JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO 0000 190,62

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 7,37

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 13,15

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 33,04

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 9,72

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,87

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,06

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 2,71

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 2,39

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 2,62

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,81

DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,87

CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOSR TRANQUILIDADE 3 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ21220-810

03 B11 545 1200001 Z002 000002

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ounas agências da Light e fique despreocupado!

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Reservado ao FiscoSEGUNDA VIA Fatura de Cobrança

Conta de Energia Elétrica

010089695705 605002961375

127

117 133

0 15/12/2014 0 0 0 0

Novembro/2014

MATURACA AEREO

CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOSR TRANQUILIDADE 3 21220-810 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJCPF: 042.908.177-42

15/01/2015 21/01/2015

MONOFÁSICO DIRETA

31726470 0412555246

0,00 4,71

0,00 2,98

0,00 2,60

9,43

5,97

18,86

11,95

0,00

13/02/2015

AVISO DE DÉBITO

Até o dia 15/01/2015 não constava em nossos registros o

pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s)

abaixo listada(s), no total de: R$ 565,29.

Regularize sua situação para evitar as penalidades

estabelecidas na legislação em vigor.

Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este

aviso.

Mês R$ Vencimento Mês R$ Vencimento

SET/10

OUT/10

NOV/10

DEZ/10

JAN/11

FEV/11

12,14

12,31

7,15

6,64

10,27

6,35

28/09/2010

29/10/2010

29/11/2010

28/12/2010

28/01/2011

28/02/2011

MAR/11

ABR/11

MAI/11

JUN/11

JUL/11

OUTROS

9,75

9,75

14,52

13,91

15,54

446,96

31/03/2011

29/04/2011

31/05/2011

30/06/2011

29/07/2011

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

%

0,00%

ISENTO

**********0,00

24/02/2015 ********268,23

JAN14

FEV14

MAR14

ABR14

MAI14

JUN14

JUL14

AGO14

SET14

OUT14

NOV14

DEZ14

JAN15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS

24/02/2015 ********268,23 31726470

Subtotal Faturamento (Veja abaixo) Subtotal Outros

0,00 268,23

83630000002.0.68230053107.1.83234528200.4.10089695705.5

SEGUNDA VIA

03 B11 545 12

RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

R$ 0,00 R$ 0,00