620 568 1,399 2,386 830 480

04 - GERENCIA DEDESARROLLO URBANO YRURAL

2,263,760 275,491 261,425 290,356 284,673 151,336 164,183 157,408 129,977 131,688 131,429 129,184 156,612

05 - GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA 11,907,962 866,544 853,074 886,806 869,234 883,394 878,791 1,597,042 868,874 868,934 869,374 868,874 1,597,022

05.01 - SUB GERENCIA DEEQUIPO MECÁNICO 30,245 - 26,795 - - - - - 3,450 - - - -

05.02 - SUB GERENCIA DEESTUDIOS Y PROYECTOS 876,246 111,577 126,585 105,985 99,966 103,215 74,513 51,872 41,787 39,867 39,867 41,147 39,867

05.03 - SUB GERENCIA DEMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPÚBLICA

3,227,563 11,000 65,431 352,318 908,585 938,449 230,803 158,532 163,419 104,215 92,465 111,410 90,936

05.04 - SUB GERENCIA DEOBRAS PÚBLICAS 22,889,463 2,365,395 4,213,422 4,149,296 4,092,627 3,424,654 1,209,858 934,693 1,119,881 619,747 410,097 172,398 177,394

05 - GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA 38,931,480 3,354,516 5,285,307 5,494,405 5,970,412 5,349,712 2,393,966 2,742,139 2,197,411 1,632,763 1,411,802 1,193,828 1,905,219

06 - GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE 8,660,819 640,034 660,013 650,394 641,394 655,585 646,616 1,098,030 642,544 645,394 641,394 645,394 1,094,030

06.01 - SUB GERENCIA DEGESTIÓN AMBIENTAL 510,483 - 6,516 312,203 41,870 64,870 41,870 43,070 84 - - - -

06.02 - SUB GERENCIA DESANEAMIENTO AMBIENTAL 6,641,173 232,645 800,704 1,080,817 4,162,437 163,532 24,501 27,269 37,218 26,713 35,518 24,513 25,305

06.04 - PARQUE YJARDINES 103,152 5,007 50,197 6,284 23,325 5,971 4,934 340 4,128 168 140 2,610 50

06 - GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE 15,915,626 877,685 1,517,429 2,049,698 4,869,025 889,957 717,921 1,168,709 683,973 672,274 677,052 672,516 1,119,386

07.01 - SUB GERENCIA DECIRCULACIÓN DELTRÁNSITO

2,104,359 133,853 150,031 293,086 283,761 226,306 206,212 351,991 414,158 41,213 662 2,469 618

07.02 - SUB GERENCIA DEREGULACIÓN DELTRANSPORTE URBANO

2,470,821 134,850 571,754 1,066,198 126,602 127,736 150,242 130,702 120,604 28,552 11,641 1,942 -

07 - GERENCIA DETRANSITO, VIALIDAD YTRANSPORTE

4,575,180 268,703 721,785 1,359,284 410,362 354,041 356,454 482,693 534,761 69,764 12,303 4,411 618

08 - GERENCIA DETURISMO, CULTURA,EDUCACION Y DEPORTE

2,354,618 133,099 139,532 145,609 171,469 296,826 307,012 313,413 261,052 138,169 133,959 133,749 180,730

08.01 - SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN Y DEPORTE 157,833 271 52,773 20,603 13,375 20,171 16,310 10,695 7,836 5,700 5,700 4,400 -

08.02 - SUB GERENCIA DETURISMO Y CULTURA 148,295 45,555 24,229 6,565 10,990 10,610 30,190 9,717 1,743 5,477 505 502 2,213

08.03 - TEATRO MUNICIPAL 25,111 - 788 1,740 5,846 1,840 3,248 1,650 1,740 3,218 1,650 1,650 1,74008.04 - CENTRO DECONVENCIONES 403,472 60,571 27,021 27,404 27,730 28,102 27,715 47,361 27,607 27,560 27,808 27,517 47,076

08 - GERENCIA DETURISMO, CULTURA,EDUCACION Y DEPORTE

3,089,328 239,496 244,344 201,921 229,409 357,548 384,475 382,836 299,977 180,123 169,622 167,818 231,759

09 - GERENCIA DEL CENTROHISTORICO 896,374 105,946 101,293 110,510 143,518 96,598 96,148 72,423 32,690 32,922 32,938 34,810 36,578



09 - GERENCIA DEL CENTROHISTORICO

896,374 105,946 101,293 110,510 143,518 96,598 96,148 72,423 32,690 32,922 32,938 34,810 36,578

10 - GERENCIA MUNICIPAL 305,441 21,691 29,369 21,694 25,731 24,411 27,747 31,062 24,291 21,631 25,840 24,911 27,06210 - GERENCIA MUNICIPAL 305,441 21,691 29,369 21,694 25,731 24,411 27,747 31,062 24,291 21,631 25,840 24,911 27,06211 - INSTITUTO VIALPROVINCIAL DEL CUSCO 371,669 - 7,327 82,296 114,843 80,956 83,083 3,164 - - - - -

11 - INSTITUTO VIALPROVINCIAL DEL CUSCO 371,669 - 7,327 82,296 114,843 80,956 83,083 3,164 - - - - -

12 - OFICINA DE CATASTRO 397,500 16,355 88,172 39,590 39,840 20,135 20,195 26,750 39,840 41,640 20,015 18,215 26,75012 - OFICINA DE CATASTRO 397,500 16,355 88,172 39,590 39,840 20,135 20,195 26,750 39,840 41,640 20,015 18,215 26,75013 - OFICINA DE DEFENSACIVIL 696,284 31,966 76,220 55,744 90,749 79,169 61,080 58,539 91,246 36,689 38,639 34,339 41,906

13 - OFICINA DE DEFENSACIVIL 696,284 31,966 76,220 55,744 90,749 79,169 61,080 58,539 91,246 36,689 38,639 34,339 41,906

14 - OFICINA DE EJECUCIÓNCOACTIVA 479,995 33,164 34,884 35,671 54,571 66,179 37,504 38,761 35,414 37,266 34,414 33,944 38,224

14 - OFICINA DE EJECUCIÓNCOACTIVA 479,995 33,164 34,884 35,671 54,571 66,179 37,504 38,761 35,414 37,266 34,414 33,944 38,224

15 - OFICINA DEINFORMÁTICA 549,930 274,221 26,019 61,796 36,636 17,176 22,819 21,389 17,116 17,136 17,116 17,116 21,389

15 - OFICINA DEINFORMÁTICA 549,930 274,221 26,019 61,796 36,636 17,176 22,819 21,389 17,116 17,136 17,116 17,116 21,389

16 - OFICINA DELIQUIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

5,080,805 21,275 958,459 925,404 526,731 1,023,129 938,457 498,687 12,696 - 175,968 - -

16 - OFICINA DELIQUIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

5,080,805 21,275 958,459 925,404 526,731 1,023,129 938,457 498,687 12,696 - 175,968 - -

17 - OFICINA DERELACIONES PUBLICAS YPROTOCOLO

537,025 23,684 41,146 44,307 35,727 37,345 85,519 53,445 43,427 35,807 43,307 35,807 57,503

17 - OFICINA DERELACIONES PUBLICAS YPROTOCOLO

537,025 23,684 41,146 44,307 35,727 37,345 85,519 53,445 43,427 35,807 43,307 35,807 57,503

19 - OFICINA DEL TERMINALTERRESTRE 1,295,509 106,662 101,617 102,802 101,265 102,917 102,367 141,247 98,684 99,752 98,641 98,760 140,794

19 - OFICINA DEL TERMINALTERRESTRE 1,295,509 106,662 101,617 102,802 101,265 102,917 102,367 141,247 98,684 99,752 98,641 98,760 140,794

20 - OFICINA GENERAL DEADMINISTRACIÓN 2,318,040 194,518 178,882 183,620 185,171 187,004 210,705 221,900 183,831 184,103 183,382 183,514 221,409

20.01 - OFICINA DECONTROL DE BIENESPATRIMONIALES

2,651,306 205,342 195,097 194,684 194,740 197,673 202,415 343,280 194,260 194,547 195,517 194,477 339,276

20.02 - OFICINA DELOGÍSTICA 3,742,549 301,075 300,135 328,215 301,535 302,015 306,208 348,732 302,655 301,135 301,055 301,055 348,732

20.03 - OFICINA DERECURSOS HUMANOS 2,222,783 860,698 86,515 93,868 194,252 345,631 93,532 103,414 85,295 85,455 85,295 85,295 103,534

20.04 - OFICINA DETESORERÍA 967,853 68,484 156,185 67,125 97,701 67,102 69,803 88,174 66,440 66,226 66,335 66,388 87,888

20.05 - OFICINA DECONTABILIDAD 414,064 30,324 76,528 29,621 29,911 29,716 30,444 35,525 29,377 29,171 29,181 29,131 35,136

20 - OFICINA GENERAL DEADMINISTRACIÓN 12,316,596 1,660,441 993,342 897,132 1,003,311 1,129,141 913,108 1,141,024 861,859 860,637 860,765 859,860 1,135,975

21 - OFICINA GENERAL DEASESORIA JURIDICA 313,706 32,907 24,008 25,038 28,295 25,477 27,476 27,502 26,299 25,469 24,031 22,563 24,641

21 - OFICINA GENERAL DEASESORIA JURIDICA 313,706 32,907 24,008 25,038 28,295 25,477 27,476 27,502 26,299 25,469 24,031 22,563 24,641

22 - OFICINA GENERAL DECOOPERACION TECNICA 93,540 7,227 7,490 7,520 6,188 10,056 7,053 12,358 6,019 6,044 8,697 6,028 8,860

22.01 - OFICINA DEESTUDIOS Y PROYECTOSESPECIALES

448,473 58,392 92,908 139,007 94,366 31,408 32,392 - - - - - -

22 - OFICINA GENERAL DECOOPERACION TECNICA 542,013 65,618 100,399 146,528 100,553 41,464 39,444 12,358 6,019 6,044 8,697 6,028 8,860

23 - OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO EINVERSIONES

673,289 54,535 53,859 54,260 54,644 55,482 56,679 63,120 55,766 54,320 54,309 54,360 61,955

23.01 - OFICINA DEPRESUPUESTO 12,000 93 7,112 640 1,015 640 520 370 1,100 - 510 - -

23.02 - OFICINA DEPROGRAMACIÓNMULTIANUAL DEINVERSIONES

294,168 24,831 33,396 23,423 28,219 33,625 21,284 26,225 20,939 21,123 20,249 20,873 19,979

23.03 - OFICINA DEPLANEAMIENTO 50,000 7,285 13,144 12,363 578 3,367 5,596 3,051 1,415 1,202 621 135 1,245

23 - OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO EINVERSIONES

1,029,458 86,745 107,511 90,686 84,456 93,114 84,079 92,765 79,220 76,645 75,689 75,368 83,179

24 - OFICINA GENERAL DETRIBUTACIÓN 1,871,221 163,321 143,016 121,311 258,056 192,582 151,912 166,326 169,124 121,070 125,948 116,808 141,747

24 - OFICINA GENERAL DETRIBUTACIÓN 1,871,221 163,321 143,016 121,311 258,056 192,582 151,912 166,326 169,124 121,070 125,948 116,808 141,747

25 - ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL 228,659 19,180 17,981 19,749 19,349 19,024 18,527 20,656 19,037 17,767 19,550 18,575 19,264

25 - ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL 228,659 19,180 17,981 19,749 19,349 19,024 18,527 20,656 19,037 17,767 19,550 18,575 19,264

26 - PROCURADURIAPUBLICA MUNICIPAL 395,327 46,903 34,870 28,738 27,938 33,830 33,665 32,288 33,830 27,938 29,490 34,230 31,608

26 - PROCURADURIAPUBLICA MUNICIPAL 395,327 46,903 34,870 28,738 27,938 33,830 33,665 32,288 33,830 27,938 29,490 34,230 31,608

TOTAL 109,679,994 9,398,637 12,595,920 13,821,381 16,345,803 11,496,748 8,002,510 9,362,233 6,551,187 5,254,476 5,392,070 4,688,944 6,770,085

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